設(shè)備工程師崗位屬地管理手冊-2016224

1、屬地管理手冊（設(shè)備工程師崗位）二一六年目 錄一、設(shè)備工程師崗位屬地劃分 1、區(qū)域?qū)俦?2、區(qū)域?qū)俚貓D13、職能屬地表14、職能屬地工作聯(lián)系表25. 設(shè)備工程師RACI表3二、設(shè)備工程師崗位職責(zé)與權(quán)限 51、崗位職責(zé)與權(quán)限52、日常工作6三、危害識(shí)別 91、區(qū)域?qū)俚匚：?2、職能屬地危害93、區(qū)域?qū)俚仫L(fēng)險(xiǎn)控制措施104、職能屬地風(fēng)險(xiǎn)控制措施115、崗位環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 126、職能屬地管理風(fēng)險(xiǎn)及控制措施12四、工作標(biāo)準(zhǔn)161、設(shè)備管理工作標(biāo)準(zhǔn)162、其他工作標(biāo)準(zhǔn)293、辦公室定置化圖片30五、能力評(píng)估32六、履職考核351、屬地履職考核制度 352、屬地履職考核表 35一、設(shè)備工程師屬地劃分1

2、. 區(qū)域?qū)俚乇韺俚貐^(qū)域辦公室屬地責(zé)任人設(shè)備工程師屬地管轄設(shè)備電腦、辦公桌椅、打印機(jī)、空調(diào)、資料柜2. 區(qū)域?qū)俚貓D北3、職能屬地表屬地區(qū)域裝置現(xiàn)場、主控室屬地責(zé)任人設(shè)備工程師屬地管轄設(shè)備靜設(shè)備77臺(tái)（其中壓力容器47臺(tái)）、動(dòng)設(shè)備49臺(tái)（A類設(shè)備6臺(tái)，B類設(shè)備2臺(tái),C類設(shè)備41臺(tái)）、壓力管道219條、行車起重機(jī)械4臺(tái)、電梯1部。屬地職能負(fù)責(zé)工程部設(shè)備運(yùn)行和檢維修管理工作4. 職能屬地工作聯(lián)系表（一）工程部內(nèi)部關(guān)系工程部管理崗位相關(guān)工作內(nèi)容裝置工藝工程師配合工藝工程師完成工藝安全信息更新，操作規(guī)程的修訂，操作指標(biāo)的波動(dòng)的分析等工作裝置儀電工程師配合儀電工程師完成儀表、電氣等設(shè)備的檢修工作，更新各類設(shè)

3、備電氣臺(tái)賬裝置培訓(xùn)師接受培訓(xùn)師安排，完成設(shè)備的變更、檢修方案，設(shè)備結(jié)構(gòu)等與設(shè)備相應(yīng)的培訓(xùn)工作裝置管理會(huì)計(jì)協(xié)作會(huì)計(jì)完成工程部的物資上報(bào)工作裝置班組對(duì)班組設(shè)備運(yùn)行和操作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、考核崗位相關(guān)內(nèi)容業(yè)務(wù)直屬領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)接收工作指令、反饋工作情況安全直屬領(lǐng)導(dǎo)安全總監(jiān)接受安全要求，反饋結(jié)果（二）專業(yè)科室部門名稱相關(guān)人員工作內(nèi)容裝備科全體接受上級(jí)科室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核（三）替崗委托崗位替崗人員替崗要求設(shè)備工程師裝置技師、工藝工程師、儀電工程師熟知本崗位的相關(guān)工作（詳見工作標(biāo)準(zhǔn)）二、設(shè)備工程師崗位職責(zé)與權(quán)限1. 崗位職責(zé)與權(quán)限主要職責(zé)主要權(quán)限職責(zé)一：負(fù)責(zé)工程部動(dòng)、靜設(shè)備的日常管理1、負(fù)責(zé)工程部

4、動(dòng)、靜設(shè)備運(yùn)行及維護(hù)管理2、負(fù)責(zé)工程部特種設(shè)備管理3、負(fù)責(zé)工程部設(shè)備防腐保溫管理4、負(fù)責(zé)工程部生產(chǎn)設(shè)備安裝管理5、負(fù)責(zé)工程部閑置、報(bào)廢設(shè)備管理6、負(fù)責(zé)設(shè)備管理全過程的安全環(huán)保工作7、負(fù)責(zé)工程部設(shè)備事故事件管理8、負(fù)責(zé)整改各級(jí)HSE審核中與本崗位相關(guān)問題審核權(quán)監(jiān)督考核權(quán)建議權(quán)執(zhí)行權(quán)職責(zé)二：負(fù)責(zé)工程部設(shè)備檢修1、負(fù)責(zé)制定工程部設(shè)備維護(hù)檢修計(jì)劃2、負(fù)責(zé)工程部檢修規(guī)程的編制3、負(fù)責(zé)設(shè)備檢修過程管理4、負(fù)責(zé)設(shè)備檢維修作業(yè)中的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)管控審核權(quán)監(jiān)督考核權(quán)建議權(quán)執(zhí)行權(quán)職責(zé)三：物資上報(bào)與驗(yàn)收1、掌握工程部設(shè)備物資的備品備件庫存情況2、負(fù)責(zé)工程部物資計(jì)劃上報(bào)3、參加物資的招投標(biāo)4、參加物資到貨驗(yàn)收，負(fù)責(zé)物資

5、領(lǐng)用5、負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場物資質(zhì)量情況進(jìn)行反饋建議權(quán)執(zhí)行權(quán)職責(zé)四：承包商管理1、負(fù)責(zé)與本崗位有關(guān)承包商的日常表現(xiàn)評(píng)估和月度HSE評(píng)價(jià)2、負(fù)責(zé)承包商工器具入場驗(yàn)收3、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)高危作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，監(jiān)督落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施，保證作業(yè)受控管理建議權(quán)執(zhí)行權(quán)職責(zé)五：應(yīng)急管理1、掌握本崗位的應(yīng)急職責(zé)，參與公司、 、工程部組織的應(yīng)急演練2、參與裝置突發(fā)事故事件的處置知情權(quán)建議權(quán)執(zhí)行權(quán)職責(zé)六：員工培訓(xùn)職責(zé)1、負(fù)責(zé)工程部員工動(dòng)、靜設(shè)備結(jié)構(gòu)原理的培訓(xùn)2、負(fù)責(zé)工程部員工設(shè)備操作規(guī)程、檢維修規(guī)程的培訓(xùn)3、負(fù)責(zé)工程部與本崗位相關(guān)的變更后的培訓(xùn)建議權(quán)執(zhí)行權(quán)2. 日常工作序號(hào)日常工作日工作1每天對(duì)動(dòng)、靜設(shè)備的運(yùn)行進(jìn)行檢查，查看各設(shè)備

6、的運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)是否在指標(biāo)范圍之內(nèi)2對(duì)于日常中運(yùn)行的重點(diǎn)參數(shù)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，確保參數(shù)在指標(biāo)內(nèi)運(yùn)行3對(duì)于運(yùn)行中設(shè)備出現(xiàn)異常情況組織分析，制定出解決措施，對(duì)設(shè)備檢維修4將制定的措施落到實(shí)處，能夠很好的解決并消除設(shè)備故障5現(xiàn)場走動(dòng)式管理周工作1做好大機(jī)組的點(diǎn)檢工作2特種設(shè)備的日常檢查和維護(hù)工作3設(shè)備管理平臺(tái)信息錄入4按時(shí)更新所有的設(shè)備記錄5按時(shí)完成周報(bào)的上報(bào)工作6設(shè)備安全檢查月工作1對(duì)班組進(jìn)行月度考核2完成月報(bào)的上報(bào)3觀察與溝通的錄入4TPMS系統(tǒng)錄入月度信息5特種設(shè)備臺(tái)賬更新（壓力管道外部檢查表、壓力容器、等臺(tái)賬檢查更新）6設(shè)備例會(huì)每兩周參加一次7制定下月的設(shè)備大修、項(xiàng)修及維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并進(jìn)行實(shí)施季度工作

