安全生產(chǎn)2020年職業(yè)健康安全手冊

1、XXXXXXX有限公司職業(yè)健康安全手冊XXXX職業(yè)健康安全手冊依據(jù)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制(IDTOHSAS18OO1:2007)(XX/OHSMS-201)3批準(zhǔn)：總經(jīng)理審核：管理者代表編制：管理部xxxxxXt限公司XXXX年X月X日xxxxX限公司目錄編號版本號：第A版章節(jié)號0章節(jié)號標(biāo)題頁碼0目錄21.1頒布令31.2任命書41.3手冊的管理52企業(yè)概況63職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)74職業(yè)健康安全管理體系84.1總要求894.2職業(yè)健康安全方針104.3策劃114.3.1危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定控制程序12154.3.2法律法規(guī)和其他要求控制程序16174.3.3目

2、標(biāo)和方案控制程序18194.4實(shí)施和運(yùn)行204.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限20224.4.2能力、培訓(xùn)和意識控制程序23244.4.3溝通、參與和協(xié)商控制程序25264.4.4文件27284.4.5文件控制程序29314.4.6運(yùn)行控制程序32334.4.6-01新項(xiàng)目職業(yè)健康安全評價控制程序344.4.6-02職業(yè)危害預(yù)防控制程序35364.4.6-03工傷、職業(yè)病控制程序37394.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序40414.5檢查424.5.1績效測量和監(jiān)視控制程序43444.5.2合規(guī)性評價控制程序45464.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施474.5.3.1事件調(diào)查控制

3、程序47484.5.3.2不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序49504.5.4記錄控制程序514.5.5內(nèi)部審核控制程序52544.6管理評審控制程序5556附表1組織機(jī)構(gòu)圖附表2職業(yè)健康安全管理體系職能分配表xxxxW限公司頒布令編號版本號：第A版章節(jié)號1.1職業(yè)健康安全手冊頒布令本公司依據(jù)GB/T28001-2011(IDTOHSAS18OO1:200泡準(zhǔn)，結(jié)合公司的產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)際情況編制了職業(yè)健康安全手冊，本手冊描述了公司的職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)以及實(shí)施該方針、目標(biāo)而建立的職業(yè)健康安全管理體系，規(guī)定了影響職業(yè)健康安全的各種活動的控制要求，對職業(yè)健康安全的影響及相關(guān)部門、人員

4、的職責(zé)和權(quán)限。本手冊是我公司職業(yè)健康安全活動的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，并以此作為本公司在職業(yè)健康安全管理方面的承諾。經(jīng)審核符合GB/T28001-2011(IDTOHSAS18OO1:200標(biāo)準(zhǔn)，并能反映本公司職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并自發(fā)布之日起實(shí)施。本手冊由管理者代表負(fù)責(zé)解釋?？偨?jīng)理:XXX)#X月X日xxxxW限公司任命書編號版本號：第A版章節(jié)號1.2任命書茲任命：為本公司職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，授權(quán)依據(jù)GB/T28001-2011(IDTOHSAS18OO1:200標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和不斷完善本公司的職業(yè)健康安全管理體系，確保向最高管理者提交職業(yè)健康安全管理

5、體系績效報告，以供評審，為改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。并對職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)事宜負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:XXX)#X月X日xxxxW限公司手冊和管理編號版本號：第A版章節(jié)號1.31目的和范圍對職業(yè)健康安全手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等給予規(guī)定，使手冊處于受控狀態(tài)，并保證本公司所有場所和相關(guān)方面均能使用現(xiàn)行有效的版本。適用于對本公司職業(yè)健康安全管理手冊的控制。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 中華人民共和國安全生產(chǎn)法2.2 中華人民共和國職業(yè)病防治法2.3 GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求3 術(shù)語本手冊采用GB/T28001-2011中的術(shù)語和定義。4 程序4.1 本手冊

6、由管理部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2 手冊原稿由管理部保存、歸檔。4.3 手冊的發(fā)放4.3.1 本手冊分受控和非受控兩種版本。4.3.2 受控本蓋有“受控”印章。4.3.3 提供公司外用的非受控本須報管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，非受控本不予編號，但不得擅自復(fù)印。4.4 手冊的修改與回收4.4.1 各部門均可對本手冊提出修改建議，修改的內(nèi)容由管理者代表審核、呈總經(jīng)理批準(zhǔn),并在文件更改通知單中記錄，具體由管理部實(shí)施修改。4.4.2 本手冊在每年管理評審時對其適合性進(jìn)行評價。當(dāng)職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)、社會環(huán)境、引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生重大變化時，應(yīng)作相應(yīng)改動，必要時可更換版O4.4.3 所有發(fā)

7、放的受控本都應(yīng)作統(tǒng)一的修改，非受控本不受修改控制。4.4.4 由修改而產(chǎn)生的新文件發(fā)放和舊文件回收等事項(xiàng)，由管理部負(fù)責(zé)管理。4.5 手冊的版號xxxxW限公司手冊和管理編號版本號：第A版章節(jié)號1.3手冊的版號用版本和修改狀態(tài)兩種標(biāo)志加以識別：版本號標(biāo)注在每一章節(jié)的頁右角。首次印發(fā)本為A版，第二次印發(fā)本為B版，依此類推。修改狀態(tài)：首次印發(fā)本修改編號為“A"，當(dāng)某一章節(jié)作了修改后，該章的修改編號開為“B”，依此類推。xxxxW限公司企業(yè)概況編號版本號：第A版章節(jié)號2企業(yè)概況xxxxW限公司職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)編號版本號：第A版章節(jié)號3職業(yè)健康安全方針：以人為本安全第一遵紀(jì)守法全員參與預(yù)

