安全標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量控制手冊(cè)2-0

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程控制體系文件 版本：1 01標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程質(zhì)量控制手冊(cè)概述質(zhì)量是安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的靈魂，標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程的控制是保證標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審質(zhì)量的重要手段。公司根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司現(xiàn)狀及需要，在建立并完善質(zhì)量過(guò)程管理的基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局印發(fā)的冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)審工作管理辦法的要求，建立本標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制手冊(cè)，明確崗位職責(zé)，規(guī)范作業(yè)行為，為建立程序性文件提供基礎(chǔ)，從制度上保證有效控制安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審質(zhì)量。 以下空白 02標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系文件管理2.1標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系文件的編制符合國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局印發(fā)的冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生

2、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)審工作管理辦法的相關(guān)要求。本體系文件由公司總經(jīng)理授權(quán)過(guò)程控制負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)、組織專人編寫，并經(jīng)專人評(píng)審后，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。體系文件的更新及改版事宜，根據(jù)公司年度內(nèi)部審查結(jié)果而相應(yīng)執(zhí)行。2.2標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系文件應(yīng)由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方作為有效文件發(fā)布與實(shí)施。2.3標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系文件的控制。（1）應(yīng)標(biāo)明版本、編號(hào)、修改碼和頁(yè)碼，并標(biāo)明“受控”和“非受控”狀態(tài)。（2）發(fā)放應(yīng)制定計(jì)劃，編號(hào)制表造冊(cè)，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。發(fā)放對(duì)象對(duì)號(hào)入座，領(lǐng)用本體系文件應(yīng)簽字，離任或調(diào)出人員應(yīng)將體系文件完整交回總經(jīng)辦并注銷。（3）使用本體系文件人員，應(yīng)保持文件完好，不準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)印和外傳。支

3、持總工辦及相關(guān)部門對(duì)文件的更新或換版工作。2.4標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系文件的持續(xù)改進(jìn)。（1）為提高標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系文件的標(biāo)準(zhǔn)性、適宜性和充分性，在實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)確保做到持續(xù)改進(jìn)。（2）標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系文件在實(shí)施過(guò)程中，通過(guò)各部門和使用人員反饋渠道，確定需要更新的內(nèi)容。（3）對(duì)換版作廢的手冊(cè)，應(yīng)存檔保留一份，標(biāo)以“作廢保留”標(biāo)識(shí)，其余應(yīng)予以注銷處置。2.5標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系文件由公司具體實(shí)施和管理，具體條文的解釋和日常管理由總工辦過(guò)程控制負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。03目的及范圍為體現(xiàn)公司標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系文件的基本框架，真實(shí)反映體系文件的組成，為執(zhí)行體系文件創(chuàng)建基本要求，并為服務(wù)于體系文件

4、的建立、完善和持續(xù)改進(jìn)，特制定本手冊(cè)。本手冊(cè)適用于公司體系文件的建立和持續(xù)改進(jìn)，也適用于安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審及實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的輔助性過(guò)程。 以下空白 04標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制方針和目標(biāo)4.1 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制方針安全 - 是我們的共同心愿，金安宏公司標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制方針為：安全第一、質(zhì)量第一。以“服務(wù)第一、技術(shù)為先”的經(jīng)營(yíng)理念，為社會(huì)提供高質(zhì)量的安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審、安全托管、安全技術(shù)服務(wù)，為國(guó)家安全生產(chǎn)大局服務(wù)，為政府安全管理工作服務(wù)，為企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，推動(dòng)安全事業(yè)的發(fā)展。4.2 公司標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制目標(biāo)公司標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制目標(biāo)為：客觀公正、科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意。具體分解為

5、以下子目標(biāo)：（1）安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告的文字錯(cuò)誤率低于0.01%；（2）安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)到99%；（3）安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告的技術(shù)審查通過(guò)率達(dá)到98%； （4）安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資料的歸檔率達(dá)到100%； （5）安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告的歸檔率達(dá)到100%；（6）有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的版本在用率達(dá)到98%；（7）儀器設(shè)備完好率95%以上；（8）合同履約率達(dá)到95%。4.3 質(zhì)量承諾用戶第一、安全第一，保護(hù)企業(yè)員工在生產(chǎn)過(guò)程中的安全和健康是公司安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的出發(fā)點(diǎn)和歸宿。代表企業(yè)員工利益，與客戶和有關(guān)方面達(dá)成共識(shí)，多方滿意是公司安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的最終目標(biāo)。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審任務(wù)與標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)

6、審質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，各方面必須堅(jiān)持“安全第一、質(zhì)量第一” 的方針，保證標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審質(zhì)量。公司提供的服務(wù)，必須做到：（1）符合法律、法規(guī)；（2）符合適用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；（3）科學(xué)、公平、公正，有針對(duì)性和可操作性；（4）滿足合同（協(xié)議）規(guī)定。40深圳市鎵盈安企業(yè)安全管理咨詢有限公司 05公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：總經(jīng)理總工辦財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部總經(jīng)辦評(píng)審專家過(guò)程負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理部評(píng)審組會(huì)計(jì)出納風(fēng)險(xiǎn)分析組業(yè)務(wù)人員信息檔案部行政人事部文員 以下空白 06職責(zé)與權(quán)限6.1 總經(jīng)理崗位職責(zé)總經(jīng)理是公司的最高管理者，全面負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制等工作。（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行

7、國(guó)家有關(guān)方針、政策，遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行公司規(guī)章制度和會(huì)議決定。（2）負(fù)責(zé)制訂、修訂、完善并實(shí)施公司各項(xiàng)規(guī)章管理制度。（3）負(fù)責(zé)制訂并發(fā)布公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。（4）負(fù)責(zé)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人事任免、財(cái)務(wù)管理、物資管理和經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)工作，主持公司各項(xiàng)績(jī)效考核工作，主持公司對(duì)員工的教育、培訓(xùn)工作。（5）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布公司標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制文件，規(guī)定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取措施確保過(guò)程控制體系的貫徹執(zhí)行。組織內(nèi)部評(píng)審，確保公司過(guò)程控制體系持續(xù)的適宜性和有效性。（6）主持召開公司重大會(huì)議，并對(duì)重大問(wèn)題做出決策。（7）對(duì)最終出版的報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。（8）批準(zhǔn)或簽署公司重大合同(包括人員勞動(dòng)合

