通信施工企業(yè)5質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)(B版)

1、 Q/SW 受控狀態(tài)： Q/SW-1-2010 發(fā)放編號(hào)：質(zhì) 量 手 冊(cè)(第 B 版)（依據(jù)GB/T50430-2007 GB/T19001-2008編制） 編制：貫標(biāo)小組 審核：XXX 日期：2014年2月25日 批準(zhǔn)：XXX 日期：2014年2月25日 2014-02-25 發(fā)布 2014-03-01 實(shí)施 XXXXXXXXXXXXXX 發(fā)布目 錄標(biāo) 題頁 次0 緒章0.1 公司簡介10.2 質(zhì)量手冊(cè)頒布令20.3 管理者代表任命書20.4 內(nèi)審員聘任書30.5 質(zhì)量檢驗(yàn)授權(quán)書40.6 質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)布令50.7 質(zhì)量手冊(cè)說明61.0 適用范圍72.0 引用標(biāo)準(zhǔn)73.0 術(shù)語和定義74.

2、0 質(zhì)量管理體系84.1 總要求84.2 文件要求95.0 管理職責(zé)125.1 管理承諾125.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)125.3 質(zhì)量方針125.4 策劃125.5 職責(zé)權(quán)限和溝通135.6 管理評(píng)審176.0 資源管理196.1 資源提供196.2 人力資源196.3 基礎(chǔ)設(shè)施206.4 工作環(huán)境217.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)227.1 工程實(shí)現(xiàn)的策劃227.2 與顧客有關(guān)的過程237.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)（不涉及）247.4 采購247.5 施工和服務(wù)提供267.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制288.0 測(cè)量、分析和改進(jìn)308.1 總則308.2 監(jiān)視和測(cè)量308.3 不合格品/工程控制318.4 數(shù)據(jù)分析32

3、8.5 改進(jìn)32附錄1（施工）過程流程圖34附錄2 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖35附錄3 質(zhì)量管理體系過程職能分配表36附錄4 質(zhì)量管理體系程序文件目錄37附錄5 GB/T50430：2007與GB/T19001：2008條款對(duì)照表38附錄6 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄39質(zhì) 量 手 冊(cè)緒 章0.1公 司 簡 介版次/修改次B / 0 頁 碼1 / 39公 司 簡 介我公司專業(yè)從事光纜（電纜）線路工程、通信管道工程、電話交換工程、移動(dòng)通信工程、傳輸設(shè)備工程、數(shù)據(jù)通信工程、計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)工程、建筑智能化弱電工程的安裝調(diào)試和維護(hù)。具有通信工程專業(yè)承包三級(jí)資質(zhì)、建筑智能化工程三級(jí)資質(zhì)，技術(shù)力量雄厚。曾參與移動(dòng)電話

4、業(yè)務(wù)、尋呼業(yè)務(wù)的創(chuàng)建和全國性、省級(jí)通信骨干網(wǎng)工程及大量電信本地網(wǎng)工程的施工建設(shè)。先后與中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、廣電等多家運(yùn)營商建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。以客戶需求為己任，求真務(wù)實(shí)，全面創(chuàng)新，優(yōu)化管理，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，完善服務(wù)細(xì)節(jié)，客戶滿意-為我們的最終目標(biāo)！法人代表：XXX最高管理者：XXX電話： 傳真: 郵箱： 地 址： 郵政編碼： 質(zhì) 量 手 冊(cè)緒 章0.2 0.3頒布令、任命書版次/修改次B / 0 頁 碼2 /39質(zhì)量手冊(cè)頒布令本質(zhì)量手冊(cè)是XXXXXXXXXXXXXX依據(jù)GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-20

5、07工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范要求和通信工程施工安裝及維護(hù)的有關(guān)要求，結(jié)合企業(yè)具體情況編制的。手冊(cè)確定了我公司的質(zhì)量管理體系，闡明了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自2014年 3月 1 日起生效實(shí)施。全體員工必須努力貫徹執(zhí)行。XXXXXXXXXXXXXX最高管理者：（簽字）2014年2月25日管理者代表任命書為了貫徹GB/T 19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范要求。加強(qiáng)對(duì)管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的組織和領(lǐng)導(dǎo)，特任命公司副總經(jīng)理XXX

6、為我公司的管理者代表，并賦予如下職責(zé)和權(quán)限：1確保公司質(zhì)量管理體系所需要的過程得到建立、實(shí)施和保持；2向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；3確保在本公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外部的聯(lián)絡(luò)。XXXXXXXXXXXXXX最高管理者：（簽字） 2014年2月25日質(zhì) 量 手 冊(cè)緒 章0.2 0.3頒布令、任命書版次/修改次B / 0 頁 碼3 / 39內(nèi)審員聘任書 為實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核以確保本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并不斷改進(jìn)，本公司XXXXXX四人經(jīng)審核員培訓(xùn)學(xué)習(xí)、考核合格，具備內(nèi)審員資格，特此聘任為本公司內(nèi)審員。并授予以下職責(zé)和權(quán)限：1、 根據(jù)內(nèi)審計(jì)