8、防為主消滅隱患關(guān)愛員工保障健康職業(yè)健康安全目標(biāo)：1）一般事故控制在1%o例以內(nèi)。2）重大安全事故為03）職業(yè)病發(fā)生率為04）火災(zāi)事故：控制為0。xxxxW限公司職業(yè)健康安全管理體系/總要求編號版本號：第A版章節(jié)號4.11、目的和范圍建立文件化的職業(yè)健康安全管理體系并投入運(yùn)行，有效地開展各項(xiàng)職業(yè)健康安全管理活動，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理工作的目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進(jìn)，適用于公司職業(yè)健康安全管理體系及其文件規(guī)定。2、職責(zé)2.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)職業(yè)健康安全手冊、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。2.2 管理者代表負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持。2.3 管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系文件

9、資料的歸口管理。2.4 各部門負(fù)責(zé)和參與相關(guān)文件的編制，并開展職權(quán)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全管理活動。3、體系適用范圍適用于橡塑油壓發(fā)泡成型機(jī)、橡膠輸送帶恒張力成型/平板硫化生產(chǎn)線、橡膠成型件平板硫化機(jī)系列、電力變壓器絕緣紙板/成型絕緣件熱壓機(jī)組的生產(chǎn)全過程的相關(guān)部門、辦公區(qū)、生產(chǎn)作業(yè)場所的職業(yè)健康安全管理活動。4、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和控制方法4.1 職業(yè)健康安全管理體系總要求4.2 公司依據(jù)GB/T28001-2011(IDTOHSAS18OO1:200淅準(zhǔn)的要求，通過識別危險源、評價重大危險源，獲取和識別適用的職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其它要求，制訂出適用于本企xxxxW限公司職業(yè)健康安

10、全管理體系/總要求編號版本號：第A版章節(jié)號4.1業(yè)的職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)以及職業(yè)健康安全管理方案，并建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)。4.3 通過職業(yè)健康安全管理體系的建立，合理有效地利用技術(shù)、人力和物質(zhì)資源，規(guī)范、系統(tǒng)、積極地實(shí)施體系的自我監(jiān)督機(jī)制，對職業(yè)健康安全過程及活動進(jìn)行監(jiān)測和測量，并根據(jù)客觀條件的變化及時對體系進(jìn)行調(diào)整，保證職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保持職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性，達(dá)到遵守國家法律法規(guī)、持續(xù)提高企業(yè)職業(yè)健康安全管理水平和不斷改善企業(yè)職業(yè)健康安全狀況的目的。4.4 本體系涉及的相關(guān)方分為五類：第一類：物料供方、承包商；第二類：在公司進(jìn)行基建、設(shè)備施工、維修的外

11、包方；第三類：顧客；第四類：周邊友鄰生產(chǎn)企業(yè)、社區(qū)，以及進(jìn)入公司的其他相關(guān)人員；第五類：政府安全生產(chǎn)管理部門等。xxxxW限公司職業(yè)健康安全方針編號版本號：第A版章節(jié)號4.2職業(yè)健康安全方針1目的職業(yè)健康安全方針是職業(yè)健康安全管理活動的宗旨和方向，是企業(yè)在職業(yè)健康安全方面對相關(guān)方及員工作出的積極承諾，也是公司全體員工必須遵守的職業(yè)健康安全行為準(zhǔn)則。2職責(zé)2.1 總經(jīng)理主持職業(yè)健康安全方針的制訂、修改和頒布，管理者代表負(fù)責(zé)組織貫徹職業(yè)健康安全方針。2.2 管理部負(fù)責(zé)將職業(yè)健康安全方針傳達(dá)給公司全體員工和相關(guān)方。2.3 各部門貫徹實(shí)施職業(yè)健康安全方針。3控制要點(diǎn)3.1 制訂依據(jù)3.1.1 公司職業(yè)

12、健康安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模。3.1.2 應(yīng)遵守與其職業(yè)健康安全相關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。3.1.3 消除職業(yè)危害，包括防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績效的承諾。3.1.4 為建立和評審職業(yè)健康安全目標(biāo)，確定職業(yè)健康安全管理方案提供框架和依據(jù)。3.2 傳達(dá)及公布3.2.1 職業(yè)健康安全方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以文件形式頒布；3.2.2 各部門將職業(yè)健康安全方針傳達(dá)到所有在組織控制下工作的人員，使其認(rèn)識各自的職業(yè)健康安全的任務(wù)；3.2.3 管理部通過各種形式將職業(yè)健康安全方針向公眾進(jìn)行宣傳，為相關(guān)方所獲??；3.2.4 職業(yè)健康安全方針納入公司各類

13、工作人員的培訓(xùn)內(nèi)容。3.3 貫徹和實(shí)施3.3.1 總經(jīng)理根據(jù)職業(yè)健康安全方針確定職業(yè)健康安全目標(biāo)。3.3.2 各部門根據(jù)職業(yè)健康安全方針的要求，遵守相關(guān)法律法規(guī)及其它要求，在企業(yè)內(nèi)依法實(shí)施職業(yè)健康安全管理，使職業(yè)健康安全方針得以實(shí)現(xiàn)。3.3.3 各級員工從事日常工作時，要認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)職業(yè)健康安全管理體系文件的規(guī)定，落實(shí)職業(yè)健康安全方針的要求。3.4 評審修訂管理評審的重要內(nèi)容之一是對職業(yè)健康安全方針的適宜性進(jìn)行評審。當(dāng)職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求、社會關(guān)注的職業(yè)健康安全問題和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與職能發(fā)生較大變化時,xxxxW限公司職業(yè)健康安全方針編號版本號：第A版章節(jié)號4.2應(yīng)對職業(yè)健康安全方針進(jìn)