8、同)。（9）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目合同管理工作。（10）密切與公司各部門的工作關(guān)系，發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作、積極進(jìn)取、智慧創(chuàng)新的工作精神。（11）認(rèn)真聽取各部門負(fù)責(zé)人和普通員工意見和建議，不斷改進(jìn)公司各項(xiàng)工作，保障員工福利及待遇，改善員工工作環(huán)境。（12）參加有關(guān)各級(jí)政府部門或組織（協(xié)會(huì)）組織的應(yīng)當(dāng)參加的各種會(huì)議，并對(duì)公司員工進(jìn)行宣講貫徹。（13）負(fù)責(zé)公司重大突發(fā)事件的應(yīng)急處理，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理決策失誤承擔(dān)主要責(zé)任。6.2 總工辦職責(zé)總工辦是公司實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審活動(dòng)，貫徹國(guó)家和公司標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證公司標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審技術(shù)符合要求并不斷得以提高的核心部門。（1）在總經(jīng)理、總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下開展

9、工作，是技術(shù)管理和過(guò)程控制管理的歸口部門。（2）認(rèn)真貫徹并執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)和安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的質(zhì)量和技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（3）堅(jiān)持客觀、公正、科學(xué)的原則，負(fù)責(zé)對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告進(jìn)行內(nèi)部“三審”審核工作，對(duì)實(shí)施的安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目從技術(shù)和質(zhì)量上把關(guān)。（4）負(fù)責(zé)組織開展公司內(nèi)部技術(shù)會(huì)議、項(xiàng)目技術(shù)討論會(huì)等工作，提高公司及人員開展標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)和水平。（5）負(fù)責(zé)處理標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目的技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題。（6）負(fù)責(zé)或協(xié)助處理各類投訴和申訴。（7）協(xié)調(diào)總工辦與公司其他部門的工作關(guān)系，保證標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作有序、規(guī)范地開展。（8）負(fù)責(zé)主持與安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審業(yè)

10、務(wù)相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的學(xué)習(xí)、傳達(dá)和交流工作，協(xié)助總經(jīng)理對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制文件開展年度內(nèi)審和改進(jìn)工作。（9）負(fù)有對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系文件的條文進(jìn)行解釋的權(quán)力和義務(wù)。（10）協(xié)助信息檔案部做好有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的收集、更新及檔案歸檔工作。（11）協(xié)助總經(jīng)理開展對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員和評(píng)審專家的年度業(yè)績(jī)考核工作。（12）協(xié)助總經(jīng)辦對(duì)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、教育工作。（13）及時(shí)完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。6.3 總經(jīng)理辦公室職責(zé)總經(jīng)理辦公室是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)辦公秩序、行政文秘等工作實(shí)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)的專職管理部門，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。（1）嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度,堅(jiān)決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)

11、真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（2）協(xié)助總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù)；（3）及時(shí)收集和了解各部門的工作動(dòng)態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理理順各部門之間有關(guān)的業(yè)務(wù)工作，掌握全公司主要活動(dòng)情況；（4）根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見，負(fù)責(zé)召集公司辦公會(huì)議和其他有關(guān)會(huì)議，做好會(huì)議記錄，并檢查督促會(huì)議決議的貫徹實(shí)施；（5）負(fù)責(zé)公司行政文書的處理，做好各類文書的登記、傳遞、催促、歸檔、立卷和登記、打印、出版、存檔，以及各類公司運(yùn)行檔案的管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)各部門文書資料收集歸檔管理工作，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；（6）負(fù)責(zé)公司的印鑒、文印的管理和信件、傳真的收發(fā)，以及報(bào)刊訂閱、分發(fā)工作；（7）負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章

12、制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作；（8）負(fù)責(zé)公司物資管理工作。編制物資采購(gòu)計(jì)劃，按公司要求做好保管、供應(yīng)等工作；（9）負(fù)責(zé)組織全公司員工大會(huì)工作。開展年度總結(jié)評(píng)比和表彰等活動(dòng)；（10）負(fù)責(zé)做好公司來(lái)賓的接待安排，做好重要會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作；（11）負(fù)責(zé)做好公司的宣傳報(bào)導(dǎo)工作； （12）完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。6.4市場(chǎng)部職責(zé)在公司總經(jīng)理帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展、市場(chǎng)業(yè)務(wù)員管理、風(fēng)險(xiǎn)分析等工作。（1）進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，協(xié)助總經(jīng)理制訂市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃。（2）統(tǒng)籌安排，調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)員積極性，作好業(yè)務(wù)員日常管理工作。（3）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)員綜合

13、素質(zhì)。（4）與總工辦、財(cái)務(wù)部共同把關(guān)，作好業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析。（5）跟蹤服務(wù)，提升客戶對(duì)公司業(yè)務(wù)的滿意度。（6）密切配合，與公司其它各部門協(xié)調(diào)運(yùn)作，追求公司總體利益最大化。（7）嚴(yán)格要求，按照既定考核目標(biāo)考核業(yè)務(wù)員工作業(yè)績(jī)。（8）做好網(wǎng)絡(luò)策劃、運(yùn)營(yíng)、保護(hù)工作。（9）做好安全教育培訓(xùn)工作。（10）努力完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。6.5 信息檔案部職責(zé)信息檔案部是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并在總工辦的協(xié)助下，負(fù)責(zé)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審相關(guān)信息收集、整理，以及安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作檔案登記、整理、保存和分發(fā)等工作的歸口管理部門。（1）認(rèn)真負(fù)責(zé)，準(zhǔn)確、及時(shí)處理各類信息和檔案；（2）按檔案管理有關(guān)規(guī)定，做好歸檔、立卷、保

