安全工作開展一覽表

1、安全工作開展一覽表章節(jié) 內(nèi)容 工作開展時間責(zé)任部門 年度半年度 季度 月度 周 日 安全生產(chǎn)目標(biāo)1、制修定安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)管理制度年底12月結(jié)合自評開展2、制修定方針和目標(biāo)控制程序年底12月結(jié)合自評開展3、下發(fā)安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)管理制度文件并保持記錄1月上旬4、發(fā)放安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)管理制度1月上旬5、制定公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)計劃1月1日前6、下發(fā)公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)計劃文件并保持記錄1月5日前7、下發(fā)公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解、實施計劃和考核辦法并保持記錄1月5日前8、制定各職能部門安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解、實施計劃和考核辦法1月10日前9、簽訂各級安全責(zé)任書1月1日10、對各職能

2、部門安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實施情況檢查每月底（含公司、各部門）11、公司安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實施情況評估記錄每月底（含公司、各部門）12公司安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實施情況評估報告 12月31日 6月30日每季度最后一日每月最后一日13、公司安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實施調(diào)整計劃年底12月結(jié)合自評開展14、調(diào)整后的公司安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)文件并保持記錄1月5日前組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)1、制修定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員管理制度年底12月2、發(fā)放管理制度文件1月上旬3、安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置文件安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全管理人員配備文件并保持記錄1月上旬4、安委會會議每季度末或 下季度初5、月度安全會議當(dāng)月底或次月初6、制修定安全生

3、產(chǎn)責(zé)任制管理制度 年底12月結(jié)合自評開展7、下發(fā)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度文件1月上旬8、制修定各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制年底12月結(jié)合自評開展9、下發(fā)各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制文件1月上旬10、安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查考核每季度層層考核面涉全員11、安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)（主要對各級管理層）1月12、安全生產(chǎn)責(zé)任制評審12月13安全生產(chǎn)責(zé)任制更新1月上旬安全投入1、制修定安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度年底12月結(jié)合自評開展2、建立安全生產(chǎn)費用使用臺帳1月上旬 財務(wù)處3、建立財務(wù)報表安全生產(chǎn)費用分類管理科目1月上旬 財務(wù)處4、制定年度安全生產(chǎn)費用計劃1月上旬5、制修定工傷保險管理制度年底12月結(jié)合自評開展 行政處6

4、、下發(fā)工傷保險管理制度的通知并保持記錄1月上旬 行政處7、公司月度工傷保險繳費次月上旬行政處8、事故調(diào)查當(dāng)月行政處9、工傷認(rèn)定行政處10、申請傷殘鑒定行政處11、傷殘等級鑒定行政處12、員工傷殘津貼發(fā)放行政處13、員工一次性傷殘補助金發(fā)放行政處法律法規(guī)與安全管理制度1、制修定安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度年底12月結(jié)合自評開展2、下發(fā)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度的通知并保持記錄1月上旬3、各部門定期識別、獲取適用法律法規(guī)并匯總1月各部門4、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求清單及發(fā)放1月5、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求文本或電子版2月、3月6、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)培訓(xùn)3月7、制修定文件管理制

5、度年底12月結(jié)合自評開展8、下發(fā)文件管理制度的通知并保持記錄1月上旬9、制修定至少包含的22項管理制度年底12月結(jié)合自評開展10、下發(fā)22項管理制度的通知并保持記錄1月上旬11、22項管理制度的執(zhí)行檢查6月、12月12、22項管理制度的培訓(xùn)及考試4月13、制修定公司崗位操作規(guī)程匯編年底12月結(jié)合自評開展14公司崗位設(shè)置1月15、發(fā)放公司崗位操作規(guī)程匯編并保持記錄1月上旬16、公司崗位操作規(guī)程培訓(xùn)及考試（所有崗位）5月17、安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況檢查6月 、12月18、安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范適用情況評估報告6月 、12月19、管理制度適用情況評估報