7、劃和授權(quán)審核范圍，編寫審核檢查表，收集有關(guān)文件、做好審核前的準(zhǔn)備。按計(jì)劃審核質(zhì)量管理體系活動(dòng)情況，確定其有效性、符合性。2、 如實(shí)記錄審核發(fā)現(xiàn)、報(bào)告審核結(jié)果，進(jìn)行審核小組內(nèi)部溝通。3、 評(píng)審并確定受審核方質(zhì)量管理體系活動(dòng)中存在的不合格項(xiàng)，并及時(shí)與受審核部門溝通以予確認(rèn)。4、 驗(yàn)證不合格項(xiàng)所采取的糾正措施和實(shí)施的效果，保守審核過程中涉及的機(jī)密。 總經(jīng)理（簽字）： 2014年 4 月 28 日質(zhì) 量 手 冊(cè)緒 章0.2 0.3頒布令、任命書版次/修改次B / 0 頁 碼4 / 39授權(quán)書 為確保本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并不斷改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán)下列同志負(fù)責(zé)履行職責(zé)。序號(hào)部門姓名職權(quán)范圍1工程部施工質(zhì)量

8、、采購物資的檢測(cè)和驗(yàn)收2施工質(zhì)量、采購物資的檢測(cè)和驗(yàn)收3施工質(zhì)量、采購物資的檢測(cè)和驗(yàn)收4施工質(zhì)量、采購物資的檢測(cè)和驗(yàn)收5綜合部采購物資的檢測(cè)和驗(yàn)收6采購物資的檢測(cè)和驗(yàn)收7采購物資的檢測(cè)和驗(yàn)收 XXXXXXXXXXXXXX 總經(jīng)理:XXX 日 期:2014年4月30日質(zhì) 量 手 冊(cè)緒 章0.4質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)布令版次/修改次B / 0 頁 碼5 / 391、質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：科學(xué)管理, 抓質(zhì)量;用戶至上, 抓服務(wù);用戶的要求和期望是我們不懈的追求.2、質(zhì)量方針的涵義：始終緊跟時(shí)代前沿，掌握先進(jìn)科學(xué)管理手段，求真務(wù)實(shí)，全面創(chuàng)新，優(yōu)化管理，提高服務(wù)質(zhì)量，完善服務(wù)細(xì)節(jié)，以客戶的滿意為我們的最

9、終目標(biāo)。3、質(zhì)量目標(biāo)三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)1）工程竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100 %2）優(yōu)良工程 85 %3）顧客滿意度 90分4、質(zhì)量承諾我們向顧客做出以下莊嚴(yán)的承諾：公司在接到客戶對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量投訴的二十四小時(shí)內(nèi)，我們的售后服務(wù)工程師即可應(yīng)客戶的要求抵達(dá)現(xiàn)場服務(wù)。 XXXXXXXXXXXXXX最高管理者（簽名）： 2014年2月25日質(zhì) 量 手 冊(cè)緒 章0.5質(zhì)量手冊(cè)說明版次/修改次B / 0 頁 碼6 / 391、手冊(cè)編寫目的對(duì)外介紹本公司的質(zhì)量管理體系，證實(shí)其有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的通信工程項(xiàng)目施工、安裝和服務(wù)的能力。對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則，以取得顧客的信任，向顧客提供達(dá)到預(yù)期

10、質(zhì)量水平的安裝工程服務(wù)，使顧客滿意。2、手冊(cè)的管理2.1、綜合管理部負(fù)責(zé)手冊(cè)日常發(fā)放、更改和換版等管理工作。2.2、手冊(cè)發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種，受控發(fā)放對(duì)象是本公司高級(jí)管理人員、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、認(rèn)證機(jī)構(gòu)。受控發(fā)放應(yīng)作好發(fā)放登記，在手冊(cè)的封頁上加蓋受控印章和發(fā)放編號(hào)。非受控發(fā)放的對(duì)象為顧客或需持有非受控本的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后加蓋非受控章作好登記。2.3、手冊(cè)的更改或換版，應(yīng)覆蓋所有的受控版本，確保所有受控版本的持有者使用的均為有效版本。2.4、對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次。2.5、當(dāng)手冊(cè)持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊(cè)收回。2.6、手冊(cè)的解釋權(quán)

11、歸管理者代表。質(zhì)量手冊(cè)編審人員編寫：貫標(biāo)小組審核：XXX批準(zhǔn)：XXX質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)1.0 2.0 3.0范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語版次/修改次B / 0 頁 碼7 / 391.0、適用范圍1.1、本手冊(cè)適用于本公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；也適用于向顧客證實(shí)本公司具有足夠的提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的通信工程項(xiàng)目施工和服務(wù)的能力；以及提供第三方審核機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。1.2、本公司根據(jù)國家主管部門授予的資質(zhì)證書和行業(yè)規(guī)定，并根據(jù)有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位提供的工程項(xiàng)目資料，從事通信工程項(xiàng)目施工、安裝，不承擔(dān)工程設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)“1.2允許刪減”的規(guī)定，刪減7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)。1.3、本手冊(cè)所

12、覆蓋的產(chǎn)品為資質(zhì)等級(jí)許可范圍內(nèi)的電信工程項(xiàng)目施工、安裝和服務(wù)。2.0、 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T190002008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語；2.2 GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范；2.3 GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求；3.0 術(shù)語和定義3.1、本手冊(cè)采用GB/T50430-2007、GB/T190002008、GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語和定義。3.2專業(yè)術(shù)語和定義如下3.2.1、顧客：以協(xié)議或合同形式，將其擁有的施工項(xiàng)目交與施工企業(yè)承建的人士或機(jī)構(gòu)，包括其授權(quán)人。3.2.2供方：提供物資和提供其支持性服務(wù)的組織或個(gè)人。3.2.3施工方案

