xxxxxx股份有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系制度匯編(修改版)139p

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。xxxxxx股份有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系制度匯編(修改版)139p湖北長(zhǎng)江路橋股份有限公司 法律法規(guī)與其他要求控制程序 版本：B 修改狀態(tài)：0附件2xxxxxxxx有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系制度匯編版 本：B 版編 號(hào)：XXXX-ZDHB-2010編制： 審核：審批：發(fā)布日期： 實(shí)施日期：2編制說明xxxxxxxx有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系制度匯編是根據(jù)GB/T19001-2008idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-20

2、04 idt ISO 14001：2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和G B/ T 28001-2009職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際管理情況編制而成，它是本公司全體員工開展各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的法規(guī)性文件?，F(xiàn)將文件編號(hào)及編制含義說明如下：XXXX：指xxxxxxxx有限公司的漢語拼音縮寫。ZDHB：指制度匯編的漢語拼音縮寫。數(shù)字×××：第一個(gè)數(shù)字為各部門的代號(hào)，意即某個(gè)制度由該部門管理。其中1代表綜合事務(wù)部，2代表技術(shù)質(zhì)量管理中心，3代表安全監(jiān)察部，4代表工程管理部，5代表經(jīng)營開發(fā)部，6代表分公司，7代表項(xiàng)目部。第二

3、、三個(gè)數(shù)字代表各個(gè)管理制度的順序號(hào)。如：XXXX/ZDHB101，表示xxxxxxxx有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系制度匯編中由綜合事務(wù)部歸口管理的第一個(gè)管理制度。表號(hào)：×××××：前三個(gè)數(shù)字是指該制度的編號(hào)，后兩個(gè)數(shù)字是指該制度所附的表格順序號(hào)。如：表號(hào)10101是指編號(hào)為XXXX/ZDHB101為文件控制程序所附的第一個(gè)表格格式。本制度所用表格如業(yè)主和監(jiān)理有強(qiáng)制性規(guī)定的，以業(yè)主和監(jiān)理的規(guī)定為準(zhǔn)。業(yè)主和監(jiān)理沒有強(qiáng)制性規(guī)定的，使用本制度表格。目 錄第一節(jié) 文件控制程序（XXXX/ZDHB101）第二節(jié) 法律法規(guī)與其他要求控制程序（XX

4、XX/ZDHB102）第三節(jié) 人力資源控制程序（XXXX/ZDHB103）第四節(jié) 溝通、參與和協(xié)商控制程序（XXXX/ZDHB104）第五節(jié) 勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)病防治控制程序（XXXX/ZDHB105）第六節(jié) 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序（XXXX/ZDHB306）第七節(jié) 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序（XXXX/ZDHB307）第八節(jié) 環(huán)境運(yùn)行控制程序（XXXX/ZDHB308）第九節(jié) 安全運(yùn)行控制程序（XXXX/ZDHB309）第十節(jié) 易燃、易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品控制安全管理程序（XXXX/ZDHB610）第十一節(jié) 合同管理程序（XXXX/ZDHB411）第十二節(jié) 施工過程控制程序（XXXX/ZDHB712

5、）第十三節(jié) 施工設(shè)備控制程序（XXXX/ZDHB613）第十四節(jié) 物資管理程序（XXXX/ZDHB614）第十五節(jié) 能源、資源消耗管理程序（XXXX/ZDHB615）第十六節(jié) 養(yǎng)護(hù)施工安全程序（XXXX/ZDHB616）第十七節(jié) 與顧客有關(guān)的過程控制程序（XXXX/ZDHB517）第十八節(jié) 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序（XXXX/ZDHB718）第十九節(jié) 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序（XXXX/ZDHB219）第二十節(jié) 工程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序（XXXX/ZDHB220）第二十一節(jié) 環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)和合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序（XXXX/ZDHB321）第二十二節(jié) 職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序（XXXX/Z

6、DHB322）第二十三節(jié) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序（XXXX/ZDHB323）第二十四節(jié) 管理評(píng)審程序（XXXX/ZDHB224）第二十五節(jié) 不合格品控制程序（XXXX/ZDHB225）第二十六節(jié) 糾正和預(yù)防措施控制程序（XXXX/ZDHB226）文件編號(hào)：XXXX/ZDHB101文件控制程序1 目 的對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所全部使用有效的文件。2 適用范圍本程序適用于本公司與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關(guān)的所有文件和資料的控制。3 術(shù)語與定義引用公司管理手冊(cè)中的術(shù)語和定義。4 職責(zé)3.1綜合事務(wù)部是本程序的主管部門。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門的文件管理工

