年利用20萬噸畜禽糞便生產有機肥項目可行性研究報告

1、精選文檔目 錄1. 總論11.1項目背景11.2項目概況42. 市場預測72.1 生物有機肥的特點72.2生物有機肥的生產應用現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢83. 建設規(guī)模與產品方案103.1建設規(guī)模103.2產品方案104. 場址及建設條件104.1場址104.2建設條件115. 技術方案、設備方案和工程方案125.1技術方案125.2設備方案135.3工程方案156. 主要原材料、燃料供應177. 節(jié)能187.1設計依據(jù)187.2節(jié)能措施187.3能耗指標分析188組織機構與人力資源配置198.1組織機構198.2人力資源配置199. 項目組織管理及實施進度209.1項目管理209.2項目實施進度2110

2、. 投資估算及融資方案2110.1投資估算2110.2 融資方案2311. 財務評價2611.1項目概況2611.2基礎數(shù)據(jù)說明2611.3銷售收入估算2611.4成本費用估算2711.5盈利能力分析2711.6償債能力分析281. 總論1.1項目背景1.1.1項目名稱年利用20萬噸畜禽糞便生產有機肥項目1.1.2承辦企業(yè)概況承辦企業(yè)名稱：遼寧生物技術有限公司遼寧生物技術有限公司地處遼寧省阜新市郊區(qū)，是集肥料生產、畜禽飼養(yǎng)、農產品開發(fā)于一體的專業(yè)生產企業(yè)，是阜新市農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)。公司注冊資金1100萬元，固定資產5000萬元。公司占地10余萬平方米，建筑面積1.5萬平方米。現(xiàn)有員工21

3、0人，其中高級技術人員4人、中級技術人員22人、初級技術人員31人。公司2003年開始投資建設大型復合肥生產基地，現(xiàn)主要產品包括有機-無機復混肥、有機肥、復合肥、BB肥及畜禽養(yǎng)殖等，年肥料生產能力20萬噸。肥料產品主要銷往阜新及阜新周邊地區(qū)，占銷售量的80%，其余銷往國內其他省區(qū)。公司已通過ISO9001：2000質量體系認證，所生產的有機-無機復混肥是企業(yè)自主研發(fā)的高含量復混肥，已經(jīng)申報國家發(fā)明專利，專利申請?zhí)枮?00710012602.9，2007年農業(yè)部全國肥料專家年會上，該產品被評為全國十大行業(yè)品牌之首。遼寧生物技術有限公司為遼寧省測土配方施肥定點生產企業(yè)、遼寧省守信用重合同企業(yè)、被省

4、政府確定為農業(yè)企業(yè)循環(huán)經(jīng)濟試點單位，公司的“”商標被評為遼寧省及阜新市著名商標。1.1.4 項目提出的理由我國是一個農業(yè)大國，農業(yè)生產需要大量的肥料。由于長期、大量的依賴施用化肥，已造成土壤微循環(huán)的嚴重失調。同時也嚴重危害了人們的身體健康。發(fā)展新型生物有機肥有利于改良土壤、提高施肥效率、節(jié)約資源，是促進社會經(jīng)濟發(fā)展的必然選擇。（1） 發(fā)展新型生物有機肥有利于改良土壤、改善農產品品質、減少化肥殘留物對人們健康的危害。從上個世紀80年代開始，世界上一些先進國家已開始逐步用生物有機肥取代化肥的施用。到目前為止，歐洲農業(yè)主要以有機肥料為主，美國施用生物有機肥料占90%以上；90年代后期，亞洲的日本、韓

5、國和我國的臺灣省已提出5年后不再施用化肥，由此可見，用生物有機肥料取代化肥是21世紀肥業(yè)生產和農作物施肥的發(fā)展方向。我國生物有機肥的起步較晚，肥料以化肥為主。由于化肥的長期大量施用，土壤中有益微生物所占的比例逐年降低，導致耕地逐漸堿化、沙化、土質板化，地下水受到污染，作物口感衰退，自然芳香味退化，耕地殘毒逐年增高等。人們長期服用這樣的作物，健康逐步受到化肥殘毒的威脅，各種疾病，尤其是心血管疾病逐年上升。隨著我國經(jīng)濟和科學技術的不斷發(fā)展，國家對農用新產品及新技術的推廣、宣傳和支持力度也在不斷加大。農用新產品已成為有利于生態(tài)環(huán)境建設、大力發(fā)展綠色食品種植和可持續(xù)發(fā)展的客觀需求和發(fā)展趨勢。新型生物有

