風(fēng)險評價計劃

1、 桐柏銀洞坡金礦有限公司新尾礦庫風(fēng)險評價計劃2016.03第一章 危險源辨識與風(fēng)險評價1.目的為了辨識、評價桐柏銀洞坡金礦有限公司新尾礦庫影響安全的危險源，確定更新危險源辨識與風(fēng)險評價清單，為制定桐柏銀洞坡金礦有限公司新尾礦庫重要危險源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)，特制定本計劃。2.范圍本計劃適用于尾礦庫所有過程、活動、場所及周邊環(huán)境以及危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃的更新。3.引用/應(yīng)用引用標(biāo)準(zhǔn)：IRCC危險源辨識與風(fēng)險評估一書應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度4.職責(zé)4.1管理者代表對公司所有過程、活動、場所及周邊環(huán)境的危險源辨識與風(fēng)險評價負(fù)責(zé)。4.2管理者代表負(fù)責(zé)重要危險源目

2、標(biāo)、指標(biāo)的制定。4.3安環(huán)科負(fù)責(zé)對危險源的目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)與監(jiān)督，并對公司各單位提交的危險源的辨識、風(fēng)險評價清單上的內(nèi)容進(jìn)行分級和匯總。4.4各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本管轄區(qū)范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行辨識與風(fēng)險評價，對公司已確認(rèn)的危險源制定相應(yīng)的措施，并確保措施的有效實(shí)施。4.5安環(huán)科負(fù)責(zé)桐柏銀洞坡金礦有限公司新尾礦庫周邊環(huán)境、自然災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害的危險源辨識與風(fēng)險評價。4.6安環(huán)科負(fù)責(zé)對工作場所以外的活動、裝置及相關(guān)方的活動進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價。4.7辦公室負(fù)責(zé)公共性衛(wèi)生與疾病等危險源辨識與風(fēng)險評價。5.管理控制5.1危險源辨識5.1.1危險源辨識范圍：桐柏銀洞坡金礦有限公司新尾礦庫相關(guān)的所有生產(chǎn)過程、

3、活動場所及周邊環(huán)境。(1)新建、改建、擴(kuò)建生產(chǎn)生活設(shè)備、設(shè)施及采用新工藝的預(yù)先危險源辨識。(2)在用設(shè)備（含租賃）或運(yùn)行系統(tǒng)的危險源辨識。(3)報廢系統(tǒng)或有害廢棄物的危險源辨識。(4)所有人員尾礦庫作業(yè)現(xiàn)場各種活動的危險源辨識。(5) 桐柏銀洞坡金礦有限公司新尾礦庫周邊環(huán)境的危險源辨識。(6)外部因素：自然災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、公共性衛(wèi)生與疾病因素、人為破壞性因素、外部危害裝置設(shè)施因素。5.1.2危險源辨識時應(yīng)考慮三種時態(tài)和三種狀態(tài)。三種時態(tài)：過去：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等過去的安全狀態(tài)及發(fā)生過的人身傷害事故?，F(xiàn)在：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀態(tài)。將來：作業(yè)活動發(fā)生變化，系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生改進(jìn)、

4、報廢、退役等活動時產(chǎn)生的安全控制狀態(tài)。三種狀態(tài)：正常：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等按照其工作任務(wù)連續(xù)長時間進(jìn)行工作的狀態(tài)，如尾礦的輸送、砂漿泵的運(yùn)轉(zhuǎn)等；異常：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等周期性或臨時性的進(jìn)行工作狀態(tài)，如設(shè)備的開啟、停止、檢修等；緊急：發(fā)生排水井、排水隧洞淤堵、周邊山體滑坡等狀態(tài)或發(fā)生的臨界狀態(tài)，如尾礦庫壩面沖溝等。5.1.3危險源辨識應(yīng)盡可能考慮以下危害因素：壩體失穩(wěn)、壩體裂縫、潰壩、洪水漫頂、流土、管涌、淹溺、高處墜落、觸電、物體打擊、機(jī)械傷害、持續(xù)暴雨、高溫、嚴(yán)寒、環(huán)境污染等。5.1.4危險源辨識方法(1)詢問交流：與某項工作具有經(jīng)驗(yàn)的人交談工作中的危害因素。(2)現(xiàn)場觀察：現(xiàn)場觀察可