14、行及時評審修訂并重新頒布。公司職業(yè)健康安全方針詳見本手冊第3章節(jié)。xxxxW限公司策劃編號版本號：第A版章節(jié)號4.3策劃如圖所示:實(shí)施和運(yùn)行xxxxW限公司危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.3.11目的識別公司活動、產(chǎn)品、人員、服務(wù)或運(yùn)行條件中影響職業(yè)健康安全的危險源，評價風(fēng)險，確定、更新重大危險源，以對其進(jìn)行管理和控制。2范圍本程序適用于公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)（包括已納入公司計(jì)劃的、新的或改進(jìn)活動）中能夠控制和影響職業(yè)健康安全的危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。3職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全的危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的領(lǐng)導(dǎo)和組織工作。3

15、.2 各部門負(fù)責(zé)對本部門的危險源進(jìn)行辨識，填寫“危險源辨識及風(fēng)險評價表”。3.3 管理部負(fù)責(zé)危險源的匯總、登記、作成“重大危險源清單”；3.4 管理者代表負(fù)責(zé)“重大危險源清單”的批準(zhǔn)。4危險源的辨識4.1 危險源辨識與評價的時機(jī)4.1.1 以公司職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)、服務(wù)等活動為對象進(jìn)行。4.1.2 在公司的職業(yè)健康安全管理體系建立之初時進(jìn)行。4.1.3 在相關(guān)法律、法規(guī)變更或公司的產(chǎn)品、服務(wù)等活動以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，應(yīng)重新進(jìn)行危險源的辨識。4.2 危險源辨識的順序和內(nèi)容4.2.1 危險源辨識順序?yàn)椋篴）公司職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的區(qū)域內(nèi)的平面布局；b

16、）建筑物；c）生產(chǎn)過程；d）生產(chǎn)設(shè)備、裝置；e）有害作業(yè)部位（粉塵、噪音、輻射）；f）各項(xiàng)制度（女工勞動保護(hù)、體力勞動強(qiáng)度等）；g）生活設(shè)施和應(yīng)急；h）外出工作人員和外來工作人員。4.2.2 各部門應(yīng)發(fā)動部門員工積極參與危險源的辯識，其辯識范圍包括：a）常規(guī)活動（即正常運(yùn)行狀態(tài)下）可能發(fā)生某種對員工產(chǎn)生危害的危險源；b）非常規(guī)活動（即異常、緊急狀態(tài)下）可能發(fā)生的危險危害；如：火災(zāi)、食物中毒等；xxxxW限公司危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.3.1c）所有進(jìn)入公司工作場所人員的活動，包括供方、承包方及訪問者的活動可能產(chǎn)生的危險源；d）人的行為、能力和其他人

17、為因素；e）已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；f）在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；g）由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；h）組織及其活動、材料的變更，或計(jì)劃的變更，職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響；i）對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)各、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對人的能力的適應(yīng)性；j）上述所有活動中過去曾經(jīng)發(fā)生過的職業(yè)健康安全事故、事件，現(xiàn)在或?qū)碛锌赡馨l(fā)生的職業(yè)健康安全事故、事件。4.2.3 危險源辨識還應(yīng)考慮以下內(nèi)容：a）國家法律、法規(guī)明

18、確規(guī)定的特殊作業(yè)工種、特殊行業(yè)工種；b）國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的危險設(shè)備、設(shè)施及工程；c）具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動和情況；d）具有易燃特性的作業(yè)活動和情況；e）具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況；f）曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動和情況；g）認(rèn)為有單獨(dú)進(jìn)行評估需要的活動和情況。4.2.4 各部門將本部門辨識的危險源填入“危險源辨識及風(fēng)險評價表”報管理部。4.2.5 由管理部根據(jù)各部門的評價表，并經(jīng)過現(xiàn)場核查、匯總編制公司“重大危險源清單”4.3 風(fēng)險的評價4.3.1 對已選擇確定的危險源，本公司按GB/T13861-2009生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼規(guī)定，結(jié)合本公司

19、的特點(diǎn)將危險源分為：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、火災(zāi)、化學(xué)性危險等。4.3.2 風(fēng)險評價的依據(jù)：a）相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）危險影響的程度和規(guī)模（如：人員傷亡、設(shè)施破壞、財(cái)產(chǎn)損失等）；c）危險發(fā)生的頻次等。xxxxW限公司危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定控制程序版本號：第A版章節(jié)號4.3.1本公司采用“作業(yè)條件危險性評價法”實(shí)施風(fēng)險評價。其方法如下:a）事故發(fā)生的可能性大?。↙）序號分?jǐn)?shù)值可能性110完全可以預(yù)料26相當(dāng)可能33可能、但不經(jīng)常41可能性小、完全意外50.5很不可能、可以設(shè)想60.2極不PJ能70.1實(shí)際不可能b）暴露于危險源的頻率（E）序號分?jǐn)?shù)值頻率110連續(xù)暴

20、露26每天工作時間內(nèi)暴露33每八次或偶然暴露42每月一次暴露51每年幾次暴露60.5非常罕見的暴露c）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（0序號分?jǐn)?shù)值后果1100大災(zāi)難、許多人死亡240災(zāi)難、數(shù)人死亡315非常嚴(yán)重、一人死亡47嚴(yán)重、重傷53重大、致傷61引人注目、不利于基本的健康安全要求d）風(fēng)險值（D）序號D值危險程度措施1>320極其危險、不能繼續(xù)作業(yè)必須米取有效措施，僅在將風(fēng)險險降低到可允許的程度，方可，作2160320高度危險、需立即整改嚴(yán)格落實(shí)控制措施，降低風(fēng)險370160顯著危險、需要整改努力降低風(fēng)險，但符合成本與有效性相一致的原則42070一般危險、需要注意實(shí)施控制措施和監(jiān)測5<20

