混凝土外加劑企業(yè)質(zhì)量管理體系認證C手冊全套

1、*建材科技有限公司 混凝土防凍劑氨釋放量控制手冊 A版 目 錄序 號 章節(jié)號 名 稱 頁 碼0 0 目 錄11 0.1 更改頁22 0.2 頒布令33 0.3 任命書34 1 目的45 2 范圍46 3 職責和資源47 4 文件和記錄68 4.2 文件控制程序69 4.3 記錄控制程序910 5 防凍和減水組份的摻加控制程序1011 6 防凍和減水組份的變更控制程序1112 7 氨釋放量檢測和最終產(chǎn)品出廠確認控制程序1213 8 不合格品的控制程序1314 9 內(nèi)部審核控制程序1415 10 產(chǎn)品標識1716 11 認證標志的保管和使用控制程序17 序號更改通知單號頁碼更改標記更改內(nèi)容更改日期

2、0.1 更改頁 更 改 頁0.2 頒 布 令我公司依據(jù)混凝土防凍劑產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則CNCA-12C-051:2010完成了混凝土防凍劑氨釋放量控制手冊（A版），現(xiàn)予以批準頒布實施。 本手冊是指導我公司建立并實施混凝土防凍劑氨釋放量控制體系的綱領(lǐng)和行動準則，全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊自2014年7月8日起實施。 總經(jīng)理：* 2014年7月8日0.3 質(zhì)量負責人任命書任命 * 先生兼任質(zhì)量負責人，承擔以下職責：a) 負責建立產(chǎn)品釋放氨限量控制質(zhì)量體系，并確保其實施和保持；b) 對產(chǎn)品中產(chǎn)品釋放氨限量的控制有明確的要求并形成文件；c) 確保加貼認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；d) 建立文件

3、化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；e) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后，不加貼認證標志；f) 就認證事宜負責對外聯(lián)系?？偨?jīng)理：* 2014年7月8日1. 目的為保證我公司生產(chǎn)的混凝土防凍劑持續(xù)符合混凝土防凍劑產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則中規(guī)定的標準要求，建立文件化產(chǎn)品釋放氨限量控制體系，闡述控制體系的總體要求。2. 范圍適用于我公司與混凝土防凍劑產(chǎn)品釋放氨限量控制體系有關(guān)的所有部門、過程和產(chǎn)品的控制及體系文件的控制。3. 職責和資源3.1 職責總經(jīng)理負責在最高管理層內(nèi)任命一名體系的質(zhì)量負責人，負責確定企業(yè)各職能部門的設(shè)置和相關(guān)人員的職責、權(quán)限，負責建立和批準產(chǎn)品釋放氨限量控制體

4、系，并提供控制體系所需的資源。我公司設(shè)立辦公室、生產(chǎn)部、技檢部作為職能部門，并確定其在質(zhì)量工作方面的職責，各部門和有關(guān)人員對其質(zhì)量職責必須認真履行。3.1.1 總經(jīng)理a、全面領(lǐng)導我公司的日常工作，負責貫徹國家和上級部門發(fā)布的有關(guān)法律、法規(guī)和方針、政策；b、負責我公司的組織結(jié)構(gòu)及部門職責的確定；c、對我公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負責，主持重大質(zhì)量問題的解決和質(zhì)量問題的改進；d、負責批準各部門負責人的任職及員工培訓計劃，采取措施提高全體員工的質(zhì)量意識；e、負責配備必須的資源，負責我公司文件的批準。3.1.2 總經(jīng)理任命一名工作能力強，能夠勝任建立和實施產(chǎn)品氨的限量控制體系工作的工廠負責人作為質(zhì)量負責人，除其

5、擔任的其他工作外，并具有以下的職責和權(quán)限：a、負責建立滿足本文件要求的產(chǎn)品釋放氨控制體系，并確保其實施和保持；b、確保加施強制性認證標志的產(chǎn)品符合實施規(guī)則中規(guī)定的標準要求；c、建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；d、建立文件化的程序，確保不合格品和認證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加施強制性認證標志。3.1.3 技檢部a、負責技術(shù)工藝文件的編制、修訂及管理，負責編制檢驗和監(jiān)控規(guī)范；負責制定關(guān)鍵工序的作業(yè)指導書；b、負責對混凝土防凍劑中防凍和減水組份的控制，確保認證產(chǎn)品符合標準要求。c、負責制定氨釋放量檢測控制程序，確保在新產(chǎn)品定型時、生產(chǎn)工藝及原材料有較大改變時和產(chǎn)品異地生產(chǎn)時對產(chǎn)