7、1壓力管道定點(diǎn)測厚2季度材料上報(bào)年工作1大檢修的檢修計(jì)劃的編制工作2大檢修的材料上報(bào)工作3大檢修的項(xiàng)目討論4組織編寫大檢修方案，并得到有效的落實(shí)，并進(jìn)行審核，上報(bào)裝備科5對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與協(xié)助人進(jìn)行大檢修方案培訓(xùn)6完成自己承擔(dān)的檢修項(xiàng)目7特種設(shè)備定檢（安全閥、電梯等）8壓力管道外部年度檢查9制定下一年的設(shè)備大修計(jì)劃，并在來年實(shí)施10設(shè)備購置計(jì)劃上報(bào)不定期工作1物資到貨驗(yàn)收2參加全公司、全廠、工程部的各種學(xué)習(xí)3參加物資招標(biāo)三、 危害識(shí)別本崗位主要風(fēng)險(xiǎn)：噪聲、滑跌傷害、觸電、電離輻射、電氣火災(zāi)、腰肌勞損、機(jī)械傷害、高溫燙傷、二氧化碳窒息、氮?dú)庵舷ⅰ贝碳ぶ卸?、高處墜落?.區(qū)域?qū)俚匚：π蛱?hào)主要風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)

8、點(diǎn)源1觸電使用用電設(shè)備2電離輻射計(jì)算機(jī)及其相關(guān)聯(lián)的設(shè)施3高空墜物資料柜頂部堆放物品4電氣火災(zāi)電器故障，電路短路打火5腰肌勞損久坐，長時(shí)間連續(xù)辦公2、職能屬地危害序號(hào)主要風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)點(diǎn)源1觸電檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備2電離輻射放射源核液位計(jì)3機(jī)械傷害檢查、維修、保養(yǎng)設(shè)備4高溫燙傷高溫設(shè)備管線、蒸汽伴熱、高溫物料泄漏、排放5CO2窒息開停車操作，設(shè)備、管道泄漏6氮?dú)庵舷⑹褂玫獨(dú)?高處墜落巡查、檢修設(shè)備，安裝作業(yè)8氨中毒開停車操作，設(shè)備管線發(fā)生泄漏9環(huán)境污染設(shè)備存在跑冒滴漏；設(shè)備檢維修時(shí)廢油、廢水排放3.區(qū)域?qū)俚仫L(fēng)險(xiǎn)控制措施 序號(hào)危害因素危害后果控制措施1辦公設(shè)備漏電電傷身體辦公設(shè)備及連接部件定制化擺放，使用合格電

9、源插座2辦公設(shè)備短路引起電氣火災(zāi)電源插板、插座應(yīng)保持清潔，且將其置于不易被水濺到的地方，不得被任何物體所覆蓋3高空墜物砸傷不得在文件柜的頂部放置重物、尖銳物、玻璃等易碎物品或液體容器4不良辦公行為習(xí)慣身體受傷文件柜門不用時(shí)應(yīng)關(guān)閉；使用抽屜每次只能打開一個(gè)；禁止蹬踏辦公桌椅登高；上下樓梯扶扶手5長時(shí)間連續(xù)辦公造成人員腰椎疲勞、頸椎疲勞、視力下降、電離輻射避免長時(shí)間連續(xù)辦公，連續(xù)工作兩小時(shí)休息10分鐘，電腦顯示器下放置托架調(diào)整顯示器高度，調(diào)整視覺，注意保持眼睛與屏幕的距離4、職能屬地風(fēng)險(xiǎn)控制措施序號(hào)工作內(nèi)容主要風(fēng)險(xiǎn)主要控制措施1現(xiàn)場設(shè)備管理氨刺激中毒進(jìn)現(xiàn)場觀察風(fēng)向，熟悉逃生路線，配備防氨面具噪音進(jìn)

10、現(xiàn)場戴好耳塞或耳罩，現(xiàn)場定期進(jìn)行噪聲監(jiān)測并公示，噪音超標(biāo)處設(shè)目視化提示牌，避免在噪音超標(biāo)處長時(shí)間工作停留滑跌傷害上下樓梯扶扶手，對(duì)積水、結(jié)冰的區(qū)域進(jìn)行隔離清理高處墜落高處作業(yè)時(shí)正確使用全身式安全帶高溫燙傷現(xiàn)場設(shè)備管線有保溫，高溫部位有目視提示牌，高溫設(shè)備檢查戴手套。二氧化碳窒息壓縮機(jī)廠房設(shè)計(jì)為半敞開式結(jié)構(gòu)；進(jìn)入設(shè)備前進(jìn)行氧含量檢測，合格后方可進(jìn)入氮?dú)庵舷⑦M(jìn)現(xiàn)場觀察風(fēng)向，站上風(fēng)口進(jìn)行作業(yè)，使用便攜式氧氣檢測儀；氮?dú)馔Ｓ脮r(shí)做好閥門的上鎖掛簽，做到能量隔離機(jī)械傷害機(jī)泵聯(lián)軸器處有防護(hù)罩，機(jī)泵盤車嚴(yán)禁戴手套，自啟泵盤車前必須打手動(dòng)。轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備檢修前，必須做好能量隔離工作，進(jìn)行斷電上鎖測試觸電機(jī)泵電機(jī)有接地

11、；電機(jī)保養(yǎng)前電機(jī)斷電上鎖掛簽做到能量隔離。電離輻射傷害現(xiàn)場設(shè)有警示標(biāo)識(shí)，地面有目視提示線，嚴(yán)禁長時(shí)間在附近停留。放射源定期進(jìn)行輻射量檢測并公示5、崗位環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)及控制措施序號(hào)內(nèi)容主要風(fēng)險(xiǎn)主要控制措施1設(shè)備檢維修明溝廢水排放氨氮或COD超標(biāo)固體廢物或垃圾隨意處置按照 QHSE管理規(guī)定做好設(shè)備檢維修，杜絕跑冒滴漏；出現(xiàn)的隱患不能及時(shí)消除時(shí)，做好環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防控工作正常生產(chǎn)期間設(shè)備檢維修時(shí)，設(shè)備相關(guān)聯(lián)的閥門上鎖掛簽，做到能量隔離，嚴(yán)禁將工藝介質(zhì)、潤滑油排入地溝系統(tǒng)長短停時(shí)，設(shè)備機(jī)泵的置換排放嚴(yán)格執(zhí)行停工方案，嚴(yán)禁隨意大排大放檢維修規(guī)程、隱患管控方案預(yù)案中應(yīng)包含環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及控制措施對(duì)檢維修中產(chǎn)生的固

