xx熱動力有限公司質(zhì)量體系過程確認(rèn)過程分析工作表

1、 XX冷卻器制造XX熱動力質(zhì)量體系過程確認(rèn)（過程分析工作表）版本號:4.0編制:王富喜 日期:2004.2.28審批:徐惠義 日期:2004.2.292004年3月1日發(fā)布 2004年3月16日實施質(zhì)量管理體系過程結(jié)構(gòu)目錄過程編號過程名稱過程編號支持過程名稱過程編號過程名稱過程編號支持過程名稱C01市場營銷C1市場營銷需求分析S5部溝通S5。1C2投標(biāo)、報價、合同確認(rèn)C1。1顧客溝通S6監(jiān)視和測量裝置管理S6。1MSAC02APQP過程C3產(chǎn)品/過程開發(fā)C3。1DFMEAS6。2實驗室管理C3。2PFMEAS7顧客滿意度C3。3控制計劃S8部審核S8。1體系審核C4產(chǎn)品和過程確認(rèn)C4。1PPA

2、PS8。2過程審核C03產(chǎn)品生產(chǎn)過程C5采購過程C5。1供方開發(fā)S8。3產(chǎn)品審核C5。2采購S9產(chǎn)品/過程監(jiān)視和測量S9。1IQCC5。3采購驗證S9。2PQCC6產(chǎn)品生產(chǎn)過程C6。1產(chǎn)品防護(hù)S9。3FQCC6。2倉儲管理S10不合格品管理C6。3產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性S11數(shù)據(jù)分析S11。1統(tǒng)計技術(shù)C6。4生產(chǎn)計劃S11。2SPCC04交付C7銷售過程C7。1顧客財產(chǎn)S12持續(xù)改進(jìn)C7。2貨款回收S13糾正和預(yù)防措施C05顧客反饋C8服務(wù)過程C8。1顧客信息M1目標(biāo)制定/監(jiān)控C8。2質(zhì)量問題反饋處理M2管理職責(zé)過程S1文件管理S1。1記錄控制M3資源提供S2基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理M4財務(wù)管理M4

3、。1質(zhì)量成本S3設(shè)備工裝管理S3。1預(yù)防性維護(hù)M5產(chǎn)品管理S3。2工裝管理S4人力資源管理S4。1員工激勵 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 發(fā)行日期/版本號：2004、3、1/4.0 市場需求過程分析 共 頁第 頁使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、市場占有率；2、顧客滿意度；3利潤；4、顧客滿意度調(diào)查。由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：經(jīng)營部相關(guān)部門：設(shè)計部、質(zhì)保部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人員：1、銷售人員、2、銷售主管。如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、業(yè)務(wù)計劃管理程序；2、與顧客有關(guān)的過程管理程序；3、顧客滿意度管理程序；4、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過程策劃管

4、理程序；5、文件和資料管理程序；6、質(zhì)量記錄管理程序。輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、 市場開發(fā)報告；2、可行性分析報告；3、業(yè)務(wù)更新計劃；4、新產(chǎn)品開發(fā)建議書。 過程 （1）（填寫COP或過程名稱）市場需求分析（C1） 輸入 （2）使用什么方式進(jìn)行 （5） （材料、設(shè)備、裝置）1 計算機(jī)；2、通訊設(shè)施、互聯(lián)網(wǎng)；3、報刊；4、與顧客溝通渠道；5、以往的工作經(jīng)驗；6、公司級數(shù)據(jù)。（要什么）1、 顧客圖紙；2、合同法規(guī)；3、顧客要求；4、樣品；5、特殊特性；6、質(zhì)量目標(biāo)；7、以往開發(fā)經(jīng)驗；8、產(chǎn)品使用信息；9、生產(chǎn)能力；10、試驗標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量管理體系過程確認(rèn)投標(biāo)/報價/合同確認(rèn)過程由誰進(jìn)行？