6、品氨的限量進行委托檢測；d、負責出廠產(chǎn)品氨釋放量的確認；負責對采購產(chǎn)品、成品等各類產(chǎn)品的檢驗；負責不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果。負責氨釋放量不合格品的控制。e、負責測量和監(jiān)控裝置的管理及定期委外檢定，校準工作，以保持良好有效狀態(tài)；負責辦公室設(shè)備的管理和維護保養(yǎng)。3.1.4 生產(chǎn)部a、負責產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制與管理；對生產(chǎn)過程進行監(jiān)控；保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；b、負責生產(chǎn)中水、電、汽的供應(yīng)，保證生產(chǎn)正常進行。c、負責編制設(shè)備的操作規(guī)程。負責檢查基礎(chǔ)設(shè)施的維護和保養(yǎng)情況，保證完好，確保滿足生產(chǎn)需要；并負責管理好工作環(huán)境，做到安全文明生產(chǎn)；d

7、、負責生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的管理，嚴格按配方進行生產(chǎn)，對混凝土防凍劑產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行記錄，保證記錄真實、完整，確保批量生產(chǎn)產(chǎn)品與檢測合格產(chǎn)品的一致性； e、負責生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)施和測量裝置的管理，確保其正確使用，并實施對設(shè)備的維護保養(yǎng)，保證設(shè)施正常運行；3.1.4 辦公室a、負責組織建立文件化的產(chǎn)品氨的釋放限量管理體系，組織制定控制手冊和控制程序；b、負責對體系文件的管理和有關(guān)質(zhì)量記錄的管理。c、負責人力資源的配備，負責對從事對產(chǎn)品釋放氨的控制有影響的人員進行培訓，確保其具備必要的能力。d、負責原材料的采購，負責合格供方的選擇和評價，有權(quán)拒絕對尿素、氨水等原材料的采購要求；e、負責物資的發(fā)放管理，管好

8、庫房，做好定期盤點，達到帳、物、卡相符；有權(quán)拒絕不合格物資入庫。f、負責產(chǎn)品氨釋放量控制體系的內(nèi)部審核，負責糾正措施、預防措施的驗證。g、負責產(chǎn)品銷售和與顧客的溝通，負責顧客反饋意見和投訴的處理。h、負責產(chǎn)品認證證書的保管,負責產(chǎn)品標識中強制性認證標志的使用和管理。3.2 資源我公司配備相應(yīng)的人力資源，并進行培訓，以確保從事對產(chǎn)品釋放氨控制有影響的人員具備必要的能力。3.2.1 各部門與產(chǎn)品釋放氨控制有關(guān)的崗位均為關(guān)鍵崗位，如技術(shù)員、檢驗員、配料員、采購員等。應(yīng)選派具備高中以上學歷，在本企業(yè)工作一年以上，質(zhì)量意識、工作責任心強的人員，由辦公室組織培訓，熟練掌握本崗位操作規(guī)程，經(jīng)考核合格后上崗。

9、3.2.2 在我公司員工中進行確保產(chǎn)品氨釋放量控制的質(zhì)量意識培訓，使每個員工意識到自己的工作與產(chǎn)品氨釋放量控制工作的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量控制目標做出貢獻。3.2.3 辦公室組織對檢驗員、銷售人員、采購人員及生產(chǎn)配料人員的業(yè)務(wù)培訓，掌握本部門對產(chǎn)品釋放氨進行控制的相關(guān)知識，確保有關(guān)人員的具備必要的能力。3.2.4 每次培訓應(yīng)填寫培訓記錄表，記錄參加培訓人員、時間、地點、教師、培訓內(nèi)容及考核。3.2.5 每次培訓后應(yīng)進行培訓有效性評價并將評價記錄由辦公室存檔。相關(guān)記錄 JL6.201 培訓計劃 JL6.202 培訓記錄表JL6.204 培訓有效性評價表4 文件和記錄4.1 我公司建立并保持混