6、機肥料是與發(fā)展綠色食品種植相配套的一種高科技含量、高附加值的新型綠色環(huán)保產品。本項目生產的新型生物有機肥在生產過程中添加了有益于生物菌成活的有機質、氨基酸、N、P、K及微量元素，特別是添加的氨基酸十分有利于微生物的繁殖和作物的早期吸收利用，解決了現(xiàn)在市場上生物有機肥的弊端，可以有效調節(jié)土壤中微生物的生態(tài)平衡，分解土壤中大量的有機質、礦物質的有機和無機成分，消除多年來使用化肥所造成的土壤板結、鹽化、沙化等。同時，此肥還具有改良作物品質、防病、抗重茬的特殊功效。是生產綠色食品的理想肥料。（2）以廢棄的農副產品為原料生產新型生物有機肥，可使資源得以再利用，減少資源浪費。在我國，牛糞、豬糞的再利用率極

7、低，甚至被當作廢物丟棄，資源沒有得到很好的利用。本項目生產的新型生物有機肥料以牛糞、豬糞、雞糞為主要原料，經(jīng)加工制成生物有機肥，不僅具有固N、解P、解K的特殊功效，而且使平日廢棄的資源得以再次利用。此外，由于本項目生產的新型生物有機肥可以有效調節(jié)土壤中微生物的生態(tài)平衡，消除多年來使用化肥所造成的土壤板結、鹽化、沙化等，節(jié)約了土地資源，這對人均耕地資源十分有限的我國來說是十分重要和有意義的。此外，由于新型生物有機肥可以提高肥料的利用率，因而大大減少化肥的施用量，一般情況下，使用生物有機肥要比施用化學肥料少60%，這樣不僅可節(jié)省大量原料、降低農民負擔，而且可使土壤、地下水等寶貴資源免受污染。（3）

8、新型生物有機肥施用效果更好。目前我國市場上的生物有機肥料產品，普遍存在的兩大弊端：一是前期養(yǎng)分釋放慢，施肥效果不明顯；二是此肥容易導致作物減產。這兩個問題一直是我國大面積推廣應用生物有機肥料的主要障礙。為了解決這兩個問題，公司采用先進的新型生物有機肥生產技術，本項目生產的新型生物有機肥具有以下三個特點：一是長效性，養(yǎng)分釋放遲緩，肥效期長，施用時省工節(jié)時，成本低廉；二是營養(yǎng)成分作用期長，能有效改善土壤，具有防病、抗病、抗重茬的特殊功效；三是多功能性，既適用于旱田、水田等糧食作物，也適用于果樹、蔬菜，其施用效果明顯優(yōu)于市場上其它生物有機肥，是生產綠色食品的理想肥料。（4）市場發(fā)展空間大我國是農業(yè)大

9、國，但科學、合理施肥的水平還比較低為了保護生態(tài)環(huán)境，提高農作物的品質，保護人民群眾的身體健康，國家從90年代末開始大力推廣生物有機肥，施用生物有機肥的好處已經(jīng)得到越來越多農民的認可。我國起步較晚，到目前為止市場上具有一定規(guī)模的生物有機肥料生產企業(yè)還較少，全國生物有機肥生產企業(yè)約120家，年產量約200多萬噸，目前有機肥的年需求量約500萬噸，而且每年的市場需求還在不斷上升，市場前景非常廣闊。1.2項目概況1.2.1擬建地點本項目擬在遼寧生物技術有限公司廠區(qū)內建設面積11000平方米，其中包括：生產廠房7000平方米、研發(fā)中心樓4000平方米；原料處理廠區(qū)位于阜新市細河區(qū)四合鎮(zhèn)及阜蒙縣伊馬圖鄉(xiāng)，

10、建設面積15000平方米。1.2.2建設規(guī)模根據(jù)擬定產品的市場需求及建設條件，擬定的建設規(guī)模為建設2條10萬噸/年新型生物有機肥料生產線，實現(xiàn)年利用畜禽糞便20萬噸能力。1.2.3主要建設條件（1）主要生產原材料、燃料供應有保障本項目所用原料中20%為雞糞，35%為豬糞，還有25%的農作物牛糞。日常這些原料的再利用率很低，尤其是雞糞、秸稈通常被當作廢棄物大量丟掉。本項目采取“公司+農戶”的經(jīng)營模式，豬糞由當?shù)丶Z油加工廠購進，秸稈從當?shù)剞r戶回收，雞糞從當?shù)剞r戶收購，發(fā)酵菌曲由技術轉讓方提供，其他原材料均可由省內和臨近省份就近采購，保證原料來源。生產所需的動力和燃料如水、電、煤等，分別由新建供水、