21、稍有危險、可以接受保持控制措籬xxxxW限公司危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.3.1e）將上述與過程風(fēng)險有關(guān)的三種因素（L、E、C）指標(biāo)值之乘積來評價檢驗(yàn)風(fēng)險大小,即D=LXEXC,D值大，說明風(fēng)險性大。當(dāng)D>100時確定為重大危險源，需要采取安全措施。4.3.3 必要時也可采用直接判斷法（即對法律法規(guī)明確規(guī)定或本公司職業(yè)健康安全行為（現(xiàn)狀）不符合法律法規(guī)要求的危險源，可直接判斷為重大危險源）。管理部負(fù)責(zé)組織評價出重大危險源，并作成“重大危險源清單”，報管理者代表審批。4.4 風(fēng)險控制4.4.1 對于已評價出的重大危險源，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)采取風(fēng)險控制

22、措施，其原則為：a）如可行，首先考慮消除風(fēng)險；b）然后再考慮降低風(fēng)險（降低傷害、損壞發(fā)生的概率或潛在危害程度）；最后考慮采用個體防護(hù)設(shè)備。4.4.2 風(fēng)險控制要求a）對于不可容許的風(fēng)險，由管理部組織建立職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案來消除和控制；b）對于可容許風(fēng)險，相關(guān)責(zé)任部門需建立并保持相應(yīng)風(fēng)險控制措施（如：安全操作規(guī)程），并不斷進(jìn)行監(jiān)視，防止風(fēng)險加劇；c）管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，按如下順序考慮降低風(fēng)險：消除、替代、工程控制措施、標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施、個體防護(hù)裝備。c）管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對制訂的風(fēng)險控制措施、計(jì)劃、方案進(jìn)行評審，以便確認(rèn): 計(jì)劃

23、的控制措施是否能使風(fēng)險降低到可容許水平； 是否會產(chǎn)生新的危險源； 計(jì)劃措施是否可被應(yīng)用于實(shí)際工作中； 預(yù)防措施的必要性和可行性如何。d）總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供風(fēng)險控制措施所需資源的提供；e）管理部負(fù)責(zé)對相關(guān)崗位人員進(jìn)行風(fēng)險控制措施的培訓(xùn)；f）管理部對風(fēng)險控制措施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查及平時例行檢查，并做好檢查記錄，確保有效性。4.5危險源辨識、風(fēng)險評價和控制過程的更新xxxxW限公司危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.3.14.5.1 管理部每年應(yīng)組織進(jìn)行一次全公司職業(yè)健康安全危險源的辨識及風(fēng)險評價。4.5.2 對于變更管理，在變更前，識別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全

24、管理體系中或公司活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。發(fā)生下列情況時，需對已辨識的危險源重新更新評價（特別是重大危險源）：a）職業(yè)健康安全法規(guī)的變化；b）公司經(jīng)營活動的變化；新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目；c）新工藝、新技術(shù)的采用；d）新工藝、新技術(shù)的采用；e）風(fēng)險控制措施的改變；f）發(fā)生應(yīng)急事件后，涉及的危險、危害因素的變化。5相關(guān)記錄危險源辨識及風(fēng)險評價表重大危險源清單XXXX有限公司法律法規(guī)和其他要求控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.3.21目的為了確保本公司獲取、識別、更新適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求，并提供獲取途徑，特制訂本程序。2范圍適用于本公司管理體系所覆蓋的

25、產(chǎn)品、服務(wù)等活動所適用的職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其它要求的管理和控制。3職責(zé)3.1 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集與本部門職責(zé)范圍相關(guān)的職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。3.2 管理部負(fù)責(zé)組織匯總、確認(rèn)其適用性，負(fù)責(zé)適用法規(guī)和其他要求的登記、存檔、發(fā)放，并關(guān)注新出臺的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)公司法律法規(guī)和其他要求有效性的審批。4工作程序4.1 獲取途徑4.1.1 國家職業(yè)健康安全的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求（包括行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非法規(guī)性指南等），應(yīng)從專業(yè)報紙、雜志、專業(yè)出版社、網(wǎng)上及上級有關(guān)部門等渠道獲取；4.1.2 從本地安全、勞動部門獲取國家、省、市等地方性職

26、業(yè)健康安全的法律法規(guī)和規(guī)定；4.1.3 從本行業(yè)或相關(guān)方獲取有關(guān)行業(yè)規(guī)定的職業(yè)健康安全的標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.2 確認(rèn)適用性4.2.1 管理部根據(jù)本公司的危險源，確認(rèn)適用的職業(yè)健康安全的法律法規(guī)與其它要求，并填寫“法律法規(guī)及其它要求清單”。4.2.2 "法律法規(guī)及其它要求清單”經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)到各相關(guān)部門，對過期或作廢的法律法規(guī)與其它要求的文件進(jìn)行標(biāo)識，以防誤用。4.3 法律、法規(guī)和其它要求的運(yùn)用與管理4.3.1 管理部應(yīng)對獲取和確認(rèn)的職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其它要求的原件或復(fù)印件負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管；需要相關(guān)方執(zhí)行的法規(guī)，還應(yīng)由相關(guān)部門通知到相關(guān)方。XXXX有限公司法律法規(guī)和其他要求控制程

27、序編號版本號：第A版章節(jié)號4.3.24.3.2 管理部應(yīng)向在公司控制下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息。管理部每年要有針對性地組織適用法律法規(guī)和其它要求的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高員工的守法意識；必要時，還要組織相關(guān)方培訓(xùn)。4.3.3 管理部每年要進(jìn)行一次法律法規(guī)及其它要求的確認(rèn)和更新工作，同時每年要監(jiān)督檢查各部門目標(biāo)、職業(yè)健康安全的活動與法律、法規(guī)及其它要求的符合性。4.4 公司適用法律法規(guī)和其他要求的發(fā)放，執(zhí)行“文件控制程序”，管理部保存發(fā)放記錄。適用的法規(guī)可采用文本文件和電子文件形式儲存，但涉及公司產(chǎn)品、服務(wù)等活動的有關(guān)國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范文件，使用部門應(yīng)持有文本文件。5