10、凝土防凍劑氨釋放量控制手冊，按照混凝土防凍劑強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求對產(chǎn)品釋放氨控制體系中以下幾方面作出規(guī)定：a、職責、權(quán)限；b、人力資源；c、產(chǎn)品設(shè)計；d、實現(xiàn)過程e、檢測要求f、認證產(chǎn)品變更、標志使用管理。4.2 文件控制程序4.2.1 目的對產(chǎn)品釋放氨控制體系的文件進行控制，確保使用處及時得到并使用相應(yīng)文件的有效版本，防止作廢文件的非預期使用。4.2.2 范圍 適用于對產(chǎn)品釋放氨控制體系的文件進行控制（包括外部提供的有關(guān)文件）。4.2.3 職責4.2.3.1 辦公室負責產(chǎn)品氨釋放量控制體系文件、技術(shù)文件、標準和外來文件的發(fā)放和管理，并負責我公司文件的歸檔和組織對現(xiàn)有文件的定期評

11、審；4.2.3.2 總經(jīng)理負責產(chǎn)品氨釋放量控制體系文件的批準，負責體系文件和外來文件發(fā)放的審批。4.2.4 工作程序4.2.4.1 文件的分類與編號我公司文件包括控制手冊，程序文件、管理性文件、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄和外來文件等。文件采用以下編號辦法： a、文件 MUXXXX 順序號 文件分類號 企業(yè)代號文件類別 代 號 控制手冊 SC 程序文件 CX管理文件 GL技術(shù)文件 JS 外來文件采用原文件編號。b、記錄 JL3CXX 記錄順序號 記錄種類代號 本企業(yè)代號4.2.4.2 文件的編寫和審批a、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的。b、我公司文件由辦公室負責組織編寫；質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理

12、批準。4.2.4.3 文件的發(fā)放、借閱和復制我公司文件（包括外來文件）由辦公室制訂發(fā)放范圍，編制文件發(fā)放登記表，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放，應(yīng)確保各場所都能得到相關(guān)文件； 文件借閱需經(jīng)質(zhì)量負責人批準，借閱人必須承擔保護文件完整、清潔和安全的責任，并在指定日期內(nèi)歸還，原版文件一律不外借； 一般文件復制要經(jīng)質(zhì)量負責人批準，重要資料要經(jīng)總經(jīng)理批準才可復制； 要確保文件的清晰，文件破損嚴重時要及時向辦公室交回舊文件，換發(fā)新文件，文件應(yīng)有唯一性編寫，新文件應(yīng)進行登記，沿用原文件的分發(fā)號，對舊文件要加蓋“作廢”印章，隔離保管，定期銷毀；4.2.4.4 文件的更改與換版 a、文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人填寫文

13、件更改通知單，說明更改原因，對重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)； b、文件更改審批人應(yīng)由原審批人審批，當原審批人不在職時，應(yīng)由接替其職務(wù)的人員審批； c、文件更改審批后，由辦公室實施更改，一般更改內(nèi)容不多時，可在原文件上杠改，更改過多時可進行換頁，注明更改標記，更改原因、時間及更改人簽名。當文件更改過多時可進行換版，收回舊版本，登記換發(fā)新版本。d、文件的修改狀態(tài)由文件的版本組成，文件的修改次數(shù)用0、1、2、3、4表示，文件的版本用A、B、C、D表示。例如：修改過一次的第一版文件其修改狀態(tài)為1/A，依此類推。4.2.4.5 文件的作廢和銷毀 辦公室要及時收回失效和作廢的文件，加蓋“作廢

14、”印章，隔離保管，防止誤用失效作廢文件。為保持文件的延續(xù)性，對作廢后需要保留的文件在加蓋“作廢”章后留一份再加蓋保留印章，單獨文檔存放，以便查閱。 文件銷毀時要將擬銷毀文件登記造冊，報總經(jīng)理批準后銷毀。4.2.4.6 外來文件的控制 外來文件為我公司受控文件，應(yīng)填寫外來文件登記表，由總經(jīng)理批準后發(fā)放、使用。辦公室負責定期到有關(guān)部門（一般在年初）核查所使用的法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準等外來文件是否為有效版本，及時更換過期文件。4.2.4.7 文件的管理 我公司的文件以書面形式為準，存在于電子媒體中的文件不作為執(zhí)行的依據(jù)；軟件版本文件應(yīng)有備份，設(shè)專人保管，不得隨意復制或銷毀。 任何人不得在受控文

