標(biāo)準(zhǔn)化通用文件(應(yīng)附模板)

1、共11頁、第1頁企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用文件和資料供參考 2015年7月14日欒玉紅修訂冶冶金金等等工工貿(mào)貿(mào)企企業(yè)業(yè)安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)通通用用文文件件和和資資料料模模板板（供參考、名稱方式可不同，內(nèi)容方面應(yīng)涵蓋）要素序序號號文件、資料、內(nèi)容備注一一、目目標(biāo)標(biāo)管管理理1明確安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人的董事會決議文件（受控文件） 2主要負(fù)責(zé)人授權(quán)書、安全培訓(xùn)資格證書資格證書3企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo) 、 安全生產(chǎn)指標(biāo)及考核辦法并分解至各部門。（受控文件）4主要負(fù)責(zé)人安全承諾（受控文件）5 目標(biāo)責(zé)任書 ，企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo) （文件、圖表、管理看板）6實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的通知。（公司全員知曉）

2、7 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人與各單位簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任制及各部門的目標(biāo)責(zé)任書（簽名的文件）8 各部門、車間、年度安全工作計(jì)劃 （文件、圖表、管理看板）9安全生產(chǎn)方針、目標(biāo) 實(shí)施執(zhí)行情況檢測記錄實(shí)施表格、圖形看板10安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果評估和考核資料 有文字或表格記錄共11頁、第2頁企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用文件和資料供參考 2015年7月14日欒玉紅修訂要素序序號號文件、資料、內(nèi)容備注二二、組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)與與職職責(zé)責(zé)1 1設(shè)立統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機(jī)構(gòu)的文件資料 （安委會等）（受控文件，按法規(guī)要求）2 2各職能部門、各車間配置安全主管和專（兼）職安全員的文件資料（受控文件，按法規(guī)要求）3 3設(shè)置相對

3、獨(dú)立的安全管理機(jī)構(gòu)的文件資料（受控文件，按法規(guī)要求）4 4安全管理網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖圖表5 5安全管理機(jī)構(gòu)參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會議和有關(guān)決策決定的會議記錄（有記錄資料，方式不限）6 6安全管理人員名單培訓(xùn)證明和資格證書資格證7 7安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容 （涵蓋主要負(fù)責(zé)人及各級部門負(fù)責(zé)人、崗位人員），考核情況。書面文字資料、記錄要素序序號號文件、資料、內(nèi)容備注三三、安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)投投入入1 1安全生產(chǎn)費(fèi)用投入提取和使用保障管理制度。 書面文件2 2安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃及提取臺賬。財務(wù)賬單3 3工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理制度書面文件4 4參保職工名冊、工傷保險費(fèi)用憑證財務(wù)提供5 5勞保用品年度

4、需求計(jì)劃、發(fā)放記錄。表格形式、記錄文件要素序序號號文件、資料、內(nèi)容備注共11頁、第3頁企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用文件和資料供參考 2015年7月14日欒玉紅修訂四四、法法律律法法規(guī)規(guī)管管理理制制度度1 1企業(yè)及各職能部門識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度書面文件2 2安全生產(chǎn)法律法規(guī)內(nèi)容及清單（內(nèi)容可存電子版資料）3 3安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單更新記錄書面文件4 4安全生產(chǎn)操作規(guī)程匯編 （各設(shè)備，崗位，工藝作業(yè)現(xiàn)場）書面文件成冊裝訂存檔5 5安全生產(chǎn)操作規(guī)程發(fā)放記錄作業(yè)現(xiàn)場張貼圖片、看板、書面文件不限形式6 6頒布安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程和事故應(yīng)急救援預(yù)案的通知

5、 發(fā)布、修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度操作規(guī)程的通知書面文件（主要負(fù)責(zé)人簽署發(fā)布令）7 7文件 檔案分類管理 制度 （制度、會議記錄、檢查記錄、各臺賬、報告、圖紙、信息等）書面文件8 8安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編 （可涵蓋所有制度，列出目錄）（根據(jù)企業(yè)實(shí)際至少20項(xiàng)多不限）并發(fā)布實(shí)施：整理成冊裝訂存檔要素序序號號文件、資料、內(nèi)容備注五五、職職業(yè)業(yè)安安全全健健康康教教育育培培訓(xùn)訓(xùn)1 1 中層及中層以上干部、班組長教育記錄和資料（有簽字資料、形式不限）共11頁、第4頁企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用文件和資料供參考 2015年7月14日欒玉紅修訂2 2 安全教育培訓(xùn)管理制度書面文件3 3 安全教育培訓(xùn)資料（書面文件或具有投