11、供電和當?shù)孛旱V供應，根據(jù)廠區(qū)的建設條件，可以滿足生產的需要。（2）工藝技術先進合理本產品技術采用的是本企業(yè)最新研制與開發(fā)的有機無機復混生產肥技術，在國內處于領先水平。本項目生產設備全部由國內配套供應，選擇經(jīng)國內相關企業(yè)生產實踐證明先進、成熟可靠的設備。（3）市場發(fā)展?jié)摿Υ笪覈寝r業(yè)大國，化肥需求量大，其中生物有機肥的年需求量約為500萬噸，而我國目前生物有機肥的年產量約200萬噸，市場缺口很大。同時，為了保護生態(tài)環(huán)境，提高農作物的品質，保護人民群眾的身體健康，國家從90年代末開始大力推廣生物有機肥，施用生物有機肥的好處已經(jīng)得到越來越多農民的認可，有機肥的施用呈逐年上升的趨勢，市場前景非常廣闊。

12、（4）具有有機肥料生產、銷售經(jīng)驗遼寧生物技術有限公司是阜新市農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)，產品知名度較高，銷售渠道好。公司生產及管理力量強，經(jīng)驗豐富，有利于本項目的順利實施。（5）場址交通便利本項目生產區(qū)場址位于阜新市東部，距阜新市中心約距離2公里，距錦阜高速公路約10公里；原料處理一廠區(qū)位于阜新市細河區(qū)四合鎮(zhèn)。場址位于阜新市東部，距阜新市中心約距離1公里，距錦阜高速公路約10公里；原料處理二廠區(qū)位于彰武縣滿堂紅鄉(xiāng)牛養(yǎng)殖園。場址位于彰武縣西北部。距彰武縣城50公里。阜新境內有101國道、新義鐵路，本項目外部交通條件較為便利。1.2.4項目投入總資金及效益情況本項目投入總資金為94800萬元 ，其中建

13、設投資為3500萬元，流動資金為1300萬元。本項目4800萬元由建設單位自籌解決。本項目投資利潤率17.12%，投資回收期為7.38年（稅后、含建設期2年），財務內部收益率為17.80%（稅后），貸款償還期為5.36年（含建設期2年），盈虧平衡點為42.25%。2. 市場預測2.1 生物有機肥的特點生物有機肥是指特定功能微生物與主要以動植物殘體（如畜禽糞便、農作物秸稈等）為來源并經(jīng)無害化處理、腐熟的有機物料復合而成的一類兼具微生物肥料和有機肥效應的肥料。它區(qū)別于僅利用自然發(fā)酵（腐熟）所制成的有機肥。生物有機肥產品除了含有較高的有機質外，還含有具有特定功能的微生物，這是此類產品的本質特征，并且

14、所含微生物應表現(xiàn)出一定的肥料效應，如具有增進土壤肥力、制造和協(xié)助農作物吸收營養(yǎng)、活化土壤中難溶的化合物供作物吸收利用，或可產生多種活性物質和抗、抑病物質，對農作物的生長有良好的刺激與調控作用，可減少或降低作物病蟲害的發(fā)生，以及改善農產品品質等方面的作用。從20世紀90年代開始，我國一些科研單位和企業(yè)相繼研制和生產一類被統(tǒng)稱為“生物有機肥”的產品并投放市場。由于這類肥料產品研制和生產初衷是集有機肥料和生物肥料優(yōu)點于一體，既有利于增產增收，又有利于培肥土壤、改善土壤微生態(tài)系統(tǒng)、減少無機肥料用量，提高并改善農產品品質，符合我國農業(yè)可持續(xù)發(fā)展和綠色食品生產的方向，這幾年得到了快速的發(fā)展。2.2生物有機