12、體廢物進(jìn)行辨識(shí)，按照管理規(guī)定處置一般固體廢物和危險(xiǎn)固體廢物6、職能屬地管理風(fēng)險(xiǎn)及控制措施序號(hào)主要風(fēng)險(xiǎn)主要后果主要控制措施1物資上報(bào)延遲或錯(cuò)誤物資未按時(shí)到貨或者物資出現(xiàn)問題 運(yùn)行設(shè)備的備品備件有健全的臺(tái)賬；物資的上報(bào)有計(jì)劃表并且根據(jù)實(shí)際情況依年度、季度、月度上報(bào)；物資上報(bào)時(shí)工程部 分管領(lǐng)導(dǎo)及裝備科相關(guān)人員有審核2到貨物資不合格物資不能正常使用，影響設(shè)備檢修物資上報(bào)計(jì)劃正確無誤；物資領(lǐng)取時(shí)需確認(rèn)所需要物資的型號(hào)、材質(zhì)且與實(shí)際需求一致；物資到貨時(shí)及時(shí)驗(yàn)收確保無缺陷存在，若存在缺陷向裝備科反映退貨；驗(yàn)貨時(shí)必須確保證件齊全3物資計(jì)劃 未平庫物資重復(fù)上報(bào)，造成工程部成本上升嚴(yán)格執(zhí)行物資上報(bào)流程，上報(bào)前執(zhí)行

13、平庫操作；物資計(jì)劃上報(bào)時(shí)工程部 分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核；物資重復(fù)上報(bào)進(jìn)行考核4未按要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢設(shè)備的振值或者溫度未得到監(jiān)控，可能造成設(shè)備損壞執(zhí)行工程部點(diǎn)檢工作計(jì)劃；點(diǎn)檢內(nèi)容定期錄入設(shè)備管理平臺(tái)、裝備科對(duì)設(shè)備的點(diǎn)檢工作有監(jiān)督、考核5點(diǎn)檢質(zhì)量不合格未及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題造成設(shè)備的損壞嚴(yán)格按照設(shè)備點(diǎn)檢內(nèi)容進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢；點(diǎn)檢過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤差時(shí)及時(shí)查清原由，不得亂填、亂寫和亂報(bào)；發(fā)現(xiàn)點(diǎn)檢質(zhì)量不合格時(shí)及時(shí)向直線領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并及時(shí)處理6檢維修計(jì)劃上報(bào)不合理該檢未檢、過度檢修造成成本上升運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的實(shí)際情況有記錄報(bào)表；機(jī)泵的檢維修依據(jù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)限進(jìn)行；設(shè)備的大檢修有計(jì)劃表，上報(bào)前工程部 分管領(lǐng)導(dǎo)審核7檢修規(guī)程不完善造成

14、設(shè)備檢修內(nèi)容不完善，檢修質(zhì)量不過關(guān)設(shè)備的檢維修內(nèi)容依據(jù)動(dòng)靜設(shè)備的檢修標(biāo)準(zhǔn)編寫；設(shè)備大檢修時(shí)規(guī)程的編寫由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫，設(shè)備工程師有審核，裝備科相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)有審核審批；發(fā)現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)要求整改并確保上級(jí)部門的審核通過8對(duì)設(shè)備的安全檢查不到位 未及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的隱患，設(shè)備帶病運(yùn)行編制安全檢查表，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)；每周檢查一次；工程部對(duì)周檢的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核9對(duì)班組的設(shè)備檢查情況未考核或考核不及時(shí)影響班組工作積極性、激勵(lì)機(jī)制失效工程部有健全的設(shè)備考核依據(jù)和流程；考核項(xiàng)未審核時(shí)在班組績效管理系統(tǒng)中有顯示；安全總監(jiān)每周會(huì)議有提醒10特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)設(shè)備帶病運(yùn)行，造成設(shè)備損壞或帶來違法違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)各種

15、特種設(shè)備有記錄臺(tái)賬；設(shè)備檢驗(yàn)有上報(bào)計(jì)劃并有層層把關(guān)；嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備管理規(guī)定11電梯、行車未進(jìn)行定期保養(yǎng)設(shè)備容易出現(xiàn)故障電梯、行車的保養(yǎng)周期有規(guī)定、有計(jì)劃、有審核；保養(yǎng)時(shí)間有記錄，電梯間有保養(yǎng)目視標(biāo)簽；到期未及時(shí)保養(yǎng)時(shí)嚴(yán)禁使用12設(shè)備安裝質(zhì)量不達(dá)標(biāo)設(shè)備不能正常運(yùn)行，運(yùn)行指標(biāo)超標(biāo)設(shè)備安裝前對(duì)新設(shè)備有檢驗(yàn)；安裝時(shí)有標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備安裝完畢后有質(zhì)量驗(yàn)收，確認(rèn)資料齊全、準(zhǔn)確。投用前安全審查合格后，設(shè)備才能投用13設(shè)備保溫存在缺失未及時(shí)發(fā)現(xiàn)人員燙傷、設(shè)備冷凝腐蝕定期對(duì)現(xiàn)場設(shè)備保溫進(jìn)行檢查；現(xiàn)場設(shè)備有員工的不間斷巡檢監(jiān)控、有干部的走動(dòng)式管理；現(xiàn)場存在的低標(biāo)準(zhǔn)有統(tǒng)計(jì)表；出現(xiàn)保溫缺失、損壞時(shí)及時(shí)補(bǔ)充14 閑置、報(bào)廢

16、設(shè)備的管理不到位設(shè)備丟失，長期不維護(hù)保養(yǎng)造成設(shè)備損壞執(zhí)行 生產(chǎn)設(shè)備閑置報(bào)廢管理規(guī)定；閑置、報(bào)廢的設(shè)備有統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬；報(bào)廢的設(shè)備及時(shí)上報(bào)裝備科進(jìn)行處理；閑置設(shè)備有定期維護(hù)15檢修質(zhì)量不達(dá)標(biāo)設(shè)備損壞設(shè)備檢維修有規(guī)程；對(duì)承包商的資質(zhì)有檢查；檢維修過程有專人監(jiān)管；設(shè)備檢維修完有質(zhì)量驗(yàn)收，有投運(yùn)前檢查，動(dòng)設(shè)備有試車16未按要求對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)員工不了解設(shè)備的實(shí)際情況，操作中產(chǎn)生安全風(fēng)險(xiǎn)，人身傷害員工的操作技能每年有評(píng)估；培訓(xùn)有計(jì)劃，每年對(duì)員工的設(shè)備培訓(xùn)不少于10課時(shí)；設(shè)備變更前要求對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)17變更風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不到位設(shè)備變更風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別、防控存在遺漏執(zhí)行 工藝設(shè)備變更管理規(guī)定；安全總監(jiān)有審核，裝備科有審核，廠領(lǐng)

17、導(dǎo)有審批四、工作標(biāo)準(zhǔn)1、設(shè)備管理工作標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)1壓縮機(jī)機(jī)組日常維護(hù)臺(tái)賬記錄：動(dòng)設(shè)備臺(tái)賬、動(dòng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、設(shè)備點(diǎn)檢卡、機(jī)組特護(hù)周報(bào)、密封點(diǎn)臺(tái)賬制度標(biāo)準(zhǔn)：塔西南勘探開發(fā)公司生產(chǎn)裝置大型機(jī)組特護(hù)管理規(guī)定、機(jī)組特護(hù)管理規(guī)定、密封管理規(guī)定、設(shè)備基礎(chǔ)資料管理規(guī)定、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測管理規(guī)定、潤滑管理規(guī)定管理要求：建立動(dòng)設(shè)備臺(tái)賬，每月完成運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表，每周完成機(jī)組特護(hù)周報(bào)；每天班前對(duì)機(jī)組的運(yùn)行指標(biāo)（振值、溫度、位移、油溫、油壓）進(jìn)行檢查，對(duì)異常指標(biāo)進(jìn)行分析、調(diào)整，確保運(yùn)行正常；每周一次點(diǎn)檢，完成大機(jī)組的數(shù)據(jù)錄入工作，根據(jù)點(diǎn)檢內(nèi)容，判斷機(jī)組運(yùn)行情況，運(yùn)用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）、故障