14、管、借閱工作；（3）按公司文件管理有關(guān)規(guī)定，做好各類往來(lái)文件、表格、資料的收發(fā)、登記工作；（4）做好有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的收集、更新、保管和借閱工作；（5）及時(shí)掌握收集有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的最新信息和動(dòng)態(tài)，并提供給有關(guān)人員參考；（6）完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。6.6 財(cái)務(wù)部職責(zé)（1）堅(jiān)決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。（2）遵守國(guó)家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)。（3）根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（4）編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。（5）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)，按規(guī)定計(jì)算折舊。（6）參

15、與公司對(duì)外合同簽定工作，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，對(duì)已簽訂的安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。（7）收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理；各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理；應(yīng)收帳款帳務(wù)處理；總分類帳、日記帳等帳薄處理，財(cái)務(wù)報(bào)告及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表編制。（8）統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳、稅金的核算及申報(bào)；員工社會(huì)保險(xiǎn)的辦理及繳納。（9）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。6.7 技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，與公司各部門密切配合，負(fù)責(zé)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審技術(shù)工作，對(duì)公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的技術(shù)負(fù)責(zé)。協(xié)助總經(jīng)理和過(guò)程控制負(fù)責(zé)人建立、實(shí)施并改進(jìn)過(guò)程控制體系文件。（1）負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，貫徹公司標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制方針和目標(biāo)，推動(dòng)公

16、司標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審技術(shù)全面進(jìn)步，以利提高公司安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審質(zhì)量水平。（2）按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作規(guī)范；根據(jù)公司技術(shù)發(fā)展需要，向公司提出建設(shè)性改進(jìn)意見。（3）參加公司重大技術(shù)工作會(huì)議，提出決策意見及改進(jìn)措施。（4）負(fù)責(zé)組織對(duì)重大項(xiàng)目開展標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審技術(shù)分析會(huì)議，主持或參加安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告技術(shù)審核及評(píng)審工作。（5）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理開展對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審人員的思想教育工作和培訓(xùn)工作，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)部門有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的法規(guī)文件，并對(duì)其進(jìn)行宣講學(xué)習(xí)培訓(xùn)。（6）負(fù)責(zé)主持公司技術(shù)工作會(huì)議，及時(shí)處理標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作存在的技術(shù)問(wèn)題。（7）負(fù)責(zé)處理或安排他人處理有關(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的各類

17、技術(shù)投訴和申訴。（8）參加由外界組織的必要的技術(shù)考察和課題研究。（9）技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真履行崗位職責(zé)，對(duì)工作中的失誤承擔(dān)責(zé)任。如因工作失誤，造成標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審結(jié)果有失公正的違反安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審管理規(guī)定行為的，按公司有關(guān)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任，直至上報(bào)上級(jí)管理機(jī)構(gòu)撤銷其資格并處200元至2000元罰款。（10）技術(shù)負(fù)責(zé)人有下列行為之一，給予警告處分；并處200元至2000元罰款：a) 負(fù)責(zé)審核的技術(shù)項(xiàng)目出現(xiàn)重大安全隱患未發(fā)現(xiàn)；b) 負(fù)責(zé)審核的標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告內(nèi)出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)引用不當(dāng)，過(guò)期或已作廢的；c) 處理有關(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的各類技術(shù)投訴和申訴失誤。（11）技術(shù)負(fù)責(zé)人有下列行為之一，給予開除處分；并上報(bào)上級(jí)管理機(jī)構(gòu)撤銷

18、其資格，情節(jié)嚴(yán)重送交有關(guān)部門追究刑事責(zé)任：a) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審人員違反安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審管理規(guī)定不到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位現(xiàn)場(chǎng)，編造虛假安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告未審核出來(lái)；b) 發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審人員嚴(yán)重違背職業(yè)準(zhǔn)則，收受客戶賄賂，造成標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告嚴(yán)重失實(shí)，有失公正不加制止；c) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程中因技術(shù)問(wèn)題投訴至主管部門，經(jīng)查證屬實(shí)；d) 故意泄露客戶資料造成客戶項(xiàng)目的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密泄露。6.8 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系文件，對(duì)公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)。（1）負(fù)責(zé)策劃、建立、完善、實(shí)施和改進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系文件，根據(jù)公司過(guò)程控制方針和

19、目標(biāo)，負(fù)責(zé)體系文件在工作中的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和得到貫徹執(zhí)行。（2）具體負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告有關(guān)過(guò)程控制的工作。（3）負(fù)責(zé)根據(jù)公司現(xiàn)狀，主持公司體系文件的內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)過(guò)程控制體系文件的定期修訂，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行對(duì)體系文件有關(guān)條文的解釋。（4）參加公司重大會(huì)議，并提出決策意見及處理、改進(jìn)措施。（5）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制訂標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審人員績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，參加年終考核。（6）負(fù)責(zé)重大標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審方案的過(guò)程質(zhì)量控制、審查工作。（7）過(guò)程控制負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真履行崗位職責(zé)，對(duì)工作中的失誤承擔(dān)責(zé)任。如因工作失誤，造成服務(wù)質(zhì)量低劣違反安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審管理規(guī)定行為的，按公司有關(guān)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任，直至上報(bào)上級(jí)管理機(jī)構(gòu)撤銷其資格并