13、：是指導(dǎo)各分項(xiàng)工程施工的技術(shù)文件，包括技術(shù)、質(zhì)量、安全、材料、環(huán)保、計(jì)量、文明施工、冬雨季施工等技術(shù)措施。3.2.4隱蔽工程：上道施工結(jié)果為下道工序所掩蓋，結(jié)果無法或難以通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證的工程。3.2.5成品：已完成的單位工程。3.2.6投標(biāo)：組織應(yīng)邀作滿足合同要求產(chǎn)品的報(bào)盤。3.2.7分包方：公司的分包并提供工程勞務(wù)的分包隊(duì)伍。3.2.8三寶：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)。3.2.9三檢制：自檢、專檢、交接檢。3.2.10四新項(xiàng)目：新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備。3.2.11檢驗(yàn)批：按同一生產(chǎn)條件或方式匯總起來，由一定數(shù)量樣本組成的檢驗(yàn)體。質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)4.0質(zhì) 量 管 理

14、體 系版次/修改次B / 0 頁 碼8 / 391、總則本章規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的總要求，以及文件和記錄控制的要求。2、適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系過程的識(shí)別和文件、記錄的控制。3、職責(zé)3.1、最高管理者對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)全部責(zé)任，并授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的組織領(lǐng)導(dǎo)、指揮協(xié)調(diào)、檢查考核。3.2、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)。并對(duì)所使用文件的保管負(fù)責(zé)。3.3、綜合部是質(zhì)量管理體系日常工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司文件和記錄歸口管理。4、質(zhì)量管理體系總要求4.1、公司依據(jù)GB/T50430工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)

15、量管理規(guī)范、GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求建立的質(zhì)量質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)其績效，以增強(qiáng)顧客滿意，滿足客戶對(duì)公司工程施工質(zhì)量不斷提高的需要，有效控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)員工健康和進(jìn)入現(xiàn)場所有人員的安全。公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括為實(shí)現(xiàn)規(guī)范、質(zhì)量目標(biāo)所需的運(yùn)作過程、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，涉及到的資源和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)等，以滿足GB/T 50430-2007規(guī)范3.1條款及ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中4.1條款的總要求。并將策劃的結(jié)果形成文件，即規(guī)范、質(zhì)量手冊(cè)與程序文件。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件隨本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及公司狀況的變化進(jìn)行相應(yīng)的修改時(shí)，應(yīng)確

16、保質(zhì)量管理體系實(shí)施的完整性。文件修改按照文件控制程序執(zhí)行。公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的范圍確定質(zhì)量管理內(nèi)容。公司質(zhì)量管理內(nèi)容一般包括：a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理； b) 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)； 質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系版次/修改次B / 0 頁 碼9/ 39c) 人力資源管理； d) 施工機(jī)具管理； e) 投標(biāo)及合同管理； f) 工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；g) 分包管理； h) 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理； i) 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收； j) 工程項(xiàng)目竣工交付使用后的服務(wù)；k) 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)； l) 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)。4.1.1、公司對(duì)規(guī)范、質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行識(shí)別，并

17、編制相應(yīng)的程序文件及管理制度。4.1.2、根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及管理制度，明確過程和運(yùn)行的控制方法及過程的運(yùn)行之間的順序和接口關(guān)系。4.1.3、確?？梢垣@得必要資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視、測(cè)量和分析。4.1.4、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，運(yùn)行控制的管理目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。4.1.5、對(duì)上述過程和運(yùn)行控制進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視、分析并采取改進(jìn)措施，來實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.1.6、公司如果選擇將影響工程符合要求的任何過程外包，應(yīng)確保對(duì)這些過程的控制。對(duì)此類外包過程控制的類型和程度應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定。本公司外包/分包過程為：勞務(wù)分包。對(duì)分包方則看

18、作本公司質(zhì)量管理體系過程的一部分，評(píng)價(jià)這些過程能力，規(guī)定對(duì)這些過程的控制方法，確保外包過程能符合所有顧客要求。對(duì)外包過程的控制公司按分包過程控制規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行。4.2、文件要求公司文件化的質(zhì)量管理體系以GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量方針、目標(biāo)為基礎(chǔ)，以施工工程質(zhì)量控制過程、監(jiān)視和測(cè)量控制為主線；從文件控制、記錄控制、信息溝通、人力資源、糾正措施、預(yù)防措施、不合格品控制為輔線；以內(nèi)審、管理評(píng)審為重要推動(dòng)手段，建立了一個(gè)自我約束、自我完善、不斷改進(jìn)的文件化的管理機(jī)制，推動(dòng)公司管理不斷邁向新臺(tái)階。質(zhì) 量 手 冊(cè)

19、編 號(hào)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系版次/修改次B / 0 頁 碼10/ 394.2.1、本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)A、質(zhì)量手冊(cè)-為第一層次文件，包含：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系范圍、 刪減說明、引用的程序文件、質(zhì)量管理體系過程及相互作用的表述。B、程序文件-為第二層次文件，包括了本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序文件和記錄，并根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的特點(diǎn)，確定形成文件的程序共11個(gè)。（見本手冊(cè)：附錄 4 程序文件目錄）C、作業(yè)文件-為第三層次文件，包括：標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工藝技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)的行政管理文件。D、記錄-用以闡明取得的結(jié)果或提供公司完成活動(dòng)的證據(jù),為特殊形式的文件。文件可

