安全和勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境查評(píng)計(jì)劃

1、四川華電珙縣發(fā)電有限公司2012年安全性評(píng)價(jià)自查評(píng)計(jì)劃（安全管理、勞動(dòng)安全和作業(yè)環(huán)境專業(yè)組）批準(zhǔn)： 審核： 張 仲 良編制： 曾 自 文安全管理、勞動(dòng)安全和作業(yè)環(huán)境專業(yè)組2012年3月20日序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評(píng)依據(jù)查評(píng)責(zé)任單位及完成時(shí)間1安全管理115011安全目標(biāo)40查閱企業(yè)制定的安全目標(biāo)、保證措施和實(shí)施情況記錄，查閱企業(yè)簽訂的年度“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”文本，抽查四個(gè)車間和四個(gè)班組企業(yè)未制定年度安全目標(biāo)及其保證措施40安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國(guó)華電生20051375號(hào)）說明：各級(jí)目標(biāo)不得低于公司的要求，并體現(xiàn)出逐級(jí)控制和一級(jí)保一級(jí)的原則全公司各單位4月20日企業(yè)未制定安

2、全目標(biāo)的保證措施30企業(yè)未結(jié)合安全目標(biāo)保證措施制定年度安全工作計(jì)劃10/部門車間未制定年度安全目標(biāo)及保證措施5企業(yè)安全目標(biāo)保證措施缺乏針對(duì)性，無法檢查考核30車間未根據(jù)企業(yè)年度安全工作計(jì)劃，結(jié)合本車間安全目標(biāo)保證措施制定年度安全工作計(jì)劃10/車間班組未制定年度安全目標(biāo)及保證措施8/車間車間與班組簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”5/車間班組未根據(jù)車間年度安全工作計(jì)劃，結(jié)合本班組安全目標(biāo)保證措施制定年度安全工作計(jì)劃2廠、車間、班組的安全目標(biāo)不符合四級(jí)控制的要求8班組未制定年度安全目標(biāo)5班組未制定安全目標(biāo)的保證措施5班組安全目標(biāo)保證措施缺乏針對(duì)性，無法檢查5班組未與職工個(gè)人簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”5班組

3、與個(gè)人簽訂的“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”沒有明確雙方責(zé)任及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)辦法512責(zé)任制200121安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定40查閱企業(yè)責(zé)任制文本企業(yè)未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制401安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))2電力企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員安全生產(chǎn)職責(zé)規(guī)定(1996)全公司各單位4月20日任一部門(車間)或崗位沒有明確的安全職責(zé)5/個(gè)責(zé)任制沒有體現(xiàn)干什么，工作負(fù)什么責(zé)任10車間與班組簽定“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”，沒有明確雙方責(zé)任及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)辦法5企業(yè)、車間、班組未按安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定兌現(xiàn)責(zé)任考核5/班組或部門122安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)1601221企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任者30查閱安全文件，查閱安全例會(huì)記錄，

4、查閱“兩措”計(jì)劃企業(yè)安全第一責(zé)任者不能親自批閱上級(jí)安全文件10安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國(guó)華電生 20051375號(hào)安監(jiān)部4月10日不能按規(guī)定親自主持召開月度安全分析例會(huì)10不能確保安全生產(chǎn)措施費(fèi)用的落實(shí)10不能按照規(guī)定配備合格的安監(jiān)人員51222車間安全第一責(zé)任者20查閱安全文件。查閱安全分析會(huì)記錄，查閱“兩措”計(jì)劃。查閱班組安全活動(dòng)記錄，查閱安全大檢查及不安全事件資料車間安全第一責(zé)任者不能親自閱處上級(jí)安全文件，沒有按上級(jí)批閱組織貫徹落實(shí)或沒有處理的支持性材料10全公司各單位4月20日車間安全第一責(zé)任者不能親自主持召開本部門月度安全分析例會(huì)10車間領(lǐng)導(dǎo)不組織制定本部門“兩措”計(jì)劃，并落實(shí)廠部下發(fā)的

5、“兩措”計(jì)劃10車間領(lǐng)導(dǎo)沒有按規(guī)定參加班組安全活動(dòng)并對(duì)班組安全活動(dòng)情況提出意見5車間領(lǐng)導(dǎo)不能組織“安全措施、組織措施、技術(shù)措施”的制定和落實(shí)5不能按時(shí)組織、參加開展春季、秋冬季、重要節(jié)日、專業(yè)、安全月等安全大檢查活動(dòng)10不組織調(diào)查分析本車間發(fā)生的事故、異常等不安全事件或沒有相關(guān)的記錄101223班組長(zhǎng)20查閱班組日志，查閱危險(xiǎn)點(diǎn)分析記錄，查閱“兩措”計(jì)劃，查班組安全活動(dòng)記錄，查閱安全大檢查資料班長(zhǎng)不能按規(guī)定組織召開班前會(huì)、班后會(huì)，進(jìn)行“交清工作任務(wù)”，交清安全措施20全公司各單位4月20日班前會(huì)未進(jìn)行“交清工作任務(wù)，交清安全措施”的兩交工作，班后會(huì)沒有進(jìn)行當(dāng)日工作和安全情況的小結(jié)（ 查工作日志

6、）10班長(zhǎng)不親自主持召開安全日活動(dòng)101224生產(chǎn)副職（總工程師）20查閱有關(guān)文件、規(guī)程不能每年審批工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人及單獨(dú)巡視高壓設(shè)備人員名單10安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國(guó)華電生20051375號(hào)安監(jiān)部4月10日不能及時(shí)組織事故調(diào)查分析，制定防范措施并組織貫徹落實(shí)15不能組織制定、審查“兩措”計(jì)劃，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查10不能及時(shí)組織制定、修改現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行、檢修規(guī)程10不能每月至少參加一個(gè)班組的安全活動(dòng)5分/次1225保證體系（生技部、運(yùn)行分場(chǎng)、檢修公司、車間）30查閱有關(guān)文件、制度和記錄未制定“反措”計(jì)劃，并分解到月度工作計(jì)劃中落實(shí)，并按季進(jìn)行總結(jié)10安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國(guó)華電生

7、20051375號(hào)全公司各單位4月20日不能及時(shí)組織設(shè)備異常運(yùn)行的分析，提出改進(jìn)預(yù)防措施5分/次不能組織、參與不安全事件調(diào)查，不能組織防范措施的實(shí)施或沒有實(shí)施記錄5分/次不能及時(shí)組織制定、修改運(yùn)行、檢修規(guī)程和生產(chǎn)管理制度，并每年公布一次有效規(guī)程、制度5分/次重要項(xiàng)目、非標(biāo)項(xiàng)目未制定標(biāo)準(zhǔn)措施或不完善5分/次每月不能對(duì)“兩票”進(jìn)行抽查、考核101226監(jiān)督體系30查閱有關(guān)文件、制度和記錄未組織編制“安措”計(jì)劃10安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國(guó)華電生20051375號(hào)全公司各單位4月20日不對(duì)“安措”計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并按季進(jìn)行總結(jié)5不參與“反措”計(jì)劃編制審查5車間安全員不能每月對(duì)100%的班組安全

8、活動(dòng)記錄進(jìn)行抽查，并提出評(píng)價(jià)和改進(jìn)意見5不能嚴(yán)格按照“四不放過”原則進(jìn)行事故調(diào)查處理10不能每月對(duì)“兩票”進(jìn)行抽查考核5月不能按時(shí)組織開展春季、秋冬季、重要節(jié)日、專業(yè)、安全月等安全大檢查活動(dòng)5/項(xiàng)不能監(jiān)督安全檢查整改措施計(jì)劃閉環(huán)管理5不能每年公布工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人以及單獨(dú)巡視高壓設(shè)備人員名單5沒有對(duì)安全工器具、起重機(jī)具、登高用具、廠內(nèi)運(yùn)輸設(shè)備的定期檢測(cè)、試驗(yàn)工作進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督和檢查的記錄513安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)20查閱有關(guān)文件、記錄企業(yè)未設(shè)立獨(dú)立的安監(jiān)機(jī)構(gòu)10安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國(guó)華電生20051375號(hào)全公司各單位4月20日企業(yè)安監(jiān)部門未由行政正職主管10生產(chǎn)班組未配兼職安全員5生