6、告6月 、12月20、操作規(guī)程適用情況評估報告6月 、12月21、管理制度修訂及發(fā)布年底12月結(jié)合自評開展22、操作規(guī)程修訂及發(fā)布年底12月結(jié)合自評開展23、制修定文件和檔案的管理制度年底12月結(jié)合自評開展24、下發(fā)文件和檔案的管理制度的通知并保持記錄1月上旬25、文件和檔案借閱并保持記錄當(dāng)日行政處26、文件和檔案銷毀并保持記錄行政處教育培訓(xùn)1、制修定安全教育培訓(xùn)管理制度年底12月結(jié)合自評開展行政處2、下發(fā)安全教育培訓(xùn)管理制度的通知并保持記錄1月上旬3、各部門培訓(xùn)需求（定期）2月各部門4、主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)計劃3月行政處5、安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)計劃3月行政處6、特種作業(yè)人員培訓(xùn)計劃3月行政處7、全

7、員安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)計劃3月行政處8、安全教育培訓(xùn)及評估當(dāng)月培訓(xùn)后行政處9、主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)資格證書5月行政處10、安全生產(chǎn)管理人員資格證書5月行政處11、主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員再教育培訓(xùn)4月或5月行政處12、新員工安全培訓(xùn)當(dāng)月生產(chǎn)處、各部門、各班組13、轉(zhuǎn)崗安全培訓(xùn)當(dāng)月各部門、各班組14、特種作業(yè)人員培訓(xùn)或復(fù)審5月行政處15、外來人員安全教育培訓(xùn)及勞保用品配備當(dāng)天生產(chǎn)處16、外來人員勞保用品配備當(dāng)天各部門、行政處設(shè)備設(shè)施1、制修定設(shè)備設(shè)施建設(shè)項目“三同時”管理制度年底12月結(jié)合自評開展2、項目立項審批當(dāng)月行政處或執(zhí)行部門3、項目設(shè)計單位資質(zhì)當(dāng)月行政處或執(zhí)行部門4、項目施工單位資質(zhì)當(dāng)月行

8、政處或執(zhí)行部門5、項目安全預(yù)評價報告及評價單位資質(zhì)6個月時間內(nèi)行政處或執(zhí)行部門6、項目安全專篇及編制單位資質(zhì)6個月時間內(nèi)行政處或執(zhí)行部門7、項目安全驗收評價報告及評價單位資質(zhì)6個月時間內(nèi)行政處或執(zhí)行部門8、設(shè)計單位變更資料當(dāng)月行政處或執(zhí)行部門9、項目內(nèi)部驗收當(dāng)月行政處或執(zhí)行部門10、項目隱蔽工程驗收當(dāng)月行政處或執(zhí)行部門11、安全預(yù)評價報告?zhèn)浒冈u審?fù)瓿僧?dāng)月行政處或執(zhí)行部門12、項目安全專篇備案評審?fù)瓿僧?dāng)月行政處或執(zhí)行部門13、安全驗收評價備案評審驗收完成當(dāng)月行政處或執(zhí)行部門14、當(dāng)?shù)貧庀缶址览讬z測3月保全處15、公司防雷檢測3月保全處16、制修定設(shè)備、設(shè)施檢修、維修、保養(yǎng)管理制度年底12月結(jié)合自

9、評開展保全處、生產(chǎn)處17、設(shè)備設(shè)施運行臺帳當(dāng)月保全處18、設(shè)備設(shè)施檢、維修計劃當(dāng)月保全處19、設(shè)備檢、維修方案（含工作風(fēng)險分析及控制措施 ）至少檢修前一天保全處、各部門20、檢、維修安全教育及技術(shù)交底頭一天或當(dāng)日各部門21、安全設(shè)備設(shè)施拆除審批至少拆除前一天保全處、各部門22、設(shè)備設(shè)施驗收試車方案檢修完當(dāng)日保全處、各部門23、檢修安全設(shè)施驗收檢修完當(dāng)日保全處、各部門24、回轉(zhuǎn)窯檢修方案（含入窯作業(yè)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書）至少檢修前一天制造分廠25、廠內(nèi)機(jī)動車年檢春節(jié)檢修時間保全處26、廠內(nèi)機(jī)動車牌照保全處、制造水泥分廠27、廠內(nèi)機(jī)動車檢查（出車前、行車中、入庫前當(dāng)日制造、水泥分廠28、廠內(nèi)機(jī)