20、采用任何形式的媒體。4.2.2 規(guī)范、質(zhì)量手冊(cè)，內(nèi)容包括：a) 方針、目標(biāo)和公司組織結(jié)構(gòu)、職能分配；b) 質(zhì)量管理體系適用和覆蓋的范圍；c) 引用質(zhì)量管理體系的程序文件和其他支持文件；d) 描述質(zhì)量管理體系中所包括的過程順序及其相互作用；e) 提供查閱相關(guān)途徑。4.2.3、文件控制本公司建立文件控制程序，由綜合部控制質(zhì)量管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收。確保：a） 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的。b） 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，更改并再次批準(zhǔn)。c） 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到標(biāo)識(shí)。d） 在使用處可得到有關(guān)版本的適用文件。e） 文件保持清晰、易于識(shí)別。質(zhì) 量 手 冊(cè)編

21、 號(hào)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系版次/修改次B / 0 頁 碼11/ 39f） 本公司引用的外來文件（如外來標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、圖樣、實(shí)樣等）得到識(shí)別，并控制其發(fā)放。g） 從使用處，及時(shí)撤出作廢文件，以防誤用。h） 對(duì)出于任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4、記錄的控制本公司建立記錄控制程序，由綜合部控制記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。a） 按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，制定并保持記錄，作為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。b） 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。4.3 、本章引用的質(zhì)量管理體系程序文件：4.3.1、文件控制程序4.3.2、記

22、錄控制程序質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)5.0管 理 職 責(zé)版次/修改次B / 0 頁 碼12/ 391、總則本章規(guī)定了公司最高管理層對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；以顧客為中心，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的原則和要求；對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的要求；職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部溝通以及管理評(píng)審的要求。2、適用范圍本章適用于公司最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系的管理。3、職責(zé)3.1、最高管理者對(duì)本章各項(xiàng)要求的策劃、組織、實(shí)施和改進(jìn)負(fù)全部責(zé)任。3.2、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立本部門相關(guān)職能層次上的質(zhì)量目標(biāo)，職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)。3.3、管理者代表協(xié)助最高管理者建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。5.

23、1、管理承諾最高管理者對(duì)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)：A、采取必要的措施，如培訓(xùn)、文件或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)和宣傳顧客要求以及法律法規(guī)要求的重要性。B、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保全公司員工充分理解和貫徹執(zhí)行。C、按計(jì)劃的時(shí)間間隔，主持和實(shí)施管理評(píng)審。D、為質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供充分的資源。5.2、以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)本公司將增強(qiáng)顧客滿意納入質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在工程項(xiàng)目的策劃、與顧客有關(guān)過程控制、施工和服務(wù)控制、顧客滿意度測(cè)量等程序中對(duì)：如何確定顧客的需求和期望；將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為要求；以及確保轉(zhuǎn)化的要求得到滿足進(jìn)行表述。5.3、質(zhì)量方

24、針公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾，見本手冊(cè)緒章第3頁質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令。本公司質(zhì)量方針由最高管理者主持制定并確保：A、在全公司范圍內(nèi)，通過傳達(dá)、培訓(xùn)、宣傳使全公司員工充分理解并貫徹實(shí)施。質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)5.0管 理 職 責(zé)版次/修改次B / 0 頁 碼13/ 39B、通過管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.4、策劃5.4.1、質(zhì)量目標(biāo)最高管理者組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并確保：A、質(zhì)量目標(biāo)在各相關(guān)職能部門和作業(yè)層次予以建立并落實(shí)。B、質(zhì)量目標(biāo)定量化，且可以測(cè)量。各部門應(yīng)結(jié)合各自的具體情況，制定對(duì)策措施，把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)和崗位職責(zé)。組織員工努力完成部門質(zhì)量目標(biāo)從

25、而保證公司質(zhì)量目標(biāo)的完成。5.4.2、質(zhì)量管理體系策劃最高管理者主持質(zhì)量管理體系的策劃、管理者代表負(fù)責(zé)策劃的組織實(shí)施。5.4.2.1、策劃的時(shí)機(jī)A、對(duì)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃；B、對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定、落實(shí)和變更進(jìn)行策劃；C、對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、資源配置、外部環(huán)境的重大變更進(jìn)行策劃；D、對(duì)特定項(xiàng)目、或合同實(shí)現(xiàn)過程的策劃執(zhí)行施工和服務(wù)過程管理（程序）制度在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.2.2、策劃的內(nèi)容A、分析現(xiàn)狀和存在問題，提出質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、變更或改進(jìn)的目標(biāo)。B、識(shí)別、確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系目標(biāo)，所需建立的過程和資源。C、明確在

26、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系目標(biāo)中，有關(guān)部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。D、提出對(duì)策措施并評(píng)審措施的可行性。E、將策劃的結(jié)果可形成相應(yīng)的文件。5.4.2.3、策劃的程序A、由最高管理者或管理者代表或部門提出質(zhì)量管理體系策劃的需求。B、管理者代表組織有關(guān)部門就質(zhì)量管理體系策劃，做好策劃輸入的準(zhǔn)備。C、由最高管理者主持質(zhì)量管理體系的策劃，管理者代表和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。D、綜合管理部作好策劃過程的記錄，并整理策劃記錄形成相應(yīng)的文件，經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門。質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)5.0管 理 職 責(zé)版次/修改次B / 0 頁 碼14/39E、相關(guān)部門組織實(shí)施策劃形成的文件。F、管理者代表組織對(duì)目