15、肥的生產應用現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢與普通有機肥相比，生物有機肥生產的技術含量相對較高，除了在腐熟過程中加入促進有機物料腐熟、分解的生物菌劑，以實現(xiàn)定向腐熟、除臭等目的，并且在產品中加入具有特定功能的微生物，以提升產品的作用效果。目前，從管理上將生物有機肥納入微生物肥料范疇，實施比有機肥更為嚴格的管理措施，以促進生物有機肥的健康發(fā)展。我國生物有機肥在短短的幾年間得到了快速的發(fā)展，目前在農業(yè)部獲得產品登記證的生產企業(yè)達120多家，年產量約200多萬t，已具備一定的生產規(guī)模，正在成為農資產品市場的一個新亮點。這些企業(yè)的生產起點較高，年設計生產能力多是中型（23萬t）或是大型企業(yè)（35萬t），也有部分超大型（

16、5萬t以上）生產企業(yè)。主要是利用附近養(yǎng)殖場的畜禽糞便或農作物秸稈等作為主要原材料，或利用當?shù)靥赜械馁Y源，如草炭、腐植酸、骨粉、餅粕等，同時也包括一些發(fā)酵工業(yè)的下腳料、生活垃圾等。據(jù)調查了解，這些企業(yè)的實際生產能力還遠遠沒有達到，主要原因是在產品的市場銷售方面存在比較大的困難。目前世界各國均十分關注農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展問題，正在加大生物肥料和有機肥料的開發(fā)、生產及應用力度。生物肥料、有機肥料將逐漸成為肥料行業(yè)生產和農資消費的熱點，從而為綠色食品、有機食品產業(yè)化創(chuàng)造良好條件。通過有益微生物的處理將農作物秸稈、畜禽糞便等有機廢棄物轉變成生物有機肥，使之無害化、資源化，解決了種植、養(yǎng)殖業(yè)的后顧之憂，同時也

17、增加了畜禽產品的附加值，是一舉多得的事情。同時，秸稈通過非病原微生物作用還田具有提高土壤有機含量，改善土壤物理性狀，增加土壤微生物，使土壤變得松疏易于耕種，減少病蟲草害的發(fā)生。正確使用生物有機肥，可以提高農產品的產量和品質，具有很好的生態(tài)效益和經(jīng)濟效益。因此，生物有機肥工廠化生產對畜禽養(yǎng)殖業(yè)、肥料加工和種植業(yè)都會產生良好的經(jīng)濟效益和社會效益。此外，有機肥產業(yè)的發(fā)展還可以從根本上解決有機廢棄物對大氣、水和土壤環(huán)境的污染，使農業(yè)生產走可持續(xù)發(fā)展的道路。為滿足國內外市場需求，我國各級政府非常注重綠色食品的開發(fā)和生產，各地積極地實施國家無公害食品行動計劃。隨著我國綠色食品的快速發(fā)展，人們對無污染生態(tài)環(huán)

18、境的渴望和對綠色食品的需求必將促進傳統(tǒng)農業(yè)向生態(tài)農業(yè)轉型。生態(tài)農業(yè)需要大量的、優(yōu)質的、環(huán)保的、成本更低的生態(tài)有機肥。新型生物有機肥可以提高肥料的利用率、大大減少化肥的施用量，其施用量一般要比化學肥料少60%，不僅可節(jié)省大量原料、降低農民負擔，而且可有效改善土壤養(yǎng)分、增加土壤有機質和肥力、減少農藥施用量、使農產品免受污染、優(yōu)化土壤生態(tài)環(huán)境、改善農產品品質，有利于生態(tài)平衡和人類身體健康，使農產品品味回歸自然。隨著我國農業(yè)向綠色農業(yè)、有機農業(yè)和生態(tài)農業(yè)的發(fā)展，加上人們對綠色有機食品的向往和國家的政策導向，必然驅動生物有機肥料市場迅猛發(fā)展。綜上所述，本項目產品生物有機肥料符合國家農業(yè)發(fā)展方向，社會及經(jīng)

19、濟效益顯著，市場前景廣闊。3. 建設規(guī)模與產品方案3.1建設規(guī)模本項目以雞糞、豬糞、牛糞等為主要原料，利用有機廢物生產新型生物有機肥。根據(jù)擬定產品的市場需求及建設條件，擬定的建設規(guī)模為年利用20萬噸畜禽糞便，建設2條10萬噸/年新型生物有機肥料生產線。3.2產品方案本項目根據(jù)不同作物、土壤的施肥要求，擬定的產品包括大田、水田、果樹、蔬菜四大系列，具體產品方案如下：（1）粒狀生物有機肥料 160000噸/年（2）粉狀生物有機肥料 40000噸/年4. 場址及建設條件4.1場址本項目場址由三處組成。生產區(qū)擬建在遼寧生物技術有限公司廠區(qū)內，位于阜新市太平區(qū)長哈達村，廠區(qū)占地面積100000平方米，已