18、類型及影響分析等風(fēng)險(xiǎn)管理等工具對(duì)異常情況進(jìn)行分析、討論，制定整改措施；每半月參加一次廠級(jí)關(guān)鍵機(jī)組特護(hù)會(huì)，對(duì)機(jī)組情況進(jìn)行分析；根據(jù) 檢修安排，制定機(jī)組檢修計(jì)劃，包括備品備件的物資上報(bào)及到貨驗(yàn)收、編制檢修方案；對(duì)操作人員的日常巡檢、維護(hù)保養(yǎng)工作進(jìn)行檢查，檢查操作人員是否按操作規(guī)程進(jìn)行操作，各項(xiàng)記錄報(bào)表填寫是否按要求執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)、糾正、考核。2高壓柱塞泵（高壓氨泵、高壓甲銨泵）日常維護(hù)臺(tái)賬記錄：動(dòng)設(shè)備臺(tái)賬、動(dòng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、設(shè)備點(diǎn)檢卡、機(jī)組特護(hù)周報(bào)、密封點(diǎn)臺(tái)賬制度標(biāo)準(zhǔn)：塔西南勘探開發(fā)公司生產(chǎn)裝置大型機(jī)組特護(hù)管理規(guī)定、機(jī)組特護(hù)管理規(guī)定、密封管理規(guī)定、設(shè)備基礎(chǔ)資料管理規(guī)定、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測管理規(guī)

19、定、潤滑管理規(guī)定管理要求：建立動(dòng)設(shè)備臺(tái)賬，每月完成運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表，每周完成高壓柱塞泵特護(hù)周報(bào)；每天班前對(duì)泵的運(yùn)行指標(biāo)（振值、溫度、位移、油溫、油壓）進(jìn)行檢查，對(duì)異常指標(biāo)進(jìn)行分析、調(diào)整，確保運(yùn)行正常；每周一次點(diǎn)檢，完成四臺(tái)柱塞泵的數(shù)據(jù)錄入工作，根據(jù)點(diǎn)檢數(shù)，據(jù)判斷機(jī)組運(yùn)行情況，對(duì)異常情況進(jìn)行分析、討論，制定整改措施；每半月參加一次廠級(jí)關(guān)鍵機(jī)組特護(hù)會(huì)，柱塞泵運(yùn)行情況進(jìn)行分析；根據(jù)柱塞泵運(yùn)行時(shí)間制定檢修計(jì)劃，包括備品備件的物資上報(bào)及到貨驗(yàn)收、編制檢修方案；對(duì)操作人員的日常巡檢、維護(hù)保養(yǎng)工作進(jìn)行檢查，檢查操作人員是否按操作規(guī)程進(jìn)行操作，各項(xiàng)記錄報(bào)表填寫是否按要求執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)、糾正、考核。3

20、一般離心泵臺(tái)賬記錄：動(dòng)設(shè)備臺(tái)賬、動(dòng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、密封點(diǎn)臺(tái)賬制度標(biāo)準(zhǔn)：密封管理規(guī)定、設(shè)備基礎(chǔ)資料管理規(guī)定、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測管理規(guī)定、潤滑管理規(guī)定管理要求：建立動(dòng)設(shè)備臺(tái)賬，每月完成運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表；每天班前對(duì)泵的運(yùn)行指標(biāo)進(jìn)行檢查，對(duì)異常指標(biāo)進(jìn)行分析、調(diào)整，確保運(yùn)行正常；每月一次點(diǎn)檢，做好記錄，判斷離心泵運(yùn)行情況，對(duì)異常情況進(jìn)行分析、討論，制定整改措施；根據(jù)離心泵運(yùn)行時(shí)間制定檢修計(jì)劃，包括備品備件的物資上報(bào)及到貨驗(yàn)收、編制檢修方案；對(duì)操作人員的日常巡檢、維護(hù)保養(yǎng)工作進(jìn)行檢查，檢查操作人員是否按操作規(guī)程進(jìn)行操作，各項(xiàng)記錄報(bào)表填寫是否按要求執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)、糾正、考核。4高壓設(shè)備臺(tái)賬記錄：靜設(shè)備

21、臺(tái)賬、密封點(diǎn)臺(tái)賬制度標(biāo)準(zhǔn)：密封管理規(guī)定、設(shè)備基礎(chǔ)資料管理規(guī)定、固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、儀表設(shè)備管理規(guī)定、鍋爐壓力容器管理規(guī)定管理要求：建立靜設(shè)備臺(tái)賬；每天班前對(duì)高壓系統(tǒng)運(yùn)行指標(biāo)（溫度、壓力）進(jìn)行檢查，對(duì)異常指標(biāo)進(jìn)行分析、調(diào)整，確保運(yùn)行正常；每周聯(lián)系化驗(yàn)室對(duì)四臺(tái)高壓設(shè)備檢漏孔進(jìn)行分析，對(duì)分析進(jìn)行記錄，出現(xiàn)異常停車進(jìn)行檢修；每月檢查四臺(tái)高壓設(shè)備的保溫是否完好，做好記錄，及時(shí)修復(fù)；每周聯(lián)系化驗(yàn)室對(duì)成品裝置鎳含量進(jìn)行分析，根據(jù)分析評(píng)估設(shè)備腐蝕情況；每月對(duì)設(shè)備的安全附件進(jìn)行檢查，出現(xiàn)異常，及時(shí)處理；對(duì)操作人員的日常巡檢、維護(hù)保養(yǎng)工作進(jìn)行檢查，檢查操作人員是否按操作規(guī)程進(jìn)行操作，各項(xiàng)記錄報(bào)表填寫是

22、否按要求執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)、糾正、考核。5壓力容器管理臺(tái)賬記錄：壓力容器臺(tái)賬制度標(biāo)準(zhǔn)：特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管理要求：壓力容器：建立壓力容器及壓力容器附件臺(tái)賬和技術(shù)檔案臺(tái)賬；提前1年將壓力容器到期檢驗(yàn)計(jì)劃上報(bào)裝備科，檢驗(yàn)合格證到后10天內(nèi)完成更新臺(tái)帳和系統(tǒng)；每月組織一次壓力容器外部檢查，每2年組織一次壓力容器內(nèi)部檢查；每年對(duì)壓力容器上的安全閥進(jìn)行一次檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)紀(jì)錄存檔；每年對(duì)壓力表進(jìn)行一次檢驗(yàn)，經(jīng)校驗(yàn)合格的壓力表應(yīng)有校驗(yàn)合格證；編制工程部壓力容器檢修計(jì)劃和檢修規(guī)程，組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人配合專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄；壓力容器在運(yùn)行過程中出現(xiàn)問題，及時(shí)匯報(bào)給生

23、產(chǎn)運(yùn)行科。6壓力管道管理臺(tái)賬記錄：壓力管道臺(tái)賬制度標(biāo)準(zhǔn)：特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、工業(yè)壓力管道管理規(guī)定管理要求：建立壓力管道及附件臺(tái)帳和技術(shù)檔案臺(tái)賬；提前1年將壓力管道到期檢驗(yàn)計(jì)劃上報(bào)裝備科，檢驗(yàn)合格證到后10天必須更新臺(tái)帳和系統(tǒng)；每年至少進(jìn)行一次在線檢驗(yàn)；每年對(duì)壓力管道上的安全閥進(jìn)行一次檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)紀(jì)錄存檔；每年對(duì)壓力表進(jìn)行一次檢驗(yàn)，經(jīng)校驗(yàn)合格的壓力表應(yīng)有校驗(yàn)合格證；編制工程部壓力管道檢修計(jì)劃和檢修規(guī)程，組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人配合專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄；壓力管道在運(yùn)行過程中出現(xiàn)問題，匯報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行科。7行車、電梯管理臺(tái)賬記錄：電梯臺(tái)賬行車臺(tái)賬制度標(biāo)準(zhǔn)：特種設(shè)備質(zhì)量

