量販式KTV項目可行性研究報告

1、連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內(nèi)外市場情況預測競爭力分析資金籌措投資估算效益分析員工培訓施工組織設計方案項目申請書用戶手冊創(chuàng)業(yè)計劃書業(yè)務手冊4S店售后部提成方案.第一章3第二章9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內(nèi)外市場情況預測競爭力分析資金籌措投資估算效益分析

2、員工培訓施工組織設計方案項目申請書用戶手冊創(chuàng)業(yè)計劃書業(yè)務手冊文章標題類目狀態(tài)點擊發(fā)布時間工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定06.第一章3第二章9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內(nèi)外市場情況預測競爭力分析資金籌措投資估算效益分析員工培訓施工組織設計方案項目申請書用戶手冊創(chuàng)業(yè)計劃書業(yè)務手冊新進人員培訓方案.第一章3第二章9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告

3、環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內(nèi)外市場情況預測競爭力分析資金籌措投資估算效益分析員工培訓施工組織設計方案項目申請書用戶手冊創(chuàng)業(yè)計劃書業(yè)務手冊中國農(nóng)村信用社關(guān)于開展保險業(yè)務的調(diào)研報告.第一章3第二章9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內(nèi)外市場情況預測

4、競爭力分析資金籌措投資估算效益分析員工培訓施工組織設計方案項目申請書用戶手冊創(chuàng)業(yè)計劃書業(yè)務手冊浙江省集體合同條例詳解.第一章3第二章9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內(nèi)外市場情況預測競爭力分析資金籌措投資估算效益分析員工培訓施工組織設計方案項目申請書用戶手冊創(chuàng)業(yè)計劃書業(yè)務手冊提高事業(yè)單位財務管理水平實現(xiàn)會計基礎工作規(guī)范化(tj).第一章3第二章9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)

5、策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內(nèi)外市場情況預測競爭力分析資金籌措投資估算效益分析員工培訓施工組織設計方案項目申請書用戶手冊創(chuàng)業(yè)計劃書業(yè)務手冊探析房屋建筑工程的節(jié)能監(jiān)理.第一章3第二章9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市

6、場分析國內(nèi)外市場情況預測競爭力分析資金籌措投資估算效益分析員工培訓施工組織設計方案項目申請書用戶手冊創(chuàng)業(yè)計劃書業(yè)務手冊社會穩(wěn)定風險評估實施辦法.第一章3第二章9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內(nèi)外市場情況預測競爭力分析資金籌措投資估算效益分析員工培訓施工組織設計方案項目申請書用戶手冊創(chuàng)業(yè)計劃書業(yè)務手冊某品牌4s店銷售部績效考核方案01.第一章3第二章9(可行性研究報告項目建議書營銷策

7、劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內(nèi)外市場情況預測競爭力分析資金籌措投資估算效益分析員工培訓施工組織設計方案項目申請書用戶手冊創(chuàng)業(yè)計劃書業(yè)務手冊洛南縣祖師中學安全工作規(guī)范化管理規(guī)程.第一章3第二章9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目

8、管理)經(jīng)濟管理市場分析國內(nèi)外市場情況預測競爭力分析資金籌措投資估算效益分析員工培訓施工組織設計方案項目申請書用戶手冊創(chuàng)業(yè)計劃書業(yè)務手冊利川旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略探討.第一章3第二章9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內(nèi)外市場情況預測競爭力分析資金籌措投資估算效益分析員工培訓施工組織設計方案項目申請書用戶手冊創(chuàng)業(yè)計劃書業(yè)務手冊合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范操作,促進貼現(xiàn)業(yè)務的健康發(fā)展魏興富副總經(jīng)理在貼現(xiàn)業(yè)

9、務經(jīng)辦人員培訓班上的講話.第一章3第二章9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內(nèi)外市場情況預測競爭力分析資金籌措投資估算效益分析員工培訓施工組織設計方案項目申請書用戶手冊創(chuàng)業(yè)計劃書業(yè)務手冊國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局文件.第一章3第二章9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理

10、經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內(nèi)外市場情況預測競爭力分析資金籌措投資估算效益分析員工培訓施工組織設計方案項目申請書用戶手冊創(chuàng)業(yè)計劃書業(yè)務手冊貴州省中小學校實驗教師和實驗技術(shù)人員職責.第一章3第二章9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內(nèi)外市場情況預測競爭力分析資金籌措投資估算效益分析員工培訓施工組織設計方案項目申請書用戶手冊創(chuàng)業(yè)

11、計劃書業(yè)務手冊工程款認定案.第一章3第二章9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物業(yè)管理經(jīng)營企劃商務禮儀創(chuàng)業(yè)金點子銷售指南營銷創(chuàng)新經(jīng)濟管理選拔企業(yè)文化項目管理)經(jīng)濟管理市場分析國內(nèi)外市場情況預測競爭力分析資金籌措投資估算效益分析員工培訓施工組織設計方案項目申請書用戶手冊創(chuàng)業(yè)計劃書業(yè)務手冊法律知識辦法黑龍江省公共機構(gòu)節(jié)能.第一章3第二章9(可行性研究報告項目建議書營銷策劃商業(yè)策劃書組織設計公務員考試可行性分析報告環(huán)境影響報告書連鎖店加盟店運營手冊作業(yè)指導書招標投標招聘績效管理薪酬管理物

12、業(yè)管目 錄一、總論31.項目實施背景32.項目概況43.開發(fā)商概況54.編制依據(jù)與研究范圍5二、項目建設必要性分析61.該項目有利于進一步豐富居民的文化娛樂生活62.有利于帶大連甘井子區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展73.有利于金錢柜進一步在大連乃至全國的發(fā)展壯大7三、項目市場分析81.城市概況與國民經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀及走勢分析82.大連量販式KTV行業(yè)分析103.市場競爭者分析124.項目選址、市場定位及項目優(yōu)勢分析145.營銷策略分析15四、建設條件分析和工程進度安排161.建設條件分析162.工程進度安排17五、項目KTV功能分析與人事架構(gòu)171.項目總體功能172.項目功能分配173.人事架構(gòu)19六、消防、環(huán)保