27、標(biāo)和措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證，并向最高管理者報(bào)告。G、質(zhì)量管理體系策劃形成的文件和記錄，由綜合辦負(fù)責(zé)歸檔。5.5、職責(zé)、權(quán)限和溝通最高管理者在本手冊(cè)規(guī)定了各級(jí)各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次和所管轄的范圍內(nèi)傳達(dá)溝通。使每個(gè)崗位的員工都明確本崗位的職責(zé)、權(quán)限和重要性。5.5.1、職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1、各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系見：1）質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（見附錄2）2）質(zhì)量管理體系過程職能分配表（見附錄3）5.5.1.2、職責(zé)和權(quán)限1)最高管理者通過宣傳、培訓(xùn)營造滿足顧客和法規(guī)要求重要性的氛圍。培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識(shí)。主持制定和批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。建立質(zhì)量管理的組

28、織機(jī)構(gòu)。規(guī)定各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系以及內(nèi)部溝通。組織質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的策劃。并確保其有效實(shí)施。任命管理者代表。為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供所需的資源。主持管理評(píng)審。評(píng)價(jià)并改進(jìn)質(zhì)量管理體系。確保顧客要求得到確定和滿足。2）管理者代表確保質(zhì)量管理體系所需要的過程得到建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。確保在本公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的領(lǐng)導(dǎo)和策劃以及質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)。3）綜合管理部（主任） 協(xié)助管理者代表貫徹質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)5.0管 理 職 責(zé)版次/修改

29、次B / 0 頁 碼15 / 39 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)放、更改以及相關(guān)文件和記錄的日常管理工作。 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理。 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等改進(jìn)活動(dòng)的歸口管理。 負(fù)責(zé)采購和分承包過程的控制。 參與顧客資信、工程價(jià)格、材料供應(yīng)的評(píng)審。 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理。 負(fù)責(zé)公司材料倉庫的管理。 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)資源的管理。4）工程管理部（經(jīng)理）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的策劃，編著工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。組織各項(xiàng)目管理部對(duì)影響施工質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)“五大因素”進(jìn)行控制。對(duì)公司工程技術(shù)和施工質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。

30、參與分包過程的評(píng)審。5）技質(zhì)部（主任） 參與工程技術(shù)、施工能力要求的評(píng)審，確定工程項(xiàng)目的技術(shù)要求。 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)規(guī)范的收集、編制、歸檔，為產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)提供技術(shù)支持。 負(fù)責(zé)公司工程基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理。 組織施工部門的識(shí)別、確認(rèn)和控制項(xiàng)目施工中的特殊過程。 組織各施工部門做好施工中的標(biāo)識(shí)的管理。 負(fù)責(zé)施工安裝過程進(jìn)度和質(zhì)量的監(jiān)控。 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備（本公司又稱計(jì)量器具）的歸口管理。 組織采購物資的驗(yàn)證和施工質(zhì)量的檢測(cè)、驗(yàn)收。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的歸口管理。 負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理。 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)員的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)公司的工程項(xiàng)目質(zhì)量全面負(fù)責(zé)6）項(xiàng)目管理部質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)5.0管 理 職 責(zé)版

31、次/修改次B / 0 頁 碼16 / 39 對(duì)影響施工質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)“五大因素”進(jìn)行控制。 參與工程項(xiàng)目的策劃，執(zhí)行工程計(jì)劃和有關(guān)的工藝規(guī)定。 實(shí)施施工中的標(biāo)識(shí)，對(duì)施工中應(yīng)用的物資（包括顧客財(cái)產(chǎn)）進(jìn)行驗(yàn)證并加以保護(hù)。 正確使用計(jì)量器具，對(duì)施工過程有關(guān)參數(shù)和質(zhì)量進(jìn)行控制。 對(duì)施工發(fā)現(xiàn)的不合格作好記錄、標(biāo)識(shí)和報(bào)告，及時(shí)分析原因采取糾正措施。7）市場經(jīng)營部 負(fù)責(zé)識(shí)別和確定顧客的要求。 組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。 負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 負(fù)責(zé)工程交付和后續(xù)的服務(wù)。 反饋顧客信息和負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查測(cè)量。 參與分包過程的評(píng)審。8）計(jì)財(cái)部 負(fù)責(zé)采購和分承包過程的控制。 參與顧客資信、工程價(jià)格、材料

32、供應(yīng)的評(píng)審。 負(fù)責(zé)顧客財(cái)部的歸口管理。 負(fù)責(zé)公司材料倉庫的管理。 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)資源的管理。9）檢驗(yàn)人員 負(fù)責(zé)采購物資（包括顧客財(cái)產(chǎn)）的驗(yàn)證，施工安裝過程和工程質(zhì)量檢驗(yàn)。 按檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，確保數(shù)據(jù)正確。 做好檢驗(yàn)記錄并保存，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋信息。10）計(jì)量管理員 負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的日常管理。 負(fù)責(zé)計(jì)量器具臺(tái)賬登錄、計(jì)劃編制、送檢校準(zhǔn)，確保其準(zhǔn)確度。11）內(nèi)審員 負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施審核。 整理審核記錄和結(jié)果，寫出書面報(bào)告。質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)5.0管 理 職 責(zé)版次/修改次B / 0 頁 碼17 / 39 跟蹤驗(yàn)證糾正措施的有效性。12）市場部業(yè)務(wù)員 了解顧客的需求和信息，做好產(chǎn)品要求的評(píng)審。