10、動車檔案、臺帳1月保全處、制造水泥分廠29、工業(yè)氣瓶發(fā)放檢查周檢查供應(yīng)處30、工業(yè)氣瓶使用檢查每天生產(chǎn)處，各部門31、工業(yè)氣瓶檢驗到期月份供應(yīng)處32、高、低壓供電系統(tǒng)圖保全處33、配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機(jī)室平面布置圖保全處34、降壓站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發(fā)電站的接地網(wǎng)絡(luò)圖保全處35、電氣設(shè)備和安全防護(hù)用品的絕緣強(qiáng)度、繼電保護(hù)、接地電阻、安全工具的試驗報告和測試數(shù)據(jù)試驗報告到期日前接地電阻自檢項目保全處，分廠36、停電操作票送電工作票檢修當(dāng)日保全處，分廠37、固定式低壓電氣地下線路坐標(biāo)、標(biāo)志月檢查保全處，分廠38、手持電動工具臺帳1月建立，隨時更新分廠39、手持電動工具

11、絕緣電阻檢測每季度后一月40、臨時用電線路審批檢修前分廠，生產(chǎn)處41、低壓電氣設(shè)備非帶電的金屬外殼接地電阻檢測3月，9月分廠，保全處42、急停裝置按鈕檢測（皮帶、破碎機(jī)、板喂機(jī)、提升機(jī)等）每季度后一月分廠、保全處43、皮帶緊急拉繩開關(guān)檢測每季度后一月分廠、保全處43、除塵設(shè)施污染物排放檢測（環(huán)境監(jiān)測站）每季度保全處44、除塵設(shè)施污染物排放自檢每月保全處45、除塵設(shè)施防雷檢測3月保全處46、壓力容器臺帳更新1月保全處47、每臺壓力容器使用登記證、注冊證件、質(zhì)量證明書、出廠合格證、年檢報告年檢到期前保全處48、壓力表檢驗報告（質(zhì)監(jiān)局）到期前保全處49、安全閥校驗報告（質(zhì)監(jiān)局）到期前保全處50、全廠

12、管網(wǎng)平面布置圖1月更新保全處51、壓縮空氣管道管網(wǎng)設(shè)計、安裝、驗收技術(shù)資料保全處52、起重機(jī)械設(shè)備臺帳1月更新保全處53、起重機(jī)械的定期檢驗到期前保全處54、制修定吊索具管理制度年底12月結(jié)合自評開展保全處55、電焊機(jī)絕緣電阻檢測6月、12月分廠，保全處56、制修定新設(shè)備設(shè)施驗收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢管理制度年底12月結(jié)合自評開展保全處57、新設(shè)備設(shè)施驗收到貨日保全處58、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行報廢或拆除審批報廢或拆除前保全處59、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行報廢或拆除記錄當(dāng)日保全處60、危險物品設(shè)施拆除方案拆除前保全處61、危險物品設(shè)施拆除作業(yè)許可當(dāng)日分廠、保全處62、危險物品設(shè)施拆除危險源（危害因素）辨識、風(fēng)險評價

13、拆除前分廠、保全處63、危險物品設(shè)施拆除作業(yè)前培訓(xùn)（應(yīng)有安全、技術(shù)交底內(nèi)容）作業(yè)前分廠、保全處64、制修定特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、起重設(shè)備、安全附件及安全保護(hù)裝置等）管理制度年底12月結(jié)合自評開展保全處65、特種設(shè)備檔案資料（含生產(chǎn)、安裝、驗收、登記、使用、維護(hù)）保全處66、特種設(shè)備檢驗報告到期前保全處67、特種設(shè)備檢驗標(biāo)簽張貼懸掛檢驗后保全處作業(yè)安全1、危險區(qū)域動火作業(yè)管理制度2、進(jìn)入受限空間作業(yè)管理制度3、高處作業(yè)管理制度4、大型吊裝作業(yè)管理制度5、預(yù)熱器清堵作業(yè)管理制度6、篦冷機(jī)清大塊作業(yè)管理制度7、水泥生產(chǎn)筒型庫清庫作業(yè)8、交叉作業(yè)管理制度9、高溫作業(yè)管理制度10、其他危險作業(yè)管理制