9、產(chǎn)車間未配專職安監(jiān)人員10不能每月組織召開一次三級(jí)安全網(wǎng)例會(huì)10未建立三級(jí)安全網(wǎng)或安全網(wǎng)人員不符合要求或安全網(wǎng)人員調(diào)整不及時(shí)5安監(jiān)人員沒有經(jīng)過培訓(xùn)，不能持證上崗5不能組織每月召開一次安全分析會(huì)1014規(guī)程制度50查閱企業(yè)提供的安全文件各部門、各崗位配備的規(guī)程制度不全，實(shí)際配備與清單不符20安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國(guó)華電生20051375號(hào)）全公司各單位4月20日沒有根據(jù)上級(jí)安全生產(chǎn)文件及時(shí)制定相關(guān)的實(shí)施細(xì)則15車間、班組有效規(guī)程制度不全（檢查部門、崗位配備的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程制度是否按廠下發(fā)的部門、崗位應(yīng)配備的規(guī)程制度清冊(cè)配備）20現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程每隔35年未進(jìn)行全面修訂15不能每年初書面公布繼續(xù)有效的規(guī)章制度

10、10規(guī)程、制度的補(bǔ)充修訂未履行審批程序10制定的規(guī)章制度條款不符合上級(jí)規(guī)定或相互矛盾5/份15兩票三制80查閱制度文本，抽查兩個(gè)車間四個(gè)班組企業(yè)未根據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況制定兩票實(shí)施細(xì)則（辦法）或雖已制定但不符合上級(jí)要求50安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國(guó)華電生20051375號(hào)）全公司各單位4月20日企業(yè)沒有制定設(shè)備定期輪換制、交接班制、巡回檢查制制度，制度執(zhí)行情況記錄不符合要求50工作票、操作票填寫不規(guī)范，或措施不完善3/份檢修工作沒有進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析和的制定相應(yīng)的防范措施10/次兩票保存時(shí)間未能達(dá)到一年10存在沒有資格人員辦理工作票現(xiàn)象20/次存在無票作業(yè)現(xiàn)象20/次行文公布的工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工

11、作許可人未進(jìn)行安全規(guī)程制度培訓(xùn)，并考試合格10/次16兩措40查閱“兩措”計(jì)劃及大小修工程計(jì)劃“兩措”計(jì)劃沒有列入大修技改工程計(jì)劃，不能做到資金、人力、設(shè)備材料三落實(shí)（“兩措”項(xiàng)目已列入批準(zhǔn)的檢修等可執(zhí)行計(jì)劃，物資等相關(guān)部門已作出工作部署，即認(rèn)為三落實(shí)）301、安全生產(chǎn)工作規(guī)定（中國(guó)華電生20051375號(hào)）全公司各單位4月20日不能按季、年對(duì)“兩措”執(zhí)行情況進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)、總結(jié)。15/次“兩措”計(jì)劃不能分解列入月度計(jì)劃20兩措計(jì)劃項(xiàng)目完成率不足100%；未按計(jì)劃實(shí)施的兩措項(xiàng)目無審批手續(xù)15/次“兩措”計(jì)劃沒有按安全生產(chǎn)工作規(guī)定的依據(jù)編制；15兩措項(xiàng)目完成后無情況反饋和驗(yàn)收簽字記錄15/次17教

12、育培訓(xùn)120171培訓(xùn)計(jì)劃10查閱廠、車間、班組培訓(xùn)文本、計(jì)劃文本和分解修訂資料未制定年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃（廠、車間、班組）101.電力生產(chǎn)人員培訓(xùn)制度(1981)2. 關(guān)于建立健全“電力建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、安全監(jiān)督制約、安全教育激勵(lì)”機(jī)制的意見（1995）全公司各單位4月20日年度培訓(xùn)計(jì)劃未按月或季度進(jìn)行分解并實(shí)施5未每年至少進(jìn)行1次現(xiàn)場(chǎng)急救、消防培訓(xùn)10存在閱卷不認(rèn)真問題10172新員工入廠教育20查閱新員工入廠教育的有關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃、考試資料未進(jìn)行三級(jí)安全教育5/人人力資源部4月10日三級(jí)安全教育執(zhí)行不嚴(yán)格5/人未對(duì)實(shí)習(xí)人員、代培人員、長(zhǎng)期臨時(shí)工進(jìn)行三級(jí)安全教育考試，或考試卷未審閱5/人173新員工上

13、崗培訓(xùn)20抽查二個(gè)檢修車間、一個(gè)運(yùn)行車間新員工上崗的培訓(xùn)計(jì)劃、考試資料運(yùn)行、檢修、特種設(shè)備作業(yè)人員未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)合格即上崗5/人全公司各單位4月20日174在崗生產(chǎn)人員培訓(xùn)45抽查二個(gè)檢修車間、一個(gè)運(yùn)行車間有關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃和考試資料，抽查4個(gè)班組現(xiàn)場(chǎng)考問、技術(shù)問答、反事故演習(xí)、事故預(yù)想等現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)情況，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考問在崗生產(chǎn)人員未定期進(jìn)行有針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)考問、技術(shù)問答、反事故演習(xí)、事故預(yù)想等現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)5/人全公司各單位4月20日現(xiàn)場(chǎng)考問、技術(shù)問答中無安全方面的內(nèi)容5/項(xiàng)離開工作崗位連續(xù)3個(gè)月及以上的運(yùn)行人員、檢修維護(hù)人員重新上崗未經(jīng)跟班實(shí)習(xí)和安全考試合格5/人生產(chǎn)人員調(diào)換崗位未經(jīng)適應(yīng)新崗位的安全技術(shù)培訓(xùn)

14、和考試合格5/人生產(chǎn)人員未全部掌握觸電現(xiàn)場(chǎng)急救方法、消防器材使用方法，未每年進(jìn)行1次現(xiàn)場(chǎng)急救、消防演練10/人對(duì)照事故通報(bào)、違章通報(bào)抽查事故責(zé)任者、違章者再次上崗前未進(jìn)行規(guī)程制度培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)和考試合格10/人查閱有關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃和考試資料新聘任的生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)人員未經(jīng)有關(guān)安全工作的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)程制度和崗位安全職責(zé)的學(xué)習(xí)考試10/人175定期安全教育培訓(xùn)25查閱有關(guān)活動(dòng)計(jì)劃和培訓(xùn)考試資料，抽查兩個(gè)車間的大修前安全考試資料未開展季節(jié)性安全活動(dòng)、安全生產(chǎn)月活動(dòng)15/項(xiàng)1.電力生產(chǎn)人員培訓(xùn)制度(1981)全公司各單位4月20日培訓(xùn)訓(xùn)工作、安全生產(chǎn)月活動(dòng)無相應(yīng)的計(jì)劃和明確的培訓(xùn)內(nèi)容10/項(xiàng)2. 關(guān)于

15、建立健全“電力建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、安全監(jiān)督制約、安全教育激勵(lì)”機(jī)制的意見（1995）培訓(xùn)期間未對(duì)生產(chǎn)管理人員和一線生產(chǎn)人員進(jìn)行考試15未按安全生產(chǎn)月活動(dòng)計(jì)劃開展各項(xiàng)項(xiàng)安全宣傳教育活動(dòng)15季節(jié)性安全活動(dòng)及安全月結(jié)束后未進(jìn)行總結(jié)5/項(xiàng)18例行工作350181安全專項(xiàng)檢查150查閱有關(guān)文件和記錄不能按時(shí)組織開展季節(jié)性安全大檢查50全公司各單位4月20日安全大檢查不能落實(shí)班組自查、車間復(fù)查、廠部抽查的要求，或沒有檢查記錄20/單位沒有制定逐級(jí)分解細(xì)化檢查內(nèi)容、檢查人的安全檢查表，不能按檢查表逐項(xiàng)落實(shí)50制定的安全檢查計(jì)劃不符合本單位實(shí)際情況5/項(xiàng)整改措施計(jì)劃不能實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理5/條安全大檢查沒有總結(jié)（“安全大檢查

16、”指：上級(jí)或本單位發(fā)文要求開展的安全大檢查）10182安全例會(huì)40查閱制度、記錄沒有制定安全分析例會(huì)制度20全公司各單位4月20日廠、車間不能每月召開一次安全分析例會(huì)15/月安全分析例會(huì)沒有紀(jì)要，或有紀(jì)要沒有發(fā)給有關(guān)車間班組學(xué)習(xí)15/月安全分析例會(huì)要求制定的措施沒有得到落實(shí)15/月安全分析會(huì)議沒有實(shí)行簽到制度15/月183班前會(huì)、班后會(huì)50查閱班組工作日志，抽查二個(gè)檢修車間，一個(gè)運(yùn)行車間的6個(gè)班組不召開班前會(huì)和班后會(huì)，或沒有記錄10/班全公司各單位4月20日班前會(huì)沒有做到“兩交清”、交待任務(wù)和安全措施5/項(xiàng)班后會(huì)未總結(jié)安全情況5/班184班組安全活動(dòng)60查閱班組安全活動(dòng)記錄，抽查4個(gè)車間，6個(gè)