28、相關(guān)記錄法律法規(guī)和其他要求清單XXXX有限公司目標(biāo)和方案控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.3.31目的為了確保本公司建立規(guī)范化的目標(biāo)和相應(yīng)的管理方案，特制訂本程序。2范圍適用于本公司對職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立，及相應(yīng)管理方案的制定、實(shí)施、跟蹤、及檢查驗(yàn)證等各項(xiàng)活動。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)，并由管理部負(fù)責(zé)發(fā)放到所有部門；3.2 管理部負(fù)責(zé)對公司職業(yè)健康安全目標(biāo)的管理方案的制定，監(jiān)督實(shí)施及檢查；3.3 管理部負(fù)責(zé)定期檢查目標(biāo)的完成情況。3.4 相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)公司發(fā)布的目標(biāo)和管理方案，并明確具體的負(fù)責(zé)人。4工作程序4.1 制定職業(yè)健康安全目標(biāo)要考慮：4.1.1 法律法規(guī)與

29、其他要求；4.1.2 本公司重大危險源的有效控制；4.1.3 可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；4.1.4 其他運(yùn)行和經(jīng)營要求，各相關(guān)方要求和關(guān)注程度；4.1.5 與本公司職業(yè)健康安全方針的符合性；4.1.6 對關(guān)愛員工健康安全，包括對防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)的承諾。4.2 職業(yè)健康安全目標(biāo)要文件化，可行時要量化，設(shè)定時限值和可進(jìn)行客觀評估的測量參考，并傳遞到相關(guān)部門。4.3 各部門應(yīng)確保落實(shí)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動。4.4 管理部負(fù)責(zé)定期檢查目標(biāo)的完成情況。4.5 管理方案的制定4.5.1 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。4.5.2 方案要有技術(shù)措施，并且可行。4.5.3

30、方案要有為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而對公司相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限的指定；4.5.4 方案要有實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法步驟、所需配置的資源和實(shí)現(xiàn)時間表；XXXX有限公司目標(biāo)和方案控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.3.34.5.5 必要時，重大危險源應(yīng)制定管理方案；4.6 管理方案的審批和實(shí)施、評審4.6.1 制定后的方案要形成文件，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.6.2 為了保證方案的實(shí)施，公司的最高管理者要保證所需資源的落實(shí)；4.6.3 管理部對管理方案進(jìn)行監(jiān)督、檢查，協(xié)調(diào)實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，并及時向管理者代表匯報；4.6.4 管理部按規(guī)定的時間間隔，負(fù)責(zé)對方案的實(shí)施效果進(jìn)行評審，若沒有按時完成，要分析原因，

31、采取補(bǔ)救措施，盡快落實(shí)，并將情況向管理者代表匯報。必要時進(jìn)行調(diào)整，以確保目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。4.7 管理方案的修訂4.7.1 管理評審結(jié)果提出要求，或一個新項(xiàng)目涉及到職業(yè)健康安全管理方案時，應(yīng)對方案進(jìn)行修訂；4.7.2 方案需要修訂時，由管理部提出，報管理者代表審核；4.7.3 修訂方案報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.7.4 相關(guān)記錄安全生產(chǎn)目標(biāo)分解一覽表安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)評價表安全生產(chǎn)目標(biāo)變更通知XXXX有限公司實(shí)施和運(yùn)行/資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限編號版本號：第A版章節(jié)號4.4.11目的:對公司管理體系覆蓋的活動、產(chǎn)品和過程的職業(yè)健康安全危險有影響的從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，確定其作用、職

32、責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以溝通，以便于職業(yè)健康安全的管理。2適用范圍：適用于與公司職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的人員的職責(zé)和權(quán)限。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)、權(quán)限的確定。3.2 各部門及員工應(yīng)認(rèn)真履行規(guī)定的職責(zé)。4工作程序4.1 總經(jīng)理應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源，其中包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和安全必須的專項(xiàng)技術(shù)設(shè)備以及財(cái)力資源。4.2 總經(jīng)理應(yīng)為員工提供良好的工作環(huán)境及必備的勞動保護(hù)用品。4.3 職業(yè)健康安全的最終責(zé)任由總經(jīng)理承擔(dān)?？偨?jīng)理應(yīng)指定管理者代表承擔(dān)特定的職責(zé)，以確保職業(yè)健康安全管理體系的正確實(shí)施。4.4 管理者代表任命書見本手冊第1.2

33、章節(jié)。4.5 組織機(jī)構(gòu)圖及職能分配表見本手冊附表1和附表2。4.6 各部門及崗位職業(yè)健康安全職責(zé)：4.6.1 總經(jīng)理（各部門職責(zé)再確認(rèn)）4.6.1.1 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)健康安全政策、法律和法規(guī)。4.6.1.2 制定公司的職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，決定有關(guān)貫徹實(shí)施職業(yè)健康安全方針的措施。4.6.1.3 批準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理手冊，委任管理者代表，確保建立、實(shí)施和保持公司職業(yè)健康安全管理體系，使其得到有效運(yùn)行，并不斷完善。4.6.1.4 承諾對公司健康安全績效持續(xù)改進(jìn)。4.6.1.5 確保公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限得到規(guī)定與溝通，并確保提供職業(yè)健康安全管理活動所需的資源。XXXX有限公司實(shí)施和運(yùn)行/資

34、源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限編號版本號：第A版章節(jié)號4.4.14.6.1.6 主持管理評審，將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的職業(yè)健康安全目標(biāo)作比較并決定改進(jìn)的措施。4.6.1.7 對公司職業(yè)健康安全管理體系的充分性、適宜性、有效性負(fù)全責(zé)。4.6.1.8 批準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理方案等，并為其實(shí)施提供足夠的資源保證。4.6.2 管理者代表4.6.2.1 確保職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；適時向總經(jīng)理報告職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需要并負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部溝通。4.6.2.2 確保在全公司提高滿足員工的安全意識，負(fù)責(zé)處理員工及相關(guān)方的意見或投訴。主持進(jìn)行內(nèi)部審核。4.6.2.3 組織實(shí)施