7、作。5 工作程序5.1管理手冊(cè)的管理5.1.1管理手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量管理中心編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5.1.2管理手冊(cè)分受控和非受控兩種，受控版要加蓋受控章。5.1.3管理手冊(cè)由綜合事務(wù)部登記發(fā)放。受控版發(fā)放時(shí)應(yīng)注明發(fā)放編號(hào)。5.2業(yè)務(wù)管理性文件的管理。5.2.1業(yè)務(wù)管理性文件由各業(yè)務(wù)主管部門起草，由業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽發(fā)。5.2.2管理性文件分受控和非受控兩種，受控版要加蓋受控章。5.2.3管理性文件由綜合事務(wù)部統(tǒng)一登記發(fā)放。受控版發(fā)放時(shí)應(yīng)注明發(fā)放編號(hào)。5.3工程項(xiàng)目文件的管理工程項(xiàng)目施工中制定的文件由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目部文件管理人員負(fù)責(zé)登記發(fā)放。5.4上述文件的審批手續(xù)由公

8、司綜合事務(wù)部和項(xiàng)目部予以保存、備查。5.5外來文件的管理5.5.1與工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等，執(zhí)行法律法規(guī)與其他要求控制程序。5.5.2主管部門發(fā)來的有關(guān)文件由綜合事務(wù)部統(tǒng)一接收，及時(shí)作好收文登記，由公司領(lǐng)導(dǎo)閱批后歸檔或轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門或單位。轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)應(yīng)作好發(fā)文登記。5.5.3直接針對(duì)某一具體工程項(xiàng)目由業(yè)主、監(jiān)理及其它主管部門所發(fā)的文件由項(xiàng)目部接收，及時(shí)作好收文登記。需要轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門或人員時(shí)，應(yīng)作好發(fā)文登記。5.6文件的保管5.6.1各部門對(duì)收到的文件應(yīng)及時(shí)作好收文登記，分類存放、保管。5.6.2各部門應(yīng)對(duì)照綜合事務(wù)部下發(fā)的法律法規(guī)與其他要求目錄清單，以確保本

9、部門配有相應(yīng)的文件，并確保將文件精神傳達(dá)到本部門有關(guān)人員。5.7文件的更改5.7.1文件在實(shí)施過程中如發(fā)現(xiàn)有不妥之處，使用部門可書面提出更改意見，報(bào)文件主管部門審核，由原審批人或其授權(quán)人審批后，文件主管部門發(fā)出文件更改通知。5.7.2各部門接到文件更改通知后自行在原文件上更改，并填寫更改記錄。5.7.3文件更改內(nèi)容較大時(shí)，可考慮換版。5.7.4施工過程中發(fā)生圖紙變更時(shí)，各持有圖紙的單位或個(gè)人應(yīng)在收到變更通知單后，及時(shí)在原圖紙上進(jìn)行或標(biāo)識(shí)。更改時(shí)應(yīng)注明變更通知單編號(hào)，并簽字或蓋章。5.8作廢文件的管理5.8.1文件作廢時(shí)，文件管理部門應(yīng)在新版文件發(fā)放時(shí)予以說明。5.8.2各部門應(yīng)及時(shí)將作廢文件清

10、理出使用現(xiàn)場(chǎng)。當(dāng)需留作參考時(shí)，應(yīng)在作廢文件的顯著位置作出作廢標(biāo)識(shí)，防止誤用。5.9文件的借閱5.9.1各部門的文件對(duì)內(nèi)借閱時(shí)，需辦理借閱登記手續(xù)，方可借閱。5.9.2公司外部人員借閱本公司的文件和資料，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借閱，同時(shí)辦理借閱手續(xù)。5.9.3借閱者應(yīng)愛護(hù)文件和資料，不得涂抹、改字、圈點(diǎn)、抽取、拆散等維護(hù)其完整性。5.10文件的歸檔按歸檔文件整理指南6 相關(guān)記錄與文件6.1收文登記表（101-01）6.2發(fā)文登記表（101-02）6.3借閱檔案、資料登記表（101-03）6.4歸檔文件整理指南（2001年）表號(hào)：101-01收文登記表年代： 第 頁收文來文機(jī)關(guān)來文字號(hào)文件標(biāo)題份

11、數(shù)附件秘密等級(jí)承辦單位或承辦人簽收復(fù)文號(hào)歸入卷號(hào)備注編號(hào)日期字號(hào)字號(hào)字號(hào)字號(hào)字號(hào)字號(hào)字號(hào)字號(hào)注：不需要催辦的收文，在復(fù)文號(hào)一欄劃一斜線，需要催辦的收文，根據(jù)是否有復(fù)文號(hào)檢查是否辦完表號(hào)：101-02發(fā)文登記表年代： 第 頁發(fā)文機(jī)關(guān)發(fā)文字號(hào)發(fā)文日期文件標(biāo)題發(fā)往單位份數(shù)附件秘密等級(jí)歸入卷號(hào)收外發(fā)簽 收備注字月號(hào)日字月號(hào)日字月號(hào)日字月號(hào)日字月號(hào)日字月號(hào)日字月號(hào)日字月號(hào)日表號(hào)：101-03借閱檔案、資料登記表年代： 第 頁借閱檔案、資料案 卷借 閱 簽 字退 還 注 銷備 注年代字號(hào)標(biāo)題（內(nèi)容）全名宗稱卷號(hào)單位借閱人日期期限經(jīng)借人歸還人經(jīng)收人日期文件編號(hào)：XXXX/ZDHB102法律法規(guī)與其他要求控制