15、件上進行涂劃，不準私自外借，要確保文件的清晰、整潔和完好。 每年內(nèi)部審核前，辦公室應(yīng)在質(zhì)量負責人的領(lǐng)導下，組織對現(xiàn)行體系文件進行評審，必要時予以修訂。 相關(guān)文件記錄控制程序相關(guān)記錄JL4.2.301受控文件清單 JL4.2.303文件收發(fā)登記表JL4.2.304文件更改通知單 JL4.2.302外來文件登記表 4.3 記錄控制程序4.3.1 目的對質(zhì)量記錄的標識、儲存、保管和處理進行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。4.3.2 范圍適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成過程和產(chǎn)品氨釋放量控制體系運行過程中產(chǎn)生的記錄。4.3.3 職責4.3.3.1 辦公室負責質(zhì)量記錄的設(shè)置、標識和管理，及時對我公司質(zhì)量記

16、錄進行收集、整理、保管和歸檔；4.3.3.2 各部門負責本部門質(zhì)量記錄的使用、收集和保存，定期交辦公室歸檔。4.3.4 工作程序4.3.4.1 記錄可以是文字的，也可以采用磁帶、軟盤、照片、膠片等形式；4.3.4.2 質(zhì)量記錄表格的編制和填寫a、辦公室負責編制適用的質(zhì)量記錄，按照文件控制程序標識要求進行標識，質(zhì)量負責人批準后使用。b、記錄的填寫必須及時、認真、準確，數(shù)據(jù)要詳細、清晰，盡量不更改，如確需更改時，應(yīng)杠改，不準涂改，杠改后必須簽字做出標記，以示負責。4.3.4.3 記錄的收集、標識和歸檔各部門兼職文件管理員應(yīng)及時收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的完好與連續(xù)，以便查閱。對于控

17、制體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取檢索，一般情況下各部門應(yīng)每年整理一次，裝訂成冊，在封面注明部門，記錄名稱及月份交辦公室歸檔，辦公室應(yīng)建立歸檔登記。4.3.4.4 記錄的查閱、借閱 我公司內(nèi)各部門如需查、借記錄時需經(jīng)記錄保管部門負責人同意，如需借閱需經(jīng)質(zhì)量負責人同意，限期歸還；如合同中有要求時，需經(jīng)保管部門負責人同意后，方可提供給顧客或其代表查閱，但不外借，查閱時需有部門人員陪同在場。4.3.4.5 記錄的保存和銷毀辦公室將記錄分類建帳，存放在適宜的環(huán)境下，要做到防火、防潮、防蛀、防鼠及通風干燥的地方，以防記錄霉變；辦公室編制記錄清單，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限為5年，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后執(zhí)

18、行。按規(guī)定要求進行保存，超過保存期的記錄按文件控制程序中有關(guān)規(guī)定進行銷毀。4.3.4.6 外來記錄 外來記錄（如供方提供的原材料、我公司形式檢驗報告、計量檢查報告）由相關(guān)部門保存。相關(guān)文件文件控制程序相關(guān)記錄JL4.2.401記錄清單5 防凍和減水組份的摻加控制程序5.1 目的我公司建立并實施防凍和減水組份的摻加控制程序，以確保我公司生產(chǎn)的混凝土防凍劑氨釋放量符合GB185882001標準要求。5.2 范圍我公司生產(chǎn)的混凝土防凍劑產(chǎn)品中防凍和減水組份的摻加。5.3 職責5.3.1 技檢部負責對每批防凍劑產(chǎn)品配方的設(shè)計并下達配比單；嚴格按認證單元申報的組份控制防凍和減水組份；選用的防凍組份應(yīng)無氨