13、和衛(wèi)生191.消防192.環(huán)境保護203.勞動衛(wèi)生21七、投資估算與資金籌措211.投資估算212.資金籌措22八、財務效益與費用估算221.計算期估算222.營業(yè)收入估算223.總成本費用估算234.營業(yè)稅金及附加估算245.利潤及利潤分配估算24九、財務分析251.靜態(tài)盈利能力分析252.動態(tài)盈利能力分析253.債務償債能力分析25十、不確定性分析261.盈虧平衡分析262.敏感性分析26十一、風險分析271政策風險272市場風險273籌資風險28十二、結(jié)論與建議281.結(jié)論282.建議29 量販式KTV項目可行性研究報告一、總論1.項目實施背景進入21世紀以來，中國的娛樂行業(yè)蓬勃發(fā)展，而

14、KTV行業(yè)則是這個市場中不容忽視的中堅力量。國內(nèi)“娛樂經(jīng)濟”不僅在形成，而且有望成為下一個經(jīng)濟熱點。巨大的市場潛力和極高的投資回報率已使KTV行業(yè)成為吸引眾多投資者的行業(yè)之一。每年中國的各個大中小型城市都會有一批新的KTV店開張，但是行業(yè)內(nèi)巨大的競爭壓力也會使得一部份投資者退出這一市場。在美麗的海濱城市大連，由于氣候環(huán)境的關(guān)系，人們?nèi)粘５膴蕵坊顒臃浅ＸS富。而相對于一些酒吧、迪吧而言，量販式KTV的消費群體非常龐大，幾乎是老少皆宜。經(jīng)過多年的發(fā)展，KTV的娛樂方式已經(jīng)受到了市民的普遍認可。因此，在大連市，KTV行業(yè)成為了整個市場上一道獨特的風景線，極大地豐富了人們?nèi)粘Ｉ?。初步統(tǒng)計，現(xiàn)在大連市內(nèi)

15、的量販式KTV已有11間，根據(jù)大連現(xiàn)有的KTV走勢，都是走高服務質(zhì)量，高檔裝修，平價超市，這一切都已成為大連消費者的消費習慣。大連的KTV市場還沒有飽和，根據(jù)大連人的消費習慣，特別注重精神消費及享受消費，據(jù)資料統(tǒng)計在這一塊所投入的資金大約占月工資的25.6%，可見，市場潛力相當大。盡管如此，由于地理位置、經(jīng)營理念、管理方式以及發(fā)展戰(zhàn)略的差異使得各家KTV目前的經(jīng)營狀況都不一樣，所謂優(yōu)勝劣汰，適者生存。金錢柜餐飲娛樂有限公司量販式KTV，始建于2002年，占地6000平方米，是大連地區(qū)最早、東北地區(qū)最大的量販式KTV。在大連KTV市場上金錢柜餐飲娛樂有限公司經(jīng)營的兩間量販式KTV是其中較為成功的

16、，甚至可以說是大連KTV行業(yè)的領(lǐng)軍力量。于是，在這樣的背景下，大連KTV行業(yè)的龍頭企業(yè)金錢柜擬在大連甘井子區(qū)開設大連金錢柜量販式KTV華南店，該項目繼續(xù)堅持金錢柜“品質(zhì)、個性、文化設計”的原則，以正派、純潔的經(jīng)營模式，為大連的消費者提供健康放松，個性飛揚的休閑娛樂空間，進一步豐富老百姓的文化生活，提高廣大人民群眾的文化素質(zhì)，滿足他們?nèi)找嬖鲩L的精神文化需求。在滿足金錢柜進一步在大連發(fā)展壯大的同時，也為繁榮大連文化市場繼續(xù)做出貢獻。2.項目概況項目名稱：大連金錢柜量販式KTV華南店項目地址：大連市甘井子區(qū)中華西路建設內(nèi)容：量販KTV廣場、錄音棚、餐飲及配套設施營業(yè)面積：5000平方米配置概況：裝修

17、豪華、典雅、舒適,設有各式卡拉OK包廂50間，所有房間均配備臺灣Mipro高保真無線麥克和美國Community超豪華音響系統(tǒng)。 采用VOD電腦點歌系統(tǒng)，國際專業(yè)KTV音響，立體聲環(huán)繞，全液晶電腦點歌屏幕。高級錄音棚及先進動感視聽區(qū)。曲庫含40000首高品質(zhì)中、英、日、韓和馬來等多國語言歌曲。KTV另附設有裝修氣派，商品齊全的大型自選超市。投資與收益概況：該項目總投資968.96萬元，其中，建設投資852萬元，流動資金86萬元，建設期利息30.96萬元。正常營業(yè)期營業(yè)收入1340萬元，年均利潤總額411.17萬元，年均凈利潤308.38萬元。主要技術(shù)經(jīng)濟指標如下表所示：表1序 號指

18、標指 標 值1總投資收益率ROI43.81%2資本金凈利潤率ROE57.32%3項目投資回收期Pt2.57年4項目投資財務凈現(xiàn)值FNPV610.51萬元5項目投資財務內(nèi)部收益率FIRR41.85%6資本金內(nèi)部收益率FIRR54.74%7利息備付率ICR12.248償債備付率DSCR2.573.開發(fā)商概況名稱：大連金錢柜餐飲娛樂有限公司法人代表：張頌注冊資本：1000萬經(jīng)營概況：大連金錢柜餐飲娛樂有限公司成立于2002年，該公司以經(jīng)營量販式KTV為主，自2001年第一間量販式KTV在大連市會展中心地下一層開業(yè)以來，以每年翻番的速度跳躍發(fā)展，經(jīng)營范圍從單一的KTV拓展到錄音棚、歌舞團、廣告業(yè)、裝修