20、建有公用及輔助配套設施、行政福利設施。場址位于阜新市東部，距阜新市中心約距離2公里，距錦州海港約147公里，距沈陽桃仙國際機場約220公里，距錦阜高速公路約10公里。原料處理一廠區(qū)位于阜新市細河區(qū)四合鎮(zhèn)。廠區(qū)占地面積9000平方米。場址位于阜新市東部，距阜新市中心約距離1公里，距錦州海港約148公里，距沈陽桃仙國際機場約221公里，距錦阜高速公路約10公里。原料處理二廠區(qū)位于阜蒙縣伊馬圖鄉(xiāng)。廠區(qū)占地面積6000平方米。場址位于阜蒙縣西部。距阜蒙縣城50公里。4.2建設條件4.2.1場址地形、地貌三處建設場地地勢均較為平坦，其場地建設用地可以滿足本項目建設需要，為該項目的實施創(chuàng)造了有利條件。4.

21、2.2氣象條件阜新地區(qū)屬北溫帶大陸季風性氣候，是典型的風沙半干旱類型區(qū)。年平均氣溫 7.6攝氏度極端最高氣溫 40.9攝氏度極端最低氣溫 -30.9攝氏度最熱月平均氣溫 29.5攝氏度最大風速 23米/秒年平均風速 2.2米/秒夏季平均相對濕度 76%年平均降雨量539.3毫米日最大降水量131.5毫米最大積雪深度 120毫米最大凍土深度1400毫米冬季盛行風向 NNW夏季盛行風向 SSW常年盛行風向 SSW4.2.3交通條件生產區(qū)場址位于阜新市東部，距阜新市中心約距離2公里，距錦阜高速公路約10公里。原料處理一廠區(qū)位于阜新市細河區(qū)四合鎮(zhèn)。場址位于阜新市東部，距阜新市中心約距離1公里，距錦阜高

22、速公路約10公里。原料處理二廠區(qū)位于彰武縣滿堂紅鄉(xiāng)牛養(yǎng)殖園。場址位于彰武縣西北部。距彰武縣城50公里。另外，阜新境內還有101國道、新義鐵路。因此，本項目外部交通條件較為便利。4.2.4公用設施社會依托條件本項目供水由已有設施供給。供熱、供電由新增設施供給。可以滿足本項目需要。5. 技術方案、設備方案和工程方案5.1技術方案5.1.1工藝技術選擇本項目擬選擇國內科研部門最新研制與開發(fā)的生物有機肥技術，在國內處于領先水平。新型生物有機肥的基本配方如下表所示。新型生物有機肥配方表（噸產品）表5-1原料名稱豬糞牛糞雞糞腐殖酸發(fā)酵菌曲氨基酸螯合劑尿素比例352520100.1555實際用量350250

23、20010015050505.1.2主要生產工藝過程（1）工藝流程圖 尿素液腐熟有機物篩分造粒攪拌冷卻包膜包裝發(fā)酵池 菌劑豆粕、秸稈等有機廢物干燥造粒半成品雞糞螯合劑其他原料氨基酸（2）主要工藝過程簡述首先將豬糞、牛糞、禽畜糞便（以雞糞為主、水分70%以下）等有機廢物粉碎，然后與腐植酸、螯合劑、氨基酸等原料按一定比例投入發(fā)酵池中，同時加入型菌種劑，通過加熱管進行連續(xù)池式好氧發(fā)酵。在物料發(fā)酵至第六天，水分下降至40%以下時，將型菌種劑直接撒在發(fā)酵物表層，在57天內除臭、腐熟、脫水成為活性有機肥后與螯合劑、氨基酸、粘合劑在尿素熔融噴漿造粒機內造粒，經(jīng)干燥、篩分、冷卻后，用自動定量包裝機灌裝成品。5