19、釋放，減水劑氨釋放量符合GB18588標準要求。并對每批原材料進行進貨驗證。5.3.2 辦公室按照原材料進貨檢驗標準對防凍組份和減水組份原材料供應(yīng)廠家進行評價評價和選擇，負責原材料的采購。5.3.3 生產(chǎn)部負責嚴格按配比單進行生產(chǎn)，并記錄各組份的摻入量。5.3.4技術(shù)部對生產(chǎn)過程中使用到的計量設(shè)備定期進行檢定，以確保準確有效。5.4 工作程序5.4.1 技檢部在設(shè)計混凝土防凍劑產(chǎn)品配方時，要嚴格控制氨的釋放量，防凍組份和減水組份必須與認證單元申報的組份相同。其中防凍組份必須選用無氨釋放無機鹽類的材料，如亞硝酸鈉、亞硝酸鈣、硝酸鈉、硝酸鈣等，減水組份選用萘系高效減水劑，氨基磺酸鹽，脂肪族，聚羧酸

20、等減水劑采購的減水組份應(yīng)是經(jīng)檢測氨釋放量符合GB18588標準要求。5.4.2 用合格原材料制定的配方，試配后填寫產(chǎn)品封存留樣記錄表，樣品送國家指定的檢測部門進行檢測，合格后，配方報總經(jīng)理批準使用。5.4.2 辦公室對防凍組份原材料和減水組份原材料供方進行評價，由生產(chǎn)廠家提供該廠產(chǎn)品無氨釋放或氨釋放量符合GB18588標準要求的有效期內(nèi)的檢測報告，防凍組份和減水組份原材料必須全部在經(jīng)評價的合格供方中采購。不允許采購氨的釋放量不符合GB18588標準的產(chǎn)品。5.4.3 生產(chǎn)部要嚴格按技檢部制定的工藝配比單進行生產(chǎn)，按作業(yè)指導書進行操作，嚴格執(zhí)行配料自檢記錄的要求，保證生產(chǎn)的產(chǎn)品與檢測合格的產(chǎn)品的

21、一致性。并記錄每罐產(chǎn)品的各組份摻入量。相關(guān)文件作業(yè)指導書 原材料檢驗（驗證）規(guī)程相關(guān)記錄JL7.102 工藝配方審批表 JL7.402 供方評價表 JL7.403 合格供方名錄 JL7.502 配料記錄表JL8.2.404 產(chǎn)品封存留樣記錄表 JL8.2.402 原材料進廠檢驗記錄6 防凍和減水組份變更控制程序6.1 目的確保認證產(chǎn)品的可能影響產(chǎn)品氨釋放量符合要求的變更在實施前向認證機構(gòu)申報，獲得認證機構(gòu)批準后執(zhí)行。6.2 范圍我公司生產(chǎn)的混凝土防凍劑產(chǎn)品中防凍和減水組份的變更。6.3 職責6.3.1 技檢部負責防凍劑產(chǎn)品中防凍組份和減水組份變更的控制和申報；6.3.2 辦公室負責防凍組份和減

22、水組份供方變更的控制；6.3.3 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)配方變更時，批量生產(chǎn)的控制。6.4 工作程序6.4.1 當產(chǎn)品防凍和減水組份發(fā)生變化或原材料有較大變化時，由技檢部按新配方進行試制，送國家指定部門檢測，合格后，由技檢部負責在批量生產(chǎn)前向認證機構(gòu)申報，獲得認證機構(gòu)批準后方可進行生產(chǎn)。6.4.2 以下變更必須經(jīng)認證部門批準：a、采用不同材料作為防凍組份，且新材料氨釋放量0.1%時；b、試制新產(chǎn)品或新配方，原材料變化較大時；c、防凍組份、減水組份原材料增加時；d、防凍劑其他組份中含有氨的成分時；e、其他可能影響防凍劑產(chǎn)品氨釋放量符合要求的因素變更時；6.4.3 發(fā)生主要防凍和減水組份變更，技檢部必須以

