卷煙貨源分配內(nèi)控管理制度

1、.卷煙貨源分配內(nèi)控管理制度第一條 為適應(yīng)“按客戶(hù)訂單組織貨源”工作的需要，進(jìn)一步規(guī)范縣局（公司）卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行，有效提升縣局（公司）把握市場(chǎng)、適應(yīng)市場(chǎng)和服務(wù)市場(chǎng)的能力，切實(shí)加強(qiáng)卷煙貨源供應(yīng)管理，努力做到品牌讓零售客戶(hù)自由選擇，貨源安排做到公開(kāi)透明，真正做到“兩個(gè)至上”，根據(jù)市局（公司）有關(guān)精神，結(jié)合縣局（公司）煙草工作和轄區(qū)市場(chǎng)實(shí)際，制定本辦法。第二條 卷煙貨源分配工作由客服中心負(fù)責(zé)全面實(shí)施。（一）貨源分配方案制定的依據(jù)上一年度貨源分配方案，卷煙銷(xiāo)售政策，縣局（公司）營(yíng)銷(xiāo)管理目標(biāo)。（二）貨源分配方案制定的時(shí)間每年底對(duì)下一年度貨源分配方案修訂一次。（三）貨源分配方案制定的執(zhí)行主體貨源分配小組，

2、分管領(lǐng)導(dǎo)，分公司主要領(lǐng)導(dǎo)。（四）貨源分配方案制定的內(nèi)容貨源投放總體要求，基本原則，品類(lèi)劃分，各類(lèi)型評(píng)價(jià)客戶(hù)投放總量，單次投放量，單品種投放量，監(jiān)督檢查方式。（五）貨源分配方案制定的方式由貨源分配小組提出年度修訂建議，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，在兩項(xiàng)工作平臺(tái)進(jìn)行公開(kāi)，同時(shí)報(bào)內(nèi)管科備案。（六）貨源分配制定依據(jù)月銷(xiāo)售計(jì)劃依據(jù)當(dāng)月實(shí)際庫(kù)存，下月貨源計(jì)劃，同期銷(xiāo)量以及下月銷(xiāo)售目標(biāo)；周（次）貨源投放依據(jù)每周實(shí)際庫(kù)存，可分配貨源，購(gòu)進(jìn)進(jìn)度情況，月度銷(xiāo)售計(jì)劃完成進(jìn)度以及周、日均衡銷(xiāo)售；日貨源投放明細(xì)依據(jù)實(shí)時(shí)庫(kù)存品種數(shù)量與周（次）貨源投放安排。（七）貨源分配生成時(shí)間月銷(xiāo)售計(jì)劃生成時(shí)間為每月末兩個(gè)工作日內(nèi)；周（次）貨源

3、投放生成時(shí)間為每周最后一個(gè)訪銷(xiāo)日或次貨源投放有效日的當(dāng)天出庫(kù)完成后；日貨源投放安排生成時(shí)間為每日貨源投放出庫(kù)，下發(fā)明日貨源信息后。（八）貨源分配安排主體貨源分配小組，包括客服中心主任、市場(chǎng)經(jīng)理、品牌經(jīng)理、綜合管理員。（九）貨源分配安排內(nèi)容月銷(xiāo)售計(jì)劃包括月度銷(xiāo)售總量，月均銷(xiāo)售單箱額，每日貨源投放量，三個(gè)百分比預(yù)計(jì)情況，各類(lèi)型評(píng)價(jià)客戶(hù)卷煙投放品種、數(shù)量、次數(shù)；周（次）貨源投放是按照月度銷(xiāo)售計(jì)劃，安排各類(lèi)型評(píng)價(jià)客戶(hù)卷煙投放品種、數(shù)量、次數(shù)，測(cè)算合理定量的周比例；日貨源投放是按照周（次）貨源投放安排，結(jié)合實(shí)時(shí)庫(kù)存品種數(shù)量，下發(fā)日貨源投放明細(xì)。（十）貨源信息公開(kāi)時(shí)間每月末最后一個(gè)工作日對(duì)下個(gè)月的貨源情況

4、進(jìn)行公示。（十一）貨源信息公開(kāi)范圍面向轄區(qū)入網(wǎng)零售客戶(hù)。（十二）貨源信息公開(kāi)內(nèi)容轄區(qū)在銷(xiāo)的各品牌規(guī)格對(duì)不同類(lèi)型評(píng)價(jià)客戶(hù)的月度銷(xiāo)售計(jì)劃及緊俏貨源的投放計(jì)劃。（十三）貨源信息公開(kāi)方式嚴(yán)格按照市局（公司）有關(guān)要求，在天津煙草網(wǎng)上營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)上進(jìn)行信息公開(kāi)。第三條 貨源分配方案制定內(nèi)控內(nèi)容（一）內(nèi)控節(jié)點(diǎn)貨源分配方案制定（二）內(nèi)控執(zhí)行辦法執(zhí)行時(shí)間：每年12月份至下一年度1月份期間開(kāi)展，具體開(kāi)展時(shí)間由貨源分配小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：貨源分配小組在接收銷(xiāo)售分公司下達(dá)銷(xiāo)售任務(wù)、明確分公司下一年度營(yíng)銷(xiāo)管理目標(biāo)的基礎(chǔ)上制定貨源投放標(biāo)準(zhǔn)，主要內(nèi)容包括：總體要求，基本原則，品類(lèi)劃分，不同評(píng)價(jià)客戶(hù)的投放數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，單次投