24、.2設備方案本項目生產工藝設備全部由國內配套供應，選擇經(jīng)國內相關企業(yè)生產實踐證明先進、成熟可靠的設備。本項目主要工藝設備的選擇見表5-2。主 要 工 藝 設 備 表表5-2序號設備名稱規(guī)格單位數(shù)量產地一發(fā)酵池1翻耙機振動設備套4河北邢臺2通風設施5#15kw套4大石橋高坎3除塵設備5#15kw套4大石橋高坎4減速機XWEY63-5133臺4 大連5破碎機立式10kw臺4自制二腐植酸1反應器0.5m3臺16遼陽2腐植酸處理槽2m3臺6 自制3水泵0.5kw臺6 上海4灌裝機GE50臺2 浙江三發(fā)酵造粒車間1運輸機500mm臺8 大石橋2造粒機JY22臺12 哈爾濱3粉碎機FZ22臺2 無錫4粉碎

25、機FZ15臺45攪拌機JB10臺4無錫6干燥機1.4×6m套2 鐵嶺7干燥機（改造加長）臺2自制8熱風爐0.5m3座2 自制9除塵設備7.5-221kw套2 大石橋高坎四生物有機肥車間1尿素融溶噴漿設備套2 山東聊城2防結塊包膜機套4 無錫3攪拌機JB18套4 無錫4運輸機600MM套12 大石橋5造粒機1.4×6m套2 浙江6造粒機1.2×6m套2 浙江7干燥機1.5×15m套2 浙江8干燥機1.5×12m套2 浙江9冷卻機1.4×15m套2 浙江10冷卻機1.4×12m套2 浙江11包膜機1.2×10m套4浙江

26、12包膜機1.2×8m套4浙江13振動篩Z4.5套20 蘇州14熱風爐1m3座4自制15電子計量自動包裝秤GK-50套4無錫16斗提機35018套大石橋17斗提機2508大石橋18粉塵回收系統(tǒng)4套大石橋5.3工程方案5.3.1工程概述本項目子項工程由生物有機肥生產廠房、研發(fā)中心樓、庫房、糞便處理場、糞便發(fā)酵池、廢水凈化池、職工浴池、食堂、休息室、辦公、門衛(wèi)組成。詳見建、構筑物一覽表。5.3.2設計依據(jù)建筑結構荷載設計規(guī)范 （GB50009-2001）建筑地基基礎設計規(guī)范 （GB50007-2002）建筑抗震設計規(guī)范 （GB50011-2001）混凝土結構設計規(guī)范 （GB50010-2

27、002）砌體結構設計規(guī)范 （GB50003-2001） 5.3.3自然條件基本風壓 0.50千牛/平方米基本雪壓 0.40千牛/平方米地震基本烈度 7度5.3.4建、構筑物結構型式的選擇生物有機肥生產廠房、庫房、糞便處理場建筑結構采用彩板鋼結構?；A采用鋼筋混凝土獨立基礎。地面采用混凝土墊層，水泥砂漿面層。研發(fā)中心樓、職工浴池、食堂、休息室、辦公、門衛(wèi)建筑結構采用磚混結構，毛石基礎。糞便發(fā)酵池、廢水凈化池、采用鋼筋混凝土結構，混凝土基礎。生產區(qū)所需行政及生活福利設施均利用該廠區(qū)現(xiàn)有設施。本項目新增總建筑面積為17000平方米。生產區(qū)（阜新太平區(qū)水泉鎮(zhèn)長哈達村）建筑物工程一覽表表5-1序號名 稱

28、層數(shù)建筑面積（平方米）建筑結構基礎型式備注1生物有機肥生產廠房一7000彩板鋼結構砼獨立加防滲漏處理2研發(fā)中心樓三4000磚混砼獨立3庫房一6000彩板鋼結構砼獨立合計170006. 主要原材料、燃料供應本項目的主要原料豬糞由當?shù)丶Z油加工廠購進，秸稈從當?shù)剞r戶回收，雞糞從當?shù)剞r戶收購，發(fā)酵菌曲由技術轉讓方提供，其他原材料均可由省內和臨近省份就近采購。本項目生產所需的動力和燃料如水、電、煤等，分別由新建供水、供電和當?shù)孛旱V供應，根據(jù)廠區(qū)的建設條件，可以滿足生產的需要。本項目主要原材料、動力需要量及來源如表6-1所示。主要原材料、動力需要量表表6-1序號原料名稱單位年需要量來源一原材料1豬糞噸70