5、（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：經(jīng)營部相關(guān)部門：設(shè)計部、質(zhì)保部、技術(shù)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、人事部。負(fù)責(zé)人員：1、銷售人員、2、銷售部門主管。使用什么方式進(jìn)行？ （材料、設(shè)備、裝置）1、合格供方；2、核算方案；3、分析資料；3、互聯(lián)網(wǎng)；5、電腦；6、價格；7、庫存量；8、顧客溝通渠道。輸出 （將要交付的是什么？）1、成本核算清單；2、報價單；3、生產(chǎn)計劃；4、作業(yè)計劃；5、標(biāo)書；6、合同；7、要貨計劃。 輸入（2）要求是什么？1、顧客要求；2、顧客協(xié)議；3、合同、訂單；4、市場調(diào)查。過程（填寫COP或過程名稱）投標(biāo)/報價/合同確認(rèn)（C2）如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、產(chǎn)品

6、質(zhì)量選項策劃和過程策劃管理程序；2、與顧客有關(guān)的過程管理程序；3、顧客溝通方法；4、生產(chǎn)能力評估。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、報價準(zhǔn)時；2、交貨完成率；3、產(chǎn)品要求評審率；評價方法、評價人：1、顧客要求訂單計劃監(jiān)控；顧客滿意度調(diào)查；3、成本核算；4、報價資料評審；5、總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量體系過程確認(rèn)產(chǎn)品/過程開發(fā)過程由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：設(shè)計部相關(guān)部門：項目小組、相關(guān)部門；負(fù)責(zé)人員：1、項目小組人員；2、技術(shù)副總經(jīng)理； 3、總經(jīng)理。輸入（2）要求是什么？1、企業(yè)戰(zhàn)略；2、顧客訪談；3、市場信息；4、法律法規(guī)；5、顧客圖紙；6、合同、訂單

7、；7、顧客要求；8、樣品；9、特殊特性；10、質(zhì)量目標(biāo)；11、以往開發(fā)經(jīng)驗；12、產(chǎn)品使用信息；13、生產(chǎn)能力；14、試驗標(biāo)準(zhǔn)等。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、新產(chǎn)品開發(fā)周期；2、項目各階段完成率；3、項目完成率；4、產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量目標(biāo)；5、產(chǎn)品開發(fā)費用。評價方法、評價人：1、過程驗證；工藝驗證；3、試產(chǎn)評審；4、批量生產(chǎn)批準(zhǔn)。如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、產(chǎn)品質(zhì)量選項策劃和過程策劃管理程序；2、與顧客有關(guān)的過程管理程序；3、顧客溝通方法；4、人力資源管理程序。5、質(zhì)量記錄控制程序；6、管理評審程序。使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）

8、1、計算機(jī)；2、相關(guān)軟件；3、與顧客溝通；輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、過程設(shè)計策劃書；2、產(chǎn)品特殊特性清單；3、過程設(shè)計驗證結(jié)果；4、PFMEA：5、控制計劃；6、工藝流程圖；7、作業(yè)指導(dǎo)書；8、PPAP文件；9、SPC；10、MSA資料等。7、要貨計劃。 過程 （1）（填寫COP或過程名稱）產(chǎn)品/過程開發(fā)（C3）質(zhì)量體系過程確認(rèn)產(chǎn)品/過程確認(rèn)過程輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、圖紙；2、管理計劃；3、檢查作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4、PFMEA；5、小批量試產(chǎn)；6、PPAP資料；7、PPAP認(rèn)可報告等。 如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、產(chǎn)品質(zhì)量選項策劃和過程策劃管理程序；

9、2、人力資源管理程序；3、顧客溝通渠道；4、文件和資料管理程序。5管理評審程序.使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、新產(chǎn)品一次送樣合格率；2、PPAP提交文件；3、PPAP提交要求；4、PPAP批準(zhǔn)狀態(tài)監(jiān)控。評價方法、評價人：1、產(chǎn)品/過程評審/確認(rèn)；2、批量生產(chǎn)跟蹤。 使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、計算機(jī)；2、相關(guān)軟件；3、與顧客溝通；由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：設(shè)計部相關(guān)部門：項目小組、相關(guān)部門；負(fù)責(zé)人員：1、項目小組人員；2、技術(shù)副總經(jīng)理； 3、總經(jīng)理。輸入 （2）（要求是什么？）1、產(chǎn)品/過程開發(fā)輸出；2、顧客要求；3