24、監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、起重、電梯設(shè)備管理規(guī)定管理要求：建立電梯、行車臺(tái)賬；每年配合專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)電梯進(jìn)行一次檢驗(yàn)，每兩年配合專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)起重機(jī)械進(jìn)行一次檢驗(yàn)；每年配合維保單位對(duì)行車進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)，每15天配合維保單位對(duì)電梯進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)，并保存維修保養(yǎng)作業(yè)報(bào)告；行車、電梯在使用過程中出現(xiàn)問題，匯報(bào)給裝備科。8設(shè)備安裝管理制度標(biāo)準(zhǔn)：塔里木油田設(shè)備質(zhì)量保證手冊、塔西南勘探開發(fā)公司設(shè)備管理辦法、設(shè)備安裝管理規(guī)定管理要求：按照設(shè)備安裝管理流程進(jìn)行設(shè)備安裝管理；對(duì)設(shè)備安裝現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不符合安裝要求不安全施工行為進(jìn)行制止，并責(zé)令整改；編制設(shè)備安裝后的試壓或試運(yùn)方案，報(bào)裝備科審核后

25、進(jìn)行實(shí)施。9設(shè)備防腐保溫管理臺(tái)賬記錄：防腐保溫記錄制度標(biāo)準(zhǔn)：塔西南勘探開發(fā)公司設(shè)備管理辦法、塔西南 冬季防凍方案設(shè)備防腐保溫管理規(guī)定管理要求：建立防腐保溫記錄臺(tái)賬；將防腐保溫（冷）項(xiàng)目計(jì)劃上報(bào)給裝備科，組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場施工管理，定期對(duì)設(shè)備防腐及保溫層進(jìn)行檢查。每年10月25日前完成防凍保溫培訓(xùn)工作，此期間做好設(shè)備管線的防凍工作；檢查確認(rèn)裝置溫度較低處和防凍要害部位已設(shè)立防凍巡檢點(diǎn)，掛巡檢牌；對(duì)停止使用的設(shè)備，要采取防腐蝕措施，如倒空、吹洗、除油等；因工藝操作條件變化對(duì)設(shè)備腐蝕造成影響時(shí)，要制定防腐措施，報(bào)裝備科、技術(shù)審核后實(shí)施；每季度對(duì)選定的15條壓力管道進(jìn)行定點(diǎn)測厚；設(shè)備防腐保溫流程。

26、按要求存放檢修完成后及時(shí)恢復(fù)檢修設(shè)備、管線拆除保溫工程部檢查、確認(rèn)保溫情況10閑置、報(bào)廢設(shè)備管理臺(tái)賬記錄：閑置報(bào)廢臺(tái)帳、設(shè)備閑置/報(bào)廢申請(qǐng)單、閑置設(shè)備檢查表、閑置設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)單制度標(biāo)準(zhǔn)：煉化企業(yè)報(bào)廢、停用裝置（設(shè)備）安全環(huán)保管理規(guī)定、塔西南勘探開發(fā)公司設(shè)備管理辦法、塔西南勘探開發(fā)公司閑置設(shè)備管理辦法管理要求：建立閑置報(bào)廢臺(tái)帳，有變動(dòng)時(shí)更新臺(tái)賬；工程部有閑置設(shè)備須填寫閑置/報(bào)廢設(shè)備申請(qǐng)單，同時(shí)提供設(shè)備停用的置換方案，制定危害因素和環(huán)境因素的防范措施，報(bào)裝備科審核后，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；閑置設(shè)備需內(nèi)部調(diào)撥時(shí)，填寫 內(nèi)部閑置設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)單上報(bào)裝備科，裝備科批準(zhǔn)后辦理設(shè)備調(diào)撥手續(xù)，調(diào)撥單原工程部一份、

27、裝備科一份、需要設(shè)備的工程部一份，簽字領(lǐng)取，手續(xù)辦完后方可調(diào)撥設(shè)備；遵照塔西南勘探開發(fā)公司閑置設(shè)備管理辦法對(duì)閑置設(shè)備進(jìn)行拆除、保管、維護(hù)、啟用及報(bào)廢管理。11制定設(shè)備維護(hù)檢修計(jì)劃臺(tái)賬記錄：停工大檢修計(jì)劃、動(dòng)設(shè)備大修理計(jì)劃制度標(biāo)準(zhǔn)：塔西南勘探開發(fā)公司設(shè)備管理辦法、中石油石油（化工）廠設(shè)備管理規(guī)定、設(shè)備維護(hù)檢修管理規(guī)定、異常及可靠性分析的管理規(guī)定管理要求：提前半年編制裝置大檢修計(jì)劃，上報(bào)裝備科；須短停進(jìn)行設(shè)備檢修時(shí)，編制短停搶修計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行科；根據(jù)設(shè)備實(shí)際運(yùn)行狀況，編制動(dòng)設(shè)備年度大修理計(jì)劃，上報(bào)裝備科。12編制工程部檢修規(guī)程臺(tái)賬記錄：設(shè)備檢修規(guī)程、設(shè)備檢修方案制度標(biāo)準(zhǔn)：石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程

28、、塔西南 設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程管理要求：參與B、C類設(shè)備的檢修方案的審核工作；負(fù)責(zé)編制A類設(shè)備檢修方案，經(jīng)工程部審核，裝備科審核確認(rèn)后由主管廠領(lǐng)導(dǎo)審批實(shí)施；提前半年對(duì)大檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行設(shè)備檢修方案編寫的培訓(xùn)，組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢修方案的編寫，檢修方案中必須包含環(huán)保方面的內(nèi)容；對(duì)各設(shè)備的檢修方案進(jìn)行審核、匯總。13設(shè)備檢修過程管理臺(tái)賬記錄：檢修工作票、設(shè)備檢修卡、設(shè)備檢修竣工資料制度標(biāo)準(zhǔn)：煉化企業(yè)生產(chǎn)受控和安全環(huán)保24項(xiàng)管理規(guī)定制度匯編、石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程、塔西南勘探開發(fā)公司設(shè)備管理辦法、塔西南 設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程、工藝設(shè)備變更管理規(guī)定管理要求：檢修前必須做好安全措施，辦理設(shè)備檢修卡及相關(guān)的特

29、種作業(yè)票，并保存設(shè)備檢修卡及檢修工作票，熟悉相關(guān)高危作業(yè)管理規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)B、C類設(shè)備檢修方案的實(shí)施、施工進(jìn)行監(jiān)督檢查，編制試車方案，并按方案要求進(jìn)行試車；參照 維護(hù)檢修規(guī)程、設(shè)備的使用說明書和具體的檢修方案進(jìn)行設(shè)備維護(hù)檢修的監(jiān)督管理；按照工藝設(shè)備變更管理規(guī)定對(duì)檢修時(shí)更換的備品配件要填寫同類替換表單，并保存記錄；按照設(shè)備安裝管理流程和塔西南勘探開發(fā)公司閑置設(shè)備管理辦法進(jìn)行新設(shè)備的安裝和舊設(shè)備的拆除；設(shè)備的技術(shù)改造上報(bào)裝備科批準(zhǔn)；參與作業(yè)前工作安全分析；對(duì)作業(yè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)防控措施進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織進(jìn)行B、C類設(shè)備檢修的竣工試車驗(yàn)收工作，保存檢修施工單位的檢修竣工資料；檢修前對(duì)承包商工用具入場驗(yàn)收