17、班組不能保證每周或每個(gè)輪值兩小時(shí)的安全活動(dòng)時(shí)間5/班全公司各單位4月20日沒有按照安監(jiān)部、車間要求學(xué)習(xí)的內(nèi)容組織學(xué)習(xí)或記錄不規(guī)范5/班廠、車間沒有提前布置學(xué)習(xí)內(nèi)容15各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)沒有按照規(guī)定參加班組安全活動(dòng)5/人次車間領(lǐng)導(dǎo)、安全員沒有按規(guī)定抽查班組安全活動(dòng)記錄，并提出評(píng)價(jià)意見和要求5/次安監(jiān)人員沒有按規(guī)定抽查班組安全活動(dòng)記錄，并提出評(píng)價(jià)意見和要求5/次安全活動(dòng)沒有實(shí)行簽到制度5/次185安全監(jiān)督網(wǎng)例會(huì)20查閱例會(huì)記錄不能每月召開一次三級(jí)安全網(wǎng)例會(huì)15/月安監(jiān)部4月10日安全網(wǎng)例會(huì)沒有記錄10/月安全網(wǎng)例會(huì)沒有實(shí)行簽到制度10/月186月報(bào)簡(jiǎn)報(bào)30查閱月報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)不能做到每月出版一期安全簡(jiǎn)報(bào)5/月安監(jiān)

18、部4月10日不能及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)的安全周報(bào)、通報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)5/月未按時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)出日常報(bào)表和停機(jī)匯報(bào)5/月19應(yīng)急預(yù)案30查閱制定的應(yīng)急預(yù)案文本和定期演練、培訓(xùn)計(jì)劃、有關(guān)記錄應(yīng)急預(yù)案不全面：防汛、地震、人身傷亡事故、設(shè)備事故、火災(zāi)事故、黑啟動(dòng)方案等5/種安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法全公司各單位4月20日應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合規(guī)定和實(shí)際情況5/種未對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期培訓(xùn)、演練5/種110事故調(diào)查分析30查閱當(dāng)年發(fā)生的各類事故、不安全情況，檢查“四不放過”落實(shí)情況未對(duì)事故原因進(jìn)行分析301電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程（2001）2安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生200362

19、0號(hào))第八條全公司各單位4月20日原因分析不清楚10/次未對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行處理5/次未根據(jù)原因分析制定整改措施10/次整改措施未落實(shí)10/項(xiàng)未對(duì)整改措施落實(shí)情況作出效果評(píng)價(jià)5未對(duì)責(zé)任人員和有關(guān)人員進(jìn)行教育10發(fā)生事故、障礙及嚴(yán)重未遂事件后各種資料的保存不完整10111發(fā)、承包工程管理80檢查工程項(xiàng)目合同，查閱資質(zhì)審查資料企業(yè)沒有制定發(fā)承包工程安全管理制度、或制度不符合要求201安全生產(chǎn)工作規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào))安監(jiān)部4月10日沒有對(duì)承包隊(duì)伍進(jìn)行資質(zhì)審查，或存在資質(zhì)不合格隊(duì)伍施工現(xiàn)象40/次工程開工前沒有對(duì)承包隊(duì)伍所有施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和技術(shù)交底，或培訓(xùn)、交底沒有記錄或個(gè)人簽字20/

20、次發(fā)、承包工程項(xiàng)目未簽訂安全協(xié)議、技術(shù)協(xié)議20/次沒有簽訂正式的承包合同，或者合同沒有有關(guān)部門會(huì)簽10/次有危險(xiǎn)性的生產(chǎn)區(qū)域和工程項(xiàng)目，未對(duì)承包方進(jìn)行專門的安全技術(shù)交底10/次未對(duì)三個(gè)月以上承包方及其有關(guān)人員建立相關(guān)檔案20/次工程項(xiàng)目的承包方存在分包或轉(zhuǎn)包的現(xiàn)象20/次安全交底存在代簽名現(xiàn)象，安全培訓(xùn)考試存在代答試卷現(xiàn)象20/人存在施工人員未經(jīng)安全技術(shù)培訓(xùn)上崗現(xiàn)象20/人112安全獎(jiǎng)懲30查閱有關(guān)制度、記錄 企業(yè)未制定安全獎(jiǎng)懲辦法30安全生產(chǎn)工作規(guī)定安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定(中國(guó)華電生2003620號(hào)) 全公司各單位4月20日 車間未制定獎(jiǎng)懲辦法，或辦法不符合要求20企業(yè)、車間未按獎(jiǎng)懲規(guī)定考核責(zé)任部

21、門和人員10113安全性評(píng)價(jià)80查閱有關(guān)安全性評(píng)價(jià)文件、資料安全性評(píng)價(jià)未成立領(lǐng)導(dǎo)小組，未實(shí)行專人負(fù)責(zé)制，各專業(yè)負(fù)責(zé)人不明確10安監(jiān)部4月10日安全性評(píng)價(jià)查評(píng)后未進(jìn)行評(píng)分10未對(duì)查評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行原因分析5/項(xiàng)未針對(duì)存在的問題制定糾正和預(yù)防措施20未把糾正預(yù)防措施列入整改計(jì)劃或“兩措”計(jì)劃10查評(píng)結(jié)束后未寫出各專業(yè)和總結(jié)書面查評(píng)報(bào)告20整改計(jì)劃完成率：一般問題小于100%，難以處理問題小于85%10不能完成的重大問題未采取臨時(shí)監(jiān)控措施20/項(xiàng)未實(shí)施的整改項(xiàng)目無審批手續(xù)10整改項(xiàng)目完成后無情況反饋和驗(yàn)收簽字記錄101.14反違章管理50查閱資料企業(yè)未制定反違章管理辦法（含處罰規(guī)定） 10反違章管理

22、指導(dǎo)意見（中國(guó)華電生2005512號(hào)全公司各單位4月20日企業(yè)制定的反違章管理辦法不符合上級(jí)公司的有關(guān)要求2/項(xiàng)企業(yè)未建立職工違章檔案8企業(yè)職工違章檔案記錄不全5/人企業(yè)未定期開展裝置性違章檢查10/次發(fā)生違章,未進(jìn)行通報(bào)(曝光) 10/次發(fā)生違章,未分析違章原因、制定整改措施10/次違章責(zé)任人未受到處罰10/人未對(duì)違章責(zé)任人進(jìn)行教育、培訓(xùn)10/人現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)違章10/處序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分查證方法扣分條款扣分標(biāo)準(zhǔn)查評(píng)依據(jù)查評(píng)責(zé)任單位及完成時(shí)間3勞動(dòng)安全和作業(yè)環(huán)境128031勞動(dòng)安全700311電氣安全2203111電氣安全用具60（1）絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗(yàn)電器15檢查運(yùn)行和

23、檢修各2個(gè)班組，按照清冊(cè)全數(shù)查評(píng)班組、現(xiàn)場(chǎng)無清冊(cè)，清冊(cè)同實(shí)際不符15各運(yùn)行車間、電氣專司、熱工輸煤專司自查，安監(jiān)部復(fù)查4月15日無試驗(yàn)合格或超過有效期使用15現(xiàn)場(chǎng)放置的工器具中有報(bào)廢品5/處驗(yàn)電器的自檢功能不正常5/處存放、放置混亂15絕緣手套漏氣、有機(jī)械損傷、絕緣靴老化5/處絕緣部分表面有裂紋、破損或污跡5/處存在其他一般問題3（2）攜帶型短路接地線15抽查運(yùn)行部門及兩個(gè)班組，檢查現(xiàn)場(chǎng)接地線使用情況班組、現(xiàn)場(chǎng)無清冊(cè)，清冊(cè)與實(shí)際不符15各運(yùn)行車間自查，安監(jiān)部復(fù)查4月15日無試驗(yàn)合格證、超有效期使用5/處編號(hào)不齊全、不清晰、編號(hào)安裝不牢固5/處存放位置無編號(hào)、存放位置與編號(hào)不對(duì)應(yīng)10使用中的接地