10、、工程更改。 過程（填寫COP或過程名稱）產(chǎn)品/過程確認(rèn)過程（C4）質(zhì)量體系過程確認(rèn)采購控制過程過程 （1）（填寫COP或過程名稱）采購控制過程（C5）輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、供方檔案；2、合格供方名單；3、滿足要求的產(chǎn)品；4、質(zhì)量體系審核報告；5、PPAP認(rèn)可文件等； 輸入（2）要求是什么？1、采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2、質(zhì)量體系策劃結(jié)果；3、生產(chǎn)計劃；4、庫存；5、分承包方改變；6、競爭壓力；7、供方生產(chǎn)件提供要求。使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、DOM清單；2、質(zhì)保單；3、采購合同。由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：采購部相關(guān)部門：設(shè)計部、質(zhì)保部

11、、技術(shù)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人員：1、采購員；2、采購部門主管；3、檢驗員；4、倉庫管理員；5、產(chǎn)品工程師。如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、采購控制管理程序；2、產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、供方質(zhì)量體系認(rèn)可計劃；2、PPAP認(rèn)可；3、進(jìn)貨檢驗合格率；4、供方糾正措施執(zhí)行有效性；5、采購計劃完成率。評價方法、評價人：1、內(nèi)審/管理評審、2、生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量反饋；3、供方業(yè)績評價；4、采購計劃完成質(zhì)量體系過程確認(rèn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程過程 （1）（填寫COP或過程名稱）產(chǎn)品生產(chǎn)過程（C6）輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、過程參數(shù)監(jiān)控記錄；2、

12、首檢記錄；3、過程檢記錄；4、生產(chǎn)報表；5、按期交付的產(chǎn)品；6、檢驗狀態(tài)標(biāo)識；7、材料入庫臺帳；8、合格成品。 如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過程策劃管理程序；2、生產(chǎn)過程管理程序；3、質(zhì)量成本管理程序；4、產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序；5、產(chǎn)品審核規(guī)范；6、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序；7、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理程序；8、不合格品管理程序；9監(jiān)測和測量裝置管理程序；10、產(chǎn)品防護(hù)管理程序。使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、機(jī)械設(shè)備；2、工裝夾具；3、批準(zhǔn)的生產(chǎn)控制文件；4、生產(chǎn)作業(yè)流程；5、控制計劃；6、作業(yè)指導(dǎo)書；7、檢驗規(guī)范；8、貯存環(huán)境；

13、9、檢驗設(shè)備。由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)部相關(guān)部門：設(shè)計部、質(zhì)保部、技術(shù)部、財務(wù)部、采購部負(fù)責(zé)人員：1、生產(chǎn)現(xiàn)場人員；2、車間主管；3、生產(chǎn)管理員；4、倉庫管理員；5、產(chǎn)品工程師。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、過程參數(shù)；2、作業(yè)準(zhǔn)備驗證；3、首件確認(rèn)；4、生產(chǎn)計劃完成率；5、設(shè)備利用率；6、產(chǎn)品標(biāo)識狀態(tài)；7、檢驗狀態(tài)標(biāo)識；8、庫存周轉(zhuǎn)率；9、過程防護(hù)。評價方法、評價人：1、內(nèi)審/管理評審、2、現(xiàn)場5S檢查；3、生產(chǎn)計劃監(jiān)控；4、質(zhì)量統(tǒng)計分析；5、成本核算；6、倉儲盤點。輸入（2）要求是什么？1、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過程策劃管理程序；2、

14、生產(chǎn)過程管理程序；3、生產(chǎn)計劃；4、質(zhì)量成本控制程序；5、產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序；6、產(chǎn)品審核規(guī)范；7、產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性管理程序；8、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理程序；9、不合格品控制程序；10、監(jiān)測和測量控制程序；11、產(chǎn)品防護(hù)管理程序。質(zhì)量管理體系過程確認(rèn)銷售控制過程過程 （1）（填寫COP或過程名稱）銷售控制過程（C7）輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、發(fā)至顧客的產(chǎn)品；2、顧客財產(chǎn)清單；3、顧客提供產(chǎn)品驗證報告；4、顧客財產(chǎn)標(biāo)識。輸入（2）要求是什么？1、 合同、訂單；2、合格產(chǎn)品；3、庫存產(chǎn)品；4、交付需求（包裝/價格/裝運）；5、交付進(jìn)度；6、顧客提供的產(chǎn)品；7、工裝、模具、檢具；8、