35、重大不合格的糾正、預(yù)防措施，減少和消除事故隱患。4.6.2.4 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。4.6.3 管理部：4.6.3.1 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理體系危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的歸口管理。4.6.3.2 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理體系文件的歸口管理。4.6.3.3 負(fù)責(zé)組織與公司產(chǎn)品、服務(wù)等活動適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)的識別、獲取、發(fā)放、更新，負(fù)責(zé)公司的合規(guī)性評價，編制合規(guī)性評價報告。4.6.3.4 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全體系運(yùn)行監(jiān)測和測量的策劃。4.6.3.5 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的日常檢查。4.6.3.6 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況的檢查。4.6.3.

36、7 負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、方案的貫徹實(shí)施。4.6.3.8 負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的事故、事件、不符合，采取糾正和預(yù)防措施。4.6.3.9 負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。4.6.3.10 負(fù)責(zé)組織公司員工職業(yè)健康安全方面的培訓(xùn)并實(shí)施有效性評價。4.6.3.11 負(fù)責(zé)公司辦公場所危險源的辨識、控制和更新。4.6.3.12 負(fù)責(zé)相關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)的收集、上報和更新。4.6.3.13 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理內(nèi)外信息交流和協(xié)商、溝通4.6.3.14 負(fù)責(zé)公司內(nèi)消防、安全設(shè)施及防護(hù)用品的監(jiān)督、管理及日常檢查。4.6.3.15 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理方案的編制及管理。XXXX有限

37、公司實(shí)施和運(yùn)行/資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限編號版本號：第A版章節(jié)號4.4.14.6.3.16對進(jìn)入廠區(qū)的相關(guān)方進(jìn)行安全教育或安全警示。4.6.3.17 當(dāng)發(fā)生職業(yè)健康安全事故、事件時，及時進(jìn)行原因分析、采取措施，并與相關(guān)方進(jìn)行協(xié)商與溝通。4.6.3.18 負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理，定期組織安全演練，提高職工的應(yīng)急能力。4.6.3.19 負(fù)責(zé)公司員工定期體檢工作。4.6.4 生產(chǎn)計(jì)劃部（制造一部、制造二部）4.6.4.1 負(fù)責(zé)本部門員工職業(yè)健康安全意識的培訓(xùn)。4.6.4.2 負(fù)責(zé)本部門危險源的辨識、控制和更新。4.6.4.3 負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的日常點(diǎn)檢和維護(hù)保養(yǎng)工作。4.6.4.4 負(fù)責(zé)本部門

38、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、方案的貫徹實(shí)施。4.6.4.5 負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的事故、事件、不符合，采取糾正和預(yù)防措施。4.6.4.6 負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的日常檢查。4.6.4.7 負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。4.6.5 資材部4.6.5.1 負(fù)責(zé)本部門危險源的辨識、控制和更新。4.6.5.2 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的安全教育，確保供應(yīng)商遵守公司有關(guān)安全規(guī)范。4.6.5.3 負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、方案的貫徹實(shí)施。4.6.5.4 負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的事故、事件、不符合，采取糾正和預(yù)防措施。4.6.5.5 負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的日常檢查。4.6.5.6 負(fù)責(zé)本部門職業(yè)

39、健康安全管理體系記錄的管理。4.6.6 財(cái)務(wù)部4.6.6.1 對用于職業(yè)健康安全方面的資金，應(yīng)確保優(yōu)先計(jì)劃、優(yōu)先安排、優(yōu)先使用，并保證資金到位。4.6.6.2 負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、方案的貫徹實(shí)施。4.6.6.3 負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的事故、事件、不符合，采取糾正和預(yù)防措施。4.6.6.4 負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。4.6.7 營銷部4.6.7.1 負(fù)責(zé)本部門危險源的辨識、控制和更新。XXXX有限公司實(shí)施和運(yùn)行/資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限編號版本號：第A版章節(jié)號4.4.14.6.7.2 負(fù)責(zé)客戶對職業(yè)健康安全管理方面要求的收集、上報和更新。4.6.7.3 負(fù)責(zé)本部門職

40、業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、方案的貫徹實(shí)施。4.6.7.4 負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的事故、事件、不符合，采取糾正和預(yù)防措施。4.6.7.5 負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的日常檢查。4.6.7.6 負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。4.6.8 質(zhì)量部4.6.8.1 負(fù)責(zé)本部門危險源的辨識、控制和更新。4.6.8.2 負(fù)責(zé)客戶對職業(yè)健康安全管理方面要求的收集、上報和更新。4.6.8.3 負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、方案的貫徹實(shí)施。4.6.8.4 負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的事故、事件、不符合，采取糾正和預(yù)防措施。4.6.8.5 負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的日常檢查。4.6.8.6 負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康

41、安全管理體系記錄的管理。4.6.9 技術(shù)部4.6.9.1 負(fù)責(zé)本部門危險源的辨識、控制和更新。4.6.9.2 負(fù)責(zé)客戶對職業(yè)健康安全管理方面要求的收集、上報和更新。4.6.9.3 負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、方案的貫徹實(shí)施。4.6.9.4 負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的事故、事件、不符合，采取糾正和預(yù)防措施。4.6.9.5 負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的日常檢查。4.6.9.6 負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。4.6.9.7 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時，盡量采用低毒、無毒、無害的環(huán)保材料。4.6.10 內(nèi)部審核員4.6.10.1 審核員的主要職責(zé)是：(1)遵守相應(yīng)的審核要求；(2)傳達(dá)和闡明審核要求；

