年度計(jì)劃的制定

1、計(jì)劃經(jīng)營的重要性： 目標(biāo)明確，走對方向。 目標(biāo)計(jì)劃制定得清楚，就會(huì)走對方向；否則，一味的埋頭苦干摸黑走，就容易陣亡。不斷進(jìn)步，走上坡路。 無論企業(yè)大小或部門的大小，都需要制定目標(biāo)計(jì)劃，否則上不了臺(tái)面。制定年度計(jì)劃的用意 在于實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理目標(biāo)管理的方法：公司布達(dá)總目標(biāo)各部門擬定各自之部門目標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行目標(biāo)發(fā)表會(huì)：討論、溝通、協(xié)調(diào)確實(shí)執(zhí)行定期檢討修正：季、半年OPDCAOPDCA循環(huán)循環(huán)OBJECTIVE目標(biāo)PLAN計(jì)劃ACTION改善行動(dòng)CHECK檢視DO執(zhí)行OBJECTIVE目標(biāo)PLAN計(jì)劃ACTION改善行動(dòng)CHECK檢視DO執(zhí)行總目標(biāo)的設(shè)定：愿愿 景景理理 念念年度目標(biāo)年度目標(biāo)理念： 志業(yè)，

2、經(jīng)營者為什么要經(jīng)營企業(yè)愿景： 三到五年的發(fā)展目標(biāo)年度目標(biāo)：年度目標(biāo)的設(shè)定依據(jù)： 損益平衡點(diǎn)（ BEP）： 企業(yè)的首要任務(wù)在創(chuàng)利，不允許有虧損。 成長率： 最少要設(shè)定在20%以上。 原因：物價(jià)在漲、成本在漲、費(fèi)用在漲。 市占率：同心圓理論。本業(yè)本業(yè) 延伸延伸 擴(kuò)大擴(kuò)大中長期目標(biāo)中長期目標(biāo) 年度目標(biāo)年度目標(biāo)如：五年計(jì)劃的程序 ：2018年 2017年 2016年 2015年 2014年中長期目標(biāo)的構(gòu)架： 業(yè)績目標(biāo)： 最重要的是業(yè)績目標(biāo)（盈利） 結(jié)構(gòu)內(nèi)容： 主攻路線（主要產(chǎn)品類別）。 組織規(guī)劃： 人力配置，根據(jù)現(xiàn)有的人力情況了解需求。 營運(yùn)對策： 為了達(dá)成目標(biāo)而制定的對策。中長期目標(biāo)的構(gòu)架： 毛利率

3、： 獲利能力的基本指標(biāo)。=營收入-成本 費(fèi)用率： 指費(fèi)用占營業(yè)額的比重，費(fèi)用控制得當(dāng)，利潤就會(huì)高。 凈利率： 凈利率越高，代表企業(yè)營運(yùn)狀況越好。 資本結(jié)構(gòu)： 營業(yè)額增加，營運(yùn)成本也增加，所以擴(kuò)充規(guī)模，資本結(jié)構(gòu)是重要的一環(huán)。 年度計(jì)劃的展開程序布達(dá)布達(dá) 說明說明布達(dá)布達(dá) 說明說明發(fā)表發(fā)表 研討研討發(fā)表發(fā)表 研討研討三周完成三周完成七天完成七天完成總目標(biāo)總目標(biāo)部門目標(biāo)部門目標(biāo)個(gè)員目標(biāo)個(gè)員目標(biāo)個(gè)員年度工作計(jì)劃個(gè)員年度工作計(jì)劃部門年度經(jīng)營計(jì)劃部門年度經(jīng)營計(jì)劃總預(yù)算總預(yù)算確認(rèn)確認(rèn)確認(rèn)確認(rèn) 企業(yè)的總目標(biāo)一般是由最高領(lǐng)導(dǎo)設(shè)定（每年10月）。 部門主管承接總目標(biāo)后于三周內(nèi)完成年度計(jì)劃（11月初）。年度計(jì)劃的展

4、開程序總目標(biāo)總目標(biāo)部門目標(biāo)部門目標(biāo)部門年度經(jīng)營計(jì)劃部門年度經(jīng)營計(jì)劃總預(yù)算總預(yù)算 與其他部門主管一同與會(huì)，讓其他部門主管檢視自己的年度經(jīng)營計(jì)劃是否得宜。 發(fā)表時(shí)的開場話語：“如果我繼續(xù)當(dāng)某某部門的主管，我會(huì)怎么做來達(dá)到目標(biāo)，”意義在于提出承諾。年度計(jì)劃的展開程序部門目標(biāo)部門目標(biāo)個(gè)員目標(biāo)個(gè)員目標(biāo)個(gè)員年度工作計(jì)劃個(gè)員年度工作計(jì)劃部門年度經(jīng)營計(jì)劃部門年度經(jīng)營計(jì)劃 部門年度經(jīng)營計(jì)劃確認(rèn)后，部門主管就要召集底下部門年度經(jīng)營計(jì)劃確認(rèn)后，部門主管就要召集底下成員做部門目標(biāo)計(jì)劃的說明。不做預(yù)算，所以只需一成員做部門目標(biāo)計(jì)劃的說明。不做預(yù)算，所以只需一張表格即可張表格即可計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度表計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度表。計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度