5、發(fā)現(xiàn)存在的危害因素。(3)安全檢查：由專業(yè)人員、單位主管和操作人員及外部相關(guān)方，討論分析作業(yè)活動、外部環(huán)境或設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中存在的危險因素。5.2風(fēng)險評價根據(jù)發(fā)現(xiàn)的危險源，結(jié)合有關(guān)評價方法和評價標(biāo)準(zhǔn)，對各項危險源逐一評價，確定其危害的性質(zhì)。根據(jù)本公司實(shí)際：采用D=L·E·C法D風(fēng)險值；L發(fā)生事故或危險事件的可能性大?。籈暴露于危險環(huán)境的頻繁程序；C可能出現(xiàn)事故產(chǎn)生的后果。表4-1事故發(fā)生或危險事件發(fā)生的可能性（L）序號事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值1完全可以預(yù)料102相當(dāng)可能63可能、但不經(jīng)常34可能性小、完全意外15很不可能，可以設(shè)想0.56極不可能0.27實(shí)際不可能0.1表4-2暴露

6、于危險環(huán)境的頻繁程度（E）序號暴露于危險環(huán)境頻繁程度分?jǐn)?shù)值1連續(xù)暴露（8-24小時/天）102每天工作時間暴露（2-8小時/天）63每周一次，或偶然暴露34每月一次暴露25每年幾次暴露16非常罕見的暴露0.5表4-3可能出現(xiàn)事故產(chǎn)生的后果（C）序號發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值1大災(zāi)難，許多人死亡（10人以上）1002災(zāi)難，數(shù)人死亡（2-9人）403非常嚴(yán)重，一人死亡154嚴(yán)重重傷75重大，致殘36引人關(guān)注，不利于基本的安全要求1表4-4危險等級劃分（D）序號分?jǐn)?shù)值危險程度等級1300不可容許1235-300重大2335一般3表4-5糾正程度序號糾正程度分?jǐn)?shù)值1全部糾正32部分糾正13未糾正0.55

7、.3危險源辨識、風(fēng)險評價程序5.3.1管理者代表根據(jù)上年度危險源控制情況制定下年度重要危險源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。5.3.2安環(huán)科負(fù)責(zé)人及安全員進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價培訓(xùn)，明確落實(shí)重要危險源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案各單位負(fù)責(zé)人及安全員的職責(zé)。5.3.3各單位負(fù)責(zé)人根據(jù)對各自管轄區(qū)域的作業(yè)活動進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價，并填寫危險源辨識與風(fēng)險評價清單，三級以下的自行控制。5.3.4對三級以上的要制定危險控制措施，匯總上交安環(huán)科。5.3.5安環(huán)科根據(jù)上交清單進(jìn)行匯總，對各單位的危險源評價定級進(jìn)行核實(shí)，并定期對控制情況進(jìn)行檢查。5.3.6對不可承受危險，要采取相應(yīng)的控制措施，控制措施要經(jīng)管理者代表審批后

8、執(zhí)行。對經(jīng)評價及確定后必須上硬件設(shè)施才能控制的危險源，需制定管理方案，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。5.4危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃的更新5.4.1危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃每年由安環(huán)科對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施進(jìn)行評價，對不適宜實(shí)際需要的風(fēng)險評價結(jié)果或控制計劃進(jìn)行修改。5.4.2當(dāng)發(fā)生以下情況時應(yīng)及時更新(1) 桐柏銀洞坡金礦有限公司新尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)發(fā)生變化；(2)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生變化；(3)管理評審、內(nèi)外審核的要求；(4)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更；(5)傷害事故發(fā)生后；(6)相關(guān)方有要求時；(7)研究開發(fā)，引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備；(8)作業(yè)地點(diǎn)發(fā)生變更或危