6、影演示條件的電子版資料）4 4 變換工種和“四新”教育記錄和資料（有簽字資料、形式不限）5 5 職業(yè)健康教育記錄和資料（有簽字資料、形式不限）6 6全員教育記錄和資料（有簽字資料、形式不限）7 7 復(fù)工教育記錄和資料（有簽字資料、形式不限）8 8 安全管理人員教育記錄和資料 要求有資格證書9 9 安全知識抽查合格率記錄和資料（有考試試卷及記錄資料）1010三級安全教育記錄和資料（有培訓(xùn)及效果記錄資料，形式不限）1111特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育記錄和資料 （含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機(jī)械含電梯作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機(jī)動車輛駕駛、登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐作業(yè)含水質(zhì)化驗(yàn)、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)危險物

7、品作業(yè)、經(jīng)國家局確定的其他作業(yè)） 要求有資格證書1212班組安全管理（安全操作規(guī)程、安全檢查與隱患整改記錄、安全活動記錄資料）班組安全文化（形式內(nèi)容不限但有影像、圖像或文字記錄資料）要素序序號號文件、資料、內(nèi)容備注六六、基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施1 1新、改、擴(kuò)建工程“三同時”管理制度。文件1）三同時管理（2007年以后項(xiàng)目）申報備案資料文件資料五五、職職業(yè)業(yè)安安全全健健康康教教育育培培訓(xùn)訓(xùn)共11頁、第5頁企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用文件和資料供參考 2015年7月14日欒玉紅修訂2）通過安技部門審查的初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)資料文件資料3）安全預(yù)評價報告資質(zhì)單位出具4）安全設(shè)施、職業(yè)健康竣工驗(yàn)收評價報告文件資料5

8、）項(xiàng)目消防驗(yàn)收報告和安全設(shè)施運(yùn)行狀況消防部門出具6）生產(chǎn)、貯存危險物品的建設(shè)項(xiàng)目還應(yīng)提供安全條件論證和安全評價資料資質(zhì)單位出具的文件資料7）廠區(qū)建筑平面圖圖紙2 2建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度。設(shè)備設(shè)施檢維修方案文件3 3生產(chǎn)、儲存安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬。 （包括固定設(shè)備、移動電氣設(shè)備、手持電動工具等）臺賬明細(xì)4 4設(shè)備設(shè)施定期檢維修記錄。 （檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制措施）。表格5 5設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和設(shè)備設(shè)施變更、拆除、報廢的管理制度。文件6 6庫房、宿舍、食堂、罐區(qū)、噴涂房等場所安全管理制度 （現(xiàn)場張貼）公示看板、張貼板7 7電氣設(shè)備安全管理制度文件六六、基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施8

9、8特種設(shè)備安全管理制度 （涵蓋所有特種設(shè)備）文件特種設(shè)備設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等文件有資料特種設(shè)備檔案：臺帳和檢驗(yàn)報告有資料特種設(shè)備操作人員培訓(xùn)記錄和持證情況證明有資料、資格證六六、基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施共11頁、第6頁企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用文件和資料供參考 2015年7月14日欒玉紅修訂9 9電網(wǎng)接地系統(tǒng)臺帳臺賬明細(xì)各接地裝置的電阻檢測記錄和資料表格或文字記錄單1010防雷接地裝置臺帳臺賬明細(xì)防雷區(qū)域和防雷裝置定期檢查、評價和檢測的記錄和資料具有資質(zhì)單位的檢測報告電氣設(shè)備外皮絕緣電阻測試記錄測試記錄表格等要素序序號號文件、資料、內(nèi)容備注七七、作作業(yè)業(yè)安安全全1

10、 1風(fēng)險和隱患辨識、評價評估分級檔案 （生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的）文件、表格2 2危險作業(yè)的安全管理制度書面文件3 3“三違”行為的管理制度，書面文件4 4作業(yè)安全管理相關(guān)方及外用工管理制度，書面文件六六、基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施共11頁、第7頁企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用文件和資料供參考 2015年7月14日欒玉紅修訂5 5施工和檢維修安全管理制度、書面文件6 6作業(yè)許可證（審批單）臨時作業(yè)、動火作業(yè)證、 進(jìn)入限制空間作業(yè)證、 破土作業(yè)證、臨時用電、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、 吊裝作業(yè)、交叉作業(yè)等危險作業(yè)。審批單、作業(yè)許可證（表格形式）7 7設(shè)備檢修作業(yè)證 （或工作票制）表格形式8 8建立警示標(biāo)志和安全防