19、服務、餐飲等多個領(lǐng)域，現(xiàn)已發(fā)展成為擁有5000萬資產(chǎn)、年經(jīng)營收入超過2000萬的大型公司。在公司下屬的金錢柜量販式KTV星海灣店開業(yè)三周年時，公司在現(xiàn)今已發(fā)展為大連第二商業(yè)圈西安路的天興.羅斯福購物廣場五樓開設了第二間店，并將此店經(jīng)營成為大連市KTV行業(yè)的龍頭。在過去的兩年多的時間里，兩間店齊頭并進，一同占據(jù)了本市KTV市場的大部分份額。公司其它業(yè)務也在公司各部門領(lǐng)導人的帶領(lǐng)下在其所屬的領(lǐng)域取得了優(yōu)異的業(yè)績。該公司在創(chuàng)造經(jīng)濟效益、壯大自身實力的同時，也為社會公益事業(yè)做出了巨大貢獻。與蒙牛集團合作舉辦大連高校音樂節(jié)，豐富了本市大學生的課外生活，為他們提供了展示自己才華的舞臺。選拔優(yōu)秀的歌手代表大

20、連市參加中央電視臺舉辦的青年歌手電視大獎賽，并取得了優(yōu)異的成績。該集團公司近期的發(fā)展目標是：開設在大連市內(nèi)的第三間店，立足大連，邁向全國。4.編制依據(jù)與研究范圍4.1編制依據(jù)根據(jù)中華人民共和國的有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，結(jié)合該項目的具體情況，本可行性研究報告的編制依據(jù)主要有：(1) 大連官方網(wǎng)站公布的大連經(jīng)濟發(fā)展概況；(2) 國家發(fā)改委與建設部頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；(3) 大連甘井子區(qū)規(guī)劃；(4) 大連市文化局頒布的娛樂休閑業(yè)試點辦法；(5) 開發(fā)商提供的其他有關(guān)材料。4.2研究范圍該可行性研究報告的研究范圍包括：總論；項目建設的必要性；項目市場分析；建設條件分析和工程進

21、度安排；項目的功能分析與人事架構(gòu)；消防、環(huán)保和衛(wèi)生；投資估算與資金籌措；財務效益費用估算；財務分析；不確定性分析；風險分析；結(jié)論與建議等。在此基礎上，考察項目建設的必要性、技術(shù)的可行性和經(jīng)濟的合理性，為政府有關(guān)部門審批項目、建設單位進行投資決策和金融機構(gòu)貸款提供比較可靠的依據(jù)。二、項目建設必要性分析1.該項目有利于進一步豐富居民的文化娛樂生活文化是城市的靈魂，創(chuàng)新的源泉。社會文明程度的提高，有賴于文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！氨狈矫髦椤贝筮B，一直以足球，服裝作為城市營銷的文化品牌。KTV娛樂業(yè)的發(fā)展，豐富人民群眾精神文化生活，加速文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。為打造大連特色文化產(chǎn)業(yè)，營造良好的配套環(huán)境。金錢

22、柜KTV秉承“健康、時尚、安全”的服務經(jīng)營理念，憑借公道的市場價格，完善的管理模式，全新的經(jīng)營理念，獲得了廣大大連市民的喜愛。KTV是一個貼心的娛樂場所，人們在工作之余歡唱一番無疑是一種暢快的放松減壓方式。在全國各大城市中，大連人的生活指數(shù)較高。據(jù)資料統(tǒng)計，2007年大連居民人均可支配收入為15108.63元，比上期增長13.2%，2007城市居民人均消費支出為12134.97，比上期增長15.2%。其中大連居民支出增長最快的是娛樂消費。因此，金錢柜在甘井子區(qū)開設華南分店，為大連的消費者提供健康放松，個性飛揚的休閑娛樂空間，在盡情歌唱歡樂的過程中讓他們享受到健康、安全、熱情、周到的服務，緩解來

23、自工作和生活中的壓力，釋放埋藏已久的激情，從而進一步豐富居民的文化娛樂生活。2.有利于帶動大連甘井子區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展KTV娛樂業(yè)的興旺，必然帶動經(jīng)濟的發(fā)展，最為明顯的是餐飲業(yè)和零售業(yè)。作為消費性服務業(yè)的KTV，有利于優(yōu)化大連甘井子區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，吸引更多跨國企業(yè)和區(qū)域總部，為全市的經(jīng)濟發(fā)展提供功能區(qū)域服務。精明的商家利用人們?nèi)找嬖鲩L的娛樂需求，將娛樂因素與其它產(chǎn)業(yè)聯(lián)姻，提高賺錢的效率。娛樂經(jīng)濟就這樣孕育而生了，聯(lián)姻雙方從而也形成了雙贏的互利格局，國內(nèi)“娛樂經(jīng)濟”不僅正在形成，它還有望成為下一個經(jīng)濟熱點。據(jù)老牌娛樂集團華特迪士尼公司粗略估算，中國的娛樂業(yè)市場可以創(chuàng)造出每年約70億美元的巨

24、額利潤。由此可見，將娛樂因素融入經(jīng)濟必然會帶來巨大的收益。 “十五”期間，甘井子區(qū)將與大連市現(xiàn)代化國際名城建設全面接軌，充分發(fā)揮城市拓展、農(nóng)業(yè)示范、物流集散、旅游觀光、娛樂休閑。大力實施外向牽動、科教興區(qū)、環(huán)境優(yōu)化、城市化四大戰(zhàn)略，建成大連市商貿(mào)物流活動中心、工業(yè)和教育產(chǎn)業(yè)基地、都市農(nóng)業(yè)示范區(qū)。建成具有國際化、市場化、法制化水準和大連現(xiàn)代化國際名城特色的綠色城區(qū)?？偠灾?，在甘井子區(qū)開設華南店，必將有利于帶動項目周邊的零售業(yè)和餐飲業(yè)發(fā)展，在娛樂消費的刺激下，進一步帶動甘井子區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。3.有利于金錢柜進一步在大連乃至全國的發(fā)展壯大大連金錢柜餐飲娛樂有限公司是一家集餐飲，休閑娛樂，文