15、包裝物、知識產(chǎn)權(quán)等。如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、產(chǎn)品防護(hù)管理程序；2、包裝作業(yè)指導(dǎo)書；3、顧客要求；4、出貨檢驗審核；5、出貨檢驗指導(dǎo)書。使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、通訊設(shè)施；2、運輸工具；由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：經(jīng)營部相關(guān)部門：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人員：1、經(jīng)營銷售人員；2、生產(chǎn)部門主管。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、按時交付率；2、發(fā)貨正確率；評價方法、評價人：1、內(nèi)審/管理評審、2、合同履約驗證；3、發(fā)貨/交付過程驗控。質(zhì)量管理體系過程確認(rèn)服務(wù)控制過程過程 （1）（填寫COP或過程名稱）服務(wù)控制

16、過程（C8）輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、服務(wù)記錄；2、質(zhì)量信息反饋處理表；3、處理結(jié)果；4、顧客滿意度。 輸入（2）要求是什么？1、顧客反饋、要求（合同/訂單/技術(shù)協(xié)議、顧客信息反饋記錄、顧客抱怨/退貨記錄、保證期內(nèi)的服務(wù)協(xié)議）；2、質(zhì)量體系要求；3、產(chǎn)品服務(wù)要求。如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、服務(wù)管理程序；2、顧客滿意度管理程序；3、質(zhì)量成本管理程序；4、糾正預(yù)防措施管理程序；5、8D方法。使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、投訴記錄；2、與顧客的溝通渠道；3、服務(wù)人員；4、質(zhì)量信息分析系統(tǒng)；5、交通工具；6、產(chǎn)品備品。由誰進(jìn)行？ （6）（能力、

17、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：經(jīng)營部相關(guān)部門：設(shè)計部、質(zhì)保部、技術(shù)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人員：1、銷售人員；2、銷售主管；3、質(zhì)保工程師5、產(chǎn)品工程師。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、顧客拜訪完成率；2、顧客滿意度；3、服務(wù)有效性評價；4、顧客投訴解決率；評價方法、評價人：1、服務(wù)報告；2、顧客滿意度；3、管理評審；4、內(nèi)部審核。質(zhì)量體系過程確認(rèn)文件管理過程過程 （1）（填寫COP或過程名稱）文件管理過程（S1）輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、經(jīng)過審查、批準(zhǔn)且受控的正式文件/資料（包括臨時性試制文件/資料）；2、文件資料最新有效版本修訂狀態(tài)清單；3、文件銷毀清單；

18、4、外來文件；5、滿足規(guī)定要求的質(zhì)量記錄；6、質(zhì)量記錄清單。 輸入（2）要求是什么？1、顧客信息；2、顧客要求；3、法律法規(guī)；4、產(chǎn)品開發(fā)策劃結(jié)果；5、質(zhì)量體系策劃；6、證實體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量記錄。如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、文件資料管理程序；2、質(zhì)量記錄管理程序；3、改進(jìn)管理程序；4、人力資源管理程序。使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、局域網(wǎng)；2、計算機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、資料柜。由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：資料室相關(guān)部門：各相關(guān)部門負(fù)責(zé)/協(xié)助人員：1、資料管理員。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、

19、文件發(fā)放、回收與時率；2、顧客工程規(guī)范評審與時性；3、文件更改與時性；4、有效文件受控率；5、文件銷毀正確性；6、質(zhì)量記錄有效性；評價方法、評價人：1、內(nèi)部審核；2、統(tǒng)計報表；3、管理評審。質(zhì)量體系過程確認(rèn)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理過程過程 （1）（填寫COP或過程名稱）基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境（S2）輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、設(shè)施檔案；2、設(shè)施驗證結(jié)果；3、6S檢查記錄。 輸入（2）要求是什么？1、擴(kuò)大再生產(chǎn)；2、節(jié)能降耗。如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境處理程序；2、生產(chǎn)過程管理程序。使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、計算機(jī)。由誰進(jìn)行