20、處200元至2000元罰款。（8）過(guò)程控制負(fù)責(zé)人有下列行為之一，給予警告處分；并處200元至2000元罰款：a) 負(fù)責(zé)審核的技術(shù)項(xiàng)目出現(xiàn)未按標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制文件實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的；b) 負(fù)責(zé)審核的標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告內(nèi)出現(xiàn)用詞不當(dāng)、語(yǔ)句不通等低級(jí)錯(cuò)誤；c) 處理有關(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的各類質(zhì)量投訴和申訴失誤。（9）過(guò)程控制負(fù)責(zé)人有下列行為之一，給予開除處分；并上報(bào)上級(jí)管理機(jī)構(gòu)撤銷其資格，情節(jié)嚴(yán)重送交有關(guān)部門追究刑事責(zé)任：a) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審人員不到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位現(xiàn)場(chǎng)，編造虛假安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告未審核出來(lái)；b) 發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審人員嚴(yán)重違背職業(yè)準(zhǔn)則，收受客戶賄賂，造成標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告嚴(yán)重失實(shí)，有失公正不加制止；c)

21、 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程中因服務(wù)質(zhì)量客戶投訴至主管部門，經(jīng)查證屬實(shí)；d) 故意泄露客戶資料造成客戶項(xiàng)目的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密泄露。6.9 技術(shù)專家崗位職責(zé)（1）按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求從事標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作。（2）按照公司過(guò)程控制體系的要求，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告內(nèi)部審核，并對(duì)所審核的報(bào)告提出科學(xué)、明確的指導(dǎo)修改意見，對(duì)工作結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。（3）參加公司有關(guān)工作會(huì)議和技術(shù)會(huì)議，為公司提高標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告質(zhì)量和整體技術(shù)水平提出合理、科學(xué)的建議。（4）積極、努力完成總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)性工作。6.10 質(zhì)量管理員崗位職責(zé)（1）服從公司領(lǐng)導(dǎo)和管理，接受公司工作安排與監(jiān)督。（2）負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人、過(guò)程控

22、制負(fù)責(zé)人對(duì)公司標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系的運(yùn)行進(jìn)行管理。（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（4）參加公司有關(guān)質(zhì)量方面的會(huì)議，負(fù)責(zé)報(bào)告的質(zhì)量工作。（5）負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析、實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審、報(bào)告審核、報(bào)告出版、項(xiàng)目檔案移交全過(guò)程的記錄完整性、正確性進(jìn)行校核，并聯(lián)系溝通各部門的工作。（6）在技術(shù)負(fù)責(zé)人、過(guò)程控制負(fù)責(zé)人授權(quán)范圍內(nèi)，校對(duì)所收集的有關(guān)資料是否齊全、有效，審核報(bào)告格式及文字是否符合編寫要求。（7）積極努力完成總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)性工作。6.11 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)（1）遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章管理制度，堅(jiān)持客觀、公正、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，帶領(lǐng)項(xiàng)目

23、組認(rèn)真開展項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作。執(zhí)行總工辦有關(guān)項(xiàng)目的技術(shù)決定及參加項(xiàng)目的技術(shù)工作會(huì)議。（2）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系在具體標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作中得以堅(jiān)決貫徹實(shí)施，保證標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的程序化和制度化。（3）負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作計(jì)劃，帶領(lǐng)項(xiàng)目組，按工作計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審流程展開項(xiàng)目實(shí)地調(diào)研、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作，組織報(bào)告編制和項(xiàng)目組內(nèi)審核工作，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作各階段的質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)主要責(zé)任。（4）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組審核，對(duì)項(xiàng)目組成員進(jìn)行必要的技術(shù)交流和技術(shù)指導(dǎo)。（5）按照公司報(bào)告“三審”中提出的審核意見和外部專家評(píng)審意見，以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù)，對(duì)報(bào)告修改完善，或督促報(bào)告編制人修改完善。（6）對(duì)公司過(guò)程控制體

24、系的改進(jìn)提出合理建議。（7）及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作中遇見的各類問(wèn)題。6.12 安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員崗位職責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員作為項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的執(zhí)行人，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家和公司的有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章管理制度，堅(jiān)持科學(xué)、客觀、公正地依法、獨(dú)立從事標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作。安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員在工作中還負(fù)有以下職責(zé)：（1）服從公司領(lǐng)導(dǎo)和管理，接受公司工作安排與監(jiān)督。（2）嚴(yán)格按照公司開展安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的各項(xiàng)要求和安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作流程開展標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作。（3）遵守科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審、如實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的職業(yè)準(zhǔn)則，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任和法律責(zé)任。（4）加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，全面掌握與標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作

25、相關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。（5）按照公司過(guò)程控制目標(biāo)的要求，認(rèn)真編寫、修改標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告。（6）接受公司和公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的教育和培訓(xùn)，改進(jìn)工作方式與方法，提高工作效率和質(zhì)量，按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。6.13 安全教育培訓(xùn)職責(zé)（1）根據(jù)各部門需要制定安全培訓(xùn)目標(biāo)。（2）負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃及相關(guān)培訓(xùn)工作，明確培訓(xùn)的需求和達(dá)標(biāo)要求，以保證人員能夠滿足規(guī)定職責(zé)的需要。（3）對(duì)所有人員的培訓(xùn)，由相關(guān)部門配合完成培訓(xùn)有效性的評(píng)估，以滿足培訓(xùn)計(jì)劃所制定的目標(biāo)。（4）為每位員工建立個(gè)人培訓(xùn)履歷，并收集相關(guān)的證明材料。6.14 市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員崗位職責(zé)業(yè)務(wù)員須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律和公司規(guī)章制度，保守公司及客戶商業(yè)機(jī)密，