9、險發(fā)生變化時；(9)其它情況需要時。第二章 桐柏銀洞坡金礦有限公司新尾礦庫風(fēng)險評價計劃一、目的為了使風(fēng)險評價管理工作有計劃的實(shí)施，真正落到實(shí)處，保證風(fēng)險評價工作的全面性和可操作性，更好地評估監(jiān)控危險源，消除事故隱患，制定本計劃。二、范圍企業(yè)主要的風(fēng)險評價項目（具體項目內(nèi)容見風(fēng)險評價計劃表）暴雨風(fēng)險；山體泥石流風(fēng)險；地震風(fēng)險；庫區(qū)周圍作業(yè)風(fēng)險；運(yùn)行工藝導(dǎo)致的風(fēng)險；尾礦設(shè)施導(dǎo)致的風(fēng)險；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求；相關(guān)方的觀點(diǎn)三、職責(zé)1、安環(huán)科負(fù)責(zé)評價計劃的制定，對評價計劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，并對評價結(jié)果進(jìn)行審核。2、安環(huán)科負(fù)責(zé)風(fēng)險評價計劃的收集、整理、分析歸檔。3、風(fēng)險評價計劃表中必須明確評價標(biāo)準(zhǔn)，評價方法

10、，評價頻次，評價責(zé)任人，評價要有針對性。4、各類風(fēng)險評價匯總成風(fēng)險評價表進(jìn)行有序評價。桐柏銀洞坡金礦有限公司新尾礦庫風(fēng)險評價計劃表類別：序號評價時間評價項目名稱評價依據(jù)評價方法控制（整改）措施責(zé)任單位風(fēng)險評價結(jié)論（是否重大危險）評價審核（單位個人）12016年9月ALEC法安環(huán)科22016年9月BLEC法安環(huán)科32016年9月CLEC法安環(huán)科42016年9月DLEC法安環(huán)科52016年9月ELEC法安環(huán)科62016年9月FLEC法安環(huán)科72016年9月GLEC法安環(huán)科82016年9月HLEC法安環(huán)科92016年9月ILEC法安環(huán)科注：類別 A暴雨風(fēng)險 B山體泥石流 C地震 D庫區(qū)周圍作業(yè) E運(yùn)

11、行工藝 F尾礦庫設(shè)施 G法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)需求 H相關(guān)方的觀點(diǎn) I其他風(fēng)險等評價計劃桐柏銀洞坡金礦有限公司新尾礦庫危險源辨識與風(fēng)險評價表 單位：安環(huán)科 辨識人： 評價人： 序號作業(yè)活動場所或設(shè)備(材料) 名稱危險源事態(tài)/狀態(tài)危害類型可能導(dǎo)致的事故評價方法風(fēng)險級別現(xiàn)有控制措施管理策劃是否檢測定性綜合LEC法一般重大不可容許目標(biāo)管理方案運(yùn)行控制培訓(xùn)LECD1選廠尾礦庫現(xiàn)在正常物理性壩體失穩(wěn)0.510735日常檢查2選廠尾礦庫現(xiàn)在正常物理性壩體裂縫110770日常檢查3選廠尾礦庫現(xiàn)在正常物理性潰壩0.510100500日常檢查4選廠尾礦庫現(xiàn)在正常物理性洪水漫頂0.510100500日常檢查5選廠尾礦庫現(xiàn)在

12、正常物理性流土310390日常檢查6選廠尾礦庫現(xiàn)在正常物理性管涌310390日常檢查7選廠尾礦庫現(xiàn)在正常物理性水位超警戒線0.510100500日常檢查8選廠尾礦庫現(xiàn)在正常物理性排洪設(shè)施損毀0.510100500日常檢查9選廠尾礦庫現(xiàn)在正常物理性排洪系統(tǒng)堵塞0.510100500日常檢查10選廠尾礦庫現(xiàn)在正常物理性壩體深層滑坡0.510100500日常檢查11選廠尾礦庫筑壩現(xiàn)在正常物理性機(jī)械傷人1177操作規(guī)程管理者代表： 日期： 審核：桐柏銀洞坡金礦有限公司新尾礦庫危險源辨識與風(fēng)險評價表編號： 單位：安環(huán)科 辨識人： 評價人： 序號作業(yè)活動場所或設(shè)備(材料) 名稱危險源事態(tài)/狀態(tài)危害類型可能