33、 及時(shí)反饋顧客意見，實(shí)施顧客滿意度測(cè)量。 做好工程交付后的服務(wù)，增進(jìn)顧客滿意。13）采購員 按采購計(jì)劃進(jìn)行采購，保證采購物資質(zhì)量和交期符合規(guī)定要求。 A、B 類物資要在合格供方處采購，C 類物資進(jìn)行實(shí)物評(píng)價(jià)、擇優(yōu)采購。14）倉庫保管員 按規(guī)定做好入庫物資的驗(yàn)證、收發(fā)、保管、標(biāo)識(shí)、記錄。 按規(guī)定檢查庫存物資的保管情況，做到“三相符”發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告處置。15）施工人員 熟悉本崗位的工藝質(zhì)量要求，熟練掌握本崗位操作技能。 嚴(yán)格執(zhí)行本崗位作業(yè)指導(dǎo)書。 愛護(hù)和正確使用設(shè)備和工具，按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。5.5.1.3、職責(zé)溝通最高管理者、各部門負(fù)責(zé)人，通過培訓(xùn)、宣傳和文件發(fā)放等方式將各崗位職責(zé)傳達(dá)至每個(gè)員

34、工，使每個(gè)員工都明確本崗位的職責(zé)權(quán)限，履行自己的職責(zé)努力工作。5.5.2、管理者代表最高管理者任命副總經(jīng)理XXX為管理者代表，并授于相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限見本手冊(cè)緒章第2頁管理者代表任命書。5.5.3、內(nèi)部溝通公司通過培訓(xùn)、會(huì)議、文件、公告、宣傳等方式，對(duì)公司質(zhì)量方針的貫徹、目標(biāo)展開、職責(zé)分解、信息反饋等進(jìn)行內(nèi)部溝通，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。5.6、管理評(píng)審最高管理者主持質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1、評(píng)審時(shí)機(jī)A、最高管理者主持管理評(píng)審，以會(huì)議形式進(jìn)行，每年至少一次，兩次間隔時(shí)間不超過12個(gè)月。一般在一次完整的內(nèi)審以后進(jìn)行，由部門負(fù)責(zé)人以上人員參加。質(zhì) 量

35、手 冊(cè)編 號(hào)5.0管 理 職 責(zé)版次/修改次B / 0 頁 碼18/ 39B、當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變更時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。5.6.2、評(píng)審準(zhǔn)備A、管理者代表編制評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、評(píng)審內(nèi)容及資料準(zhǔn)備要求，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，提前一周通知參加評(píng)審的部門。B、評(píng)審內(nèi)容包括：評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求.，質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、審核結(jié)果、產(chǎn)品符合性、顧客反饋、質(zhì)量方針和目標(biāo)完成情況、糾正預(yù)防措施信息、以往管理評(píng)審措施跟蹤、變更需要和改進(jìn)的建議。5.6.3、評(píng)審輸入信息a）質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有

36、效性；b）審核結(jié)果；c）顧客反饋信息和顧客滿意度調(diào)查情況，市場情況分析；d）資源需求及滿足要求的程度。e）施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；f) 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)g）潛在問題的預(yù)測(cè)，糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況；h）工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會(huì)；i）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；j）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；k）其他改進(jìn)質(zhì)量管理體系和工程施工的建議。5.6.4、評(píng)審輸出信息由綜合辦負(fù)責(zé)起草管理評(píng)審報(bào)告和制定持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃和措施。改進(jìn)的內(nèi)容：a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求的有關(guān)的工程的改進(jìn)；c) 根據(jù)需要提供一定的資源。5.6.5、評(píng)審報(bào)告綜

37、合辦整理評(píng)審會(huì)議記錄，編制管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。評(píng)審報(bào)告內(nèi)容：評(píng)審時(shí)間、評(píng)審參加人員、主持人、評(píng)審綜述、總體評(píng)價(jià)、存在問題以及糾正和改進(jìn)措施要求。質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)6.0資源管理版次/修改次B / 0 頁 碼19 / 395.6.6、措施的實(shí)施和驗(yàn)證A、各相關(guān)部門針對(duì)評(píng)審提出的糾正和改進(jìn)措施要求，分析原因，制訂糾正和改進(jìn)措施計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。B、管理者代表組織對(duì)措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證。5.6.7、評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議記錄、評(píng)審報(bào)告等相關(guān)資料由綜合辦歸檔保存。6、記錄6.1、部門質(zhì)量目標(biāo)6.2、管理評(píng)審計(jì)劃6.3、管理評(píng)審報(bào)告1、總則本章規(guī)定了資源

38、提供、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制要求。2、適用范圍適用于本公司對(duì)資源管理過程的控制。3、職責(zé)3.1、最高管理者負(fù)責(zé)重大資源的批準(zhǔn)和提供。3.2、綜合辦負(fù)責(zé)公司人力資源的歸口管理。3.3、技質(zhì)部負(fù)責(zé)工程基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的需求識(shí)別和歸口管理。6.1資源提供資源提供由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。資源需求由各部門根據(jù)通信工程施工要求和公司發(fā)展目標(biāo)提出，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后提供。6.2、人力資源6.2.1、崗位能力要求識(shí)別a）確定從事影響工程施工要求符合性工作的各類各級(jí)人員所必須的能力（包括：專業(yè)技能、所接收的培訓(xùn)及所取得的崗位資格、能力、工作經(jīng)歷。）；b）在對(duì)各類各級(jí)人員的能力進(jìn)行考核的基礎(chǔ)上，適用時(shí)，通過培