24、線模擬圖版標(biāo)示、工作票（操作票）、裝設(shè)地點(diǎn)三處編號(hào)不一致10接地線絕緣部分表面有裂紋、破損5/條接地線未進(jìn)行短路容量計(jì)算5/條現(xiàn)場(chǎng)使用接地線與接地容量不符10防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求（國(guó)電發(fā)2000589號(hào)）17.1條攜帶型接地線、線卡、連接部分不牢固、導(dǎo)線斷股、螺絲松動(dòng)3/處存在其他一般問題3（3）運(yùn)行人員使用安全用具10現(xiàn)場(chǎng)抽查考問5名運(yùn)行人員不完全掌握2/人各運(yùn)行車間自查，安監(jiān)部復(fù)查4月15日現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定使用或使用方法不正確10（4）電氣安全用具購置10抽查一個(gè)部門電氣安全用具的廠家合格證、制造廠的許可證、驗(yàn)收合格證購置（三年內(nèi)）的電氣安全用具沒有三證5/件各運(yùn)行車間自

25、查，安監(jiān)部復(fù)查4月15日（5）電氣安全用具定期檢查和試驗(yàn)10抽查兩個(gè)班組定期檢查和試驗(yàn)記錄沒有有關(guān)定期檢查和試驗(yàn)制度10各運(yùn)行、檢修車間自查，安監(jiān)部復(fù)查4月15日檢查試驗(yàn)無記錄或記錄不全5未按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)方法錯(cuò)誤103112手持電動(dòng)工具40各運(yùn)行、檢修車間自查，安監(jiān)部復(fù)查4月15日（1）手持電動(dòng)工具（手電鉆、手砂輪等）20抽查不同部門的4個(gè)班組。按清冊(cè)全數(shù)查評(píng)班組無清冊(cè)，清冊(cè)與實(shí)際不符5/班無試驗(yàn)合格證，超過有效期使用5/臺(tái)無試驗(yàn)記錄（報(bào)告）或?qū)嶒?yàn)報(bào)告不正確5/臺(tái)沒有借用、檢查的技術(shù)檔案或清冊(cè)5/班機(jī)械防護(hù)部分不完整5/臺(tái)沒有規(guī)范的存放點(diǎn)或放置混亂5保護(hù)接地（零）連接不正確、不牢固、不可

26、靠4/處電源線未使用多股銅芯橡皮護(hù)套軟電纜或護(hù)套軟線。未按類工具：?jiǎn)蜗嘣O(shè)備采用三芯電纜，三相設(shè)備采用四芯電纜3/臺(tái)外殼及手柄有裂紋、破損，無手柄3/臺(tái)插頭、電源線不完整、有破損2/臺(tái)存在其他一般問題3（2）手持電動(dòng)工具安全操作規(guī)程10抽查2個(gè)部門、班組制度文本無根據(jù)GB3787-93手持電動(dòng)工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程制定本單位手持電動(dòng)工具安全操作規(guī)程10手持電動(dòng)工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程（GB3787-1993）第4條（3）有關(guān)人員掌握手持電動(dòng)工具正確使用方法10現(xiàn)場(chǎng)考問不少于5人不完全掌握2/人現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不正確使用103113移動(dòng)式電動(dòng)工具30各運(yùn)行、檢修車間自查，

27、安監(jiān)部復(fù)查4月15日（1）抽水泵、砂輪機(jī)、空壓機(jī)、切割機(jī)等10檢查4個(gè)有關(guān)部門、班組清冊(cè)編號(hào)與實(shí)際不符10無試驗(yàn)合格證，超過有效使用5無試驗(yàn)記錄或記錄不規(guī)范5沒有借用、檢查的技術(shù)檔案或清冊(cè)5機(jī)械防護(hù)部分不完整5無規(guī)范的存放點(diǎn)5保護(hù)接地（零）連接不正確、不牢固、不可靠5外殼及手柄有裂紋、破損，手柄丟失3/臺(tái)電源線不使用多股銅芯橡皮護(hù)套軟電纜或護(hù)套軟線。未按類工具：?jiǎn)蜗嘣O(shè)備采用三芯電纜，三相設(shè)備采用四芯電纜3/臺(tái)插頭、電源線不完整、有破損2/臺(tái)存在其他一般問題3（2）移動(dòng)式電動(dòng)工具安全操作規(guī)程10抽查2個(gè)部門、班組制度文本無隨機(jī)同行的本單位制定的安全操作規(guī)程（注意事項(xiàng)）10（3）有關(guān)人員對(duì)移動(dòng)式電

28、動(dòng)工具正確使用方法的掌握10現(xiàn)場(chǎng)考問工作人員3人以上不完全掌握5現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不正確使用103114漏電保護(hù)器安裝305電氣、熱工、輸煤專司 4月15日（1）漏電保護(hù)器的制度10檢查有關(guān)部門或班組制度文本無GB13955-92漏電保護(hù)器安裝和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)5漏電保護(hù)器安裝和和運(yùn)行GB13955-92未制定本單位漏電保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)安裝和使用管理規(guī)定5漏電保護(hù)器動(dòng)作參數(shù)選擇不符合要求5漏電保護(hù)器安裝和運(yùn)行GB13955-92 5.1、5.5、5.6條漏電保護(hù)器械沒有國(guó)家認(rèn)證標(biāo)志5(2)漏電保護(hù)器安裝10現(xiàn)場(chǎng)檢查安裝情況屬于類的電氣設(shè)備及擴(kuò)持式電動(dòng)工具、安裝在潮濕或強(qiáng)腐蝕性等環(huán)境惡劣場(chǎng)所的電器設(shè)備、暫設(shè)臨時(shí)用電的電器

29、設(shè)備、生產(chǎn)辦公樓等房間內(nèi)插座回路、安裝在水中的供電線路和設(shè)備沒有安裝漏電保護(hù)器2/處漏電保護(hù)器安裝和運(yùn)行GB13955-92 4.5、4.6條用于消防設(shè)備的電源,沒有安裝報(bào)警式漏電保護(hù)器2/處漏電保護(hù)器安裝接線不正確2/處漏電保護(hù)器安裝和運(yùn)行GB13955-92 6.1.4 (3)漏電保護(hù)器的運(yùn)行和管理10抽查5臺(tái)漏電保護(hù)器的記錄漏電保護(hù)器無定期檢查試驗(yàn)紀(jì)錄5漏電保護(hù)器安裝和運(yùn)行GB13955-92 7.10存在其他一般問題53115檢修電源箱、照明配電箱10檢查臺(tái)帳，現(xiàn)場(chǎng)檢查動(dòng)力、照明箱不少于10個(gè)用銅絲（非保險(xiǎn)材料）代替保險(xiǎn)絲（管）10電氣、熱工、輸煤專司 4月15日現(xiàn)場(chǎng)配電箱無標(biāo)志與實(shí)際

30、不符5沒有臺(tái)帳或臺(tái)帳與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符5熔絲（片）容量不符合規(guī)程要求2/處各路配線負(fù)荷標(biāo)志不清晰2/處保護(hù)接地（零）系統(tǒng)連接不符合安全要求2/處箱體未接入接地網(wǎng)，單獨(dú)接地的接地阻大于42/處箱體下部穿線孔無保護(hù)膠圈。電纜直接與箱體接觸2/處箱門不完好，內(nèi)部有雜物2/處室外電源箱未設(shè)防雨設(shè)施或不完整2/處箱內(nèi)中性線、相線接線端子標(biāo)志不清楚2/處箱內(nèi)插座、中性線、相線布置凌亂不符合安全要求2/處箱內(nèi)開關(guān)外殼消弧罩不齊全2/處內(nèi)部器件安裝及配線工藝不符合安全要求2/處將臨時(shí)線接在刀閘或開關(guān)上口2/處檢修電源箱未安裝符合要求的漏電保護(hù)器10存在其他一般問題33116保護(hù)接地及接零20電氣、熱工、輸煤專司