20、？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：辦公室相關(guān)部門：6S推行小組、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)/協(xié)助人員：1、辦公室主任；2、管理者代表；3、各部門負(fù)責(zé)人。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、6S檢查結(jié)果；評價方法、評價人：1、6S檢查。質(zhì)量體系過程確認(rèn)設(shè)備、工裝管理過程過程 （1）（填寫COP或過程名稱）設(shè)備、工裝管理過程（S3）輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、工裝模具設(shè)備臺帳；2、維修計劃；3、維修記錄； 輸入（2）要求是什么？1、新產(chǎn)品開發(fā)需求；2、技術(shù)革新需求；3、設(shè)備更新；4、擴(kuò)大再生產(chǎn)；5、節(jié)能降耗；6、PFMEA；7、控制計劃；8、設(shè)備說明書；9、產(chǎn)品開發(fā)

21、計劃、經(jīng)驗、現(xiàn)場使用信息。如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理程序；2、人力資源管理程序；3、持續(xù)改進(jìn)管理程序；4、糾正預(yù)防措施管理程序；5、生產(chǎn)過程管理程序。使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、設(shè)備、工裝制作；2、制作用原材料；3、試模設(shè)備；4、資金；5、備品備件。由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：技術(shù)部、模具車間相關(guān)部門：設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)人員：1、技術(shù)部主管；2、模具車間主任；3、各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、工裝完好率；2、設(shè)備利用率；3、計劃停機(jī)時間；4、設(shè)備完好率率；

22、5、設(shè)備能力指數(shù)。評價方法、評價人：1、使用報告；2、統(tǒng)計報表；3、管理評審；4、內(nèi)部審核。質(zhì)量體系過程確認(rèn)人力資源管理過程過程 （1）（填寫COP或過程名稱）人力資源管理過程（S4）輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、合格的各崗位員工；2、各種培訓(xùn)記錄；3、員工滿意度調(diào)查報告；4、糾正預(yù)防措施；5、持續(xù)改進(jìn)；6、崗位XX；7、被激勵的員工。 輸入（2）要求是什么？1、崗位素質(zhì)要求；2、質(zhì)量體系要求；3、技術(shù)實現(xiàn)要求；4、持續(xù)改進(jìn)工作；5、員工滿意度；6、員工出勤率、流動率；7、工作績效；8、質(zhì)量意識、團(tuán)隊意識。如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、人力資源管理程序；2、持續(xù)改

23、進(jìn)控制程序；3、員工績效與激勵管理程序；4、糾正預(yù)防措施管理程序。使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、 、 ；2、辦公場所/用品；3、計算機(jī)；4、招聘廣告/面試/錄用/考核；5、培訓(xùn)場地；6、培訓(xùn)教材/設(shè)備；7、薪資/激勵。由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：辦公室相關(guān)部門：各部門負(fù)責(zé)人員：1、辦公室主任；2、各部門負(fù)責(zé)人。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、員工能力符合率；2、培訓(xùn)計劃完成率；3、員工滿意度調(diào)查糾正措施與執(zhí)行情況；4、員工滿意度調(diào)查；評價方法、評價人：1、統(tǒng)計報表；2、員工滿意度；3、管理評審；4、內(nèi)部審核。質(zhì)量體系過程確

24、認(rèn)部溝通過程過程 （1）（填寫COP或過程名稱）內(nèi)部溝通過程（S5）輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、文件、記錄、檔案；2、信息反饋處理表；3、處理結(jié)果。 輸入（2）要求是什么？1、確定溝通方式和要求如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、質(zhì)量手冊；2、各種相關(guān)文件、資料。使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、局域網(wǎng)；2、會議與會議室；3、宣傳欄；4、各種文具；各種語言。由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：辦公室相關(guān)部門：各部門負(fù)責(zé)人員：1、辦公室主任；2、各部門主管。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、溝通與時率；2、溝通有