30、，確認(rèn)工具符合要求；完成改造及檢修后的設(shè)備變更記錄；每月進(jìn)行一次承包商日常工作表現(xiàn)評(píng)估考核。14對(duì)班組設(shè)備運(yùn)行、操作考核臺(tái)賬記錄：無制度標(biāo)準(zhǔn)：裝置工程部考核細(xì)則管理要求：設(shè)備的運(yùn)行與維護(hù)考核（包括日常操作、設(shè)備運(yùn)行記錄、開停工操作、潤滑油系統(tǒng)維護(hù)等）；機(jī)械設(shè)備完整性考核（所有設(shè)備、管線、附件的完整性、承包區(qū)衛(wèi)生情況）；密封漏點(diǎn)考核（漏點(diǎn)發(fā)的發(fā)現(xiàn)、登記及處理情況）；隱患處理考核（對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患的班組或個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)當(dāng)班期間未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患或整改的班組或個(gè)人進(jìn)行扣分）；動(dòng)設(shè)備軸承潤滑考核（包括潤滑油溫度、壓力、油杯液位、潤滑油冷卻系統(tǒng)）；承包區(qū)考核（每月對(duì)班組進(jìn)行一次檢查，包括現(xiàn)場衛(wèi)生、承包設(shè)備

31、的運(yùn)行情況、問題記錄及處理情況）。15對(duì)動(dòng)、靜設(shè)備結(jié)構(gòu)和原理的培訓(xùn)；設(shè)備操作規(guī)程、檢維修規(guī)程的培訓(xùn)；與本崗位相關(guān)的變更培訓(xùn)臺(tái)賬記錄： 員工崗位培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)及反映評(píng)估登記表制度標(biāo)準(zhǔn)：煉化企業(yè)員工培訓(xùn)管理規(guī)定、 員工分層次培訓(xùn)評(píng)估管理標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)于印發(fā) 員工培養(yǎng)管理補(bǔ)充辦法管理要求：使員工熟練掌握崗位業(yè)務(wù)技能，以提升員工為企業(yè)努力工作的技能水平；日常培訓(xùn)每年不少于20課時(shí)；裝置大檢修前一個(gè)月進(jìn)行檢修方案和管理手冊培訓(xùn)；工程部實(shí)施新工藝、新技術(shù)或使用新設(shè)備、新材料時(shí)，要重新進(jìn)行針對(duì)性的技術(shù)技能培訓(xùn)并留有記錄。培訓(xùn)流程：前期準(zhǔn)備培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)效果確定培訓(xùn)目標(biāo)裝置現(xiàn)場裝置培訓(xùn)室培訓(xùn)需求分析根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容備課日常培訓(xùn)

32、操作類全體員工 大檢修培訓(xùn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和協(xié)助人 員工崗位培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)及 (反映評(píng)估)登記表 兼職培訓(xùn)師考核評(píng)估表 16參與工程部操作規(guī)程編制制度標(biāo)準(zhǔn)：煉化企業(yè)生產(chǎn)裝置操作規(guī)程管理規(guī)定、塔西南勘探開發(fā)公司操作規(guī)程管理規(guī)定管理要求：操作規(guī)程必須涵蓋所有的工藝設(shè)備操作，操作規(guī)程為安全操作提供充分、明確的指導(dǎo)；設(shè)備分類列表,注明設(shè)備名稱、代號(hào)、規(guī)格型號(hào)、主要設(shè)計(jì)性能參數(shù)等；開工規(guī)程、停工規(guī)程、基礎(chǔ)操作規(guī)程、專用設(shè)備操作規(guī)程、預(yù)案和方案等規(guī)程的操作步驟需要嚴(yán)格按照統(tǒng)一的格式編制；新建裝置和改、擴(kuò)建裝置試運(yùn)轉(zhuǎn)前,需制定臨時(shí)操作規(guī)程。開工一個(gè)周期進(jìn)行完善、修訂后,經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。操作規(guī)程管理流程：17掌握工程部設(shè)備

33、物資的備品備件庫存情況臺(tái)賬記錄： 備品備件庫存臺(tái)賬制度標(biāo)準(zhǔn)：塔里木油田分公司設(shè)備備品配件管理的通知、物資管理規(guī)定管理要求：清楚 物資庫存動(dòng)態(tài)，及時(shí)與物資供應(yīng)部溝通；物資計(jì)劃上報(bào)前先進(jìn)行平庫。18工程部物資計(jì)劃上報(bào)臺(tái)賬記錄： 物資計(jì)劃申請(qǐng)臺(tái)賬、 設(shè)備購置計(jì)劃臺(tái)賬制度標(biāo)準(zhǔn)：塔西南勘探開發(fā)公司物資管理細(xì)則管理要求：物資申請(qǐng)計(jì)劃統(tǒng)一用SAP系統(tǒng)填報(bào)，物資使用單位上報(bào)物資計(jì)劃名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需用時(shí)間及數(shù)量；物資計(jì)劃分類：從時(shí)間上分，有年度、季度、月度和急用料計(jì)劃;從計(jì)劃類別上分：三劑、配件、油品、設(shè)備購置、低值易耗、普通計(jì)劃等；年度物資計(jì)劃在每年的11月份根據(jù)上年度常耗物資消耗規(guī)律，

34、編制下年度物資計(jì)劃；實(shí)施季度計(jì)劃為主，月度計(jì)劃為補(bǔ)充的基本原則。季度計(jì)劃從SAP系統(tǒng)按照11月25號(hào)、2月25號(hào)、5月25號(hào)、8月25號(hào)前上報(bào)下個(gè)季度需求計(jì)劃；月度計(jì)劃在每月的25號(hào)前上報(bào)下月的物資計(jì)劃；設(shè)備購置計(jì)劃內(nèi)容包括：設(shè)備選型、估算價(jià)格、購置的理由和必要性、以及技術(shù)規(guī)格書；按標(biāo)準(zhǔn)正確、規(guī)范表述物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)品技術(shù)要求等，使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的法定計(jì)量單位。19物資招投標(biāo)臺(tái)賬記錄： 材料招標(biāo)結(jié)果報(bào)告管理要求：按要求參加物資的招投標(biāo)會(huì)，招標(biāo)結(jié)束后招標(biāo)人員及時(shí)向裝備科返塔西南 材料招標(biāo)結(jié)果報(bào)告和中標(biāo)廠家的物資采購商務(wù)報(bào)價(jià)單。20物資到貨驗(yàn)收和領(lǐng)用臺(tái)賬記錄：物資質(zhì)量驗(yàn)收信息單制度標(biāo)準(zhǔn)：塔西