29、000當?shù)丶Z油加工廠2牛糞噸50000當?shù)?氨基酸噸20000河北4發(fā)酵菌曲噸200技術轉讓方5螯合劑噸10000自制6腐植酸噸10000內蒙7雞糞噸40000當?shù)?尿素噸10000省內9包裝物萬個800 省內二燃料、動力1水立方米25722現(xiàn)有深井2電萬千瓦時246新建變電所3煤噸392省內7. 節(jié)能7.1設計依據(jù)中華人民共和國節(jié)約能源法工程設計節(jié)能技術暫行規(guī)定相關專業(yè)提供的資料。7.2節(jié)能措施（1）采用國內先進的生產工藝技術和設備，降低生產裝置能耗。（2）合理布置生產廠房及設備，盡量使生產工藝流程順暢，盡量縮短物料輸送距離。（3）在總圖布置中，將公用工程和輔助生產系統(tǒng)盡量布置在負荷中心，減

30、少管線長度，有利于降低能耗。（4）對熱風爐、干燥機等設備及輸送熱介質的管道，采取有效保溫措施，減少能源損耗。（5）在生產裝置和輔助生產裝置機電設備的選型上，盡量選用節(jié)能型設備，以降低產品的能耗。（6）在生產裝置和輔助生產裝置中，合理地設置檢測儀表，加強計量管理。7.3能耗指標分析本項目的能耗指標如表7-1所示。能 耗 指 標 表表7-1能源品種（年耗量）綜合能耗水（t）電（萬kWh）煤（t）萬元產值能耗（標煤/萬元）單位產品能耗（標煤/t）257222463920.01040.00188組織機構與人力資源配置8.1組織機構本項目為擴能改造項目，企業(yè)目前有完善的組織機構，本次改造按新增生產車間設

31、置，原有組織機構不變。企業(yè)現(xiàn)有的組織機構如下：總 經(jīng) 理生產副總經(jīng)理供應副總經(jīng)理營銷副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理生產副總經(jīng)理生產車間質檢部供應部財務部銷售部企劃部農化中心辦公室人力資源部后勤部8.2人力資源配置8.2.1勞動定員本項目總定員為400人，其中管理人員和技術人員40人，生產工人360人。8.2.2員工來源及培訓本項目主要管理人員由公司委派，其余技術人員和生產工人由公司現(xiàn)有人員調配或從社會招聘解決，所有生產技術人員和質檢人員上崗前均需進行技術培訓。9. 項目組織管理及實施進度9.1項目管理9.1.1項目組織為了保證項目建設的質量，本項目實行項目法人責任制，由遼寧生物技術有限公司負責項目的管理

32、工作。9.1.2項目招投標根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第九號令工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規(guī)定的有關精神，本項目按中華人民共和國招標投標法的有關規(guī)定組織招標投標活動。本項目的招標范圍建議為：設計、施工、監(jiān)理以及重要設備、材料的采購。招標方式為公開招標，通過公開招標，可以在較廣的范圍內擇優(yōu)選擇信譽良好、技術過硬、具有專業(yè)特長及豐富經(jīng)驗的公司，以保證工程的質量和降低工程造價，提高工程項目的社會效益和影響。招標組織形式擬采用委托招標方式，委托具有相應資質的中介機構代理招標。9.2項目實施進度 本項目的建設工期計劃為2年。序號工作階段月 份24681012141618202224

33、1項目可研編制、立項2土建施工3設備采購與安裝4生產準備5設備調試6聯(lián)合試車運轉7試生產、交付使用10. 投資估算及融資方案10.1投資估算本投資估算為遼寧生物技術有限公司年產20萬噸有機肥項目的投資估算。本項目擬在阜新細河區(qū)四河鎮(zhèn)及彰武縣滿堂紅鄉(xiāng)牛養(yǎng)殖園分別建設2個畜禽糞便原料處理廠，利用生物技術進行初始化處理后將半成品運往阜新太平區(qū)水泉鎮(zhèn)長哈達村的肥料生產基地。建設內容主要包括：（1）在2個畜禽糞便原料處理廠分別建設糞便處理場、糞便發(fā)酵池、廢水凈化池、職工浴池、食堂、休息室、辦公、門衛(wèi)以及相應的道路、綠化等配套設施。（2）在生產區(qū)建設生物有機肥生產廠房、研發(fā)中心樓、庫房，購置相應的工藝設備