31、4月15日（1）生產(chǎn)及非生產(chǎn)用電機(jī)、電氣設(shè)備等應(yīng)接零或接地的部分應(yīng)有可靠的保護(hù)接零或接地10現(xiàn)場(chǎng)查評(píng)未制定本單位的管理規(guī)定10電機(jī)、電氣設(shè)備接地不規(guī)范2/處（2）現(xiàn)場(chǎng)電氣設(shè)備接地、接零保護(hù)規(guī)定10查閱生技部、電氣專業(yè)制度文本和執(zhí)行情況無本單位相關(guān)執(zhí)行規(guī)定10系統(tǒng)接地的型式及安全技術(shù)要求（GB14050-1993）發(fā)現(xiàn)有與規(guī)定不符的53117施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)電源15查閱制度文本，現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)檢查3處以上臨時(shí)電源無管理制度文本15臨時(shí)電源管理要達(dá)到有人管理、有人負(fù)責(zé)、責(zé)任到人在有爆炸的火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所架設(shè)臨時(shí)線，未采取安全措施15現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)與制度不符5臨時(shí)增加的檢修電源箱無手續(xù)，無記錄5/處臨時(shí)電源線室內(nèi)架空高

32、度小于2.5m，室外架空高度小于4m，跨越道路的小于6m（反映最大弧垂）3/處臨時(shí)電源的開關(guān)、保護(hù)設(shè)備、外殼不完整，操作不靈活，動(dòng)作不正常3/處將臨時(shí)電源線纏繞在護(hù)欄、管道及腳手架上，或不加絕緣子捆綁在護(hù)欄、管道及腳手架上3/處地面敷設(shè)臨時(shí)電源無保護(hù)措施3/處存在其他一般問題33118所有工作人員掌握觸電急救及心肺復(fù)蘇法15查閱培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場(chǎng)抽查10人無培訓(xùn)計(jì)劃或一年未舉辦急救培訓(xùn)班15全公司各單位4月15日抽查10人中有3人及以上未掌握15急救培訓(xùn)班沒有經(jīng)過模擬人培訓(xùn)10無培訓(xùn)記錄5312高處作業(yè)安全90各檢修車間自查 安監(jiān)部復(fù)查 4月15日3121安全帶30（1）安全帶保管、存放

33、15抽查2個(gè)車間，4個(gè)班組的8條安全帶廠、部門、班組無安全帶的配備情況資料10安全帶（GB6095-1985）安全帶無“三證”，無檢查試驗(yàn)記錄10車間、班組無清冊(cè)，有清冊(cè)無編號(hào)或統(tǒng)計(jì)與實(shí)際不符5安全帶組件不完整、不齊全、有破損3/條繩索、編織帶脆裂、斷股或扭結(jié)2/條皮革配件不完整、齊全、有破損2/條金屬配件有裂紋、嚴(yán)重繡蝕2/條掛鉤的鉤舌咬口不平整、錯(cuò)位、保險(xiǎn)裝置不完整、可靠2/條活梁卡子不靈活，表面滾花磨損嚴(yán)重2/條鉚釘明顯偏位，表面不平整2/條無定期試驗(yàn)記錄、無合格證、超期使用5/條存放不規(guī)范5配備的防墜器制動(dòng)不可靠5/條（2）安全帶的使用15考問5人以上，現(xiàn)場(chǎng)檢查使用情況一年內(nèi)發(fā)生因不系

34、安全帶造成高處墜落不安全事件，措施未落實(shí)加扣10現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)1人不按要求使用安全帶15未掌握安全帶使用方法4/人3122腳扣10（1）腳扣保管、存放5抽樣檢查不少于5付，不足5付的全數(shù)查評(píng)，對(duì)庫存未發(fā)放用品全數(shù)檢查車間或班組無清冊(cè)無編號(hào)或統(tǒng)計(jì)與實(shí)際不符5新腳扣無“三證”及驗(yàn)收記錄5無定期檢查記錄5橡膠防滑不完整，有破損2/付皮帶有裂縫、霉變或嚴(yán)重變形2/付腳扣金屬母材及焊縫有裂紋及可目測(cè)的變形2/付小爪連接不牢固，活動(dòng)不靈活2存放混亂或存放地點(diǎn)環(huán)境惡劣，存放、保管不符合要求2存放其他一般問題1（2）腳扣的使用5了解有關(guān)人員，現(xiàn)場(chǎng)考問2人一年內(nèi)發(fā)生因腳扣使用或檢查不到位或使用不當(dāng)千萬輕傷、未遂及以上

35、不安全事件加扣10不會(huì)正確使用腳扣2/人不掌握腳扣日常檢查內(nèi)容2/人3123腳手架及安全網(wǎng)30特種專司自查、安監(jiān)部復(fù)查 4月15日（1）腳手架組件木質(zhì)或竹質(zhì)腳手桿（管）、腳手板、扣件、吊架等在用10每組組件抽查5%，不少于20個(gè)，少于20個(gè)全數(shù)檢查在用品中混有報(bào)廢品10存放混亂或存放地點(diǎn)環(huán)境惡劣5現(xiàn)場(chǎng)木、竹制構(gòu)件有腐蝕、折裂、枯節(jié)、嚴(yán)重化學(xué)或機(jī)械操作損傷5品及安全網(wǎng)保管、存放金屬組件有裂紋、嚴(yán)重腐蝕、嚴(yán)重變形、螺紋部分損傷5木竹制作腳手板厚度小于40mm（斜道板及跳板為50mm）2金屬管有彎曲、壓扁或裂縫的現(xiàn)象2安全網(wǎng)、繩未按期試驗(yàn)合格，超期使用2（2）現(xiàn)場(chǎng)搭設(shè)的腳手架和安全網(wǎng)使用10現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)

36、抽查腳手架（含靠的支持物）整體固定不牢靠，有傾倒、塌落危險(xiǎn)，用管道或護(hù)欄做支撐物10電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分腳手架上有單板、浮板、探頭板、組件不合格10在電氣線路及設(shè)備附近搭設(shè)的腳手架未采取安全措施，安全距離不符合安規(guī)要求10施工腳手架上堆放材料過多，其重量超過計(jì)算載重10施工腳手架未設(shè)工作人員上下的梯子或通道10利用腳手架起吊或懸掛重物，腳手架的構(gòu)件與起吊重物裝置相連接10腳手架工作面的外側(cè)未設(shè)1000mm高的護(hù)欄或下部未設(shè)180mm高的護(hù)板5腳手架上亂拉電線。木竹腳手架電氣設(shè)備未加絕緣子，金屬管腳手架上電氣設(shè)施未加木橫擔(dān)5安裝在進(jìn)水口、調(diào)壓井等處的腳手架未經(jīng)專門設(shè)計(jì)和總工批準(zhǔn)5使用

37、前腳手架未進(jìn)行驗(yàn)收合格并懸掛驗(yàn)收合格證明5現(xiàn)場(chǎng)不使用的腳手架和安全網(wǎng)未及時(shí)拆除5存在其他一般問題5（3）腳手架制度10查閱制度文本，現(xiàn)場(chǎng)檢查不能提供腳手架使用管理制度文本10一年內(nèi)發(fā)生因腳手架搭設(shè)質(zhì)量問題發(fā)生不安全事件而防范措施未落實(shí)加扣10現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有與制度不一致的53124移動(dòng)梯、臺(tái)20各檢修專司自查、安監(jiān)部復(fù)查 4月15日（1）保管存放、使用10抽查四個(gè)班組，現(xiàn)場(chǎng)檢查車間或班組無清冊(cè)，或有清冊(cè)、編號(hào)但與實(shí)際不符5電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分新購置的沒有“三證”和驗(yàn)收簽字5無試驗(yàn)合格證，超過有效期使用或無定期檢查試驗(yàn)記錄5電氣部分絕緣電阻不合格，未裝設(shè)可靠的漏電保護(hù)裝置5無電氣及機(jī)械部分

38、檢查記錄，缺陷不能夠及時(shí)消除5防滑裝置不完整，不可靠5移動(dòng)式平臺(tái)四周無欄桿，高度低于1.2m4升降機(jī)構(gòu)件不牢固、不完整、升降不靈活3木竹制構(gòu)件連接不牢固，腐蝕變形3金屬組件連接不牢固，腐蝕變形3液壓操作機(jī)構(gòu)不完整，有缺陷3存在其他一般問題3升降機(jī)構(gòu)件不牢固、不完整、升降不靈活3木竹制構(gòu)件連接不牢固，腐蝕變形3金屬組件連接不牢固，腐蝕變形3液壓操作機(jī)構(gòu)不完整，有缺陷3存在其他一般問題3(2)管理制度及執(zhí)行情況10檢查制度文本，現(xiàn)場(chǎng)檢查無制度的文本10制度內(nèi)無責(zé)任制內(nèi)容5現(xiàn)場(chǎng)與制度不相答的情況3/處現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)人員登梯頂少于1m的梯蹬上工作5存在其他一般情況3313起重作業(yè)安全120特種專司自查、