42、(3)有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)，如編制內(nèi)審檢查表等；(4)將觀察的結(jié)果形成文件并按要求報告；(5)配合并支持審核組長的工作。4.6.10.2 審核組長的主要職責(zé)是：(1)全面負(fù)責(zé)和實(shí)施內(nèi)部審核工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)審核員的工作；(2)制訂審核計(jì)劃，編制和審核內(nèi)審檢查表；(3)內(nèi)審不符合項(xiàng)的審核，并監(jiān)督糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證；(4)編寫審核報告并在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下配合進(jìn)行管理評審的準(zhǔn)備工作。XXXX有限公司能力、培訓(xùn)和意識控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.4.21目的:確定對于在公司控制下完成對職業(yè)健康安全有影響的任務(wù)的人員的能力，并采取培訓(xùn)或其它措施以滿足這些需求。2范圍：適用于對在公司控制下

43、完成對職業(yè)健康安全有影響的任務(wù)的人員的培訓(xùn)。3職責(zé)：3.1 管理者代表負(fù)責(zé)對在公司控制下完成對職業(yè)健康安全有影響的任務(wù)的人員的“崗位職責(zé)”和“年度安全培訓(xùn)計(jì)劃”的審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2 管理部負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全有影響的工作人員的任職能力要求的確定。3.3 管理部負(fù)責(zé)制定“年度安全培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并組織培訓(xùn)的有效性評價。3.4 其他部門負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)需求的確定，并做好相關(guān)培訓(xùn)。4工作程序1.1 能力要求1.1.1 公司應(yīng)確保所有在組織控制下完成對職業(yè)健康安全有影響的任務(wù)的人員，都具備相應(yīng)的能力，該能力基于教育、培訓(xùn)技能或經(jīng)歷。1.1.2 管理部負(fù)責(zé)確定相關(guān)“崗位職責(zé)”，經(jīng)總經(jīng)理批

44、準(zhǔn)后，作為上崗的條件和培訓(xùn)的依據(jù)。1.2 培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計(jì)劃1.2.1 各部門對照本部門各層次人員的任職要求，識別和確定各自所管轄的員工的培訓(xùn)需求，填寫“培訓(xùn)計(jì)劃表”，經(jīng)審核確認(rèn)后上報到管理部匯總，作為制訂公司安全培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)。1.2.2 管理部依據(jù)各部門的計(jì)劃表，結(jié)合考慮其職責(zé)、能力、語言技能和文化程度以及風(fēng)險，編制公司“年度安全培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)并實(shí)施。1.2.3 各部門負(fù)責(zé)人按公司“年度安全培訓(xùn)計(jì)劃”要求組織本部門所管轄的人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，保留相關(guān)培訓(xùn)記錄。1.3 培訓(xùn)途徑1.3.1 新員工上崗前必須進(jìn)行相關(guān)職業(yè)健康安全知識培訓(xùn)，由管理部組織實(shí)施。1.3.2 職業(yè)健康安全知

45、識培訓(xùn)、相關(guān)的安全法規(guī)培訓(xùn)由公司各部門與管理部按各自職能分XXXX有限公司能力、培訓(xùn)和意識控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.4.2工統(tǒng)一組織集中培訓(xùn)，或進(jìn)行部門內(nèi)部培訓(xùn)，必要時可委外進(jìn)行培訓(xùn)。1.3.3 涉及重大危險源崗位的技能培訓(xùn)由生產(chǎn)一、二部集中組織。1.3.4 設(shè)備安全操作規(guī)程的培訓(xùn)由生產(chǎn)一、二部組織安排，采取“集中學(xué)習(xí)，以老帶新”等方式進(jìn)行。1.3.5 從事特殊工種（電工、廠內(nèi)機(jī)動車駕駛、起重設(shè)備、電焊工等）人員的培訓(xùn)及上崗資格考核，由國家認(rèn)可的機(jī)構(gòu)/單位進(jìn)行，管理部保持其能力和培訓(xùn)記錄/證書。1.3.6 開展三級安全教育活動，針對不同崗位實(shí)施安全培訓(xùn)，確實(shí)把各項(xiàng)安全工作落實(shí)到實(shí)處。

46、1.3.7 公司內(nèi)部審核員經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后外部培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)考核合格并領(lǐng)取合格證后，由管理部課登記注冊。1.4 培訓(xùn)評價通過應(yīng)知應(yīng)會考核（考試），年度安全績效評定，高層管理員工現(xiàn)場考察等方式由質(zhì)量部組織相關(guān)部門實(shí)施評價培訓(xùn)措施的有效性。確保相關(guān)層次和職能的員工認(rèn)識到： 崗位工作中實(shí)際的或潛在的職業(yè)健康安全危害后果和控制方法，以及個人的工作改進(jìn)所帶來的職業(yè)健康安全效益； 在執(zhí)行職業(yè)健康安全方針和程序、實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全體系要求、包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面的作用和職責(zé)和重要性； 偏離規(guī)定運(yùn)行程序潛在的后果。1.5 本程序中關(guān)于培訓(xùn)方面未涉及到的內(nèi)容按“按管理部另時通知”執(zhí)行。5 相關(guān)文件設(shè)備操作規(guī)程崗位

47、職責(zé)6 記錄年度教育培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)簽到記錄培訓(xùn)記錄XXXX有限公司溝通、參與和協(xié)商控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.4.31目的為規(guī)范公司信息交流，使職業(yè)健康安全管理體系的信息及時準(zhǔn)確地傳遞，確保體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。2范圍適用于公司內(nèi)、外部信息交流，并將有關(guān)部門信息傳遞到管理部。3職責(zé)3.1 管理部是信息交流的歸口管理部門，規(guī)定內(nèi)、外部信息交流的內(nèi)容和方法，并具體組織實(shí)施；3.2 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)的內(nèi)、外部信息交流。4工作程序4.1 信息交流的內(nèi)容：4.1.1 內(nèi)部信息交流一一包括職業(yè)健康安全方針的傳達(dá)，危險源的識別評價和控制情況，法律法規(guī)的傳達(dá)執(zhí)行情況，職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案的落