13、導(dǎo)致的事故評價方法風(fēng)險級別現(xiàn)有控制措施管理策劃是否檢測定性綜合LEC法一般重大不可容許目標(biāo)管理方案運(yùn)行控制培訓(xùn)LECD12選廠尾礦庫筑壩現(xiàn)在正常物理性粉塵傷害3139操作規(guī)程13選廠尾礦庫筑壩現(xiàn)在正常物理性陷落傷害1133操作規(guī)程14選廠尾礦庫筑壩現(xiàn)在正常物理性邊坡環(huán)境破壞1111操作規(guī)程15選廠尾礦庫筑壩現(xiàn)在正常物理性架設(shè)管道時受傷3113操作規(guī)程16選廠尾礦庫筑壩現(xiàn)在正常物理性管道支撐不牢1111操作規(guī)程17選廠尾礦庫筑壩現(xiàn)在正常物理性跌倒傷害1111操作規(guī)程18選廠尾礦輸送及排放現(xiàn)在正常物理性管道崩裂310130操作規(guī)程19選廠尾礦輸送及排放現(xiàn)在正常物理性砂漿泵損壞310130操作規(guī)程2

14、0選廠尾礦輸送及排放現(xiàn)在正常物理性設(shè)備傷人110110操作規(guī)程21選廠尾礦輸送及排放現(xiàn)在正常物理性觸電傷人110330操作規(guī)程22選廠尾礦輸送及排放現(xiàn)在正常物理性尾礦排放不均110330操作規(guī)程管理者代表： 日期： 審核：桐柏銀洞坡金礦有限公司新尾礦庫危險源辨識與風(fēng)險評價表編號： 單位：安環(huán)科 辨識人： 評價人： 序號作業(yè)活動場所或設(shè)備(材料) 名稱危險源事態(tài)/狀態(tài)危害類型可能導(dǎo)致的事故評價方法風(fēng)險級別現(xiàn)有控制措施管理策劃是否檢測定性綜合LEC法一般重大不可容許目標(biāo)管理方案運(yùn)行控制培訓(xùn)LECD23選廠尾礦輸送及排放現(xiàn)在正常物理性尾礦管路堵死110110操作規(guī)程24選廠尾礦輸送及排放現(xiàn)在正常物理

15、性尾礦管路結(jié)冰110110操作規(guī)程25選廠尾礦輸送及排放現(xiàn)在正常物理性水回流沖擊子壩110330操作規(guī)程26選廠尾礦輸送及排放現(xiàn)在正常物理性漏漿310130操作規(guī)程27選廠尾礦輸送及排放現(xiàn)在正常物理性廢水外流110130操作規(guī)程28選廠尾礦庫庫區(qū)現(xiàn)在正常物理性意外落水110330警示標(biāo)志29選廠尾礦庫庫區(qū)現(xiàn)在正常物理性山體滑坡110110警示標(biāo)志30選廠尾礦庫庫區(qū)現(xiàn)在正常物理性水位超警戒11015150操作規(guī)程31選廠尾礦庫庫區(qū)現(xiàn)在正常物理性排水口堵塞11015150操作規(guī)程32選廠排水井、排水隧洞現(xiàn)在正常物理性堵塞、斷裂11015150檢查33選廠排水井現(xiàn)在正常物理性堵塞、斷裂11015150檢查管理者代表： 日期： 審核：桐柏銀洞坡金礦有限公司新尾礦庫危險源辨識與風(fēng)險評價表編號： 單位：安環(huán)科 辨識人： 評價人： 序號作業(yè)活動場所或設(shè)備(材料) 名稱危險源事態(tài)/狀態(tài)危害類型可能導(dǎo)致的事故評價方法風(fēng)險級別現(xiàn)有控制措施管理策劃是否檢測定性綜合LEC法一般重大不可容許目標(biāo)管理方案運(yùn)行控制培訓(xùn)LEC