12、程序1 目 的為及時(shí)識(shí)別、獲取、傳達(dá)和更新適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求。2 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理涉及的法律法規(guī)與其他要求的控制管理。3 術(shù)語與定義引用公司管理手冊(cè)中的術(shù)語和定義。4 職 責(zé)4.1綜合事務(wù)部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)匯總各單位提供的法律法規(guī)清單，發(fā)布公司的法律法規(guī)與其他要求目錄清單，對(duì)本程序的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別、收集有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、婦女權(quán)益保護(hù)及勞動(dòng)爭(zhēng)議等方面的法律法規(guī)。4.3安全監(jiān)察部、技術(shù)質(zhì)量管理中心、工程管理部根據(jù)各自權(quán)責(zé)范圍負(fù)責(zé)識(shí)別、收集質(zhì)量、職業(yè)健康、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)，向綜合事

13、務(wù)部提供相關(guān)法律法規(guī)目錄。4.4分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識(shí)別、收集工程項(xiàng)目所在地適用的法律法規(guī)與其他要求，貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的各項(xiàng)規(guī)定。5 工作程序5.1獲取的范圍5.1.1國家、地方政府或有關(guān)部門頒布的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度等。5.1.2國家有關(guān)部委發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范。5.1.3其他要求：包括上級(jí)、地方政府有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求及規(guī)范性文件；顧客、監(jiān)理、相關(guān)方等對(duì)公司提出的要求。5.2獲取途徑a.國家、行業(yè)、省市、上級(jí)主管部門以及國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家環(huán)?？偩趾蛧野踩a(chǎn)管理總局等；b

14、.出版社、書店、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊雜志；c.當(dāng)?shù)卣蝾櫩偷认嚓P(guān)方提供。5.3法律法規(guī)與其他要求的確定5.3.1綜合事務(wù)部、安全監(jiān)察部、技術(shù)質(zhì)量管理中心、工程部、黨群組織分別識(shí)別和確定適用的有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)與其他要求，由綜合事務(wù)部匯總，編制公司適用的法律法規(guī)與其他要求目錄清單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)。5.3.2 綜合事務(wù)部將公司涉及的法律法規(guī)具體條文，編制電子版文件，發(fā)放到公司所屬各單位。5.3.3分公司、項(xiàng)目部根據(jù)相關(guān)方要求和公司的法律法規(guī)與其他要求目錄清單，識(shí)別并確定本單位適用的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其他要求，編制本單位的法律法規(guī)與其他要求目錄清單，

15、經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布，并持有相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求的具體條文。5.4.法律法規(guī)與其他要求的更新5.4.1公司機(jī)關(guān)各職能部門負(fù)責(zé)跟蹤國家最新發(fā)布（含修訂）的有關(guān)法律法規(guī)信息，并將信息及時(shí)下文通知各使用單位和反饋到公司綜合事務(wù)部，每年由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)更新法律法規(guī)與其他要求目錄清單。5.4.2法律法規(guī)的收文、發(fā)放、更新和作廢執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。5.5法律法規(guī)傳達(dá)貫徹5.5.1機(jī)關(guān)各部門、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)通過會(huì)議、宣貫培訓(xùn)、技術(shù)交底、辦宣傳欄、公司網(wǎng)站鏈接、內(nèi)審等形式對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行傳達(dá)。5.5.2 由機(jī)關(guān)各職能部門在本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，對(duì)公司所屬各單位的法律法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別、更新

16、與貫徹執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果提交公司綜合事務(wù)部。6 相關(guān)記錄與文件6.1法律法規(guī)與其他要求目錄清單（10201）表號(hào)：102-01法律法規(guī)與其他要求目錄清單發(fā)布單位： 第 頁 共 頁序號(hào)分類名稱法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)名稱頒布單位頒布日期實(shí)施日期備注 文件編號(hào)：XXXX/ZDHB103人力資源控制程序1 目 的通過對(duì)人力資源實(shí)施有效管理和開發(fā)，使與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各類人員能夠具備勝任其崗位工作的能力。2 適用范圍本程序適用于公司人力資源的管理。3 術(shù)語和定義3.1現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：在施工現(xiàn)場(chǎng)，以操作技能為主，理論知識(shí)為輔，對(duì)操作工人進(jìn)行的短期培訓(xùn)。3.2 其他引用公司管理手冊(cè)中的術(shù)語定

17、義。4 職 責(zé)4.1綜合事務(wù)部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施以及培訓(xùn)工作的日常管理。4.2 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作。 4.3分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)及公司以上培訓(xùn)班參訓(xùn)人員的選送工作。5 工作程序5.1人員分類及崗位任職要求5.1.1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、作業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的人員按照其職責(zé)和崗位的不同，分為管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和技能操作人員三大類。5.1.2管理人員需具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，兩年以上相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)，并通過相應(yīng)崗位培訓(xùn)取得上崗資格。5.1.3專業(yè)技術(shù)人員需具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，從事本專業(yè)工作一年以上或經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得相應(yīng)