39、安監(jiān)部復(fù)查 4月15日3131各式起重機(jī)（門式、橋式、汽車、斗臂車和其他流動(dòng)式起重機(jī)）25根據(jù)清冊(cè)隨機(jī)抽樣檢查不少于5臺(tái)，總數(shù)少于5臺(tái)的全數(shù)查評(píng)未經(jīng)專業(yè)檢測(cè)部門檢驗(yàn)合格，無檢驗(yàn)記錄及資料，超過檢驗(yàn)周期使用10/臺(tái)電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分司機(jī)室未裝設(shè)空調(diào)，室內(nèi)未鋪絕緣墊，未配置滅火器3/處警鈴失敗，室外設(shè)備的電氣裝置無防雨設(shè)施3/處未對(duì)鋼絲繩進(jìn)行定期試驗(yàn)和檢查3/臺(tái)用卡子固定的鋼絲繩（升端）卡子數(shù)少于3個(gè)，壓板未在長(zhǎng)繩（負(fù)荷）側(cè)3/處鋼絲繩有扭結(jié)、有灼傷或明顯的散股，斷絲、缺油3/處各式起重機(jī)卷筒上的固定的鋼絲繩，當(dāng)?shù)蹉^在電低位置時(shí)，卷銅上少于5圈3/處起重設(shè)備吊鉤有裂紋、危險(xiǎn)斷面磨損超

40、過原高度的10%3/處吊鉤扭轉(zhuǎn)變形超過10、危險(xiǎn)斷面及吊鉤頸部產(chǎn)生塑性變形3/處鋼絲繩與電焊機(jī)的導(dǎo)線或其他電線相接觸通過滑輪或卷筒的鋼絲繩有接頭3/處吊鉤補(bǔ)焊、鉆孔、無防脫鉤裝置3/處滑輪的輪緣有裂紋、嚴(yán)重磨損、滑輪直徑與鋼絲繩直徑不匹配3/處各種應(yīng)有的保險(xiǎn)裝置、限位開關(guān)、閉鎖裝置功能不正常，隨意解除3/處電氣設(shè)備的金屬外殼及金屬結(jié)構(gòu)無可靠的接地（零）3/處電氣設(shè)備保護(hù)裝置及開關(guān)設(shè)備不完整3/處卷筒的直徑小于鋼絲繩直徑的20倍，隨意改動(dòng)卷筒的固定方式3/處液壓系統(tǒng)嚴(yán)重滲漏3/處剎車及控制系統(tǒng)不靈活、不可靠25軌道終端的行程開關(guān)和緩沖器不完25整轉(zhuǎn)動(dòng)部分及易發(fā)生擠傷部分的防護(hù)罩（遮欄）不完整，固

41、定不牢靠或存在其他一般問題3/處3132各式電動(dòng)葫蘆、電動(dòng)卷揚(yáng)機(jī)、垂直升降機(jī)（載物）10現(xiàn)場(chǎng)檢查不少于10臺(tái)，部數(shù)少于10臺(tái)的全數(shù)查評(píng)無清冊(cè)、試驗(yàn)報(bào)告5起重機(jī)械安全監(jiān)督規(guī)定（勞動(dòng)部1990）第二十四條垂直升降機(jī)（載物）未設(shè)防墜裝置5/臺(tái)不定期檢驗(yàn)、記錄不齊全，超期使用5/臺(tái)按鈕聯(lián)鎖裝置功能不可靠2/臺(tái)軌道上的止擋器不好或失靈2/臺(tái)車輪踏面和輪緣有明顯的磨損痕跡2/臺(tái)電氣設(shè)備系統(tǒng)絕緣電阻小于0.5,無定期測(cè)量記錄,超期使用2/臺(tái)電氣設(shè)備無可靠的保護(hù)接地(零)卷揚(yáng)機(jī)固定不牢固,鋼絲繩與其他物體有明顯磨擦痕跡2/臺(tái)電動(dòng)葫蘆的盤繩產(chǎn)齊全、失效2/臺(tái)額定起重負(fù)荷標(biāo)志不清晰2/臺(tái)起升限位器動(dòng)作不靈敏、不可

42、靠，上極限位置距離卷筒小于50cm2/臺(tái)制動(dòng)器及控制系統(tǒng)功能不可靠，動(dòng)作遲緩2/臺(tái)存在其他一般問題33133手動(dòng)葫蘆（倒鏈）、千斤頂、手搖絞車等10抽查三個(gè)班組，檢查不少于10臺(tái)，總數(shù)少于10臺(tái)的全數(shù)查評(píng)，現(xiàn)場(chǎng)考問工作人員無清冊(cè)、試驗(yàn)記錄10吊鉤有裂紋，有明顯變形和損傷10無定期檢查記錄，未檢查驗(yàn)收簽字在現(xiàn)場(chǎng)使用10環(huán)鏈有裂紋，有明顯變形，節(jié)距伸長(zhǎng)或直徑磨損，防護(hù)罩不全、缺失，改變結(jié)構(gòu)5/臺(tái)千斤頂?shù)鬃黄秸?、不?jiān)固、不完整螺紋、齒條及其承力部件有明顯磨損或裂紋等缺陷2/臺(tái)缺少或沒有降脫鉤卡子2/臺(tái)手動(dòng)葫蘆（倒鏈）銘牌上制造廠家、2/臺(tái)制造年月不清楚，額定負(fù)荷標(biāo)志不清晰液壓工具液壓缸部分有滲油或

43、漏油2/臺(tái)使用人員不熟悉工具性能，超限使用2/人無負(fù)荷上升運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)沒有棘爪聲，下降時(shí)制動(dòng)不正常5/件存在其他一般問題53134起重用鋼絲繩、纖維繩（麻繩、棕繩、棉紗繩）、吊鉤、夾頭、卡環(huán)、吊環(huán)等15抽查三個(gè)班組的實(shí)物,查閱檢查、試驗(yàn)記錄無臺(tái)帳6起重機(jī)械安全監(jiān)督規(guī)定（勞動(dòng)部1990）第二十四條、第九條、第十七條定期試驗(yàn)存在漏項(xiàng)6沒有出廠合格證5沒有按照規(guī)定定期檢查檢驗(yàn)5/件存放、使用不合格的用具103135超重機(jī)械、機(jī)具25查閱兩個(gè)部門制度及責(zé)任制文本，查閱4個(gè)班組定期檢查維護(hù)記錄無管理制度或無責(zé)任制10/部門起重機(jī)械安全監(jiān)督規(guī)定（勞動(dòng)部1990）第二十四條、第九條、第十七條、第十八條、第十九條、

44、第二十四條未按規(guī)定定期檢驗(yàn)5/臺(tái)沒有出廠合格證2/臺(tái)無臺(tái)帳5/班日常維護(hù)檢查未進(jìn)行或檢查后無記錄5/班專業(yè)部門檢驗(yàn)后存在問題未及時(shí)整改3/條3136電梯（生產(chǎn)用載人、載物）15現(xiàn)場(chǎng)檢查、試驗(yàn)，全數(shù)查評(píng)安全防護(hù)裝置功能失常加扣101電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分2起重機(jī)械安全監(jiān)督規(guī)定（勞動(dòng)部1990）熱工專司自查，、安監(jiān)部復(fù)查 4月15日電梯操作人員沒有持證上崗15檢修后和日常未定期經(jīng)地方專業(yè)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格，未張貼合格證5/臺(tái)層門、轎箱門的機(jī)械或電氣聯(lián)鎖裝置功能不正常、不可靠5/臺(tái)電氣設(shè)備無可靠的接地（零）保護(hù)3/臺(tái)電梯井道燈（每10m1個(gè)）不正常2/臺(tái)電梯中的照明損壞2/臺(tái)層站呼換按扭、指

45、層燈缺損，功能失常3/處載人電梯的通信設(shè)施或緊急呼救裝置失效10/臺(tái)3137電梯管理制度10查閱制度文本，現(xiàn)場(chǎng)檢查無管理制度、維修責(zé)任制文本10電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分沒有定期進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)10維護(hù)無記錄5維修單位沒有相應(yīng)資質(zhì)53138電梯技術(shù)管理10查閱有關(guān)規(guī)定、技術(shù)臺(tái)帳、資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查無技術(shù)資料、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告10電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分技術(shù)資料、臺(tái)帳、檢驗(yàn)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告不完善6無專人負(fù)責(zé)任管理工作6存在其他一般問題4314焊接安全40特種專司自查、安監(jiān)部復(fù)查 4月15日3141交、直流電焊機(jī)15抽查相關(guān)車間、班組不少于10臺(tái)，總數(shù)少于10臺(tái)的全數(shù)查評(píng)無臺(tái)帳臺(tái)賬與實(shí)際不符電源線