11、護(hù)的管理制度。書面文件9 9建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度。書面文件1010 外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂的安全協(xié)議、相關(guān)方名錄、安全管理記錄。書面文件、表格記錄等1111項(xiàng)目、場所、設(shè)備的發(fā)包或出租合同書面文件1212合同工、臨時工用工合同書面文件1313針對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員采取的安全管理制度和措施資料張貼版、公示牌1414變更的管理制度（有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境），并制定實(shí)施計(jì)劃。書面文件七七、作作業(yè)業(yè)安安全全1515廠區(qū)定置圖、廠區(qū)照明照度測量記錄和資料圖紙、表格及記錄1616車間定置圖、車間照明照度測量記錄和資料圖紙

12、、表格及記錄1717倉庫清單、采光照明照度測量記錄和資料臺賬明細(xì)、表格1818倉庫防火制度、倉庫消防器材臺帳張貼版、表格1919應(yīng)急疏散圖和應(yīng)急物資或消防器材分布圖圖紙、表格2020警示標(biāo)志、告知牌標(biāo)志公示牌、線、燈等七七、作作業(yè)業(yè)安安全全共11頁、第8頁企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用文件和資料供參考 2015年7月14日欒玉紅修訂要素序序號號文件、資料、內(nèi)容備注八八、九九、危危險險源源管管理理與與隱隱患患排排查查治治理理1 1有關(guān)危險源的識別和評價方法及管理的制度文件書面文件2 2危險源識別和評價記錄、危險源檔案（管理臺賬）表格3 3重大危險源備案資料及管理制度書面文件，安監(jiān)部門備案資料4 4針對危

13、險源制定的管理和技術(shù)措施資料書面文件5 5建立隱患排查治理的管理制度，（明確責(zé)任部門、人員、方法）。書面文件6 6隱患排查與治理工作方案，安全檢查年度計(jì)劃，安全檢查形式與內(nèi)容書面文件七七、作作業(yè)業(yè)安安全全共11頁、第9頁企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用文件和資料供參考 2015年7月14日欒玉紅修訂7 7安全隱患檢查表（綜合、專業(yè)、季節(jié)、日常、節(jié)假日檢查表）及整改記錄。表格形式8 8隱患等級檔案。表格形式9 9安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)（根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險分析預(yù)報）圖板、表格形式要素序序號號 文件、資料、內(nèi)容備注10、職職業(yè)業(yè)健健康康1有資質(zhì)單位的職業(yè)危害因素檢測報告檢測報告2 2職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)采取的有效治理或防范

14、措施的資料（現(xiàn)場配告知牌）書面形式、表格3 3職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)定點(diǎn)登記監(jiān)測記錄臺帳書面形式、表格4職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施臺帳及運(yùn)行記錄書面形式、表格5 5識別職業(yè)危害作業(yè)人員及定期體檢記錄和資料檔案書面形式、表格6 6定期對職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案進(jìn)行分析的記錄和資料書面形式、表格7職業(yè)病患者管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置文件書面文件八八、九九、危危險險源源管管理理與與隱隱患患排排查查治治理理共11頁、第10頁企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用文件和資料供參考 2015年7月14日欒玉紅修訂8 8職業(yè)病患者臺帳表格9 9職業(yè)危害警示標(biāo)識現(xiàn)場告知卡要素序序號號 文件、資料、內(nèi)容備注11、應(yīng)應(yīng)急急管管理理1應(yīng)急救援的管理制度。書面文件2 2應(yīng)急救援預(yù)案管理體系（應(yīng)急救援綜合預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急處置方案）。書面文件3 3應(yīng)急救援預(yù)案演練計(jì)劃、方案、演習(xí)記錄、總結(jié)及評估報告書面文件照片、記錄、影像資料4 4應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)圖圖表5 5應(yīng)急預(yù)案備案記錄登記表6 6應(yīng)急救援器材定期檢查制度、檢查記錄書面文件、表格、記錄要素序序號號文件、資料、內(nèi)容備注12、事事故故管管理理1事故管理制度表格、單據(jù)臺賬2 2工傷事故率控制指標(biāo)統(tǒng)計(jì)資料表格3 3事故回顧學(xué)習(xí)資料（本單位及其他