18、的專業(yè)技術(shù)資格證書。5.1.4技能操作人員需具有兩年以上學(xué)徒期，通過理論知識(shí)、操作技能考核，取得相應(yīng)的職業(yè)資格證書。5.1.5公司各管理層應(yīng)以管理方針、管理手冊(cè)、程序文件為重點(diǎn)，實(shí)施管理體系要求的相應(yīng)培訓(xùn)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全活動(dòng)的人員能夠勝任其崗位工作。5.2培訓(xùn)計(jì)劃的制定每年一季度綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)匯總機(jī)關(guān)各部門、分公司、項(xiàng)目部的培訓(xùn)需求及計(jì)劃安排，并結(jié)合公司發(fā)展需求和上級(jí)培訓(xùn)工作要求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)招聘考核領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。5.3培訓(xùn)的實(shí)施5.3.1員工培訓(xùn)采取內(nèi)部培訓(xùn)或外派培訓(xùn)的方式實(shí)施；員工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、新接收員工崗前培訓(xùn)、員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)、

19、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)以及法律法規(guī)培訓(xùn)、各級(jí)管理人員的培訓(xùn)、其他各類專業(yè)人員的培訓(xùn)根據(jù)具體情況屆時(shí)選擇采取內(nèi)部、外派培訓(xùn)的方式實(shí)施。5.3.2管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、技能操作人員的各類培訓(xùn)，按培訓(xùn)計(jì)劃由業(yè)務(wù)部門組織，綜合事務(wù)部協(xié)助實(shí)施。5.3.3施工現(xiàn)場(chǎng)涉及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)及應(yīng)急演練培訓(xùn)由項(xiàng)目部組織實(shí)施。5.3.4特種作業(yè)人員的培訓(xùn)由安全監(jiān)察部組織，綜合事務(wù)部協(xié)助實(shí)施。5.3.5公司機(jī)關(guān)的消防演練、搶險(xiǎn)救災(zāi)等應(yīng)急培訓(xùn)，由安全監(jiān)察部組織，綜合事務(wù)部協(xié)助實(shí)施。5.3.6因工作需要臨時(shí)安排的計(jì)劃外培訓(xùn)，由培訓(xùn)的單位向招聘考核領(lǐng)導(dǎo)小組提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。其他形式的員工培訓(xùn)由負(fù)責(zé)該次培訓(xùn)的主

20、管部門組織實(shí)施。5.4培訓(xùn)效果的考核評(píng)價(jià)5.4.1綜合事務(wù)部和對(duì)應(yīng)的職能部門對(duì)公司的培訓(xùn)工作進(jìn)行督促、檢查和指導(dǎo)。5.4.2公司內(nèi)部培訓(xùn)的培訓(xùn)效果由組織實(shí)施的主管部門進(jìn)行考核。評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性可通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方式，評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在內(nèi)部培訓(xùn)臺(tái)帳上。5.4.3 外派培訓(xùn)由受委托單位組織考核，考核結(jié)果需在資格證書或崗位證書中記錄保存，以作為員工能力的證明。5.4.4公司各職能部門及單位每年年終對(duì)公司當(dāng)年培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和完成情況、培訓(xùn)效果以及存在問題進(jìn)行全面總結(jié)和評(píng)價(jià)，并提出相應(yīng)的糾正措施，擬定下年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，送公司綜合事務(wù)部匯總后，報(bào)公司招聘考核領(lǐng)導(dǎo)小組。5.5培訓(xùn)記錄5

21、.5.1項(xiàng)目部要建立各類操作人員（特殊工種）臺(tái)賬，并保存資格證書復(fù)印件。5.5.2各級(jí)內(nèi)部培訓(xùn)：由各主辦單位填寫內(nèi)部培訓(xùn)臺(tái)帳，保存考試卷、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)總結(jié)。5.5.3外派培訓(xùn)： 由組織實(shí)施的主管部門填寫外派培訓(xùn)臺(tái)帳，保存培訓(xùn)通知、合格證書復(fù)印件，并報(bào)綜合事務(wù)部備案。6 相關(guān)記錄和文件6.1xxxxxxxx有限公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃（103-01）6.2 年度內(nèi)部培訓(xùn)臺(tái)帳（103-02）6.3 年度外派培訓(xùn)臺(tái)帳（103-03）6.4 年度特種作業(yè)人員臺(tái)帳（103-04）6.5xxxxxxxx有限公司勞動(dòng)人事制度管理辦法（長(zhǎng)路文200928號(hào)）表號(hào)：103-01xxxxxxxx有限公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃

22、序號(hào)培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)對(duì)象人數(shù)學(xué)習(xí)時(shí)限主要課程設(shè)置主辦部門培訓(xùn)地點(diǎn)備注編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)：表號(hào)：103-02 年度內(nèi)部培訓(xùn)臺(tái)帳 培訓(xùn)班名稱主辦部門起止時(shí)間地 點(diǎn)天（時(shí)）人數(shù)培訓(xùn)內(nèi)容（詳情可單獨(dú)記錄）序號(hào)工作單位姓名崗位考核方式（）：理論考核 操作考核 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定 觀察考核效果1009089807970696060以下合格不合格合 計(jì)表號(hào)：103-03 年度外派培訓(xùn)臺(tái)帳序號(hào)單位姓名性別年齡職務(wù)（工種）培訓(xùn)學(xué)?；騿挝慌嘤?xùn)形式主要培訓(xùn)內(nèi)容起止時(shí)間證書編號(hào)表號(hào)：103-04 年度特種作業(yè)人員臺(tái)帳 序號(hào)工作單位姓名年齡性別工種級(jí)別考試成績(jī)發(fā)證證書證件號(hào)碼發(fā)證單位復(fù)證日期備 注理論實(shí)作文件編號(hào)：XXXX

23、/ZDHB104溝通、參與和協(xié)商控制程序1 目 的使管理體系運(yùn)行過程中各方面的信息得到及時(shí)、有效地傳遞和反饋，讓公司各層次和相關(guān)方了解管理體系運(yùn)行情況，確保質(zhì)量、環(huán)境和職責(zé)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性和持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部信息交流及與外部相關(guān)方的信息交流。3 術(shù)語定義本程序引用公司管理手冊(cè)中的術(shù)語定義。4 職 責(zé)4.1綜合事務(wù)部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)管理體系外、內(nèi)部信息的溝通并處理相關(guān)信息。4.2其他各部門、分公司負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的上級(jí)主管部門、行業(yè)主管部門等有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的接收、傳遞與溝通。4.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在施工過程中與業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位、當(dāng)?shù)?/p>

24、政府及上級(jí)主管單位等部門進(jìn)行信息接收、傳遞與溝通。5 工作程序5.1信息的分類及內(nèi)容：信息分為外部信息和內(nèi)部信息。5.1.1外部信息a. 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息（如質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及其變化）等；b. 建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、地方政府等方面的信息； c.相關(guān)方的信息及其投訴等；d.其他外部信息：如各部門直接從外部獲取的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息。5.1.2內(nèi)部信息a.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)現(xiàn)情況的信息；b.內(nèi)部審核、管理評(píng)審、外部審核信息；c.監(jiān)測(cè)記錄、檢驗(yàn)結(jié)果、有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、工期及技術(shù)方面的信息；d.環(huán)境因

25、素的識(shí)別/危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制信息；e.管理者代表、有關(guān)人員的任免以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他信息等；f.不符合(或潛在不符合)信息和糾正、預(yù)防措施信息；g.培訓(xùn)信息；h.質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境事故信息；i.緊急狀態(tài)及應(yīng)急的相應(yīng)信息；j.員工在職業(yè)健康安全方面參與的信息，員工的抱怨信息；k.其他內(nèi)部信息。5.2 信息的載體形式：信息載體形式包括口頭、書面、磁盤、音像、網(wǎng)絡(luò)等。5.3信息的溝通方式：信息的溝通方式可以采用文件記錄、電話、傳真及電子網(wǎng)絡(luò)、走訪面談、會(huì)議、板報(bào)刊物、報(bào)表、通報(bào)、各種檢查、審核、公告、新聞媒體、簡(jiǎn)報(bào)、標(biāo)語等。5.4 內(nèi)部溝通的實(shí)施5.4.1公司每年召開職代會(huì)等，向員工

26、報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)營情況，傳達(dá)大政方針，明確經(jīng)營思想，做出工作部署。員工通過各級(jí)工會(huì)組織及員工代表就管理體系中有關(guān)問題與上級(jí)有關(guān)部門進(jìn)行溝通。5.4.2綜合事務(wù)部按照體系文件的規(guī)定，將體系運(yùn)行情況及內(nèi)審、管理評(píng)審的信息在公司各層次進(jìn)行溝通。5.4.3安全監(jiān)察部對(duì)公司辦公區(qū)域的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理情況及要求通過會(huì)議、通知等形式進(jìn)行溝通。5.4.4 工程部負(fù)責(zé)收集在建工程進(jìn)度情況，上報(bào)主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。5.4.5 安全監(jiān)察部、技術(shù)質(zhì)量管理中心根據(jù)各自權(quán)責(zé)范圍收集日常在建工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全情況，根據(jù)需要填報(bào)月報(bào)或季報(bào)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門，并在公司范圍內(nèi)不定期通報(bào)所屬單位的工程質(zhì)量、環(huán)境、

27、職業(yè)安全管理情況。5.4.6 公司各部門對(duì)涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的信息，應(yīng)及時(shí)整理，使用文件或其他的書面形式進(jìn)行必要溝通。5.4.7項(xiàng)目部選擇安全員、工區(qū)長(zhǎng)等一線人員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施，參與職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定和評(píng)審。適當(dāng)時(shí)，參與事件調(diào)查。5.4.8 項(xiàng)目部通過文件、標(biāo)牌、技術(shù)交底、工程例會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等形式，將有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求通報(bào)員工。5.4.9由黨群組織推薦1名員工作為職業(yè)健康安全代表，參與公司職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審。各級(jí)工會(huì)組織和員工代表通過合理的溝通方式了解員工及各單位（部門）的建議和意見，制定出處理措施并及時(shí)反饋處理情況和結(jié)果