39、訓(xùn)或招聘、選配措施以滿足（6.2.2a）條款的要求；c）評(píng)價(jià)所采取培訓(xùn)或招聘、選配措施的有效性；d）公司制定員工績效考核制度，定期對(duì)員工績效進(jìn)行考核，將考核結(jié)果作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)6.0資 源 管 理版次/修改次B / 0 頁 碼20/ 39e）確保組織的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性及重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；f）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.2.2、能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.2.2.1、培訓(xùn)計(jì)劃A、年度培訓(xùn)計(jì)劃由綜合辦根據(jù)崗位能力要求、所需的培訓(xùn)要求、結(jié)合質(zhì)量方針和目標(biāo)要求編制，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。B、專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃由各責(zé)任部門提出，經(jīng)

40、管理者代表審核，綜合辦備案后由責(zé)任部門組織實(shí)施。C、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)確定具體的培訓(xùn)項(xiàng)目、內(nèi)容、對(duì)象、教時(shí)、教師、考核方式、實(shí)施部門等。6.2.2.2、培訓(xùn)對(duì)象從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員。包括：各級(jí)管理技術(shù)人員、施工人員、采購員、業(yè)務(wù)員、檢驗(yàn)員、計(jì)量管理員、內(nèi)審員以及特殊作業(yè)人員（電工、駕駛員等）。6.2.2.3、培訓(xùn)內(nèi)容根據(jù)已識(shí)別的各崗位能力要求和所需的培訓(xùn)，對(duì)不同崗位、不同對(duì)象確定相應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容。如：質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)、質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、崗位技能、管理知識(shí)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等。6.2.2.4、培訓(xùn)要求A、新員工按崗位能力要求的條件招聘。由綜合辦組織進(jìn)行公司概況、

41、質(zhì)量方針目標(biāo)，質(zhì)量意識(shí)、安全生產(chǎn)和規(guī)章制度培訓(xùn)；由所到部門進(jìn)行崗位專業(yè)技能培訓(xùn)。B、轉(zhuǎn)崗人員由所到部門進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和崗位專業(yè)技能訓(xùn)。D、原崗位員工按“缺什么補(bǔ)什么”的原則，確定所需培訓(xùn)內(nèi)容后實(shí)施培訓(xùn)。E、對(duì)從事檢驗(yàn)、內(nèi)審和特殊作業(yè)的人員，應(yīng)經(jīng)考核取得資格后方可上崗。F、各類人員應(yīng)通過持續(xù)的培訓(xùn)不斷滿足崗位能力的要求，并意識(shí)到本崗位工作的相關(guān)性和重要性，明確如何為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。6.2.2.5、培訓(xùn)實(shí)施和有效性評(píng)價(jià)A、采用集中培訓(xùn)或分級(jí)培訓(xùn)，自己培訓(xùn)或委外培訓(xùn)。綜合管理部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織協(xié)調(diào)。B、委外培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)征得所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)總經(jīng)批準(zhǔn)后，再辦理有關(guān)培訓(xùn)事宜。C、公司的集中培訓(xùn)，由

42、綜合辦組織實(shí)施。可通過考核、成績匯總、效果分析等方式對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)6.0資 源 管 理版次/修改次B / 0 頁 碼21/ 39D、專項(xiàng)培訓(xùn)由責(zé)任部門組織實(shí)施?？赏ㄟ^理論考核或操作測(cè)評(píng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果。并將培訓(xùn)后形成的資料提交綜合辦保存。E、綜合辦保持有關(guān)教育、經(jīng)歷、技能和培訓(xùn)及成績的記錄。6.3、基礎(chǔ)設(shè)施公司編制基礎(chǔ)設(shè)施施工機(jī)具管理制度，提供并維護(hù)管理實(shí)現(xiàn)工程施工符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保工程施工質(zhì)量滿足顧客的要求。管理者代表負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)。根據(jù)通信工程項(xiàng)目施工和安裝特點(diǎn)，本公司工程基礎(chǔ)設(shè)施包括：A、公司辦公場所、工地倉庫、工地辦公場所。B、施工設(shè)備和

43、工具（包括工、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)、交付后的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、運(yùn)輸、通訊設(shè)施或信息系統(tǒng)等）。 技質(zhì)部對(duì)施工機(jī)具的使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。6.3.1施工機(jī)具、測(cè)量設(shè)備在采購或租賃前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，并收集相應(yīng)的證明資料和保存評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：1 經(jīng)營資格和信譽(yù)；2 產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；3 供貨能力；4. 風(fēng)險(xiǎn)因素。6.4、工作環(huán)境由技質(zhì)部根據(jù)通信工程項(xiàng)目施工的特點(diǎn)，確定生產(chǎn)現(xiàn)場人流和物流的要求（工作時(shí)所處的條件、包括物理的、環(huán)境的和其他因素、如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等）并按施工和服務(wù)過程管理（程序）制度規(guī)定要求，組織各施工部門實(shí)施，

44、確保施工現(xiàn)場的規(guī)范、安全，質(zhì)量。過程7、記錄7.1、培訓(xùn)計(jì)劃7.2、培訓(xùn)記錄7.3、員工能力評(píng)定一覽表質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改次B / 0 頁 碼22 / 391、總則本章規(guī)定了如何根據(jù)顧客要求和適用法規(guī)要求，對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，與顧客溝通，對(duì)工程施工安裝（簡稱施工）過程進(jìn)行策劃，將工程要求轉(zhuǎn)換為施工過程的作業(yè)規(guī)范，適時(shí)提供符合要求的采購物資，實(shí)施所策劃的施工和服務(wù)，以及對(duì)檢測(cè)設(shè)備（又稱計(jì)量器具）的控制，滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。2、適用范圍適用于本公司對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的控制和管理。3、職責(zé)3.1、總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)工程項(xiàng)目的策劃，批準(zhǔn)有關(guān)工藝技術(shù)文件。3.2、工程管理部負(fù)責(zé)具體工程