23、文字方式向質(zhì)量負責人報告，經(jīng)組織評審后，屬于6.4.2的變更，報認證部門審批，不屬于以上的變更，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，方能生產(chǎn)。所有變更的內(nèi)容均應(yīng)記錄并書面通知我公司有關(guān)部門。6.4.4 辦公室負責供方的控制，每年向有關(guān)供方收集有關(guān)氨釋放量的檢測報告，發(fā)現(xiàn)氨釋放量變化較大時，應(yīng)暫不向該廠家采購，報質(zhì)量負責人組織評審。6.4.5 生產(chǎn)部在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)原材料或配方有較大變化而沒有書面通知時，應(yīng)停止生產(chǎn)，及時報告質(zhì)量負責人，防止不符合標準的產(chǎn)品生產(chǎn)。相關(guān)記錄： JL3C01 混凝土防凍劑產(chǎn)品防凍/減水組份變更評審表 7 氨釋放量檢測和最終產(chǎn)品出廠確認控制程序7.1 目的確保必要時對產(chǎn)品氨的釋放量進行檢測

24、，對出廠產(chǎn)品進行檢驗或確認。7.2 范圍我公司生產(chǎn)的全部混凝土防凍劑產(chǎn)品出廠檢驗和確認。7.3 職責7.3.1 技檢部負責確定對產(chǎn)品氨的釋放量進行檢測的必要性，負責批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與經(jīng)檢測合格產(chǎn)品工藝配方一致性的控制。7.3.2 技檢部負責對每批防凍劑產(chǎn)品進行氨釋放量進行確認，并記錄。7.3.3 生產(chǎn)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)配料過程的控制，并記錄。7.4 工作程序7.4.1 氨釋放量檢測7.4.1.1 混凝土防凍劑為季節(jié)性生產(chǎn)產(chǎn)品，正常生產(chǎn)情況下，工廠批量生產(chǎn)混凝土防凍劑前，每年試配后向國家監(jiān)督檢測部門送檢。7.4.1.2 當發(fā)生以下情況時，不允許進行批量生產(chǎn)，技檢部應(yīng)試配小樣送具有檢測能力的機構(gòu)進行氨的

25、釋放量檢測。a、生產(chǎn)工藝及其防凍和/或減水組份有較大改變時；b、每年至少對認證產(chǎn)品氨釋放量進行一次檢測。7.4.1.3 送檢產(chǎn)品應(yīng)采取抽樣方法抽取1kg防凍劑，將其分為2份，一份送檢，一份由技檢部密封保存，標明抽檢日期，并保存好配方； 7.4.1.4 經(jīng)檢測合格后，技檢部將檢測報告及相應(yīng)的產(chǎn)品配方報總經(jīng)理批準后，報告認證結(jié)構(gòu)審批，批準后進行批量生產(chǎn)。檢測不合格，應(yīng)分析原因，重新進行試配，直至檢測合格。7.4.1.5 生產(chǎn)中的配方應(yīng)與經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品配方一致，以確保生產(chǎn)的產(chǎn)品氨的釋放量符合國家標準要求。7.4.1.6 生產(chǎn)部對防凍劑產(chǎn)品應(yīng)對每罐或每盤配料量進行記錄，并應(yīng)標明批號，作為產(chǎn)品一致性的

26、依據(jù)。7.4.2 最終產(chǎn)品的出廠檢驗或確認7.4.2.1 我公司出廠的防凍劑產(chǎn)品每批應(yīng)進行出廠產(chǎn)品氨的釋放量確認，確認由經(jīng)過培訓的檢驗員進行。7.4.2.2 確認合格的條件a、產(chǎn)品的生產(chǎn)配方與經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品配方一致，無差別；或防凍組份、減水組份一致，無差別；b、最小銷售包裝物或標簽上明示的產(chǎn)品名稱、認證標志等相關(guān)標識是否與認證證書信息及相關(guān)規(guī)定一致；c、產(chǎn)品的防凍組份、減水組份原材料經(jīng)檢測、驗證，符合標準要求；d、產(chǎn)品生產(chǎn)配料記錄齊全，準確無誤；7.4.2.3 產(chǎn)品經(jīng)技檢部確認合格，在出廠產(chǎn)品氨釋放量檢查確認表中進行記錄，產(chǎn)品可出廠；7.4.2.4 如不符合上述確認條件，應(yīng)對產(chǎn)品隔離存放，填