46、、焊機(jī)一、二次線電焊機(jī)接線端子無屏蔽罩，沒有采用多股軟銅電纜5/處焊接與切割安全（GB9448-1988）3.1.4、3.1.5.3、 3.2.4無檢查記錄或超期使用5/臺(tái)未經(jīng)檢驗(yàn)合格，并張貼合格證5/臺(tái)室外使用的電焊機(jī)沒有防雨雪措施5/臺(tái)存在其他一般問題23142電焊機(jī)管理制度10查閱電焊機(jī)使用管理、定期檢查試驗(yàn)規(guī)定及責(zé)任制文本無電焊機(jī)使用管理有關(guān)規(guī)定10焊接與切割安全（GB9448-1988）無維護(hù)責(zé)任制103143電焊機(jī)一、二次接線及二次線與焊接物接線規(guī)范，焊接作業(yè)環(huán)境符合要求15現(xiàn)場(chǎng)檢查電焊機(jī)工作環(huán)境不符合規(guī)定且沒有采取防范措施15焊接與切割安全（GB9448-1988）3.1.3、3

47、.1.5、3.1.5.3焊接場(chǎng)所與易燃、易爆物品距離過近，未采取可靠的防范措施15高處焊接作業(yè)時(shí)，下方未設(shè)警示區(qū)，未采取火花下落措施15多臺(tái)電焊機(jī)共用一臺(tái)電源開關(guān)5/處電焊機(jī)本身無開關(guān)，一次電源線長(zhǎng)度超過3米沒有采取必要措施的5/處電焊機(jī)外殼接地線未用螺絲固定5/處電焊機(jī)焊接電纜未采用快速接頭，金3/處屬線裸露，壓接不牢固、接觸不良存在其他一般問題2315機(jī)械安全70電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分）33條3151主要林工機(jī)械（圓鋸、刨床）10檢查分管部門，按清冊(cè)隨機(jī)抽樣檢查不少于4臺(tái)無設(shè)備臺(tái)帳和清冊(cè)10設(shè)備臺(tái)帳不完善或清冊(cè)與實(shí)際不符5電動(dòng)機(jī)外殼無保護(hù)接地10限位裝置失靈10各轉(zhuǎn)動(dòng)部分的防護(hù)罩

48、存在不完整5鋸條、鋸片及其他刃具有裂紋、傷痕或其他變形缺陷5夾緊裝置不完整、不可靠5未清楚標(biāo)出主軸或刀具的旋轉(zhuǎn)、運(yùn)動(dòng)方向5存在其他一般問題33152臺(tái)鉆、固定式砂輪機(jī)等10抽查相關(guān)部門不少于5臺(tái)無技術(shù)臺(tái)帳或清冊(cè)或清冊(cè)與實(shí)際不符5檢修專司自查、安監(jiān)部復(fù)查 4月15日無安全防護(hù)設(shè)施和存在缺陷5電動(dòng)機(jī)外殼未接地設(shè)備上或附近未張貼安全操作要求5卡頭有缺陷2未備有清除切削的專用工具2未采用安全電壓照明燈具2存其他一般問題23153各類機(jī)加工設(shè)備（沖、剪、壓機(jī)械、車床、銑床、磨床等）10按清冊(cè)全數(shù)查評(píng)無設(shè)備臺(tái)賬或清冊(cè)10各種安全防護(hù)罩裝置及安全保護(hù)控制裝置失效10制動(dòng)器不靈活、不可靠10緊急停止按鈕失效1

49、0電動(dòng)機(jī)外殼未接地3照明燈未采用安全電壓3踏踏板無防滑裝置3離合器動(dòng)作不靈活、不可靠3防夾具脫落裝置失效3限位、聯(lián)鎖、操作手柄不靈敏、不可靠3設(shè)備上或附近無明顯的安全操作要求3存在其他一般問題23154機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分安全護(hù)罩、遮欄等安全要求20現(xiàn)場(chǎng)檢查安全護(hù)罩、遮欄不完整5/處檢修專司自查、安監(jiān)部復(fù)查 4月15日無安全護(hù)罩、遮欄或嚴(yán)重缺損10/處無轉(zhuǎn)動(dòng)方向標(biāo)志53155各類機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)使用情況20查閱制度文本，現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)考問無規(guī)定或規(guī)定不完善15工作人員違章操作15工作人員不熟悉安全操作規(guī)程5/人316非生產(chǎn)用小型鍋爐、壓力容器及空壓機(jī)60鍋爐、汽機(jī)專司自查、安監(jiān)部復(fù)查 4月15日3161小

50、型鍋爐20全數(shù)查評(píng)鍋爐三證（登記證、許可證、年檢證）不齊全15安全閥不可靠、未定期檢驗(yàn)20關(guān)于加強(qiáng)非電力生產(chǎn)用壓力容器和以蒸汽為能源的常壓換熱等容器安全管理的通知(安監(jiān)部199410號(hào)水位計(jì)不清晰、顯示不正確10壓力表不靈敏、不正常、未定期試驗(yàn)10給水泵不可靠5無水質(zhì)處理設(shè)施和化驗(yàn)儀器5停爐未采用適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)方式5電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分）常壓鍋爐未定期檢查排汽管、結(jié)垢5存在一般問題33162壓力容器15全數(shù)查評(píng)超過檢驗(yàn)周期內(nèi)使用15電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機(jī)械部分）技術(shù)資料不齊全5安全附件不齊全15零部件有嚴(yán)重銹蝕1510結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理，焊接工藝不符合安全要求10常壓容器汽源壓力超過允

51、許限值10排汽管管徑設(shè)計(jì)不合理，未直通大氣，有閥門10存在一向問題53163空壓機(jī)10查臺(tái)帳，查現(xiàn)場(chǎng)，全數(shù)查評(píng)無清冊(cè)或設(shè)備臺(tái)帳10貯氣罐未定期檢驗(yàn)合格，無記錄，超過檢驗(yàn)周期內(nèi)使用10安全閥、壓力表不可靠、未定期檢驗(yàn)5/臺(tái)自動(dòng)裝置動(dòng)作不可靠5/臺(tái)防護(hù)裝置不牢固不完整5/臺(tái)電動(dòng)機(jī)外殼未接地5/臺(tái)運(yùn)行中有劇烈振動(dòng)現(xiàn)象5存在其他一般問題33163鍋爐、壓力容器及空壓機(jī)管理使用規(guī)定15查閱規(guī)定文本，現(xiàn)場(chǎng)考問有關(guān)人員5人以上無管理制度10生技部安監(jiān)部4月15日有規(guī)定，但仍發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定的情況，且沒有防范措施10現(xiàn)場(chǎng)抽查有2人及以上對(duì)安全規(guī)定不熟悉的10317特種作業(yè)及防護(hù)用品603171特種作業(yè)人員持證

52、上崗20查閱特種作業(yè)人員清冊(cè)和特種作業(yè)操作證無特種作業(yè)人員清冊(cè)10特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理規(guī)則(GB5306-1985)特種專司自查、安監(jiān)部復(fù)查 4月15日 沒有定期復(fù)審15無證上崗（包括檢修人員中的工種、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)駕駛員）5/人3172勞動(dòng)保護(hù)及個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放和使用20查閱規(guī)定文本,現(xiàn)場(chǎng)檢查無具體規(guī)定加扣10各單位自查、安監(jiān)部復(fù)查4月15日未按要求落實(shí)10職工在現(xiàn)場(chǎng)未能正確使用保護(hù)用品2/人工作服不符合工種的要求10勞動(dòng)保護(hù)及個(gè)體防護(hù)用品不是由具有生產(chǎn)許可證的廠家生產(chǎn)10勞保用品不按安全規(guī)程有關(guān)規(guī)定配備發(fā)放，從事特種作業(yè)的，沒有按特種作業(yè)的規(guī)定配發(fā)10勞保用品沒有出廠合格證書10存在其他