35、南勘探開發(fā)公司設(shè)備質(zhì)量保證手冊、塔西南勘探開發(fā)公司物資管理細(xì)則、塔西南勘探開發(fā)公司采購物資入庫質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則管理要求：采購物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量與計(jì)劃相符；外觀質(zhì)量及包裝完好、符合采購技術(shù)規(guī)定；隨貨資料齊全完整且與貨物一致，并注明有效期限；隨機(jī)資料應(yīng)交資料室保管存檔。到貨設(shè)備應(yīng)具備如下資料：出廠合格證；設(shè)備安裝使用說明書或隨機(jī)圖紙四份；設(shè)備裝箱清單；凡屬壓力容器設(shè)備必須要有壓力容器質(zhì)量證明書；設(shè)備到貨驗(yàn)收后，在設(shè)備到貨驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)；對(duì)材料無“三證”、有保管期限的物資已接近保質(zhì)期、對(duì)于腐蝕嚴(yán)重或已變質(zhì)的不允許領(lǐng)用；領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照物資出庫通知單規(guī)定填寫的內(nèi)容和要求領(lǐng)料；現(xiàn)場使用

36、結(jié)果驗(yàn)證為不合格的采購物資,出具物資質(zhì)量驗(yàn)收信息單。21對(duì)現(xiàn)場物資質(zhì)量情況進(jìn)行反饋臺(tái)賬記錄：物資質(zhì)量信息反饋卡、材料使用情況反饋表制度標(biāo)準(zhǔn)：塔西南勘探開發(fā)公司質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則管理要求：對(duì)于有質(zhì)保期的材料，由使用單位根據(jù)使用情況，到期后出具材料使用情況反饋表；設(shè)備的現(xiàn)場使用驗(yàn)證及通用材料的質(zhì)量情況，根據(jù)驗(yàn)收情況填寫物資質(zhì)量信息反饋卡22負(fù)責(zé)設(shè)備的變更管理工作（1）臺(tái)賬記錄：變更審批單（2）制度標(biāo)準(zhǔn)：工藝設(shè)備變更管理規(guī)定（3）管理要求：當(dāng)設(shè)備、管線、閥門、材料等出現(xiàn)變更的時(shí)候，嚴(yán)格執(zhí)行 的變更管理規(guī)定，按要求完成變更。23設(shè)備事故事件管理（1）臺(tái)賬記錄：設(shè)備事故事件臺(tái)賬（2）制度標(biāo)準(zhǔn)：塔西南 事件

37、管理規(guī)定塔西南 事故管理規(guī)定（3）管理要求：對(duì)裝置發(fā)生的設(shè)備事件填寫事件快報(bào),上報(bào)裝備科。參與事故事件的調(diào)查，對(duì)調(diào)查報(bào)告中整改措施進(jìn)行落實(shí)。2、其他工作標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)1本崗位有關(guān)承包商的日常表現(xiàn)評(píng)估和月度HSE評(píng)價(jià)（1）臺(tái)賬記錄：設(shè)備、工具、物料準(zhǔn)入證明（2）制度標(biāo)準(zhǔn)：塔西南 承包商管理規(guī)定（3）管理要求：對(duì)長期承包商（如新海公司）每月進(jìn)行一次承包商日常工作表現(xiàn)評(píng)估考核，對(duì)短期承包商按項(xiàng)目工期進(jìn)行日常工作表現(xiàn)評(píng)估考核，項(xiàng)目工期在7天以下（含7天），每天進(jìn)行一次承包商日常工作表現(xiàn)評(píng)估考核，項(xiàng)目工期在7天以上，每周進(jìn)行一次承包商日常工作表現(xiàn)的評(píng)估考核，對(duì)日常工作表現(xiàn)評(píng)估的不合格項(xiàng)，由屬地

38、主管要求承包商做出整改計(jì)劃并督促整改項(xiàng)目結(jié)束后（包括零星項(xiàng)目），應(yīng)根據(jù)承包商日常工作表現(xiàn)評(píng)價(jià)情況，對(duì)項(xiàng)目做出HSE總體評(píng)價(jià)。2承包商工用具入場驗(yàn)收（1）臺(tái)賬記錄：設(shè)備、工具、物料準(zhǔn)入證明（2）制度標(biāo)準(zhǔn)：塔西南 現(xiàn)場目視化件管理規(guī)定塔西南 事故管理規(guī)定（3）管理要求：工用具是指腳手架、壓縮氣瓶、移動(dòng)式發(fā)電機(jī)、電焊機(jī)、電動(dòng)工具、檢測儀器、手動(dòng)起重工具、氣動(dòng)（液壓）工具、便攜式梯子對(duì)承包商工用具檢查確認(rèn)符合規(guī)定的要求后方可同意進(jìn)入裝置屬地現(xiàn)場，同時(shí)填寫設(shè)備、工具、物料準(zhǔn)入證明。3整改各級(jí)HSE審核中與本崗位相關(guān)的問題管理要求：對(duì)煉化板塊、油田公司、 QHSE審核中關(guān)于機(jī)械完整性、投運(yùn)前審查、質(zhì)量保證

39、、信息與文件、變更管理等要素的問題進(jìn)行原因分析和整改，并填寫糾正與預(yù)防措施報(bào)告。4參與工程部應(yīng)急管理工作管理要求：掌握本崗位的應(yīng)急職責(zé)，參與公司、 、工程部組織的應(yīng)急演練。參與裝置突發(fā)事故事件的處置工作。3、辦公室定置化圖片3.1資料柜定置化圖片3.2辦公桌定置化圖片31五、能力評(píng)估裝置設(shè)備工程師“崗位勝任能力”評(píng)估及培訓(xùn)需求計(jì)劃表姓名 崗位名稱裝置裝置設(shè)備工程師所在單位塔西南 裝置裝置評(píng)估人 員工崗位勝任能力評(píng)估結(jié)果與“學(xué)分制”管理的基礎(chǔ)學(xué)分掛鉤：能力需求項(xiàng)（依據(jù)崗位能力清單與實(shí)際能力水平差距選弱項(xiàng)編制實(shí)施計(jì)劃培訓(xùn)）基礎(chǔ)技能學(xué)分滿分為60分各項(xiàng)配分崗位需求現(xiàn)有水平能力差距評(píng)估實(shí)際分值權(quán)重得分

40、基礎(chǔ)學(xué)分建議培訓(xùn)方法建議考核方法培訓(xùn)周期能力類型序號(hào)內(nèi)容評(píng)估方式ABCDEF年身體能力10%權(quán)重1.1職業(yè)健康體檢結(jié)果職業(yè)健康體檢結(jié)果10036綜合能力10%權(quán)重1.1本崗位的安全技術(shù)規(guī)程，技術(shù)操作規(guī)程，設(shè)備使用維護(hù)規(guī)程。崗位責(zé)任制及有關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度?？荚囋u(píng)估1030.61.2能運(yùn)用質(zhì)量管理方法對(duì)本崗位存在的問題制定改進(jìn)措施并組織實(shí)施2031.21.3能對(duì)動(dòng)設(shè)備和靜設(shè)備提出改進(jìn)建議，總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)2031.21.4基層服務(wù)意識(shí)1030.61.5學(xué)習(xí)力與執(zhí)行能力2031.21.6崗位責(zé)任心、敬業(yè)精神、協(xié)調(diào)能力2031.2儲(chǔ)備能力10%權(quán)重1.1了解動(dòng)設(shè)備和靜設(shè)備管理前沿發(fā)展方向考試評(píng)估201