26、在大力拓展市場(chǎng)業(yè)務(wù)過(guò)程中負(fù)有以下職責(zé)：（1）尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，全力以赴開拓各片區(qū)業(yè)務(wù)。（2）積極主動(dòng)與各地相關(guān)行業(yè)主管部門加強(qiáng)聯(lián)系，保證良好溝通渠道，建立健全市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。（3）規(guī)范操作，嚴(yán)格按照市場(chǎng)部相關(guān)要求進(jìn)行業(yè)務(wù)工作。（4）認(rèn)真參加市場(chǎng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，安全技術(shù)教育培訓(xùn)，掌握最新的政策法規(guī)、最基本的安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審知識(shí)。（5）做好標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審委托單位與我公司標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目組之間的橋梁作用,保證項(xiàng)目進(jìn)展順利。（6）作好服務(wù)回訪工作，確保公司擁有更廣泛的業(yè)務(wù)資源，維護(hù)公司誠(chéng)實(shí)守信的良好商譽(yù)。6.15 信息檔案管理人員崗位職責(zé)（1）遵守公司各項(xiàng)規(guī)章管理制度和檔案管理制度。（2）嚴(yán)格按照過(guò)程控制體系的要求

27、實(shí)施檔案管理，提出改進(jìn)意見。（3）嚴(yán)格遵守檔案管理的保密職責(zé)。（4）按照標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制的要求，負(fù)責(zé)對(duì)所管理的文件資料（包括項(xiàng)目原始資料）進(jìn)行分類登記，立卷存檔。（5）負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的更新。相關(guān)技術(shù)資料、文獻(xiàn)的收集與購(gòu)買。（6）對(duì)存放到期的檔案提出處理建議。（7）對(duì)因工作失誤而造成的檔案丟失或毀損過(guò)失負(fù)責(zé)。（8）完成公司交辦的其他工作。6.16 會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。（2）審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。（3）編制公司的記賬憑證，登記會(huì)計(jì)帳薄。（4）編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，并按時(shí)報(bào)送總經(jīng)理。（5）編制、核算每月的工資、提成發(fā)放表。（6）定期檢查庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否

28、帳實(shí)相符。（7）根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。（8）定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳薄、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。（9）按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財(cái)務(wù)章。（10）參與安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)分析，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目成本核算。（11）承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。6.17 出納崗位職責(zé)（1）嚴(yán)格按照現(xiàn)金、銀行管理規(guī)定和程序，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進(jìn)行現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。（2）根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行日記帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。（3）嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得白條抵現(xiàn)，保持現(xiàn)金帳實(shí)相符。（4）負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空

29、頭支票。（5）負(fù)責(zé)工資、提成發(fā)放工作。按時(shí)繳納稅金、社會(huì)保險(xiǎn)。（6）及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。（7）嚴(yán)格保管和管理空白支票，辦理發(fā)票的領(lǐng)用、注銷的登記工作。（8）承辦公司交辦的其他工作。 以下空白 07人員任命根據(jù)過(guò)程控制體系要求，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及崗位人員進(jìn)行任命，明確其職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理根據(jù)開展工作的實(shí)際需要對(duì)人員進(jìn)行任命。 以下空白 08風(fēng)險(xiǎn)分析市場(chǎng)部是風(fēng)險(xiǎn)分析的主要責(zé)任部門，總工辦、財(cái)務(wù)部等職能部門配合進(jìn)行。8.1 總則8.1.1風(fēng)險(xiǎn)分析的重要性及作用針對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)分析，能夠預(yù)防、規(guī)避公司潛在的標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)，保障公司及員工的利益。8.1.2

30、風(fēng)險(xiǎn)分析的的時(shí)機(jī)風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)在安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目合同簽訂之前進(jìn)行。8.1.3風(fēng)險(xiǎn)分析要求各部門及相關(guān)人員應(yīng)充分認(rèn)識(shí)并了解風(fēng)險(xiǎn)分析，嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)分析（B/JYA-B-01）執(zhí)行。8.1.4各部門及人員間的配合協(xié)作與溝通風(fēng)險(xiǎn)分析由市場(chǎng)部組織相關(guān)的技術(shù)人員和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行，各部門間應(yīng)通力合作，建立良好的溝通渠道，使風(fēng)險(xiǎn)分析能夠順利實(shí)施。8.2 風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容8.2.1對(duì)委托單位的風(fēng)險(xiǎn)分析、論證（1）委托單位的合法性。（2）委托單位基本概況。（3）評(píng)審性質(zhì)。（4）評(píng)審行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性。（5）項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審等級(jí)。8.2.2對(duì)公司自身情況進(jìn)行分析（1）安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資質(zhì)條件是否符合。（2）公司標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審人員、評(píng)審

31、專家、技術(shù)支撐等是否滿足要求。8.2.3項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性分析 財(cái)務(wù)部經(jīng)財(cái)務(wù)核算，確認(rèn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的經(jīng)濟(jì)可行性。8.3 風(fēng)險(xiǎn)分析的實(shí)施公司建立并不斷改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分析（B/JYA-B-01），嚴(yán)格遵照風(fēng)險(xiǎn)分析執(zhí)行，記錄并保持風(fēng)險(xiǎn)分析相關(guān)記錄及結(jié)果。09實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審我公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制方針和目標(biāo)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審，總工辦是實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的主管部門，其他部門及相關(guān)人員予以配合。9.1 總則（1）為加強(qiáng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審實(shí)施過(guò)程的控制，公司依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局印發(fā)的冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)審工作管理辦法，以及法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審（B/JYA-B-

32、02）。（2）實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的各部門及相關(guān)人員應(yīng)充分了解安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審實(shí)施過(guò)程，并嚴(yán)格按照實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審（B/JYA-B-02）。（3）實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審各部門及相關(guān)人員間應(yīng)相互配合協(xié)作，保持良好的溝通。9.2 安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審實(shí)施過(guò)程9.2.1前期階段（1）接受授權(quán)，移交材料評(píng)審單位收到評(píng)審組織單位的授權(quán)后，評(píng)審組織單位將申請(qǐng)材料移交給評(píng)審單位。評(píng)審單位應(yīng)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初步整理和消化。（2）聯(lián)系企業(yè)，簽訂合同與申請(qǐng)企業(yè)取得聯(lián)系，確定評(píng)審范圍，簽訂技術(shù)服務(wù)合同，確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)間及評(píng)審工作計(jì)劃。（3）組建評(píng)審組按照申請(qǐng)企業(yè)評(píng)審的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中的管理、技術(shù)、工藝等要求，配足相應(yīng)的評(píng)審人員，組成評(píng)