14、度11、危險源（危害因素）辨識、風(fēng)險評價管理制度年底12月結(jié)合自評開展12、危險源（危害因素）辨識、風(fēng)險評價匯總表3月13、公司危險場所清單3月14、預(yù)熱器清堵作業(yè)許可作業(yè)前制造分廠15、篦冷機(jī)清燒結(jié)料作業(yè)許可作業(yè)前制造分廠16、水泥生產(chǎn)筒型庫清庫作業(yè)應(yīng)成立清庫工作小組1月17、水泥生產(chǎn)筒型庫清庫作業(yè)制定清庫方案作業(yè)前分廠18、水泥生產(chǎn)筒型庫清庫作業(yè)許可作業(yè)前分廠19、入篦冷機(jī)檢查作業(yè)許可作業(yè)前制造分廠20、入窯檢查作業(yè)許可作業(yè)前制造分廠21、高壓水槍作業(yè)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書22、預(yù)熱器清堵作業(yè)安全操作規(guī)程23、篦冷機(jī)清燒結(jié)料作業(yè)安全操作規(guī)程24、高壓氣體（壓縮空氣、空氣炮）安全作業(yè)規(guī)程2

15、5、入篦冷機(jī)檢查作業(yè)安全操作規(guī)程26、入窯檢查作業(yè)安全操作規(guī)程27、吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標(biāo)準(zhǔn)年底12月結(jié)合自評開展28、高危作業(yè)（高空作業(yè)、預(yù)熱器清堵、水泥筒型儲庫清庫等）工作票制度年底12月結(jié)合自評開展29、電氣、高速運轉(zhuǎn)機(jī)械等設(shè)備操作牌管理制度年底12月結(jié)合自評開展30、勞動防護(hù)用品管理制度年底12月結(jié)合自評開展31、勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)或配備指南年底12月結(jié)合自評開展32、勞動防護(hù)用品領(lǐng)用單月收集供應(yīng)處33、勞保用品臺帳月更新34、警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度年底12月結(jié)合自評開展35、安全警示牌日常維護(hù)及臺帳月檢查分廠、生產(chǎn)處36、放射源和射線裝置安全管理制度年底12月結(jié)合自評開

16、展37、放射源和射線裝置警示標(biāo)志檢查月檢查各部門、生產(chǎn)處38、放射源和射線裝置檢測年檢測一次保全處39、承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度 年底12月結(jié)合自評開展40、建立相關(guān)方的名錄、檔案月更新相關(guān)部門41、相關(guān)方安全績效評估相關(guān)部門42、相關(guān)方工程項目承包協(xié)議作業(yè)前相關(guān)部門43、相關(guān)方的資質(zhì)作業(yè)前相關(guān)部門44、相關(guān)方承包工程施工方案（工作風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施）作業(yè)前相關(guān)部門45、變更管理制度年底12月結(jié)合自評開展保全處46、變更計劃提前一月保全處47、變更計劃實施記錄作業(yè)日保全處48、變更風(fēng)險識別或控制措施作業(yè)前保全處49、變更審批手續(xù)作業(yè)前保全處50、變更驗收報告作業(yè)后保全處隱患排查1、

17、制修定隱患排查治理管理制度年底12月結(jié)合自評開展2、隱患排查工作方案1月上旬3、隱患匯總登記臺賬每月4、綜合檢查每月一次（公司）每周一次（分廠）每日一次（工段）5、季節(jié)性檢查表春、夏、秋、冬生產(chǎn)處、專業(yè)部門6、專業(yè)檢查表雙月檢查專業(yè)部門7、節(jié)假日檢查表重大節(jié)日前生產(chǎn)處、專業(yè)部門8、日常檢查表分廠每天班組每班崗位每時9、隱患治理方案一月上旬10、隱患治理驗證每周11、隱患治理評估全年半年12、隱患治理統(tǒng)計分析月底13、隱患治理統(tǒng)計分析報送上級部門或當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局月底14、安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)月底15、月度安全生產(chǎn)狀況預(yù)測分析月底危險源監(jiān)控1、制修定危險源管理制度2、制修定重大危險源管理制度年底12月結(jié)合