28、。5.5外部溝通的實(shí)施5.5.1綜合事務(wù)部對(duì)接收的相關(guān)方的建議、意見、投訴和抱怨，以及外部有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息，及時(shí)進(jìn)行傳遞或溝通，轉(zhuǎn)相關(guān)部門和人員處理。 5.5.2各職能部門負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門、地方政府進(jìn)行溝通，獲取并傳達(dá)相關(guān)信息。對(duì)涉及本單位職責(zé)范圍內(nèi)的，來自相關(guān)方的投訴和抱怨，要采取相應(yīng)的處理措施，并給予答復(fù)。不能解決或較重大的問題及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)。 5.5.3 項(xiàng)目部應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的相關(guān)信息和管理要求與勞務(wù)供方、運(yùn)輸方等合同方以及進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的來訪者進(jìn)行溝通，要求執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，避免出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和安全事故。項(xiàng)目部接收當(dāng)?shù)卣?、顧客、周邊居民等?/p>

29、關(guān)方的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，特別是相關(guān)方的抱怨和投訴，要及時(shí)妥善處理，并給予答復(fù)和記錄，填寫信息處理單。6 相關(guān)記錄與文件6.1信息處理單（104-1）表號(hào)：104-01信 息 處 理 單時(shí) 間記錄人信息來源單位信息來源人電話信息內(nèi)容：辦理情況：領(lǐng)導(dǎo)批示： 文件編號(hào)：XXXX/ZDHB105勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)病防治控制程序1 目 的為保障員工職業(yè)健康，預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害，保護(hù)勞動(dòng)者健康及其相關(guān)權(quán)益。2 適用范圍適用于公司所屬各單位員工的職業(yè)健康和勞動(dòng)保護(hù)的控制。3 術(shù)語與定義引用公司管理手冊(cè)中的術(shù)語和定義。4 職 責(zé)4.1綜合事務(wù)部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)

30、督檢查，參與制訂員工勞動(dòng)保護(hù)有關(guān)規(guī)章制度。4.2 綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)職業(yè)病的防治，參與解決各單位反映的有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的問題；4.3 各單位工會(huì)執(zhí)行本程序規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本單位員工反映的相關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并督促解決。5 工作程序5.1 員工勞動(dòng)保護(hù)5.1.1公司各用人單位必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)定，防止勞動(dòng)過程中的事故，為員工提供符合國家規(guī)定的勞動(dòng)安全條件以及必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。5.1.2用人單位的特種作業(yè)人員必須具備相應(yīng)的任職基本條件，對(duì)因健康原因不再適宜從事特種作業(yè)的人員，應(yīng)安排換崗。對(duì)從事較危險(xiǎn)工作的作業(yè)人員應(yīng)辦理保險(xiǎn)。5.1.3員工體檢由所在單位至少每?jī)赡杲M織進(jìn)行一次,對(duì)已發(fā)生疾病的員工要加

31、強(qiáng)管理、積極治療，盡快恢復(fù)員工的健康。5.1.4 施工現(xiàn)場(chǎng)遇有惡劣氣候(風(fēng)力6級(jí)以上)，影響施工安全時(shí)，禁止進(jìn)行露天高空、起重和打樁作業(yè)。施工現(xiàn)場(chǎng)夜間作業(yè)應(yīng)有足夠的照明。按規(guī)定配備個(gè)人防護(hù)用品。5.1.5夏季高溫作業(yè)時(shí)要做好防暑降溫工作，冬季寒冷作業(yè)時(shí)要做好防寒保溫工作，并按規(guī)定向員工發(fā)放防暑降溫用品(費(fèi)用)、防寒服裝及個(gè)人防護(hù)用品。員工進(jìn)行有毒有害作業(yè)時(shí)，要確保通風(fēng)良好并配戴必要的防護(hù)用具。5.1.6 女員工保護(hù)：執(zhí)行國家女員工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定、女員工禁忌勞動(dòng)范圍的規(guī)定、女員工保健工作規(guī)定的規(guī)定。5.2 職業(yè)健康管理5.2.1項(xiàng)目部對(duì)產(chǎn)生職業(yè)健康危害的危險(xiǎn)源，制定相應(yīng)的防治計(jì)劃和控制措施。5.2

32、.2對(duì)在施工過程中，產(chǎn)生職業(yè)健康危害的施工作業(yè)場(chǎng)所，項(xiàng)目部必須配備相應(yīng)的防護(hù)設(shè)施，防護(hù)設(shè)施應(yīng)當(dāng)符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求。5.2.3項(xiàng)目部在有毒有害施工作業(yè)場(chǎng)所配設(shè)的防護(hù)設(shè)施，需達(dá)到國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。并在醒目處設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，公布其濃度和說明其危害。5.2.4 項(xiàng)目部對(duì)勞務(wù)分承包方實(shí)施監(jiān)督管理；在簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施等告知?jiǎng)趧?dòng)者。5.2.5由用人單位按照國家衛(wèi)生部職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法要求，對(duì)從事接觸職業(yè)危害作業(yè)的員工，填寫職業(yè)健康檢查表。綜合事務(wù)部組織對(duì)從事接觸職業(yè)危害作業(yè)的員工，在上崗前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行針對(duì)性體檢，同時(shí)建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案；定期進(jìn)行健康檢