25、化傳播為一體的大型民營企業(yè)，公司秉承“健康，時尚，安全”的服務經(jīng)營理念，憑借公道的市場價格、完善的管理模式、全新的經(jīng)營理念、一流的服務水平早已風靡濱城，受到廣大市民的認可。公司積極擴大市場占有率，努力提高產(chǎn)品知名度，以專業(yè)化的經(jīng)營管理理念，有計劃地進行市場的開發(fā)，金錢柜這一年輕的文化娛樂品牌，正以其迅猛的發(fā)展勢頭獨領(lǐng)大連“量販KTV”行業(yè)之風騷。隨著大連經(jīng)濟日益現(xiàn)代化國際化，作為國內(nèi)知名的KTV公司金錢柜應不斷利用自身管理經(jīng)驗和手段，開拓大連市場，進而邁向全國市場。此項目市場前景非?？春?，會給公司帶來高幅度利潤，也擴大了公司的品牌影響力，從而達到雙贏。金錢柜目前在大連有星海和羅斯福兩家分店，華

26、南店的開設有利于開拓和占領(lǐng)大連甘井子區(qū)的市場份額，從而進一步穩(wěn)固自己在KTV行業(yè)的龍頭位置。金錢柜公司近期的發(fā)展目標是：在大連開設第三家分店，立足大連，面向全國。第三家分店開設成功后，金錢柜將開始逐步向大連周邊城市乃至全國市場進軍。三、項目市場分析1.大連市城市概況與國民經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀及走勢分析大連是遼寧省第二大城市，東北地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達城市，政治級別屬國家計劃單列市，副省級城市。 大連位于遼東半島南端，西臨渤海，南瀕黃海。大連地理位置優(yōu)越，位于中國遼東半島最南端，東瀕黃海，西臨渤海，處于環(huán)渤海地區(qū)的圈首，是京津的門戶，北依中國東北的遼寧省、吉林省、黑龍江省和內(nèi)蒙古自治區(qū)廣大腹地，南與中國

27、山東半島隔海相望，與日本、韓國、朝鮮和俄羅斯遠東地區(qū)相鄰。與沈陽，北京等大城市交通方便，火車站前每天都有直達沈陽和北京的客運。大連轄6個區(qū)（中山、西崗、沙河口、甘井子、旅順口、金州），3個縣級市（瓦房店、普蘭店、莊河）和1個海島縣（長海）。總面積1.25萬平方公里，人口603萬。大連金融業(yè)發(fā)展迅速，已成為中國北方地區(qū)外資銀行最集中的城市。目前，已有19家外資銀行和金融機構(gòu)在連開設了分行或設立了辦事處，在連金融機構(gòu)已與世界150多個國家和地區(qū)建立了結(jié)算網(wǎng)絡，大連已成為中國北方最大的國際結(jié)算中心。大連商品交易所是中國三大期貨交易所之一，也是亞洲最大、全球第二的大豆期貨市場，2004年期貨成交額超過

28、5萬億元，成交量占全國的58%。大連商業(yè)繁榮，全市商業(yè)網(wǎng)絡發(fā)達，現(xiàn)代商貿(mào)業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，國有商業(yè)、民營商業(yè)、外資商業(yè)相互促進，購物中心、大型超市、連鎖店等交相輝映。全市有青泥洼、天津街和西安路三大商業(yè)區(qū)，商業(yè)網(wǎng)點15.5萬個，國際水準的大型商業(yè)設施50多個。大連商場是中國十大商場之一，已成為中國最大的國有零售商業(yè)企業(yè)集團。美國的沃爾瑪、法國的家樂福、德國的麥德隆、馬來西亞的百盛等都已落戶大連。開始實施電子商務、信貸消費等現(xiàn)代營銷方式。大連正在向現(xiàn)代化國際商都邁進。2007年，大連國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長。 初步核算，全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3131億元，按可比價格計算比上年增長17.5%，增幅達到199

29、4年以來的最高值。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值247.6億元，增長10.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1536.5億元，增長20.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值1346.9億元，增長15.5%。三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成比例為7.9：49.1：43.0，對經(jīng)濟增長的貢獻率分別為4.8%、56.2%和39.0%。按常住平均人口計算，全市人均生產(chǎn)總值51624元，按年末匯率折算7067美元。居民消費價格結(jié)構(gòu)性上漲。主要受食品類價格上漲因素影響，居民消費價格水平比上年上漲4%，漲幅提高2.6個百分點。其中，消費品價格指數(shù)和服務項目價格指數(shù)分別上漲4.5%和2.7%。工業(yè)品出廠價格漲幅上升。全年工業(yè)品出廠價格水平比上年上漲3.27%，漲幅提高

30、0.6個百分點。原材料、燃料與動力購進價格漲幅趨緩。全年原材料、燃料及動力購進價格水平比上年上漲5.36%，漲幅回落2.96個百分點。預計2008年大連市的經(jīng)濟增長指數(shù)將與2007年大體持平，小幅增長。對大連市甘井子區(qū)發(fā)展概況與投資環(huán)境分析如下：大連市甘井子區(qū)位于遼東半島南端，東臨黃海，西瀕渤海，是大連市內(nèi)四區(qū)之一，也是大連市城市擴展的唯一區(qū)域。區(qū)轄13個街道、6個鎮(zhèn)，總?cè)丝?8.5萬，陸地面積502平方公里。這里風景秀美，氣候溫和，冬無嚴寒，夏無酷暑。這里經(jīng)濟發(fā)達，社會進步，人民生活富裕。2000年，實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值101.3億元，實現(xiàn)地方財政收入4.68億元，實現(xiàn)社會消費品零售額37.5億