41、1.21.2具備動(dòng)設(shè)備和靜設(shè)備技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)、檢修、質(zhì)量驗(yàn)收相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)能力4022.41.3動(dòng)設(shè)備和靜設(shè)備知識(shí)儲(chǔ)備，能夠看懂圖紙以及技術(shù)說明書、材料規(guī)格型號(hào)等信息4022.4專業(yè)能力30%權(quán)重1.1熟悉動(dòng)設(shè)備和靜設(shè)備檢修過程中和質(zhì)量驗(yàn)收現(xiàn)場溝通評(píng)估與筆試2033.61.2熟悉動(dòng)設(shè)備和靜設(shè)備配件型號(hào)規(guī)格、配件庫存情況2023.61.3熟悉各類物資上報(bào)程序、到貨驗(yàn)收程序520.91.4熟悉各類物資倉儲(chǔ)程序、物資倉儲(chǔ)和碼垛要求530.91.5熟悉設(shè)備安裝程序和過程2033.61.6熟悉物資領(lǐng)料程序、到貨跟蹤程序1021.81.7熟悉物資動(dòng)設(shè)備和靜設(shè)備配件的型號(hào)、規(guī)格、材料2023.6安全能力30%

42、權(quán)重1.1熟悉崗位可能發(fā)生的事故性質(zhì)危害程度及預(yù)防措施現(xiàn)場溝通評(píng)估與筆試1031.81.2熟知本企業(yè)的各種危害物料在生產(chǎn)過程中所起的危害及防治方法1031.81.3了解居家安全中發(fā)生緊急事件時(shí)的處理知識(shí)1031.81.4掌握通用安全知識(shí)，熟知本工種所配備的防火設(shè)施和防護(hù)用品的性能及使用方法1031.81.5了解安全制度及高危作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1031.81.6具備對(duì)現(xiàn)場違章事件的識(shí)別能力1031.81.7熟練掌握行為安全審核相關(guān)安全知識(shí)、技能1031.81.8具備對(duì)事故事件報(bào)告的編寫及崗位風(fēng)險(xiǎn)消減技能1532.71.9熟練掌握PHA、JCC、事故、事件樹的制作與運(yùn)用1532.7應(yīng)急能力10%權(quán)重1.1與

43、崗位相關(guān)的應(yīng)急知識(shí)的掌握程度（如?；返膽?yīng)急處置措施，防御性駕駛要領(lǐng)，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案的條件等）現(xiàn)場溝通1030.61.2本崗位應(yīng)急預(yù)案的掌握情況1530.91.3技術(shù)類員工對(duì)工作場所、裝置設(shè)備基本情況（環(huán)境、流程、參數(shù)等）的了解筆試1530.91.4消防知識(shí)，內(nèi)容包括：消防設(shè)施器材的使用和管理、火災(zāi)基礎(chǔ)知識(shí)1030.61.5應(yīng)急處置能力:應(yīng)急操作、流程的掌握現(xiàn)場評(píng)估2031.21.6熟練掌握崗位應(yīng)急避險(xiǎn)及自救互救知識(shí)、技能1021.81.7自救互救能力：包括心肺復(fù)蘇、簡單止血包扎2031.2合計(jì)1、該評(píng)估表作為員工崗位勝任能力測試評(píng)估，培訓(xùn)需求征集、“學(xué)分制”管理及員工培訓(xùn)檔案管理的原始資料，做

44、為確定員工基礎(chǔ)學(xué)分的重要依據(jù)，留存于員工個(gè)人培訓(xùn)檔案。2、學(xué)習(xí)培訓(xùn)方法： A：崗位自學(xué)； B:專業(yè)培訓(xùn)；C：團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí) （用進(jìn)行選擇）3、考核方法：D:學(xué)分制（學(xué)習(xí)筆記）管理 E:學(xué)習(xí)績效綜合評(píng)估 F：筆試 （用進(jìn)行選擇）4、該評(píng)估表由員工自評(píng)和他評(píng)（員工的直線領(lǐng)導(dǎo)或崗位勝任能力評(píng)估工作小組評(píng)估）兩部分組成。5、按照各每小項(xiàng)的實(shí)際配分,綜合評(píng)估實(shí)際得分：（認(rèn)為優(yōu)秀的分值為90以上；認(rèn)為良好的分值為80-89分；認(rèn)為一般的分值為70-79分；認(rèn)為較差的分值為70及以下）。6、身體能力為否決項(xiàng)（身體能力如若達(dá)不到被評(píng)崗位需求，則此崗位勝任能力評(píng)估為不合格。）7、崗位需求：1知悉知曉、2部分運(yùn)用、3獨(dú)

45、立運(yùn)用、4指導(dǎo)他人8、現(xiàn)有水平：0能力缺失、1熟悉知曉、2部分運(yùn)用、3獨(dú)立運(yùn)用、4指導(dǎo)他人六、履職考核1、屬地履職考核制度管理人員月度考核中安全業(yè)績考核占30，工作業(yè)績占50%，對(duì)口科室考核占5%，培訓(xùn)占15%。對(duì)口科室考核最終以分管業(yè)務(wù)為依據(jù)，至少涉及一名分管領(lǐng)導(dǎo)和一名工程師。設(shè)備工程師由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核，業(yè)績獎(jiǎng)金兌現(xiàn)系數(shù)為1.3。設(shè)備工程師綜合業(yè)績分值低于100分，不兌現(xiàn)業(yè)績獎(jiǎng)金。安全業(yè)績考核分基準(zhǔn)分值為115分，當(dāng)月安全業(yè)績考核分滿分130?？己藘?nèi)容必須嚴(yán)格依照員工當(dāng)月的安全業(yè)績表現(xiàn)當(dāng)月不在崗超過10天，當(dāng)月安全業(yè)績考核分為115分。考核人在月度考核中要本著公平、公正、公開的原則，如實(shí)記

46、錄反映員工當(dāng)月的安全業(yè)績。安全業(yè)績考核本著逐級(jí)考核的原則：即班組長考核本班員工，安全監(jiān)督考核班組和工程師，安全總監(jiān)考核工程部 分管領(lǐng)導(dǎo)、副書記、安全監(jiān)督。月度安全考核中，考核細(xì)則里未明確的加分或扣分項(xiàng)，上報(bào)安全總監(jiān)后根據(jù)實(shí)際情況給予適當(dāng)?shù)募涌鄯帧?、屬地履職考核細(xì)則項(xiàng)目考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)工作業(yè)績50動(dòng)、靜設(shè)備的日常管理按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表，建立臺(tái)帳記錄目錄（紙質(zhì)版和電子版）并根據(jù)目錄完成相關(guān)臺(tái)帳的建立、更新工作。報(bào)表遲報(bào)每次扣1分。臺(tái)帳未建立、更新不及時(shí)、臺(tái)帳丟失或未按塔西南 QHSE管理規(guī)定相關(guān)規(guī)定要求建立臺(tái)帳?？?分/每臺(tái)帳。2023號(hào)工程部組織檢查按要求完成運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表、機(jī)組特護(hù)周報(bào)、運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備點(diǎn)檢、大機(jī)組和四臺(tái)大泵的數(shù)據(jù)錄入、更新臺(tái)帳和系統(tǒng)、設(shè)備腐蝕監(jiān)測。1、周計(jì)劃沒有特殊原因未完成或因未完成導(dǎo)致科室考核的，扣1分/次2、沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)，或完成任務(wù)質(zhì)量差造成不良影響，扣2分/次3、每周一，未按時(shí)上交周總結(jié)及計(jì)劃扣1分/次。周考核未完成扣1分/次。每月5日前，未完成上月度考核扣2分，每月5號(hào)前未編制上月工作總結(jié)和本月工作計(jì)劃扣2分，計(jì)劃制定不完善扣1分/4、周計(jì)劃沒有特殊原因未完成或因未完成導(dǎo)致科室考核的，扣1分/次積極和上級(jí)相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和配合，并能積極溝通，按時(shí)按質(zhì)完成上級(jí)下達(dá)的指令1、因協(xié)調(diào)、配合或