25、效性；評價方法、評價人：1、工作報告；2、員工滿意度；3、管理評審；4、內(nèi)部審核。質(zhì)量體系過程確認(rèn)監(jiān)視和測量裝置管理過程過程 （1）（填寫COP或過程名稱）監(jiān)視和測量裝置管理（S6）如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、實驗室管理程序；2、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過程策劃管理程序；3、文件和資料管理程序；4、質(zhì)量記錄管理程序；5、采購管理程序；6、不合格品控制程序；7、標(biāo)識和可追溯性管理程序；8、MSA作業(yè)指導(dǎo)書；9、監(jiān)控和測量裝置控制程序。10、檢定、校準(zhǔn)規(guī)程使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、檢測器具校準(zhǔn)工具、儀器； 2、檢測器具存放位置；3、檢測器具的日常維護(hù)和保養(yǎng)

26、；4、檢測器具的標(biāo)識。由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：計量室相關(guān)部門：各部門主管負(fù)責(zé)/協(xié)助人員：1計量管理員使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、計量器具周檢率；2。計量器具配置率；3。計量器具合格率。評價/估方法1內(nèi)審/管理評審；2。監(jiān)視和測量裝置管理程序；3。實驗室手冊。輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、周期校準(zhǔn)計劃；2、校準(zhǔn)與MSA評定合格設(shè)備；3、校準(zhǔn)記錄。 輸入（2）要求是什么？1、控制計劃；2、作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量體系過程確認(rèn)顧客滿意度管理過程過程 （1）（填寫COP或過程名稱）顧客滿意度管理（S7）如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序

27、、技術(shù)）1、顧客滿意度管理程序；2。持續(xù)改進(jìn)管理程序；3。文件和資料管理程序；4。質(zhì)量記錄管理程序；5。糾正預(yù)防措施管理程序。6。人力資源管理程序。7。內(nèi)部質(zhì)量審核程序；8。管理評審程序。使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、計算機(jī)；2、溝通工具；3。交通工具由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：經(jīng)營部相關(guān)部門：技術(shù)部、質(zhì)保部負(fù)責(zé)/協(xié)助人員：1經(jīng)營部主管使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、顧客滿意度調(diào)查；2。顧客滿意度調(diào)查不滿意項改進(jìn)；3。顧客滿意度評價/估方法1、內(nèi)審/管理評審；2。顧客滿意度管理程序。輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、顧

28、客滿意度調(diào)查結(jié)果；2。采取的措施 輸入（2）要求是什么？1、顧客要求、期望；2。價格、服務(wù)現(xiàn)狀；3。質(zhì)量現(xiàn)狀。質(zhì)量體系過程確認(rèn)過程 （1）（填寫COP或過程名稱）內(nèi)部審核（S8）輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告；2。過程審核報告；3。產(chǎn)品審核報告；4。糾正和預(yù)防措施。 輸入（2）要求是什么？1、質(zhì)量策劃結(jié)果；2。質(zhì)量體系審核策劃過程、產(chǎn)品策劃如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1內(nèi)部質(zhì)量審核程序；2。糾正和預(yù)防措施管理程序；3。文件和資料管理程序；4。質(zhì)量記錄管理程序；5。持續(xù)改進(jìn)管理程序；6。管理評審程序；7。過程審核規(guī)范；8。產(chǎn)品審核規(guī)范。使用什么方式

29、進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、計算機(jī)；2、會議室由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：管理者代表相關(guān)部門：各部門主管負(fù)責(zé)/協(xié)助人員：1管理者代表；2。審核員使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核完成情況；2。過程審核完成情況產(chǎn)品審核完成情況。評價/估方法1、內(nèi)審/管理評審；部審核過程質(zhì)量體系過程確認(rèn)產(chǎn)品/過程監(jiān)視和測量管理過程過程 （1）（填寫COP或過程名稱）產(chǎn)品/過程監(jiān)視和測量管理（S9）（S7）輸入（2）要求是什么？1、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃結(jié)果；2。檢驗要求（產(chǎn)品圖；控制計劃；檢驗/試驗規(guī)程；技術(shù)資料/技術(shù)協(xié)議；顧客特殊要求）；3。待檢

30、產(chǎn)品與委托單據(jù)。如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序；2。過程監(jiān)視和測量管理程序；3。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過程策劃管理程序；4。文件和資料管理程序；5。質(zhì)量記錄管理程序;6實驗室手冊;7持續(xù)改進(jìn)管理程序;8.監(jiān)視和測量裝置控制程序;9.檢驗/試驗堆積控制計劃.使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、測量設(shè)備；2。檢驗指導(dǎo)書；3。檢驗場地、足夠的照度；4。檢驗、試驗標(biāo)識。由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：質(zhì)保部相關(guān)部門：各部門負(fù)責(zé)/協(xié)助人員：1質(zhì)保部經(jīng)理；2。檢驗員。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、過程能