33、查，連續(xù)記錄職業(yè)史、職業(yè)危害接觸史和個(gè)人資料，在調(diào)離離崗時(shí)進(jìn)行健康檢查，并記錄職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。5.2.6對(duì)隧道、電焊等作業(yè)中大量接觸粉塵、煙塵作業(yè)工種的員工，由用人單位實(shí)行兩年一次的普查，一年一復(fù)查的矽肺病檢查制度，負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督檢查。5.2.7由項(xiàng)目部委托有資質(zhì)的單位，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所有害因素進(jìn)行檢測(cè)和記錄。將檢測(cè)結(jié)果報(bào)綜合事務(wù)部備案，并存入職業(yè)健康檔案。5.2.8用人單位對(duì)從事有害健康工作的員工體檢后，填寫有毒有害作業(yè)場(chǎng)所人員體檢登記表，并報(bào)綜合事務(wù)部備案。5.2.9各單位應(yīng)當(dāng)安排職業(yè)衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于預(yù)防、控制和消除職業(yè)危害，開展有害作業(yè)場(chǎng)所衛(wèi)生檢測(cè)、健康監(jiān)護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)等。5.3 監(jiān)督檢查

34、黨群組織、綜合事務(wù)部可采用下發(fā)通知、發(fā)放報(bào)表、傳真等方式，對(duì)所屬各單位的員工勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)病防治工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并保存相關(guān)記錄。6 相關(guān)記錄與文件6.1有毒有害作業(yè)環(huán)境人員體檢登記表105-016.2職業(yè)健康檢查表105-02表號(hào)：105-01有毒有害作業(yè)場(chǎng)所人員體檢登記表單位： 第 頁 共 頁序號(hào)檔案號(hào)姓名性別出生日期籍貫專業(yè)/工種有害因素接觸日期累計(jì)接觸時(shí)間檢查結(jié)果備注統(tǒng)計(jì)人： 審核人： 統(tǒng)計(jì)日期： 表號(hào)：105-02職業(yè)健康檢查表單位： 第 頁 共 頁序號(hào)檔案號(hào)姓 名性別出生年月籍 貫專業(yè)/工種有害因素檢查時(shí)間檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果備注統(tǒng)計(jì)人： 審核人： 統(tǒng)計(jì)日期：文件編號(hào)：XXXX/ZDH

35、B306環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序1 目 的通過建立和保持該程序，最大限度的識(shí)別公司在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制或可望施加影響的環(huán)境因素，同時(shí)評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，根據(jù)公司相關(guān)情況的變化及有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時(shí)更新環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境的污染和預(yù)防的有效控制。2 適用范圍本程序適用于公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。3 術(shù)語與定義引用公司管理手冊(cè)中的術(shù)語和定義。4 職 責(zé)4.1 公司安全環(huán)保副總經(jīng)理審批重要環(huán)境因素。4.2安全監(jiān)察部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)審核公司重大環(huán)境因素，對(duì)公司的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)布環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表和重要環(huán)境因素清單。4.3安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)公司機(jī)

36、關(guān)區(qū)域的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新，填寫環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表，建立重要環(huán)境因素清單。4.4各部門、分公司和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)所屬范圍內(nèi)生產(chǎn)活動(dòng)中出現(xiàn)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新，填寫環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表，建立本單位的重大環(huán)境因素臺(tái)帳。5 工作程序5.1環(huán)境因素識(shí)別的范圍5.1.1 公司、分公司、項(xiàng)目部辦公區(qū)域及其活動(dòng)；5.1.2 項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)及其活動(dòng)；5.1.3 項(xiàng)目部臨建和生活區(qū)及其活動(dòng)。5.2環(huán)境因素識(shí)別的時(shí)機(jī)和方法5.2.1 主要通過環(huán)境因素現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的方法來識(shí)別環(huán)境因素。5.2.2 在建立環(huán)境管理體系初期，安全監(jiān)察部組織有關(guān)部門和項(xiàng)目部對(duì)公司所有施工項(xiàng)目的活動(dòng)和公司的管理活動(dòng)、作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行全面

37、的總識(shí)別，填寫公司的環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表，并建立公司的重大環(huán)境因素臺(tái)帳。5.2.3 項(xiàng)目部成立后，安全監(jiān)察部及時(shí)下發(fā)公司環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表。項(xiàng)目部根據(jù)公司環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表，結(jié)合本單位的具體情況，重新識(shí)別本項(xiàng)目的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表，建立重大環(huán)境因素臺(tái)帳。5.2.4 各有關(guān)部門、單位將新出現(xiàn)的及有改變的環(huán)境因素及時(shí)填入環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表，報(bào)安全監(jiān)察部。5.2.5安全監(jiān)察部將各單位和部門反饋來的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)、匯總，及時(shí)修改公司環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表。5.3識(shí)別環(huán)境因素的依據(jù)識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮“三種狀態(tài)”、“三種時(shí)態(tài)”及“八個(gè)方面”。5.3.1 三種狀態(tài)a) 正常狀態(tài)：指正常工作活動(dòng)中產(chǎn)