48、實(shí)完成情況、培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況、運(yùn)行控制情況、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況、相關(guān)方反饋的情況、員工的建議和要求、監(jiān)測和測量情況、不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防情況、內(nèi)審和管理評審情況等；4.1.2 外部信息交流一一包括法律法規(guī)的信息、相關(guān)方抱怨的接受、處理和答復(fù)、執(zhí)法部門的要求、相關(guān)方調(diào)查情況、職業(yè)健康安全方針的對外宣傳情況等。必要時，要將與相關(guān)方有關(guān)系的重大危險源及控制要求通報相關(guān)方。4.2 信息交流的運(yùn)行方式：4.2.1 管理部作為信息的歸口管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的協(xié)調(diào)管理工作；4.2.2 內(nèi)部信息交流的方式包括：會議、文件傳達(dá)、標(biāo)語宣傳、局域網(wǎng)絡(luò)、合理化建議、報告、電話、面談等方式；4.2.3 外部信息交

49、流方式包括：年度通報、刊物、網(wǎng)上傳播、新聞傳媒、書面報告、信函、電話、口頭交流等方式。4.3 內(nèi)部信息交流的實(shí)施：4.3.1 有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系、危險源的其它信息，在信息產(chǎn)生（或接收）部門、信息責(zé)任部門之間可用“工作聯(lián)絡(luò)單”進(jìn)行交流；4.3.2 工作人員應(yīng)：外一適當(dāng)參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定；外一適當(dāng)參與事件調(diào)查；外一參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審；對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；外一對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。公司應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。XXXX有限公司溝通、參與和協(xié)商控制程序編號版本號：第A版章節(jié)號4.4.

50、3員工的需求和愿望可通過員工代表上報總經(jīng)理，特殊情況可直接報告總經(jīng)理。4.4 外部信息的交流和實(shí)施管理者代表組織管理部、資材部等部門確定公司與外部交流的重大危險源，與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。適當(dāng)時，應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。包括：a）管理部負(fù)責(zé)與各級安全管理部門和衛(wèi)生防疫部門，就公司工作現(xiàn)場工業(yè)衛(wèi)生（粉塵/噪聲等）狀況等重大危險源進(jìn)行信息交流；b）管理部負(fù)責(zé)與市、區(qū)消防主管部門就消防安全，消防知識培訓(xùn)、演練等重大危險源進(jìn)行信息交流；c）管理部負(fù)責(zé)與承接本公司土建、裝潢、設(shè)備安裝（改進(jìn)、檢修）外委方就上訴活動中重大危險源進(jìn)行信息交流；d）資材

51、部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商或運(yùn)輸外委方就公司原料、成品裝卸，運(yùn)輸過程重大危險源進(jìn)行信息交流。e）資材部負(fù)責(zé)與區(qū)安監(jiān)部門，公安部門就危險化學(xué)品和易制毒化學(xué)品的控制和管理進(jìn)行信息交流；4.5 對涉及重大危險源的外部信息，由管理部記錄成文，通過“工作聯(lián)系單”傳遞給相關(guān)部門。管理部組織相關(guān)部門研究處理，必要時報管理者代表或總經(jīng)理協(xié)商處理后，并對相關(guān)方的投訴或抱怨及時給予書面文件形式的答復(fù)。4.6 各部門負(fù)責(zé)內(nèi)部信息交流記錄的保存，外部信息交流記錄由管理部統(tǒng)一保存。5相關(guān)文件記錄控制程序6記錄信息反饋單工作聯(lián)系單XXXX有限公司文件編號版本號：第A版章節(jié)號4.4.41目的建立健全公司職業(yè)健康安全文件化的管理體系，確

52、保公司開展職業(yè)健康安全管理工作的行為準(zhǔn)則符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。2職責(zé)2.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全體系文件的策劃。2.2 "職業(yè)健康安全手冊”由管理部負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.3 管理部負(fù)責(zé)組織各部門編制、評審各項(xiàng)安全管理制度，以及與職業(yè)健康安全有關(guān)的安全操作規(guī)程，管理者代表批準(zhǔn)。3控制要點(diǎn)3.1.1 職業(yè)健康安全手冊：是職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，它闡明了本企業(yè)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案，對體系的核心要素及相互作用進(jìn)行概括說明，并提供了相關(guān)的程序文件。3.1.2 職業(yè)健康安全管理體系程序文件：程序文件是體系運(yùn)行的指導(dǎo)性文件，是職業(yè)健康安全

53、手冊的支持性文件，它包括：1）與職業(yè)健康安全相關(guān)的各項(xiàng)控制活動的職責(zé)、工作步驟以及方法。2）查詢相關(guān)文件和各種職業(yè)健康安全記錄的途徑。3.1.3 三級文件：三級文件如安全操作規(guī)程是崗位作業(yè)的指導(dǎo)性文件，它規(guī)定了開展安全管理活動的具體工作方法和步驟，是程序文件的支持性文件。三級文件如安全操作規(guī)程由相關(guān)XXXX有限公司文件編號版本號：第A版章節(jié)號4.4.4部門根據(jù)相關(guān)程序文件的要求來編制，部門負(fù)責(zé)人審核管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。3.1.4 本手冊包括了職業(yè)健康安全手冊和程序文件。3.2管理體系文件的要求1）系統(tǒng)性：文件與文件之間，文件各層次之間要層次清楚、接口明確。2）符合性：要符合GB/T28001-2011（IDTOHSAS18OO1:2007）標(biāo)準(zhǔn)，充分做到：標(biāo)準(zhǔn)要求的要寫到，寫到的要做到，做到的