18、自評開展3、危險源辨識、評估3月各部門4、重大危險源備案5、放射物品使用許可到期更新保全處、質(zhì)控處6、重大危險源監(jiān)控每月7、危險源現(xiàn)場設(shè)置安全警示標(biāo)志和危險源點警示牌現(xiàn)有的每月檢查臨時檢修現(xiàn)場當(dāng)日設(shè)置各部門、生產(chǎn)處8、危險源檢查每月一次各部門職業(yè)健康1、制修定職業(yè)健康管理制度年底12月結(jié)合自評開展2、公司接觸塵、毒、噪聲人員名單更新一季度一更新行政處3、員工入職健康檢查入廠前行政處4、員工在職健康體檢4月行政處5、離崗員工健康體檢離崗前行政處6、員工健康監(jiān)護(hù)檔案隨時完善行政處7、職業(yè)病員工檔案隨時完善行政處8、職業(yè)禁忌癥員工調(diào)崗健康體檢后立即調(diào)崗行政處9、職業(yè)病員工治療、療養(yǎng)一年安排一次行政處

19、10、職業(yè)危害因素檢測（衛(wèi)生部門）4月11、職業(yè)危害因素檢測結(jié)果公布5月12、職業(yè)危害場所應(yīng)急預(yù)案每月檢查一次13、職業(yè)危害報警裝置校驗每季度保全處14、職業(yè)危害報警裝置維護(hù)每月保全處15、職業(yè)危害場所急救用品6個月檢查和補充各處室、分廠16、職業(yè)危害防治用具校驗2月17、職業(yè)危害防治用具維護(hù)每月分廠、處室18、職業(yè)危害檢測設(shè)備臺帳19、職業(yè)危害檢測設(shè)備維護(hù)20、職業(yè)危害監(jiān)測人員專業(yè)培訓(xùn)21、職業(yè)危害因素自檢職業(yè)危害因素監(jiān)測3月3次（2、3、4季度）22、員工勞動合同書及職業(yè)危害告知書入廠前行政處23、員工職業(yè)危害、預(yù)防和急救知識培訓(xùn)一年安排一次24、相關(guān)方職業(yè)危害、預(yù)防和急救知識培訓(xùn)一年安排

20、一次25、職業(yè)危害告知牌每月檢查26、職業(yè)危害因素申報及回執(zhí)3月27、職業(yè)危害因素變更申報及回執(zhí)變更當(dāng)月應(yīng)急救援1、 制修定事故應(yīng)急救援制度年底12月結(jié)合自評開展2、 設(shè)立安全生產(chǎn)應(yīng)急機(jī)構(gòu)和設(shè)置專人負(fù)責(zé)事故應(yīng)急管理工作1月3、 、應(yīng)急機(jī)構(gòu)或?qū)Ｈ苏{(diào)整調(diào)整當(dāng)月4、 企業(yè)設(shè)立的專、兼職應(yīng)急救援隊伍和應(yīng)急救援人員1月5、 應(yīng)急訓(xùn)練計劃1月6、 應(yīng)急訓(xùn)練5月、11月7、 制修定綜合應(yīng)急預(yù)案專項應(yīng)急預(yù)案重點崗位現(xiàn)場處置方案年底12月結(jié)合自評開展8、 在重點作業(yè)崗位公布應(yīng)急處置方案或措施每月檢查9、 應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案或措施培訓(xùn)3月10、 應(yīng)急預(yù)案備案11、 急協(xié)作單位行政處12、 應(yīng)急預(yù)案評審年底12月結(jié)合自評開展13、 應(yīng)急預(yù)案修訂1月5日前14、 以文件形式發(fā)布的修訂后的應(yīng)急預(yù)案1月上旬15、 修訂后的應(yīng)急預(yù)