31、元，城鎮(zhèn)職工年人均工資8426元，農(nóng)民年人均可支配收入5503元。（1）完善的基礎設施 甘井子區(qū)地處環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)中心地帶的要沖位置，是大連市連接東北腹地的陸路門戶和通往世界各地的海上和空中門戶。大連周水子國際機場、沈大高速公路出口均在區(qū)內(nèi)。東北電網(wǎng)、大連引水管線和通訊網(wǎng)絡覆蓋全區(qū)。城區(qū)人均綠地面積達到8平方米。（2）繁榮的第三產(chǎn)業(yè) 東北地區(qū)最大的木材、汽車、舊機動車等大型交易批發(fā)市場，輻射面不斷向東北、內(nèi)蒙等腹地擴展。宏孚大廈、華南國際商城、華聯(lián)超市、大連燈飾批發(fā)市場、大連太陽神鮮活水產(chǎn)品批發(fā)市場相繼開業(yè)。大連國際品牌汽車展貿(mào)中心建成并投入使用。引進了沃爾瑪超市和歐倍德建材超市。海內(nèi)外名、優(yōu)、

32、特商品匯集于此，展示了商貿(mào)業(yè)金龍寺森林公園、夏家河子海濱浴場等一批獨具特色的大型旅游景點和設施， 每年吸引數(shù)百萬名國內(nèi)外賓客前來發(fā)展高檔次、大流通的前景。觀光、旅游。（3）發(fā)達的現(xiàn)代工業(yè)體系甘井子區(qū)是國家的重要工業(yè)、科研基地之一。擁有電子、化工、機械、服裝等幾十個門類的工業(yè)企業(yè)1300家、近千種產(chǎn)品。有近百項新產(chǎn)品填補國內(nèi)空白，被授予“全國科技先導區(qū)”稱號。營城子工業(yè)園區(qū)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)等經(jīng)濟小區(qū)以其良好的環(huán)境和優(yōu)惠的條件吸引了大批實業(yè)家投資辦廠。大連軟件園已于1999年被命名為國家火炬計劃軟件產(chǎn)業(yè)基地。超高分子量聚丙烯酰胺項目已被國家列為“863”攻關(guān)計劃。綠源牌LPG汽車雙燃料轉(zhuǎn)換裝置已被列

33、入國家重點新產(chǎn)品試生產(chǎn)計劃。北大科技園開發(fā)生產(chǎn)的第三代新網(wǎng)際網(wǎng)絡終端設備，填補了國內(nèi)空白。（4）顯著的對外開放成果 作為國家“發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)集團出口創(chuàng)匯改革試驗區(qū)”，甘井子區(qū)已與日本、韓國、美國、加拿大、香港、澳門等24個國家和地區(qū)建立了經(jīng)濟合作關(guān)系。累計興辦外商投資企業(yè)711家，實際使用外資3.6億多美元。大連豐源制靴有限公司、大連新世紀印刷信息產(chǎn)業(yè)有限公司、大連渤海日平機床股份有限公司等一批高新技術(shù)企業(yè)，把全區(qū)對外開放水平提高到一個新的層次。2000年，全區(qū)200余家出口商品供貨企業(yè)，實現(xiàn)出口商品供貨值50億元，出口商品涉及輕工、機械等200多個品種。（5）昌盛的社會事業(yè)“十五”期間，甘井子

34、區(qū)將與大連市現(xiàn)代化國際名城建設全面接軌，充分發(fā)揮城市拓展、農(nóng)業(yè)示范、物流集散、輕型加工、生態(tài)屏障的區(qū)位功能，大力實施外向牽動、科教興區(qū)、環(huán)境優(yōu)化、城市化四大戰(zhàn)略，建成大連市商貿(mào)物流活動中心、工業(yè)和教育產(chǎn)業(yè)基地、都市農(nóng)業(yè)示范區(qū)；建成具有國際化、市場化、法制化水準和大連現(xiàn)代化國際名城特色的綠色城區(qū)。2.大連量販式KTV行業(yè)分析2.1行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀分析KTV源于日本，就是我們所說的卡拉OK。量販式理念來源于荷蘭的一家大型超市。1963年，卡拉OK傳入臺灣，經(jīng)過多年的演變，成為我們現(xiàn)在的量販式KTV。錢柜就是臺灣地區(qū)量販式KTV的旗艦企業(yè)。2002年八月大連第一家量販式KTV金錢柜星海店開張，當金錢柜

35、率先將“量販式KTV”引到大連后，立即以其時尚、健康、平價、自助的消費理念成為大連市民鐘愛的娛樂場所。隨后，好樂迪、K歌之王、東方金柜、合聲等10余家量販式KTV等如雨后春筍般出現(xiàn)在大連的娛樂市場上。消費者對多元化娛樂形式的需求，推動了娛樂業(yè)的迅速發(fā)展。但是流行一哄而上，KTV同質(zhì)化經(jīng)營，競爭在所難免。許多的KTV推出了“消費送果盤，紀念品”等手段不見成效的情況下，他們只好用最原始的促銷方式價格戰(zhàn)。有的小型KTV推出“50元整晚消費”，“30元唱一下午”，“包房五折”，這樣的廣告漫天可見。表面看，這是同行之間的競爭，而實質(zhì)上是量販式KTV開得太多，娛樂形式單一，而檔次又相仿的最直接結(jié)果。在這樣

36、的行業(yè)背景下，金錢柜KTV及時調(diào)整自己的發(fā)展戰(zhàn)略，以優(yōu)質(zhì)的服務、一流的設備抵抗著強大的競爭壓力的同時，于2005年在逐漸繁華的西安路商業(yè)圈成功的開設了第二間店。而相比之下，一部分競爭對手則瀕臨倒閉的邊緣。2.2行業(yè)的發(fā)展趨勢分析該行業(yè)與其它服務行業(yè)相比屬于新興行業(yè)。在這幾年的發(fā)展過程中，該行業(yè)的逐步規(guī)范化是有目共睹的。該行業(yè)的發(fā)展趨勢主要可以概括為以下幾個方面：2.2.1市場化市場經(jīng)濟體制運做下，娛樂行業(yè)的前景是處于上升的趨勢，不斷被開拓出來的消費市場和不斷增長的人民精神需求已經(jīng)讓KTV行業(yè)成為了炙手可熱的掘金行業(yè)。2.2.2品牌化知名企業(yè)的品牌優(yōu)勢，已經(jīng)形成了一中無形資本，是企業(yè)價值的另一種