5、表計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度表項(xiàng)次目標(biāo)執(zhí)行計(jì)劃要項(xiàng)執(zhí)行時(shí)間KPI負(fù)責(zé)人部門： 制表人：年度計(jì)劃的表達(dá)原則 具體化 表達(dá)上以條列式、表列式為主，避免作文，避免太多的廢話，切中要害才是重點(diǎn)。 數(shù)據(jù)化 表達(dá)上要載明數(shù)字、金額、百分比。 時(shí)程化 表達(dá)上不能量化，要押上日期、天數(shù)。表達(dá)原則表達(dá)原則具體化具體化數(shù)據(jù)化數(shù)據(jù)化時(shí)程化時(shí)程化條列式條列式表達(dá)式表達(dá)式數(shù)字?jǐn)?shù)字金額金額百分比百分比日期日期天數(shù)天數(shù)部門年度計(jì)劃的必要性 首先要認(rèn)知：年度計(jì)劃不是為了計(jì)劃而計(jì)劃，不是為了公司而計(jì)劃。如此不僅毫無意義，也會(huì)勞命傷財(cái)。 年度計(jì)劃應(yīng)是為了自己而計(jì)劃。 是帶好團(tuán)隊(duì)的工具和方法。 也是一個(gè)很好的學(xué)習(xí)方法，學(xué)習(xí)如何在事前做好總體安排

6、與規(guī)劃。部門年度計(jì)劃的必要性承上啟下的機(jī)制團(tuán)隊(duì)共識(shí)的依據(jù)部屬績效的指標(biāo)管理循環(huán)的落實(shí)部門年度計(jì)劃的必要性承上啟下的機(jī)制 目標(biāo)是來自公司的期望，由部門主管承接，部門主管自然要以公司想要達(dá)成的目標(biāo)作為依據(jù)，使命必達(dá)。團(tuán)隊(duì)共識(shí)的依據(jù) 形成團(tuán)隊(duì)共識(shí)、凝聚團(tuán)隊(duì)向心力的依據(jù)。一家公司難免有惡質(zhì)的人在無知的人身邊扇風(fēng)點(diǎn)火。當(dāng)有了目標(biāo)計(jì)劃，團(tuán)隊(duì)成員聚焦在目標(biāo)上，目標(biāo)一致，認(rèn)知一致，行動(dòng)力一致，朝共同的方向而努力，就容易成大事。部門年度計(jì)劃的必要性部屬績效的指標(biāo) 目標(biāo)計(jì)劃是部屬績效的指標(biāo)，可以讓主管做好績效管理，而不是憑自己的主觀感覺去評價(jià)團(tuán)隊(duì)成員。年度目標(biāo)年度目標(biāo)實(shí)際執(zhí)行實(shí)際執(zhí)行年度計(jì)劃年度計(jì)劃KPIKPI值

7、值VSVS結(jié)果結(jié)果績效成果績效成果管理循環(huán)的落實(shí)（OPDCA）1、設(shè)定目標(biāo)。若是沒有清楚的目標(biāo)意識(shí)，做事就會(huì)猶 如行尸走肉，做什么事也不會(huì)對。2、計(jì)劃。為了達(dá)標(biāo)、超標(biāo)的執(zhí)行對策。要把工作做個(gè)整理，清楚每日、每周、每月要做什么事。3、執(zhí)行。不能偷工減料，不能打折扣。4、檢視。要對進(jìn)度及成果隨時(shí)追蹤，檢視執(zhí)行的進(jìn)度有沒有落后，方向有沒有偏差。5、改善。最怕的是不愿承認(rèn)不足，不愿承認(rèn)錯(cuò)誤，只會(huì)找借口。部門年度計(jì)劃的必要性年度目標(biāo)的來源年度目標(biāo)的來源 承接總目標(biāo) 了解主管期望 自我改善自我改善自我改善個(gè)人自我改善個(gè)人自我改善團(tuán)隊(duì)自我改善團(tuán)隊(duì)自我改善 對于主管而言，年度目標(biāo)的自我改善，對于主管而言，年度目標(biāo)的自我改善，主要是擺在團(tuán)隊(duì)