目標管理方案控制程序

1、目的為實現(xiàn)公司的管理方針，增強顧客及相關方滿意，確保公司總體質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)，在公司管理體系相關職能和層次上建立適宜的管理目標，監(jiān)督其實現(xiàn)，考核目標及環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案實施的有效性，并在必要時進行修訂，特制定本程序。適用范圍本程序包括公司質量目標、環(huán)境管理目標/指標、職業(yè)健康安全目標/指標的綜合管理及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定與實施。3.職責3.1公司最高管理者對本程序負責，并授權管理者代表負責總體策劃，監(jiān)督實施。2管理者代表負責公司管理目標的制定與實施的組織協(xié)調工作。（首層）3公司各主管經理負責相關管理方案的審批和實施的指導。3.4質保部為本程序主責科

2、室，負責本程序的綜合管理；負責管理目標的實施管理并監(jiān)督各部門管理方案的編制、執(zhí)行情況。5公司各相關部門負責本部門管理目標的制定、實施及相關管理工作（二層）。負責有關管理方案的制定和實施。3.6各部門負責對部門目標進行分解，形成崗位工作目標（三層）。3.7辦公室負責管理方案的資金保障和人力資源保障。8生產、技術部負責管理方案的技術支持和設備保障。工作程序4.1管理目標的一般要求4.1.1管理目標應建立在公司管理方針的框架上，在滿足法律、法規(guī)要求和持續(xù)改進公司管理體系有效性的承諾方面應與公司管理方針保持一致。4.1.2管理目標應是可測量的（盡量將目標量化），以便于操作和考核。4.1.3管理目標包括

3、滿足公司經營管理活動、產品生產和服務工作要求所需的內容，即反映出企業(yè)對產品要求、環(huán)境控制和職業(yè)健康安全風險預防的具體要求。4.2公司管理總目標及年度管理總目標的制定和修改4.2.1公司管理目標的制定，由主責部門提出公司管理總目標，經管理者代表審核，報最高管理者批準后列入公司管理手冊，并予以發(fā)布、實施。2.2每年12月份，由公司管理者代表組織目標主責科室及相關部門在分析研究公司外部環(huán)境和內部條件及以前目標實現(xiàn)情況的基礎上，依據(jù)年度管理評審對目標實現(xiàn)情況的評價及改進的建議，擬定下年度公司年度管理總目標。4.2.3公司年度管理總目標擬定后報最高管理者批準發(fā)布。2.3公司年度管理總目標的修改必須經管理

4、評審會議通過。4.3部門管理目標的制定和修改4.3.1公司最高管理者通過本程序第3.T3.6各項職責權限，確定由管理者代表；主要部門（質保部）及各相關部門，分別建立公司總體管理目標（首層）；各部門的分解管理目標（二層）；崗位的分解目標（三層）。并報公司質保部匯總，送管理者代表審批后下達。4.3.2公司各主責科室依據(jù)公司年度管理總目標在本層次和職能（包括時間和空間上）上進行分解，制定相對應的單項目標。報其部門負責人和管理者代表審批后，由質管部匯總編發(fā)公司年度管理目標分解一一任務目標，并由管理者代表簽發(fā)。4.3.3公司各相關部門應認真貫徹，積極工作，確保本層次任務目標的實現(xiàn)。4.3.3本層次任務目

5、標如遇以下情況,需要修改時，部門應填寫任務目標修改申請書報其主管經理和管理者代表審批，按文件控制程序發(fā)放，并按本程序3.3條分別報目標主管部室備案。應顧客的要求；相關法律法規(guī)變化的要求；相關監(jiān)督部門的要求；公司的要求。4崗位管理目標的制定和修改1各部門依據(jù)公司年度管理目標分解一一任務目標制定部門崗位工作目標(第三層目標)，報主管經理批準后執(zhí)行。4.4.2部門崗位工作目標的修改，按本程序(4.3.3)條款規(guī)定執(zhí)行。4.5管理方案的制定和實施4.5.1管理方案制定前的準備1.1執(zhí)行公司環(huán)境因素/危險源辨識評價控制程序，識別與評價環(huán)境因素和危險源。1.2針對識別、評價的重要環(huán)境因素和重要危險源進行控

6、制策劃，確定需控制目標與指標的和編寫管理方案的項目。4.5.2管理方案編制依據(jù)：4.5.2.1公司/部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標；4.5.2.2與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理相關的法規(guī)和其他要求；4.5.2.3重要環(huán)境因素/危險源識別、評價和控制的結果；4.5.2.3公司、部門所覆蓋產品和活動的特性；4.5.2.4生產現(xiàn)場作業(yè)條件、生產地區(qū)類別和相關方的要求；4.5.2.6方案實施計劃所需人力、物力、資金資源、技術能力情況。4.5.3環(huán)境管理方案的編制：4.5.3.1有關部門依據(jù)控制策劃的結果編制相對應的管理方案。4.5.3.2管理方案以文件形式體現(xiàn)，其主要內容包括：環(huán)境/職業(yè)健康安全現(xiàn)狀；重要環(huán)

7、境因素/危險源；目標、指標；責任單位及其職能、責任人及其職責；工作內容/程序/方法；適用標準/法規(guī)要求；所需資源（人、物、資金、技術方法）；啟動時間、進程及完成時間；監(jiān)視檢驗等內容。4.5.3管理方案的實施4.5.3.1管理方案由部門負責人編制，主管經理批準，并應形成文件，落實到相關部門及人員確保管理方案能夠有效的實施。4.5.3.2對管理方案執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，使管理方案始終處于受控狀態(tài)，并按規(guī)定的時間完成。4.5.4管理方案的修訂4.5.4.1在“管理方案”實施監(jiān)控與評審中，當發(fā)現(xiàn)以下一條或多條問題時，應考慮對管理方案進行修訂：重大環(huán)境因素/危險源和適用法律、法規(guī)要求發(fā)生變化；監(jiān)督檢查中

8、發(fā)現(xiàn)運行中出現(xiàn)問題或運行條件發(fā)生變化；實施方案不能確保目標的實現(xiàn)；管理活動、產品、服務或運行條件發(fā)生變化。4.5.4.2管理方案的修訂依據(jù)本程序（4.5.3）條款執(zhí)行。4.6目標、管理方案的監(jiān)測、考核和評價4.6.1公司管理總目標和第二層的任務目標每年于管理評審會議時，由最高管理者對其適宜性和有效性進行考核和評價。4.6.2各部門應將本年度其管理目標實施情況進行總結，形成文件，提交管理評審。4.6.3質保部每季度及在年度內部審核、管理評審時對各部門的任務目標實現(xiàn)情況進行測量，并作出完成情況評價。對完成的管理方案予以驗證。填寫管理過程檢查記錄表。4.6.3公司各部門對目標、管理方案的執(zhí)行情況每月進行監(jiān)督檢查，確保任務目標按期完成。填寫管理過程檢查記錄表。4.6.4目標、管理方案執(zhí)行情況檢査應填寫記錄，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告主管經理及管代,并依據(jù)公司程序文件糾正與預防措施控制程序相關條款執(zhí)行。4.6.7對目標、管理