31、力指數(shù);2產(chǎn)品交驗合格率;3零件不合格率4顧客三包索賠率5零公里故障率.評價/估方法1、內(nèi)審/管理評審；2。產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序;3過程監(jiān)視和測量管理程序.輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、過程能力研究結(jié)果；2。制造過程能力、可靠性、維修性與可用性的目標(biāo)與接受準(zhǔn)則；3。反應(yīng)計劃；4。檢驗結(jié)果檢驗合格產(chǎn)品/檢驗報告；（首件記錄；檢驗記錄；出貨產(chǎn)品檢驗報告；尺寸檢驗記錄；試驗報告 質(zhì)量體系過程確認(rèn)不合格品管理過程由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：董事長相關(guān)部門：總經(jīng)理、技術(shù)副總經(jīng)理、各項目小組成員負(fù)責(zé)/協(xié)助人員：1總經(jīng)理； 2、技術(shù)副總經(jīng)理；3、各項目小組成員。使用什么方

32、式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1.標(biāo)簽,隔離區(qū),有標(biāo)識的料箱.輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、不合格品處理單、報廢單；2、經(jīng)處理的不合格品；3、產(chǎn)品質(zhì)量日/月報表；4、糾正和預(yù)防措施、供方整改通知單 過程 （1）（填寫COP或過程名稱）不合格品管理（S10）輸入（2）要求是什么？1、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃結(jié)果；2、不合格品處置要求；3、不合格品（采購的不合格；生產(chǎn)的不合格品；用戶返回的不合格品；顧客退貨產(chǎn)品；過期庫存品；發(fā)生過期量具測量的產(chǎn)品）性管理程序；12如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、不合格品管理程序；2、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過程策劃管理程序；3、文件和資料管理程序；

33、4、質(zhì)量記錄管理程序；5、糾正和預(yù)防措施管理程序；6、廢品控制規(guī)范；7、產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序；8、人力資源管理程序；9、生產(chǎn)過程管理程序；10、采購管理程序；11、產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性管理程序；12、返工作業(yè)指導(dǎo)書；13、數(shù)據(jù)分析管理程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、不合格品處置；2、產(chǎn)品質(zhì)量狀況指標(biāo)。評價/估方法1、內(nèi)審/管理評審；2、不合格品評審、處置質(zhì)量體系過程確認(rèn)數(shù)據(jù)分析管理過程使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、計算機(jī)；2、計算器；3、統(tǒng)計技術(shù)。過程 （1）（填寫COP或過程名稱）數(shù)據(jù)分析（S11）輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、報表、

34、統(tǒng)計結(jié)果；2、適用的統(tǒng)計工具；3、部門管理目標(biāo)月報表；4、糾正預(yù)防措施；5、持續(xù)改進(jìn) 輸入（2）要求是什么？1、顧客要求；2、質(zhì)量體系策劃結(jié)果（顧客滿意分析結(jié)果；供方供貨業(yè)績評價結(jié)果；過程和產(chǎn)品的特性與趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；與產(chǎn)品要求的符合性；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況；審核結(jié)果；糾正和預(yù)防措施等）3、經(jīng)營計劃。如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、數(shù)據(jù)分析管理程序；2、管理評審程序；3、文件和資料管理程序；4、質(zhì)量記錄管理程序。由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：辦公室相關(guān)部門：各部門負(fù)責(zé)/協(xié)助人員：1辦公室主任；2、統(tǒng)計員使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7