45、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和工藝技術(shù)文件的編著。并負(fù)責(zé)原料及成品防護(hù)的控制。3.3、市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織工程項(xiàng)目要求評(píng)審及與顧客的溝通。3.4、計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)外購物資采購過程和入庫防護(hù)的控制?；A(chǔ)設(shè)施的管理3.5、項(xiàng)目管理部組織各施工隊(duì)對(duì)施工過程人、機(jī)、料、法、環(huán)“五大因素”的控制。3.6、各施工隊(duì)負(fù)責(zé)施工過程作業(yè)現(xiàn)場和物資的防護(hù)。3.7、技質(zhì)部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的控制。3.8、市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)工程交付和組織交付后的服務(wù)。7.1、工程實(shí)現(xiàn)的策劃 根據(jù)本公司電信工程項(xiàng)目施工和安裝的特點(diǎn)，進(jìn)行策劃。策劃程序?yàn)椋汗咀鞒鼋邮茴櫩鸵蟮某兄Z之后。工程項(xiàng)目策劃由總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)，工程具體組織實(shí)現(xiàn)實(shí)施，其它部門配合，策

46、劃應(yīng)確定該工程項(xiàng)目所需的過程和資源，組織編制實(shí)施計(jì)劃。在對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：A、工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求。B、針對(duì)工程項(xiàng)目確定所需要的過程、文件和資源。C、工程實(shí)現(xiàn)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動(dòng)，以及工程項(xiàng)目接收準(zhǔn)則。D、為施工過程及其工程質(zhì)量滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。E、工程施工質(zhì)量管理和技術(shù)措施，進(jìn)度控制措施，及影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改次B / 0 頁 碼23/ 39F、突發(fā)事件的應(yīng)急措施；G、對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理；H、工程施工質(zhì)量管理組織和職責(zé)；I、應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；J、與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通

47、方式；K、施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。L、策劃的輸出形式應(yīng)適用于本公司的運(yùn)作方式。工程施工實(shí)現(xiàn)的策劃由工程管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，工程實(shí)現(xiàn)的策劃由技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。7.1.2公司針對(duì)特定工程施工項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系過程（包括工程施工實(shí)現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定,并形成文件，并將工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果在實(shí)施前批準(zhǔn)。策劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到外/發(fā)包方的認(rèn)可。7.1.3公司應(yīng)根據(jù)要求對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。7.1.4公司制定了工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度、各項(xiàng)工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)工程施工過程與質(zhì)量控制加以管理。7.2、與顧客有關(guān)的過程本公司建立了與

48、施工項(xiàng)目有關(guān)的要求評(píng)審（程序）制度，適用于與顧客有關(guān)過程的控制。7.2.1、與工程有關(guān)要求的確定最高管理者或業(yè)務(wù)員通過與顧客交談、信息調(diào)研，識(shí)別顧客要求，并根據(jù)適用的法律法規(guī)和工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)等確定與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求。與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求可包括以下方面內(nèi)容：A、顧客（發(fā)包方）規(guī)定的要求，包括對(duì)交付和交付后的要求。B、顧客雖沒有規(guī)定，但工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范規(guī)定的要求或已知的預(yù)期用途所必需的要求。C、與工程項(xiàng)目有關(guān)的法律和法規(guī)要求。D、本公司在工程項(xiàng)目說明書或向顧客承諾中規(guī)定的有關(guān)附加要求。質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)7.0產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)版次/修改次B / 0 頁 碼24 / 39注：交付后活動(dòng)包括諸如保證條

49、款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如維護(hù)服務(wù))、附加服務(wù)（例如：回收或最終處置等）。7.2.2、與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的評(píng)審在向顧客作出項(xiàng)目施工要求和服務(wù)承諾（如提交標(biāo)書、接受合同及合同更改）之前，市場部組織相關(guān)部門的有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，并在評(píng)審確認(rèn)具備滿足工程項(xiàng)目要求的能力后，依法進(jìn)行投標(biāo)及簽約。保存評(píng)審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。對(duì)更改后的合同要求，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)按更改后的要求修改相應(yīng)的工程技術(shù)文件和資料等。7.2.3合同管理7.2.3.1公司應(yīng)使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。7.2.3.2公司對(duì)施工過程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書

50、面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分。對(duì)合同變更信息的接收、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施。7.2.3.3投標(biāo)及合同評(píng)審與管理的具體工作，按工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度執(zhí)行。7.2.4、與顧客的溝通為了滿足顧客要求，市場經(jīng)營部就以下方面應(yīng)及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。A、工程項(xiàng)目信息。B、顧客查詢、合同的處理（包括修改）。 C、公司應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。在合同履行的各階段， 應(yīng)與顧客（發(fā)包方）或其代表進(jìn)行有效溝通。 D、工程交付后，做好對(duì)工程回訪、維護(hù)，收集顧客的反饋和投訴信息，并及時(shí)妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。7.3、設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司電信工程項(xiàng)目施工和安裝過程無設(shè)計(jì)和開發(fā)要求，列出本條是為了與ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款相對(duì)應(yīng)。7.4、采購本公司建立了采購管理（程序）制度，由計(jì)財(cái)部歸口控制，質(zhì) 量 手 冊(cè)編 號(hào)7.0產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)版次/修改次B / 0 頁 碼25 /39對(duì)影響工程施