34、、自控設備及化驗檢驗設備等；建設配套的供配電、供暖及給排水設施和管網(wǎng)等；建設道路、綠化等總圖工程；增加工器具及生產家具購置、備品備件購置等。本投資估算包括上述內容的建筑工程費、設備購置費、安裝工程費和其他費用。10.1.1 投資估算編制依據(jù)（1）工程方案的設計內容；（2）類似工程的投資估算指標；（3）類似設備的安裝費率；（4）國家計委、建設部關于發(fā)布工程勘察設計收費管理規(guī)定的通知 計價格200210號；（5）國家發(fā)展計劃委員會 計價格20021980號國家計委關于印發(fā)招標代理服務收費管理暫行辦法的通知；（6）化工建設項目可行性研究投資估算編制辦法（1999）；（7）國家、地方和企業(yè)的有關文件和

35、資料。10.1.2 建設投資估算（1）建筑工程費：一般建筑物和構筑物根據(jù)其結構型式，按單位造價指標估列。經(jīng)測算，本項目的建筑工程費為1965萬元。（2）設備購置費：設備購置費根據(jù)報價和詢價，計取7%的運雜費，并計取備品備件、工器具及生產家具購置費。經(jīng)測算，本項目的設備購置費為1350萬元。（3）安裝工程費：按類似設備的安裝費率計取，并計取相應管線的費用。經(jīng)測算，本項目安裝工程費為150萬元。（4）工程建設其他費用：根據(jù)化工建設項目可行性研究投資估算編制辦法（1999）計列，預備費計9%。經(jīng)測算，本項目工程建設其他費用為100萬元。經(jīng)估算，本項目建設投資為3500萬元 （含建設貸款利息470萬元

36、），其構成如下：建筑工程費 2000萬元（57%）設備購置費 1500萬元（43%）建設投資 3500萬元（100%）10.1.3流動資金估算經(jīng)詳估，本項目流動資金為1300萬元。10.1.4項目投入總資金由建設投資和流動資金構成項目投入總資金。本項目投入總資金為4800萬元 ，其中建設投資為3500萬元，流動資金為1300萬元（詳見表13-1）。10.2 融資方案本項目投入總資金為4800萬元，資金來源包括項目資本金和債務資金兩部分。10.2.1資本金籌措本項目資本金為4800萬元，其中用于建設投資2000萬元，用于鋪底流動資金1300萬元，擬由企業(yè)自籌解決。本項目資本金比例為100%，滿足

37、國家對該行業(yè)資本金比例的要求。10.2.2資金籌措投 資 估 算 表表13-1 單位：萬元序號工程和費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費合計占投資比例一建設投資（不含建設期貸款利息）20001350150350073%1.1固定資產費用20001350150350073%1.1.1工程費用20001350150350073%（一）原料處理一廠區(qū)203100103136.5%（1）糞便處理場及發(fā)酵池135100102455.1%（2）廢水凈化池15150.3%（3）職工浴池、食堂、休息及辦公室37370.8%（4）門衛(wèi)及大門、圍墻440.08%（5）道路及綠化12120.25%（6）車輛100

38、1002%（二）原料處理二廠區(qū)203100103136.5%（1）糞便處理場及發(fā)酵池135100102455.1%（2）廢水凈化池15150.3%（3）職工浴池、食堂、休息及辦公室37370.8%（4）門衛(wèi)及大門、圍墻440.08%（5）道路及綠化12120.25%（6）車輛1001002%（三）生產區(qū)1595900130262554.7%（1）生物有機肥生產廠房815900130211544.1%（2）研發(fā)中心樓3603607.5%（3）庫 房3303306.9%（4）給排水、消防設施及管網(wǎng)188260.54%（5）變電所、供配電設施及管網(wǎng)7920992%（6）鍋爐房及管網(wǎng)1810280.58%（7）道路及綠化90901.9%（8）車輛1801803.75%（四）備品備件、工器具及生產家具購置880.17%1.1.2固定資產其他費用0%1.1.2.1征地費0%1.2無形資產費用0%1.2.1勘察設計費0%1.3遞延資產費用0%1.3.1建設單位管理費（含工程監(jiān)理費）0%1.3.2招標代理服務費0%1.3.3生產職工進廠及培訓費0%1.3.4辦公及生活家具購置費0%1.3.5聯(lián)合試運轉費0%1.4預備費0%建設投資（不含建設期貸款利息）20001350150796094.4%