35、）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、數(shù)據(jù)分析完成情況。評價/估方法1、內(nèi)審/管理評審；2、數(shù)據(jù)分析管理程序。質(zhì)量體系過程確認(rèn)持續(xù)改進(jìn)管理過程過程 （1）（填寫COP或過程名稱）持續(xù)改進(jìn)（S12）輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、持續(xù)改進(jìn)報告；2、持續(xù)改進(jìn)結(jié)果。 輸入（2）要求是什么？1、改進(jìn)項目產(chǎn)品、服務(wù)、過程質(zhì)量、成本、條件）（顧客期望；審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析；糾正和預(yù)防措施；質(zhì)量方針；質(zhì)量目標(biāo)）；2、合理化建議如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、持續(xù)改進(jìn)管理程序；2、內(nèi)部質(zhì)量審核程序；3、糾正預(yù)防管理程序；4、管理評審等量齊觀；5、文件和資料管理程序；6、質(zhì)量記錄管理程序；7、產(chǎn)

36、品/過程監(jiān)視和測量管理程序。使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、相關(guān)費用；2、相關(guān)設(shè)備；由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：管理者代表相關(guān)部門：相關(guān)部門和措施執(zhí)行部門負(fù)責(zé)/協(xié)助人員：1管理者代表；2、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和措施執(zhí)行人。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、持續(xù)改進(jìn)完成率2、提案率評價/估方法1、內(nèi)審/管理評審；2、持續(xù)改進(jìn)管理程序過程 （1）（填寫COP或過程名稱）產(chǎn)品/過程監(jiān)視和測量管理（S9）（S7）輸出 （3）（將要交付的是什么？）1、過程能力研究結(jié)果；2。制造過程能力、可靠性、維修性與可用性的目標(biāo)與接受準(zhǔn)則；3。反應(yīng)計劃；4

37、。檢驗結(jié)果檢驗合格產(chǎn)品/檢驗報告；（首件記錄；檢驗記錄；出貨產(chǎn)品檢驗報告；尺寸檢驗記錄；試驗報告 輸入（2）要求是什么？1、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃結(jié)果；2。檢驗要求（產(chǎn)品圖；控制計劃；檢驗/試驗規(guī)程；技術(shù)資料/技術(shù)協(xié)議；顧客特殊要求）；3。待檢產(chǎn)品與委托單據(jù)。如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序；2。過程監(jiān)視和測量管理程序；3。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過程策劃管理程序；4。文件和資料管理程序；5。質(zhì)量記錄管理程序;6實驗室手冊;7持續(xù)改進(jìn)管理程序;8.監(jiān)視和測量裝置控制程序;9.檢驗/試驗堆積控制計劃.使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、測量設(shè)備；2。檢驗指

38、導(dǎo)書；3。檢驗場地、足夠的照度；4。檢驗、試驗標(biāo)識。由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：質(zhì)保部相關(guān)部門：各部門負(fù)責(zé)/協(xié)助人員：1質(zhì)保部經(jīng)理；2。檢驗員。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、過程能力指數(shù);2產(chǎn)品交驗合格率;3零件不合格率4顧客三包索賠率5零公里故障率.評價/估方法1、內(nèi)審/管理評審；2。產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序;3過程監(jiān)視和測量管理程序.質(zhì)量體系過程確認(rèn)糾正和預(yù)防措施管理過程過程 （1）（填寫COP或過程名稱）糾正和預(yù)防措施（S13）如何做？ （4）（作業(yè)指導(dǎo)書、方法、程序、技術(shù)）1、數(shù)據(jù)分析管理程序；2、人力資源管理程序；3、糾正預(yù)防措施管

39、理程序；4、管理評審程序；5、文件和資料管理程序；6、持續(xù)改進(jìn)管理程序；7、不合格品管理程序；使用什么方式進(jìn)行？ （5）（材料、設(shè)備、裝置）1、SPC統(tǒng)計方法；2、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用；由誰進(jìn)行？ （6）（能力、技能、知識、培訓(xùn)）負(fù)責(zé)部門：質(zhì)保部相關(guān)部門：措施執(zhí)行部門負(fù)責(zé)/協(xié)助人員：1質(zhì)保部主管；2、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人；3、檢驗員使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （7）（測量、評估）測量指標(biāo)：1、糾正、預(yù)防措施的有效性；2、提案率評價/估方法1、內(nèi)審/管理評審；2、措施實施監(jiān)控。輸入（2）要求是什么？1、顧客抱怨；2、退貨；3、建議；4、審核結(jié)果；5、數(shù)據(jù)分析；6、檢驗結(jié)果；7、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。輸出 （3）（將要交付的是什么？）