53、一般問題33173安全帽10檢查總數(shù)不少于20項(xiàng)（各單位自查、安監(jiān)部復(fù)查）無生產(chǎn)許可證的廠家生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品，未經(jīng)過安全技術(shù)檢驗(yàn)未貼有安檢標(biāo)志105項(xiàng)以上有明顯老化，但還沒有更新計(jì)劃10帽箍、頂襯、后箍、下額帶等組件有缺陷2/頂頂部緩沖空間小于20mm50mm2/頂其他一般問題1/處3174正壓式空氣呼吸器10查閱責(zé)任制文本及定期檢查記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查考問有關(guān)人員2人以上（各單位自查、安監(jiān)部復(fù)查）配備正壓式空氣呼吸器少于2臺(tái)10定期檢查無記錄5現(xiàn)場(chǎng)抽查2人不會(huì)使用5無管理制度5存放地點(diǎn)不合理3使用人員沒有培訓(xùn)3318安全標(biāo)志及遮欄403181生產(chǎn)區(qū)域安全標(biāo)志和遮欄30現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志缺損2

54、/處生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則(GB12801-1991)各運(yùn)行車間、檢修車間4月15日生產(chǎn)廠房各入口處安全標(biāo)志缺損3/處重點(diǎn)防火部位等處安全標(biāo)志缺損5/處遮欄不符合要求3/處其他不符合安全生產(chǎn)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化要求3/處3182廠區(qū)車道限速標(biāo)志10現(xiàn)場(chǎng)檢查無限速標(biāo)志5/處工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程(GB4387-1984)安監(jiān)部4月10日限定速度不符合實(shí)際情況5/處32作業(yè)環(huán)境180321生產(chǎn)區(qū)域照明603211控制室的照明（含事故照明）10現(xiàn)場(chǎng)檢查照明設(shè)施有缺陷2/處電業(yè)安全工作規(guī)程(熱力和機(jī)械部分)第十六條,第5.0.1-4全公司各單位4月15日無事故照明的103212主廠房照明（含事故照明）8現(xiàn)場(chǎng)

55、檢查照明設(shè)施有缺陷2/處3213母線室、開關(guān)室照明（含事故照明）8現(xiàn)場(chǎng)檢查照明設(shè)施有缺陷2/處3214升壓站照明（含事故照明）8現(xiàn)場(chǎng)檢查，盡可能夜巡照明設(shè)施有缺陷2/處3215煤場(chǎng)及卸煤機(jī)、翻車機(jī)房照明（含事故照明）8現(xiàn)場(chǎng)檢查，盡可能夜巡照明設(shè)施有缺陷2/處3216油區(qū)、制氫站照明（含事故照明）8現(xiàn)場(chǎng)檢查照明設(shè)施有缺陷2/處照明燈具未使用防爆燈具83217樓梯間照明（含事故照明）8現(xiàn)場(chǎng)檢查照明設(shè)施有缺陷2/處322生產(chǎn)區(qū)域梯臺(tái)45全公司各單位4月15日3221鋼斜梯15現(xiàn)場(chǎng)抽查梯寬小于600mm或大于1100mm5/處固守式鋼斜梯安全技術(shù)條件（GB4053.2-1993）4，4.1-12，5梯

56、高大于5m，梯間未設(shè)平臺(tái)，未分段設(shè)梯5/處梯體未全部采用焊接連接，有開焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象5/處梯體不完整，嚴(yán)重銹蝕5/處3222鋼直梯15現(xiàn)場(chǎng)抽查梯梁材料使用小于50505（mm）角鋼或608（mm）扁鋼5/處固守式鋼直梯安全技術(shù)條件（GB4053.1-1993）4，4.1-16，5，5.1，5.2踏棍材料使用小于20mm的圓鋼，間距大于300mm，不等距離分布5/處梯段高度大于3000mm時(shí)，未設(shè)護(hù)籠5/處固守式鋼斜梯安全技術(shù)條件（GB4053.4-1983）4，4.1-16，5，5.1，5.2梯體全部采用焊接連接，有開焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象5/處梯體不完整，嚴(yán)重銹蝕5/處3223鋼來臺(tái)（含步道

57、）15現(xiàn)場(chǎng)檢查平臺(tái)邊緣未設(shè)置安全防護(hù)欄桿或欄桿低于1050m5/處固守式工業(yè)鋼平臺(tái)（GB4053-1983）4，4.1-10，5平臺(tái)底部未設(shè)1002（mm）及以上扁鋼護(hù)板5/處平臺(tái)支架不牢固，支撐結(jié)構(gòu)有缺陷5/處固守式工業(yè)鋼平臺(tái)（GB4053-1983）4，4.1-16，5，5.1，5.2平臺(tái)鋼梁、鋪板有斜扭、翹曲缺陷5/處平臺(tái)未全部采用焊接連接，有開焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象5/處平臺(tái)不完整，嚴(yán)重銹蝕5/處323生產(chǎn)區(qū)域樓梯、地面45全公司各單位4月15日3231樓板、地面孔洞30現(xiàn)場(chǎng)抽查在樓板、結(jié)構(gòu)上打孔洞未履行審批手續(xù)5/處電業(yè)安全工作規(guī)程(熱力和機(jī)械部分)第9條至第15條臨時(shí)打的孔、洞工作結(jié)束

58、后，未及時(shí)恢復(fù)原狀5/處現(xiàn)場(chǎng)欄桿高度低于1050mm（原有高度1000mm的欄桿可不作改動(dòng)），立柱間隙大于1000mm，橫桿與上下構(gòu)件凈間距大于380mm，底部未設(shè)1002（mm）扁鋼護(hù)板5/處現(xiàn)場(chǎng)打開的蓋板未設(shè)臨時(shí)圍欄，工作結(jié)束后，未及時(shí)恢復(fù)原狀5/處在離地高度等于或大于20m高的平臺(tái)、通道及作業(yè)場(chǎng)所的防護(hù)欄桿低于1200mm5/處通道上臨時(shí)放有容易使人絆跌的物件未設(shè)置明顯的警告標(biāo)志5/處地面上有灰漿、泥污、油跡，未及時(shí)清除5/處存在其他一般問題3/處3232廠內(nèi)車道、消防通道、人行道15現(xiàn)場(chǎng)抽樣查廠內(nèi)車道、消防通道不暢通5/處電業(yè)安全工作規(guī)程(熱力和機(jī)械部分)第9條至第15條保衛(wèi)部4月15

59、日廠內(nèi)車道、消防通道有易碰傷人員、影響車輛通行的障礙物、工業(yè)垃圾等5/處存在其他一般問題3324防塵30輸煤專司、燃料車間、燃管部4月15日3241輸煤系統(tǒng)揚(yáng)塵點(diǎn)15查閱測(cè)量報(bào)告，實(shí)地抽查在輸煤現(xiàn)場(chǎng)無粉塵檢測(cè)點(diǎn)或未定期檢測(cè)，無測(cè)量數(shù)據(jù)15火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程（DL5000-2000）19.5、19.5.1、19.5.2煤塵中含有10%以上游離二氧化硅，空氣中含塵濃度大于2mg/m3，除塵系統(tǒng)向室外排放濃度大于60 mg/m310煤塵中含有10%以上游離二氧化硅，5空氣中含塵濃度大于10mg/m3，除塵系統(tǒng)向室外排放濃度大于120 mg/m33242輸煤系統(tǒng)各揚(yáng)塵點(diǎn)除塵裝置15現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)未裝

60、設(shè)除塵設(shè)施，且空氣中煤塵含量超標(biāo)15火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程（DL5000-2000）19.5已安裝除塵裝置并投運(yùn)，但效果不好533交通安全110331各類機(jī)動(dòng)車輛（含廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車）安全要求60按清冊(cè)隨機(jī)抽樣檢查不少于10輛抽查單位無各類車輛（含電瓶車、叉車、鏟車等）清冊(cè)30工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程（GB4378-1994）安監(jiān)部、運(yùn)輸公司、各有車單位4月15日評(píng)價(jià)期內(nèi)發(fā)生了因車輛不合格造成的交通事故而防范措施未落實(shí)60轉(zhuǎn)動(dòng)裝置調(diào)整不當(dāng)，操作不便、不靈活不可靠5/輛離合器分離不徹底，結(jié)合不平穩(wěn)可靠，有異常響聲5/輛燃油、機(jī)油有滲漏現(xiàn)象5/輛喇叭、燈光、雨刷和后視鏡不齊全或失效儀器、儀表信號(hào)失靈，性