33、審組。評(píng)審組至少由5名以上評(píng)審人員組成，其中包括評(píng)審專家；指定1名評(píng)審員擔(dān)任評(píng)審組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作。（4）準(zhǔn)備相關(guān)材料 9.2.2實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審（1）首次會(huì)議（2）現(xiàn)場(chǎng)分組評(píng)審（3）小組分析匯總（4）評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議，形成評(píng)審組意見（5）評(píng)審組與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)溝通（6）末次會(huì)議9.2.3報(bào)告編制報(bào)告編制應(yīng)當(dāng)依據(jù)全國(guó)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)辦法進(jìn)行編制。9.2.4報(bào)告審核9.2.5報(bào)告打印和出版9.3安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審實(shí)施要求（1）建立并不斷改進(jìn)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審（B/JYA-B-02），所有安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審實(shí)施過(guò)程均要嚴(yán)格按照實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審執(zhí)行。（2）建立并不斷改進(jìn)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審相關(guān)的作

34、業(yè)指導(dǎo)書，并嚴(yán)格執(zhí)行。（3）記錄并保持實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄。10報(bào)告審核總工辦是報(bào)告審核的主要責(zé)任部門，其他部門及相關(guān)人員應(yīng)予以配合。10.1 總則10.1.1報(bào)告審核的目的報(bào)告審核是為了提高安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告質(zhì)量，防止不合格報(bào)告的產(chǎn)生。10.1.2報(bào)告審核的重點(diǎn)報(bào)告審核的重點(diǎn)主要包括：標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審依據(jù)資料的完整性、危險(xiǎn)有害因素識(shí)別的充分性、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審單元?jiǎng)澐值暮侠硇浴?biāo)準(zhǔn)化評(píng)審方法的適用性、對(duì)策措施的針對(duì)性和標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審結(jié)論的正確性等。10.1.3報(bào)告審核涉及的各部門及相關(guān)人員間應(yīng)相互配合協(xié)作，保持良好的溝通。10.2 報(bào)告審核過(guò)程公司編制有報(bào)告審核（B/JYA-B-03），報(bào)告審

35、核應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)告審核程序執(zhí)行。10.2.1項(xiàng)目組內(nèi)部審核項(xiàng)目組在完成對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、資料收集、報(bào)告編制完成后，由項(xiàng)目組非報(bào)告編制人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告進(jìn)行全面審核。包括現(xiàn)場(chǎng)記錄的充分完整性、準(zhǔn)確性，標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目資料的完整有效、準(zhǔn)確無(wú)誤，標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審依據(jù)的充分性、完整性、有效性，危險(xiǎn)有害因素的正確識(shí)別，標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審單元的劃分，安全對(duì)策與措施的提出、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審結(jié)論的正確性、報(bào)告格式及編排、文字表述等。10.2.2內(nèi)部（專家）審核由公司任命相關(guān)技術(shù)專家對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告進(jìn)行內(nèi)部審核，包括：標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審依據(jù)是否充分、有效，危險(xiǎn)有害因素識(shí)別是否全面，標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審單元?jiǎng)澐质欠窈侠恚踩珜?duì)策與措施是否可行，標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審

36、結(jié)論是否正確，報(bào)告格式是否符合要求，文字是否準(zhǔn)確等。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告進(jìn)行內(nèi)部審核的技術(shù)專家應(yīng)為非項(xiàng)目組成員。10.2.3過(guò)程控制負(fù)責(zé)人審核由過(guò)程控制負(fù)責(zé)人在內(nèi)部（專家）審核完成后，重點(diǎn)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目整個(gè)過(guò)程是否符合標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制文件體系要求而進(jìn)行的審核。主要包括：是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析，是否編制了安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目實(shí)施策劃文件，是否按要求進(jìn)行了審核，整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程的相關(guān)記錄與標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目資料是否完整，是否滿足過(guò)程控制要求，是否符合標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制方針，是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目既定目標(biāo)等內(nèi)容。10.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人審核技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，是在標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告經(jīng)過(guò)程控制負(fù)責(zé)人審核完成后，對(duì)報(bào)告進(jìn)

37、行的審核。重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)收集的有關(guān)資料是否齊全、有效，危險(xiǎn)有害因素識(shí)別充分性，標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審方法合理性，安全對(duì)策措施針對(duì)性，標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審結(jié)論正確性，報(bào)告格式、文字等內(nèi)容進(jìn)行審核。10.2.5外部評(píng)審對(duì)于按要求由政府或標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審委托方組織的外部評(píng)審，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或報(bào)告編制人依照參加評(píng)審會(huì)議的要求參加，并具體負(fù)責(zé)有關(guān)評(píng)審事宜。10.3 報(bào)告審核的實(shí)施10.3.1建立并不斷改進(jìn)報(bào)告審核（B/JYA -B-03），嚴(yán)格按照程序文件執(zhí)行。10.3.2記錄并保持報(bào)告審核過(guò)程中產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄。 以下空白 11技術(shù)支撐要保證安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作質(zhì)量，提高技術(shù)服務(wù)水平，公司應(yīng)當(dāng)建立并發(fā)展必備的技術(shù)支撐。技術(shù)支撐包括基礎(chǔ)數(shù)