5、放量，單品種投放量、監(jiān)督檢查方式等。痕跡化資料：貨源分配方案、兩項(xiàng)公開(kāi)平臺(tái)進(jìn)行公示第四條 月銷(xiāo)售計(jì)劃制定內(nèi)控內(nèi)容（一）內(nèi)控節(jié)點(diǎn)月合理定量制定（二）內(nèi)控執(zhí)行辦法執(zhí)行時(shí)間: 每月末兩個(gè)工作日內(nèi)完成。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：月合理定量初步制定完成后，需注意“剩余數(shù)量”一欄不應(yīng)為負(fù)數(shù)，若單品剩余量存在負(fù)數(shù)則根據(jù)實(shí)際情況自行調(diào)整；客服中心主任主要對(duì)“實(shí)際投放量”、“投放金額”、“條均單價(jià)”、“普通戶(hù)投放%”等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)的合計(jì)數(shù)量進(jìn)行審核，對(duì)重點(diǎn)品牌合理定量進(jìn)行審核；審核通過(guò)后，綜合管理員將各品牌規(guī)格對(duì)不同類(lèi)型評(píng)價(jià)客戶(hù)的月度合理定量于月末最后一個(gè)工作日前錄入crfm系統(tǒng)。痕跡化資料：月合理定量表、按客戶(hù)訂單組織貨源系

6、統(tǒng)數(shù)據(jù)第五條 周（次）貨源投放制定內(nèi)控內(nèi)容（一）內(nèi)控節(jié)點(diǎn)周（次）投放比例制定（二）內(nèi)控執(zhí)行辦法執(zhí)行時(shí)間: 每周最后一個(gè)訪銷(xiāo)日貨源投放出庫(kù)完成后。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：周（次）投放比例初步制定完成后，需注意“一周剩余量”一欄內(nèi)不應(yīng)為負(fù)，若單品一周剩余量存在負(fù)數(shù)情況，則需根據(jù)實(shí)際情況自行調(diào)整；客服中心主任主要對(duì)“明日投放總量合計(jì)”、“條均單價(jià)”、“投放金額合計(jì)”等銷(xiāo)售預(yù)測(cè)指標(biāo)進(jìn)行審核，對(duì)重點(diǎn)品牌合理定量進(jìn)行審核；綜合管理員要在每周末或次貨源投放有效日末將不同類(lèi)型評(píng)價(jià)客戶(hù)的周合理定量比例錄入crfm系統(tǒng)。痕跡化資料：周（次）合理定量投放比例表、按客戶(hù)訂單組織貨源系統(tǒng)數(shù)據(jù)第六條 日貨源投放制定內(nèi)控內(nèi)容（一）內(nèi)控節(jié)

7、點(diǎn)日貨源投放調(diào)整（二）內(nèi)控執(zhí)行辦法執(zhí)行時(shí)間: 每日貨源投放出庫(kù)，下發(fā)明日貨源信息后。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：明日投放量初步制定完成后，關(guān)注單品規(guī)格剩余量是否為負(fù)：若不為負(fù)，直接分客戶(hù)評(píng)價(jià)制成客戶(hù)貨源信息表；若為負(fù)，要進(jìn)一步調(diào)整單品的明日投放量，至單品剩余量不為負(fù)?？头行闹魅螌?duì)調(diào)整后的日貨源投放明細(xì)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，綜合管理員根據(jù)需要調(diào)整明日貨源投放比例，在當(dāng)日訪銷(xiāo)結(jié)束后將不同類(lèi)型評(píng)價(jià)客戶(hù)的周合理定量比例錄入crfm系統(tǒng)，并將不同類(lèi)型評(píng)價(jià)客戶(hù)的客戶(hù)貨源信息在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上進(jìn)行公布。痕跡化資料：客戶(hù)貨源信息、按客戶(hù)訂單組織貨源系統(tǒng)數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)公布貨源信息。第七條 貨源信息公開(kāi)內(nèi)控內(nèi)容（一）內(nèi)控節(jié)點(diǎn)貨源信息公

8、開(kāi)（二）內(nèi)控執(zhí)行辦法執(zhí)行時(shí)間: 每月末最后一個(gè)工作日內(nèi)完成。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：月合理定量制定完成后，綜合管理員將其繪制成月度銷(xiāo)售計(jì)劃及緊俏貨源投放計(jì)劃表，經(jīng)客服中心主任審核通過(guò)后，嚴(yán)格按照市局（公司）有關(guān)要求，進(jìn)行流程審批，發(fā)布于天津煙草網(wǎng)上營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)上進(jìn)行信息公開(kāi)。痕跡化資料：月度銷(xiāo)售計(jì)劃及緊俏貨源投放計(jì)劃、天津煙草網(wǎng)上營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)信息公開(kāi);10卷煙貨源分配內(nèi)控項(xiàng)目項(xiàng) 目時(shí)間點(diǎn)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門(mén)責(zé)任人內(nèi)控措施貨源分配方案制定12月份至下一年度1月份制度文件客服中心客服中心主任兩項(xiàng)公開(kāi)平臺(tái)公示月合理定量制定每月末兩個(gè)工作日內(nèi)月合理定量表客服中心客服中心主任按客戶(hù)訂單組織貨源系統(tǒng)數(shù)據(jù)周投放比例制定每周末或次貨源投放有效日末周（次）合理定量投放比例表客服中心客服中心主任按客戶(hù)訂單組織貨源系統(tǒng)數(shù)據(jù)日貨源投放調(diào)整每日貨源投放出庫(kù)下發(fā)明日貨源信息后客戶(hù)貨源信息客服中心客服中心主任按客戶(hù)訂單組織貨源系統(tǒng)數(shù)據(jù)；客戶(hù)服務(wù)信息網(wǎng)上交流平臺(tái)公布貨源信息貨源信息公開(kāi)每月末最后一個(gè)工作日月度銷(xiāo)售計(jì)劃及緊俏貨源投放計(jì)劃客