37、主要的體現(xiàn)方式，品牌化的娛樂業(yè)現(xiàn)在 基本上是寥寥可數(shù)，所以利用品牌擴大市場的優(yōu)勢就在于競爭的相對平穩(wěn)性。2.2.3規(guī)?；袌鼍硾r的優(yōu)劣在于適應市場的企業(yè)抗風險能力的大小，企業(yè)形態(tài)的大小和抵抗風險的能力是成正比的，規(guī)?；?jīng)營能保證一個企業(yè)在入世后參與國際競爭中有更強的防御性。2.2.4正規(guī)化KTV 行業(yè)的正規(guī)化是娛樂業(yè)企業(yè)經(jīng)營走上正軌的具體表現(xiàn)，社會接納性，客人層次的多元化，企業(yè)文化的豐富，企業(yè)經(jīng)營范圍的正規(guī)化，營業(yè)場所文化氣息的加強都是吸引客源的重要條件。正規(guī)化娛樂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢已經(jīng)成了一種客觀存在的要求，是服務業(yè)必要的發(fā)展階段，娛樂范圍內(nèi)的KTV 已經(jīng)從行業(yè)概念轉(zhuǎn)型為產(chǎn)業(yè)，是更為有可挖掘性，

38、更能有創(chuàng)造平臺的一種服務提供方式。正規(guī)化勢在必行，也是可持續(xù)發(fā)展的鋪路石。2.2.5健康化健康的營業(yè)氛圍和良好的企業(yè)經(jīng)營理念，都是推動企業(yè)向前發(fā)展的重要因素，健康的娛樂行業(yè)經(jīng)營形式，已經(jīng)成為社會的需要，并且被消費者所接受，KTV行業(yè)的健康經(jīng)營現(xiàn)在已經(jīng)正式起步并且還將持續(xù)很長一段的可發(fā)展時期，作為朝陽產(chǎn)業(yè)的量販式KTV行業(yè)，其前途的發(fā)展是不可丈量的。3.市場競爭者分析3.1競爭者狀況分析（1）好樂迪場地裝修：店堂華麗的裝修，入門幾百平米余平方米豪華氣派的大廳，1-4樓滾梯右壁變成水幕營造氣派，在大廳右翼布下大面積的豪華休閑區(qū)，供等候包房的消費者免費休息的地方。服務內(nèi)容：KTV、餐飲、錄制歌帶音響

39、效果：好樂迪的4檔伴音里有一檔叫做“魔音”的效果，可以修飾聲音。歌曲數(shù)量：每隔一周，金錢柜都將最新的打榜歌填進來，不過有些經(jīng)典老歌可能找不到。飲食條件：大連特色小吃，還有日本料理、韓國料理、法國面包、日本壽司等各地食物。價 位：高檔KTV的消費價格。停 車：門口有車位。 （2）東方金柜服務內(nèi)容：KTV、餐飲價 位：走平民化路線，消費群體針對學生。音響效果：音響效果一般，隔音效果不錯。歌曲數(shù)量：有二萬八千多首，每周六都有新歌推出。飲食條件：不提供什么特色飲食，但旁邊有新瑪特超市。停 車：可以借用新瑪特門前停車。（3）K歌之王場地裝修：更新裝修服務內(nèi)容：KTV、平價超市價 位：平民化路線，主要針對

40、學生音響效果：音響效果一流，有專業(yè)的調(diào)音師。餐 飲：21時后供應的自助餐可以免費3.2競爭者趨勢分析3.2.1提供多元化服務由于KTV產(chǎn)業(yè)屬于娛樂事業(yè)，與流行息息相關(guān)，而且消費者的需求日益復雜，除在意裝潢格調(diào)、音響質(zhì)量、伴唱帶質(zhì)量、餐飲口味服務外，業(yè)者必須經(jīng)常調(diào)整營業(yè)內(nèi)容及設施，提供各種不同的娛樂服務給消費者，如可上網(wǎng)、看電視、玩網(wǎng)絡游戲等，以滿足消費者歡樂及新鮮的心理需求。3.2.2建立透明良好形象由于市場上KTV家數(shù)眾多且消費者意識抬頭，因此在選擇時，具有良好形象及合法執(zhí)照的KTV較能獲得青睞。另外，前幾年公共意外頻傳，消費者在選擇店家歡唱之際，安全性的考慮就占了很大的比重，因此業(yè)者必須加

41、強安全消防措施的設置，提供一個讓消費者可以安心消費的休閑場所。3.2.3建立連鎖體系連鎖經(jīng)營可造成規(guī)模經(jīng)濟，使得營運成本大幅降低，且讓品牌曝光率增加，增加消費者的心理認知。而且透過管理職能專業(yè)化，如分店負責各地的營業(yè)行為，總公司統(tǒng)籌資金調(diào)度、伴唱帶購賣、廣告等事宜，使服務流程可一致化及標準化，使得獲利能力可有效提升。3.2.4結(jié)合科技發(fā)展隨著科技日新月異，應發(fā)展新技術(shù)以改進服務質(zhì)量，如在包廂中點歌的計算機，也可以提供交互式服務，消費者可以直接點選服務項目，取代服務鈴及減少服務人員進出干擾。另外，引進更先進的視聽設備，包括120吋三槍投射大屏幕、無線麥克風、3D立體環(huán)繞音響喇叭、行動電話來電屏幕

42、顯示等，使消費者可以享受到更好的服務。4.項目選址、市場定位及項目優(yōu)勢分析4.1項目選址分析4.1.1項目所在位置及規(guī)模項目的選址地位于大連市北部商業(yè)中心華南國際商城、中華西路、山東路與六合路匯合處，營業(yè)面積5000平方米。該項目以金錢柜量販式KTV星海灣店的模式為標準，也為地下一層，通過大型多階樓梯通往主營業(yè)大廳。4.1.2周邊環(huán)境該項目地處的中華西路向西延接山東路，向東延接華東路，是大連市甘井子區(qū)最早最繁華的商業(yè)區(qū)。該項目地址到華南廣場僅十分鐘路程。中華西路是一條非常繁華的交通要道，主要集中一些餐飲店、中檔商鋪和一些大型的商務寫字樓，主要有中南大廈（AB座）、義烏小商品城、華南國際商城、花