27、寫氨釋放量不確定產(chǎn)品評審表，對不符合的內(nèi)容進行評審，如評審結(jié)果為合格時，可重新確認、放行，如經(jīng)評審為不合格時，應(yīng)按不合格品進行控制，如無法確定是否合格時，應(yīng)抽樣送國家檢測機構(gòu)進行氨釋放量檢測，根據(jù)檢測結(jié)果確定，確保產(chǎn)品氨的釋放量符合標準要求。 相關(guān)記錄JL3C02 出廠產(chǎn)品氨釋放量檢查確認表 JL3C03 氨釋放量不確定產(chǎn)品評審表 8 不合格品的控制程序8.1 目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。8.2 范圍對原材料、成品發(fā)生的不合格及氨的釋放量單項不合格品的控制。8.3 職責8.3.1 技檢部負責不合格品的識別，負責對不合格品作出處理；并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；8

28、.3.2 生產(chǎn)部對不合格品采取糾正措施；8.4 識別不合格品的途徑8.4.1對每批原材料進貨進行檢驗和驗證；對每批成品進行常規(guī)出廠勻質(zhì)性試驗并嚴格按配比單進行確認，并確保配比單的依據(jù)符合GB185882001要求。8.5 工作程序8.5.1 進貨不合格品處理8.5.1.1 當質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)進貨不合格時，包括氨的釋放量不合格時，應(yīng)在該物資上做出標識，及時隔離存放，通知辦公室向物資供貨方辦理退貨手續(xù)，并做好進貨檢驗記錄；8.5.1.2 我公司進貨物資不允許讓步接收。8.5.2 成品的不合格品處理對于復配成品的不合格，質(zhì)檢員應(yīng)填寫不合格品通知單，注明不合格情況，可返工的對已入庫的本批產(chǎn)品立即進行返工，返

29、工后重新進行檢驗；不能返工的應(yīng)由質(zhì)檢員填寫不合格品通知單并在成品檢驗記錄中注明，報技檢部負責人審核后做出處理決定。8.5.3 氨的釋放量單項不合格品的處理8.5.3.1 對氨的釋放量單項不合格品在室外工程使用時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準放行，并作好處理記錄，注明使用單位、工程名稱，由顧客在交付記錄上簽字。8.5.3.2 對氨的釋放量單項不合格品，不得使用印有認證標識的包裝物、標簽和產(chǎn)品說明書，技檢部在放行記錄中應(yīng)記錄包裝物、標簽標識方法。8.5.4 報廢的原材料、成品等應(yīng)分別放置于廢品區(qū)內(nèi)，做好標識，由辦公室統(tǒng)一處理。相關(guān)文件產(chǎn)品檢驗規(guī)程相關(guān)記錄 JL8.2.403 成品檢驗記錄 JL8.301不合格

30、品通知單 JL3C04 氨釋放量單項不合格品放行審批表 9 內(nèi)部審核控制程序9.1 目的為確保認證產(chǎn)品氨釋放量控制體系的有效性和認證產(chǎn)品的一致性，對混凝土防凍劑氨釋放量控制體系進行評審，以評價其是否符合認證實施規(guī)則的要求，并得到實施和保持。9.2 范圍適用于我公司產(chǎn)品氨釋放量控制體系覆蓋的所有部門和要求的內(nèi)部審核。9.3 職責9.3.1 總經(jīng)理批準內(nèi)審計劃，批準內(nèi)審報告。9.3.2 質(zhì)量負責人審核內(nèi)審計劃，負責和組織內(nèi)審工作，選擇內(nèi)審員并指定內(nèi)審組長，審核內(nèi)審報告；9.3.3 辦公室編制內(nèi)審計劃，并負責組織實施；9.3.4 內(nèi)審組長負責編寫內(nèi)審報告，實施內(nèi)審計劃，內(nèi)審員負責實施內(nèi)審工作和跟蹤驗

31、證不符合項糾正措施；9.3.5 被審核部門配合內(nèi)審，并對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。4. 工作程序9.4.1 審核計劃的編制9.4.1.1 質(zhì)量負責人委托內(nèi)審組長策劃、編制內(nèi)審計劃，經(jīng)質(zhì)量負責人審核后報總經(jīng)理批準，由辦公室發(fā)至有關(guān)部門和個人； 9.4.1.2 內(nèi)審工作每年至少進行一次，要求覆蓋我公司產(chǎn)品氨釋放量控制體系的所有部門和要求，對各部門的審核頻次取決于現(xiàn)狀和重要性。當出現(xiàn)下列情況時應(yīng)適時組織評審：a、組織機構(gòu)、控制體系發(fā)生重大變化時；b、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴時；c、在第三方審核之前；d、總經(jīng)理認為必要時。9.4.2 審核的準備4.2.1 質(zhì)量負責人應(yīng)選擇正直，誠實、客觀公正