38、據(jù)庫(kù)、技術(shù)及軟件、檢測(cè)檢驗(yàn)及科研開發(fā)能力、協(xié)作支撐等方面。11.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的實(shí)際需要，已建立了自有的、具備一定規(guī)模的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)。已經(jīng)建立的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)包括以下內(nèi)容：（1）法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)。（2）有關(guān)物質(zhì)特性、事故案例數(shù)據(jù)庫(kù)。以上數(shù)據(jù)庫(kù)，詳見公司法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)目錄等相關(guān)內(nèi)容。檔案管理員應(yīng)半年組織一次對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的更新、完善工作。對(duì)失效的數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)加以標(biāo)識(shí)，對(duì)在用的數(shù)據(jù)庫(kù)，應(yīng)按用途、性質(zhì)、出處等加以分類。11.2 技術(shù)及軟件11.3 檢測(cè)檢驗(yàn)及科研開發(fā)能力公司目前尚不具備檢測(cè)檢驗(yàn)資質(zhì)，但通過(guò)尋求外部協(xié)作，已經(jīng)準(zhǔn)備與有關(guān)資質(zhì)條件的檢測(cè)檢驗(yàn)單位或研究機(jī)構(gòu)簽訂了長(zhǎng)

39、期的技術(shù)協(xié)作協(xié)議，在必要的時(shí)候可立即運(yùn)用。關(guān)于科研開發(fā)能力，公司建立了自有的專家?guī)?，可根?jù)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的需要發(fā)揮其特定的作用。12內(nèi)部管理內(nèi)部管理是保證過(guò)程控制順利實(shí)施的重要保障，是過(guò)程控制的管理性支撐。建立完善的管理組織機(jī)構(gòu)，明確部門及人員崗位職責(zé)，制訂具體可行的內(nèi)部管理制度，對(duì)實(shí)施過(guò)程控制具有十分重要的意義。公司建立了較為完善的管理體制，各部門崗位職責(zé)明確，并針對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員和技術(shù)專家的管理，業(yè)績(jī)考核，業(yè)務(wù)培訓(xùn)，信息通報(bào)，跟蹤服務(wù)，保密，資質(zhì)和印章管理，以及檔案管理制定了相應(yīng)的管理制度。12.1 內(nèi)部管理范圍內(nèi)部管理的范圍主要包括以下內(nèi)容：標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審人員和技術(shù)專家管理、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審人員

40、業(yè)績(jī)考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息通報(bào)、跟蹤服務(wù)、保密制度、資質(zhì)和印章管理、檔案管理、市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員管理。12.2 內(nèi)部管理內(nèi)容我公司內(nèi)部管理制度是公司結(jié)合實(shí)際狀況來(lái)制訂的，以公司規(guī)章管理制度、管理規(guī)定或管理辦法等形式來(lái)體現(xiàn)，是公司執(zhí)行管理活動(dòng)的依據(jù)。12.2.1標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審人員和技術(shù)專家管理（1）建立安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員管理制度：包括勞動(dòng)關(guān)系、從業(yè)資格、業(yè)績(jī)、培訓(xùn)、保密及從業(yè)行為等；（2）建立安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員質(zhì)量責(zé)任考核制度：針對(duì)“安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員管理制度”內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)定與要求，設(shè)定對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審師綜合能力素質(zhì)考核標(biāo)準(zhǔn)，并確定考核方法、方式等。12.2.2業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度為提高公司員工整體素質(zhì)，深入了解過(guò)程控制

41、體系，豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)技能與服務(wù)水平進(jìn)行的系統(tǒng)性培訓(xùn)。建立了安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員管理制度，包括能力要求、培訓(xùn)計(jì)劃及記錄；定期審查及不斷改進(jìn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全專業(yè)知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系及其他。12.2.3信息通報(bào)制度當(dāng)機(jī)構(gòu)人員情況、資質(zhì)條件等發(fā)生變化，或發(fā)生其他重大事件時(shí)，及時(shí)上報(bào)資質(zhì)管理部門。12.2.4跟蹤服務(wù)為提高公司服務(wù)質(zhì)量，完善服務(wù)中所存在的不足，我公司建立安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審跟蹤服務(wù)管理制度，明確跟蹤服務(wù)基本要求，對(duì)跟蹤服務(wù)各環(huán)節(jié)（貫徹由接受委托開展項(xiàng)目項(xiàng)目的完成與報(bào)告的交付項(xiàng)目整改及其他對(duì)策措施情況跟蹤的整個(gè)過(guò)程）實(shí)施有效控制，積極、妥善解決被標(biāo)準(zhǔn)

42、化評(píng)審單位提出的問(wèn)題，及時(shí)處理被標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審單位或來(lái)自其他方面的投訴、申訴。項(xiàng)目完成后，應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告中提出的對(duì)策措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，確認(rèn)其適用性及有效性，適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。建立質(zhì)量申訴處理制度，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目委托單位或來(lái)自其他方面的投訴、申訴進(jìn)行處理。12.2.5保密制度為確保公司及被標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審單位的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密不被泄露，我公司建立了保密制度，明確保密范圍，確定保密等級(jí)與保密措施。12.2.6資質(zhì)和印章管理制度我公司建立了資質(zhì)和印章管理制度，嚴(yán)格資質(zhì)和印章管理，認(rèn)真履行相關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借或出租資質(zhì)和印章。12.2.7檔案管理制度我公司建立了檔案管理制度，加強(qiáng)對(duì)公司檔案、資料的管理，為公

43、司管理及整個(gè)過(guò)程控制體系的良好運(yùn)作提供有力支持。12.2.8市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員管理我公司制定了市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員工作細(xì)則，加強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員的管理，并對(duì)市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員的工作進(jìn)行了規(guī)范。12.3 公司現(xiàn)有內(nèi)部管理制度列表序號(hào)文件編號(hào)版號(hào)修改碼文件名稱1.B/JYA-G-0110安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員管理制度2.B/JYA-G-0210安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員質(zhì)量責(zé)任考核制度3.B/JYA-G-0310安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、教育交流制度4.B/JYA-G-0410評(píng)審專家管理制度5.B/JYA-G-0510信息通報(bào)制度6.B/JYA-G-0610安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審跟蹤服務(wù)管理制度7.B/JYA-G-0710質(zhì)量申訴處