43、城高麗牛排火鍋城、麥當勞餐廳等，附近還有不少已經(jīng)開發(fā)和正在開發(fā)的地產(chǎn)小區(qū)，如泉水新城、華南小區(qū)、名貴山莊等，人氣相當旺。2001年7月，由大連友誼集團與美國沃爾瑪公司合資建立的沃爾瑪華南購物廣場更是為這一商業(yè)區(qū)注入了強勁的力量，該店總面積2.05萬平方米，創(chuàng)下亞洲大型綜合超市單店面積最大的紀錄。華南國際商城的建立，成為啟動和形成北部商業(yè)中心區(qū)的基本條件。這樣的氛圍吸引了更多行業(yè)的商家的投資，加上政府的大力支持，使這一區(qū)域的周邊環(huán)境發(fā)生了很大的變化，從而吸引了更多的人在這里買房居住。所以中華西路的商店非?；鸨土髁亢艽?，晚上9-10點鐘商場里人頭攢動，超市購物排隊交款，尤其是沃爾瑪。概括的分析

44、，我們認為該項目的周邊環(huán)境優(yōu)越，具有“一心三軸”即：(1)商業(yè)核心以中華國際商城的發(fā)展為核心，形成具有現(xiàn)代氣息的綜合核心商業(yè)中心，設施包括綜合商場、超級市場、商務寫字樓、娛樂中心及金融設施、市政設施。(2)三條商業(yè)主軸中華西路：主要以商業(yè)寫字樓和購物廣場為主，也有一部分餐飲店。山東路：主要以餐飲為主，包括有日本料理、火鍋城、海鮮自助、茶樓等多個不同品種。華東路：主要以汽車貿(mào)易為主，如大連華南汽車廣場、大連金晨汽車貿(mào)易有限公司、紅光汽貿(mào)等。4.2市場定位定位：定位于中高檔工薪消費階層，繼續(xù)堅持行業(yè)領(lǐng)先者的定位，建設為一個規(guī)模、環(huán)境、服務一流的量販KTV。目標消費群：年齡以20歲35歲為主，追求時

45、尚，喜歡休閑娛樂生活的顧客群。其中以年輕的白領(lǐng)、大學生居多。另外，金錢柜KTV為同事朋友同學相聚，白領(lǐng)們邊娛樂邊公事的約會，情侶相約，以及一家老少齊參與的家庭聚會提供良好的場所。4.3優(yōu)勢分析4.3.1品牌優(yōu)勢品牌是代表某一種產(chǎn)品或服務的廣為人知的名稱，是KTV最重要的無形資產(chǎn)，也是KTV建立競爭優(yōu)勢和未來盈利的基礎，擁有一個強勢品牌是KTV競爭力的源泉，它可以為KTV創(chuàng)造長期優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績。金錢柜KTV品牌特色鮮明，獲得了廣大大連市民的認可，在大連市內(nèi)有廣泛的影響力，品牌優(yōu)勢無疑是項目優(yōu)勢的一大體現(xiàn)。4.3.2服務優(yōu)勢隨著KTV市場競爭的加劇，顧客消費意識的提高和對高附加值的追求，KTV的競

46、爭越來越表現(xiàn)為服務質(zhì)量的競爭了。同時，KTV服務質(zhì)量的提高，是維持KTV品牌的保證，注重KTV服務質(zhì)量，是KTV品牌建設的重要內(nèi)容。金錢柜的服務很專業(yè)，正式營業(yè)前員工要經(jīng)過嚴格的培訓，讓顧客滿意，享受到貼心的服務是金錢柜的服務宗旨。4.3.3外部環(huán)境優(yōu)勢2000年以來，大連市的城市建設步伐明顯加快。但是，大型的量販式KTV在大連市甘井子區(qū)基本上屬于空白。隨著沃爾瑪華南店的開業(yè)，其周邊的商業(yè)氣氛逐漸形成，此時正是金錢柜第三間店進入華南商圈的契機。借助外部環(huán)境的優(yōu)勢，結(jié)合金錢柜的品牌優(yōu)勢，此項目必將帶來該公司的發(fā)展中的又一高峰。5.營銷策略分析該項目的營銷策略不僅沿襲金錢柜已建成分點的營銷特色，并

47、且建議采用一些新型的營銷策略，從而達到迅速搶占市場，聚攏顧客的效果。具體營銷策略如下：5.1實行包時段優(yōu)惠制 針對所有類別的包房，實行唱滿6小時或者午夜場的優(yōu)惠制。對不同類別的包房，設定不同價位的包段價格。包時段優(yōu)惠價大大低于平時按小時計費的價格，因此得到了廣大顧客的認可，并在金錢柜已建分店中獲得了很好的營銷效果。5.2實行會員優(yōu)惠制繼續(xù)推行會員優(yōu)惠制，在已建分店中辦理過會員的顧客，將免費成為新店的會員。會員可以享受各種優(yōu)惠服務，比如消費時的打折或者是生日時提供會員禮物等。會員制的運用將保持并進一步擴大金錢柜的顧客群。5.3超市消費額抵包房費制超市消費額抵包房費制在以前分店中尚未得到運用，是一

48、項新型的營銷策略。建議可將超市消費的一定比例抵減包房費，如按5%計提。另外，也可實習消費300免房費等政策。這樣，可推動超市的消費，進一步增加營業(yè)收入。四、建設條件分析和工程進度安排1.建設條件分析1.1地址選擇建設大型KTV項目，能否取得可觀的經(jīng)濟效益，地理位置是關(guān)鍵之關(guān)鍵。該項目的選址地位于大連市北部商業(yè)中心華南國際商城，中華西路、山東路與六合路匯合處。以中華國際商城的發(fā)展為核心，周圍形成了具有現(xiàn)代氣息的綜合核心商業(yè)中心，設施包括綜合商場、超級市場、商務寫字樓、娛樂中心及金融設施、大型停車場、市政設施。由此可見，該項目地理位置優(yōu)越，商業(yè)氛圍濃厚，交通便利，是建設大型KTV的理想場地。1.2