38、生的環(huán)境因素。b) 異常狀態(tài)：指非正常但可預(yù)見的工作活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素。c) 緊急狀態(tài)：不可預(yù)見的且對(duì)環(huán)境有較大影響的事故或緊急情況。5.3.2 三種時(shí)態(tài)a) 過去：以往出現(xiàn)的環(huán)境問題。b) 現(xiàn)在：正在發(fā)生并可能持續(xù)到未來的環(huán)境問題。c) 將來：不可預(yù)見的環(huán)境影響，如新材料的使用、工藝變化、產(chǎn)品服務(wù)、法律法規(guī)和其它要求變化可能帶來的環(huán)境問題。5.3.3 環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)考慮的八個(gè)方面a) 向大氣的排放：主要是粉塵、污染氣體的排放等；b) 向水體的排放：生活廢水與建筑污水的排放，對(duì)天然水體的污染與破壞等；c) 向土地的排放：污染物質(zhì)的積累和擴(kuò)散，以及土地的占用和景觀的破壞等；d) 原材料與自然資

39、源的使用：主要是鋼材、水泥、紙張的消耗和浪費(fèi)等；e)能源使用：主要是水、電、油氣的消耗等；f)能量釋放：如熱、輻射、震動(dòng)、光等；g)廢物和副產(chǎn)品：辦公垃圾、建筑廢物，特別是有害廢物、重金屬物質(zhì)對(duì)環(huán)境的污染；h）物理屬性：如大小、形狀、顏色、外觀等。5.4重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)原則5.4.1 環(huán)境影響社區(qū)的關(guān)注、客戶有合理抱怨、對(duì)公司形象或不符合環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等任意方面。5.4.2 公司在其他情況下確定為重要環(huán)境因素應(yīng)考慮的方面：a影響的范圍；b嚴(yán)重程度；c法規(guī)符合性；d社區(qū)關(guān)注度；e可節(jié)約程度。5.5環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法：采用“打分法”進(jìn)行評(píng)價(jià)。A、污染物及噪聲排放的評(píng)價(jià)按下表進(jìn)行：當(dāng)M=

40、a+b+c+d+e14時(shí)，確定為重要環(huán)境因素。內(nèi) 容得 分a、法規(guī)符合性1、超標(biāo)52、接近標(biāo)準(zhǔn)33、未超標(biāo)準(zhǔn)1b、發(fā)生頻次1、持續(xù)發(fā)生52、間斷發(fā)生33、偶然發(fā)生1c、影響范圍1、超出社區(qū)52、周圍社區(qū)33、場(chǎng)界區(qū)1d、影響程度1、嚴(yán)重52、一般33、輕微1e、社區(qū)關(guān)注度1、非常52、一般33、基本不關(guān)注1B、能源、資源消耗評(píng)價(jià):當(dāng)M=g+h7時(shí)，確定為重要環(huán)境因素序號(hào)評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容得 分g、萬元產(chǎn)值h、可節(jié)約程度1大加強(qiáng)管理可明顯見效52中改造工藝可明顯見效33小較難節(jié)約15.5環(huán)境因素的更新5.5.1 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，安全監(jiān)察部應(yīng)及時(shí)組織與下列活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新

41、。a)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；b)公司認(rèn)證產(chǎn)品類別或服務(wù)及其實(shí)現(xiàn)過程發(fā)生變化時(shí)；c)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；d)當(dāng)環(huán)境方針發(fā)生變化時(shí)；e)內(nèi)外審和管理評(píng)審提出要求時(shí)。5.5.2 當(dāng)生產(chǎn)工藝和原材料發(fā)生重大變化時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)重新識(shí)別環(huán)境因素，并將環(huán)境因素通過環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表反饋給安全監(jiān)察部，由安全監(jiān)察部確認(rèn)、評(píng)價(jià)、更新環(huán)境因素，并重新下發(fā)公司環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表、公司重要環(huán)境因素清單。5.6 安全監(jiān)察部每年年末組織有關(guān)部門對(duì)公司重要環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)審和修訂。6 相關(guān)記錄與文件6.1環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表（306-01）6.2重要環(huán)境因素清單（306-02）表號(hào)：306-01環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表工程名稱：序號(hào)相關(guān)過程與工序環(huán)境因素狀態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)依據(jù)是否重要環(huán)境因素具體控制措施正常異常緊急重要環(huán)境因素判定依據(jù)污染排放打分能源資源消耗打分審核： 調(diào)查人： 調(diào)查時(shí)間：表號(hào)：306-02重要環(huán)境因素清單序號(hào)活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位環(huán)境因素環(huán)境影