32、，尊重他人，并具有冷靜態(tài)度和堅毅精神的員工，經(jīng)培訓考核合格后擔任內(nèi)審員，并指定內(nèi)審組長，內(nèi)審員分工時應(yīng)與被審核部門無直接責任關(guān)系；9.4.2.2 辦公室在審核前七日，向各部門發(fā)出經(jīng)質(zhì)量負責人批準內(nèi)審計劃；9.4.2.3 被審核部門負責人對內(nèi)審安排如有異議時，必須在接到通知二日內(nèi)通知內(nèi)審組長，由雙方協(xié)商異議的處理辦法，必要時請質(zhì)量負責人裁決，如被審核部門無反饋，則視為同意審核安排；9.4.2.4 內(nèi)審組長按分工要求組織內(nèi)審員編寫內(nèi)審檢查表，編寫應(yīng)詳細，確保應(yīng)審核的條款無遺漏。9.4.3 審核的實施9.4.3.1 首次會議首次會議由內(nèi)審組長主持，總經(jīng)理、質(zhì)量負責人、內(nèi)審組成員、各被審核部門負責人參

33、加，參加人員應(yīng)在簽到表上簽到；首次會議內(nèi)容應(yīng)包括：內(nèi)審組長介紹內(nèi)審組成員，說明本次審核的目的、范圍、依據(jù)、方法和日程安排，澄清實施計劃中不明確的內(nèi)容和其他有關(guān)事項；首次會議應(yīng)安排一名內(nèi)審員做好記錄。9.4.3.2 現(xiàn)場審核內(nèi)審員按照分工和內(nèi)審檢查表對被審核部門的氨釋放量控制活動有關(guān)的程序和文件等執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，內(nèi)審員經(jīng)過交談、調(diào)閱文件、記錄、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄；顧客的投訴尤其是對產(chǎn)品釋放氨不符合規(guī)定要求的投訴，由辦公室負責記錄，并作為內(nèi)部審核的信息輸入。當現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)問題時，內(nèi)審員應(yīng)進一步調(diào)查清楚，對所存在問題的客觀性進行研究，力求公正，對不符合的客觀證據(jù)要現(xiàn)場確認，填寫不

34、符合項報告；現(xiàn)場審核完畢后，內(nèi)審組長召開內(nèi)審組內(nèi)部會議，對不符合項報告進行核對，綜合分析內(nèi)審結(jié)果，起草內(nèi)審報告草稿：9.4.3.3 末次會議內(nèi)審組內(nèi)部會議結(jié)束后，由內(nèi)審組長召集首次會議參加人參加由內(nèi)審組長主持的末次會議，會議對發(fā)現(xiàn)的不符合項做一一陳述，并宣讀不符合項報告和內(nèi)審報告草稿和說明內(nèi)審情況，要求被審核部門負責人在不符合報告上簽字確認； 以上工作完成后請質(zhì)量負責人和總經(jīng)理講話。9.4.3.4 糾正和改進 被審核部門必須在限定時間內(nèi)對產(chǎn)生的不符合項進行認真分析產(chǎn)生原因，針對產(chǎn)生原因制定切實可行的糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員確認，質(zhì)量負責人批準后，盡快消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其產(chǎn)生原因，內(nèi)審員負責對糾正措施結(jié)果跟蹤驗證。9.4.4 內(nèi)審報告9.4.4.1 在現(xiàn)場審核結(jié)束三日內(nèi)，內(nèi)審組長對內(nèi)審報告草稿進行修改定稿，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，由辦公室印發(fā)至各有關(guān)部門和個人，執(zhí)行文件控制程序；9.4.4.2 內(nèi)審的有關(guān)資料正本由辦公室按順序裝訂后存檔。9.4.4.3 內(nèi)審報告的內(nèi)容：a、審核