49、外部配套條件該項目周圍基礎設施達到六通，即通道路、上水、下水、電、煤氣和通訊設施，所以，項目所需的外部配套條件已具備。2.工程進度安排該項目自2008年1月開始前期準備工作，2008年4月上旬著手設計裝修，2008年11月底竣工，并進入試營業(yè)。2008年12月底正式營業(yè)。具體工程進度安排如下：表2項目名稱2008年工程進度安排表123456789101112項目立項項目規(guī)劃和方案設計項目可行性研究報告項目設計設備安裝工程裝修工程竣工驗收，試營業(yè)正式營業(yè)五、項目KTV功能分析與人事架構(gòu)1.項目總體功能該項目是集KTV、平價超市、錄音棚為一體的大型量販KTV廣場。該項目營業(yè)面積5000平方米，其中

50、，音樂包廂占地面積2500平方米，分隔為大中小型包間約50余間。項目更有時尚的視聽區(qū)，設備先進的演藝區(qū)，舒適的等候區(qū)。該項目位于地下一層，層高5.1米。2.項目功能分配項目功能分配為大廳、包房區(qū)、演藝區(qū)、后勤區(qū)四部分。其中包房區(qū)又分為一區(qū)、二區(qū)、三區(qū)。每一部分又有具體的功能劃分。該項目具體功能分配見下表3：位 置面積（m2）功 能面積（m2）大廳 605前臺接待處20超市75等候區(qū)50錄音棚45視聽區(qū)15其它400一區(qū)800包廂600辦公室30衛(wèi)生間50其它120二區(qū)1050包廂800吧臺45衛(wèi)生間75其它130三區(qū)1540包廂1100辦公室40衛(wèi)生間80倉庫100其它220演藝區(qū)400演藝吧

51、100等候區(qū)250其它50后勤區(qū)605更衣室（男女）70倉庫150監(jiān)控室40工程控制室200員工食堂80員工休息室35其它303.人事架構(gòu)該項目人事架構(gòu)如下圖所示：表4店長副店長保安部長副店長樓面主管保潔主管樓面領(lǐng)班樓面領(lǐng)班樓面領(lǐng)班保潔領(lǐng)班保安領(lǐng)班保安領(lǐng)班超市主管前臺主管策劃會員部六、消防、環(huán)保和衛(wèi)生1.1總平面布局該項目四周有城市道路，形成環(huán)形消防車道，寬度大于4米，建筑物與周圍建筑物保留一定的防火間距，主要出入口及疏散口的位置符合城市交通規(guī)劃要求。平面設計：區(qū)域內(nèi)設3個防火分區(qū)，每個防火分區(qū)面積不大于1600m2。1.2安全疏散該項目設三個出入口：主要客流入口處有鋼筋混凝土樓梯直通室外；設

52、備間有1部安全疏散樓梯直通室外，還有1部鋼筋混凝樓梯直通地上一層。形成了立體高效的疏散系統(tǒng)。1.3火災自動報警及聯(lián)動系統(tǒng)消防中心控制室內(nèi)設有報警控制器、火警通信、緊急廣播、模擬顯示裝置。每個區(qū)域分別設有重復顯示屏、地址編碼煙感探測器、地址編碼感溫探測器、消火栓報警開關(guān)、手動報警開關(guān)及消防對講電話、水流指示器和濕式報警閥的聯(lián)動介面單元、聲報警器、緊急廣播等，組成消防控制中心，集中控制自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)。1.4滅火器配置采用2kg手提式干粉型（磷酸銨鹽）滅火器，大廳設4具5A型，各區(qū)域設10具5A型。滅火器應放置在樓梯、電梯及明顯和便于取用的地方。2.環(huán)境保護2.1生活污水處理該項目排出的糞便

53、等生活污水出戶進入鋼筋混凝土化糞池處理后和廚房污水經(jīng)隔油器處理后再排入市政排水管網(wǎng)。2.2噪音的隔絕音樂包廂均用隔音材料裝修，以保證包廂與包廂之間和包廂與區(qū)域走廊之間的隔音效果。水泵設減振基礎，進出口設軟管接頭，泵出口設消聲止回閥；冷水機組、空調(diào)機組、通風機、水泵及風管系統(tǒng)均設有良好的消聲減振措施。冷卻塔采用低噪聲型。2.3廢氣的排放餐飲部分的污染油、氣、煙由油煙排氣罩排出，并截住油煙。3.勞動衛(wèi)生3.1勞動措施該項目所有用電設備均有接地裝置，以防漏電，保證人身安全；低壓配電系統(tǒng)的接地形式為TN-S系統(tǒng)，其保護接地線（PE）與工作零線（N）是獨立分開的，正常情況下，用電設備的外露可導電部分與裝置外可導電部分做接地保護，單相三孔插座的接地端均與N線等截面的PE可靠連接；設防雷保護。 3.2衛(wèi)生措施按衛(wèi)生標準，空調(diào)系統(tǒng)補充足夠的新風量，全空氣系統(tǒng)補充15-20%的新風量，保證了營業(yè)場所符合勞動標準。包廂內(nèi)設置了排風系統(tǒng)和補風系統(tǒng)，從而沖淡了有害氣體的濃度，達到符合衛(wèi)生標準。七、投資估算與資金籌措1.投資估算1.1建設投資估算該項目建設投資852萬元，構(gòu)成內(nèi)容如下：表5 項目建設投資匯總表 單位：萬元序 號項 目估算價值占建設投資比例(%)1固定資產(chǎn)費用702.0582.402無形資產(chǎn)費用100.8811.843其他資產(chǎn)費用8.52 1.004預備費40