44、理制度8.B/JYA-G-0810保密制度9.B/JYA-G-0910資質(zhì)和印章管理制度10.B/JYA-G-1010檔案管理制度11.B/JYA-G-1110市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員工作細(xì)則12.B/JYA-G-1210工作激勵(lì)和獎(jiǎng)懲制度13.B/JYA-G-1310儀器設(shè)備的購(gòu)置、使用、維修管理制度14.B/JYA-G-1410惡劣文件資料檔案的管理制度15.B/JYA-G-1510財(cái)務(wù)管理制度16.B/JYA-G-1610內(nèi)部管理細(xì)則17.B/JYA-G-1710安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審質(zhì)量反饋制度18.B/JYA-G-1810各部門、人員工作規(guī)則13檔案管理本公司檔案管理工作由信息檔案部主管，主要負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施

45、安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的依據(jù)（包括法律法規(guī)、政策信息、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參考技術(shù)書籍），過(guò)程控制體系文件（手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、內(nèi)部管理制度、各項(xiàng)過(guò)程控制記錄），標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目檔案資料，員工個(gè)人檔案，公司外來(lái)文件進(jìn)行管理，其他部門協(xié)作配合。13.1目的和要求檔案管理工作應(yīng)滿足公司內(nèi)部管理及標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制的要求，并為標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作提供必要的服務(wù)。13.2 檔案管理內(nèi)容13.2.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的管理（1）建立法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)章、文件目錄，并根據(jù)總工辦提供的更新信息進(jìn)行更新；（2）建立參考技術(shù)書籍目錄；（3）對(duì)公司已有的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)章、文件，以及參考技術(shù)書籍進(jìn)

46、行管理；（4）總工辦根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作需要提出購(gòu)書申請(qǐng)，經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由信息檔案部進(jìn)行購(gòu)買。13.2.2過(guò)程控制體系文件的管理（1）對(duì)公司手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、內(nèi)部管理制度進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)在用版本的保管、發(fā)放，作廢版本的回收、保留存檔，并作好相關(guān)記錄；（2）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄進(jìn)行保存，以便于整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程控制體系的正常運(yùn)行及改進(jìn)。13.2.3標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目檔案資料的管理（1）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目檔案按檔案管理制度（B/JYA-G-10）要求進(jìn)行編號(hào)；（2）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目檔案按檔案管理制度（B/JYA-G-10）要求進(jìn)行歸檔；（3）負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目檔案

47、的借閱，并作好借閱記錄。13.2.4人員檔案的管理包括人事檔案和技術(shù)檔案。人事檔案由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，技術(shù)檔案由信息檔案部負(fù)責(zé)。標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審人員和技術(shù)專家的技術(shù)檔案，包括工作業(yè)績(jī)、業(yè)績(jī)考核、培訓(xùn)教育記錄、個(gè)人工作簡(jiǎn)歷、各種職稱資格等技術(shù)檔案。人事檔案和技術(shù)檔案的管理，主要涉及檔案的建立、歸檔、整理、保存、更新及銷毀。員工技術(shù)檔案管理應(yīng)按下列要求進(jìn)行：（1）信息檔案部負(fù)責(zé)建立員工技術(shù)檔案，并進(jìn)行更新、整理及保存；（2）信息檔案部負(fù)責(zé)將總工辦及總經(jīng)辦提供的員工業(yè)績(jī)考核記錄存入個(gè)人技術(shù)檔案；（3）信息檔案部負(fù)責(zé)將總經(jīng)辦提供的員工各項(xiàng)培訓(xùn)記錄存入個(gè)人技術(shù)檔案；（4）信息檔案部需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)離職員工的技術(shù)

48、檔案進(jìn)行銷毀。13.2.5對(duì)公司外來(lái)文件資料的管理（1）對(duì)公司外來(lái)文件進(jìn)行分類并登記，統(tǒng)一編號(hào)后保管；（2）對(duì)各類需傳閱文件作好傳閱記錄；（3）對(duì)各類需發(fā)放至相關(guān)部門或個(gè)人的文件作好登記。13.3 我公司為進(jìn)一步規(guī)范檔案管理工作，特制定了檔案管理制度（B/JYA -G-10）。13.4各項(xiàng)檔案管理工作均應(yīng)嚴(yán)格按照檔案管理相關(guān)程序文件以及檔案管理制度（B/JYA-G-10）執(zhí)行，記錄并保持檔案管理中產(chǎn)生的各類記錄。14檢查改進(jìn)檢查改進(jìn)包括兩部分：內(nèi)部審查和投訴申訴處理。14.1 內(nèi)部審查14.1.1審查范圍內(nèi)部審查主要針對(duì)的是公司過(guò)程控制運(yùn)行情況，具體范圍如下：（1）審查公司既定的過(guò)程控制體系是

49、否符合公司發(fā)展實(shí)際及發(fā)展需要。（2）審查公司過(guò)程控制體系是否滿足外部的規(guī)定和要求。（3）審查公司各部門和人員是否貫徹過(guò)程控制體系；在貫徹過(guò)程中，行為與行為要求之間是否存在偏差。（4）審查公司的各項(xiàng)改進(jìn)措施是否得以貫徹執(zhí)行。14.1.2 審查依據(jù)內(nèi)部審查的依據(jù)包括：（1）通過(guò)觀察、交談、查閱文件和記錄等途徑所獲取的客觀證據(jù)。（2）公司發(fā)展、改進(jìn)的需要。（3）外部明確的法律法規(guī)、規(guī)章和要求。（4）外部投訴和申訴。14.1.3 審查方案（1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)在有關(guān)部門和人員的協(xié)助下制訂審查方案，并批準(zhǔn)。（2）審查方案應(yīng)包括審查的依據(jù)、審查的具體內(nèi)容或?qū)ο蟆?shí)施審查的人員或組織、審查人員的職責(zé)和要求、審查的進(jìn)度計(jì)劃、審