水泥公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系綜合管理手冊(含程序)

1、綜 合 管 理 體 系 文 件綜 合 管 理 手 冊*-xx-A1-xx 發(fā)布日期：xx-xx-xx 實施日期：xx-xx-xx*水泥有限責(zé)任公司 發(fā)目 錄 TOC o 1-1 h z u t 標(biāo)題 2,2,標(biāo)題 3,3 HYPERLINK l _Toc475635698 0.1 管理方針和目標(biāo) PAGEREF _Toc475635698 h 1 HYPERLINK l _Toc475635699 PAGEREF _Toc475635699 h 2 HYPERLINK l _Toc475635700 0.3 企業(yè)簡介 PAGEREF _Toc475635700 h 3 HYPERLINK l

2、_Toc475635701 1 目的及適用范圍 PAGEREF _Toc475635701 h 5 HYPERLINK l _Toc475635702 2規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc475635702 h 5 HYPERLINK l _Toc475635703 3術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc475635703 h 6 HYPERLINK l _Toc475635704 4 公司環(huán)境 PAGEREF _Toc475635704 h 6 HYPERLINK l _Toc475635705 4.1 理解公司及其環(huán)境的管理程序 PAGEREF _Toc475635705 h 6 H

3、YPERLINK l _Toc475635706 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望管理程序 PAGEREF _Toc475635706 h 7 HYPERLINK l _Toc475635707 4.3 綜合管理體系的范圍 PAGEREF _Toc475635707 h 8 HYPERLINK l _Toc475635708 4.4 綜合管理體系及其過程 PAGEREF _Toc475635708 h 8 HYPERLINK l _Toc475635709 5領(lǐng)導(dǎo)作用 PAGEREF _Toc475635709 h 9 HYPERLINK l _Toc475635710 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

4、PAGEREF _Toc475635710 h 9 HYPERLINK l _Toc475635711 管理方針 PAGEREF _Toc475635711 h 10 HYPERLINK l _Toc475635712 5.3 公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc475635712 h 10 HYPERLINK l _Toc475635713 6 策劃 PAGEREF _Toc475635713 h 11 HYPERLINK l _Toc475635714 PAGEREF _Toc475635714 h 11 HYPERLINK l _Toc475635715 6.1.2環(huán)境因素及

5、危險源辨識、評價和控制策劃管理程序 PAGEREF _Toc475635715 h 12 HYPERLINK l _Toc475635716 B危險源辨識、評價和控制策劃管理程序（職業(yè)健康安全體系要求） PAGEREF _Toc475635716 h 14 HYPERLINK l _Toc475635717 6.1.3法律法規(guī)和其他要求管理程序（合規(guī)義務(wù)） PAGEREF _Toc475635717 h 21 HYPERLINK l _Toc475635718 6.2 目標(biāo)設(shè)定和目標(biāo)實現(xiàn)的策劃管理程序 PAGEREF _Toc475635718 h 23 HYPERLINK l _Toc475

6、635719 6.3 綜合管理體系變更的策劃 PAGEREF _Toc475635719 h 25 HYPERLINK l _Toc475635720 7 支持 PAGEREF _Toc475635720 h 25 HYPERLINK l _Toc475635721 PAGEREF _Toc475635721 h 25 HYPERLINK l _Toc475635722 PAGEREF _Toc475635722 h 25 HYPERLINK l _Toc475635723 PAGEREF _Toc475635723 h 26 HYPERLINK l _Toc475635724 PAGEREF

7、 _Toc475635724 h 26 HYPERLINK l _Toc475635725 過程運(yùn)行環(huán)境 PAGEREF _Toc475635725 h 27 HYPERLINK l _Toc475635726 監(jiān)視和測量資源管理程序 PAGEREF _Toc475635726 h 27 HYPERLINK l _Toc475635727 知識管理程序 PAGEREF _Toc475635727 h 29 HYPERLINK l _Toc475635728 PAGEREF _Toc475635728 h 31 HYPERLINK l _Toc475635729 PAGEREF _Toc4756

8、35729 h 31 HYPERLINK l _Toc475635730 7.4信息溝通、參與和協(xié)商 PAGEREF _Toc475635730 h 32 HYPERLINK l _Toc475635731 7.5 成文信息（即：文件和記錄）管理程序 PAGEREF _Toc475635731 h 34 HYPERLINK l _Toc475635732 8 運(yùn)行 PAGEREF _Toc475635732 h 39 HYPERLINK l _Toc475635733 PAGEREF _Toc475635733 h 39 HYPERLINK l _Toc475635734 8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要

9、求管理程序（質(zhì)量管理體系要求） PAGEREF _Toc475635734 h 41 HYPERLINK l _Toc475635735 PAGEREF _Toc475635735 h 42 HYPERLINK l _Toc475635736 8.3.1產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)（質(zhì)量管理體系要求） PAGEREF _Toc475635736 h 42 HYPERLINK l _Toc475635737 8.3.2“過程”的設(shè)計和開發(fā) PAGEREF _Toc475635737 h 45 HYPERLINK l _Toc475635738 8.4 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)管理程序 PAGEREF _T

10、oc475635738 h 46 HYPERLINK l _Toc475635739 8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供（質(zhì)量管理體系要求） PAGEREF _Toc475635739 h 48 HYPERLINK l _Toc475635740 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程管理程序（質(zhì)量管理體系要求） PAGEREF _Toc475635740 h 48 HYPERLINK l _Toc475635741 標(biāo)識和可追溯性管理程序（質(zhì)量管理體系要求） PAGEREF _Toc475635741 h 50 HYPERLINK l _Toc475635742 顧客或外部供方的財產(chǎn) PAGEREF _Toc4756357

11、42 h 51 HYPERLINK l _Toc475635743 防護(hù)管理程序（質(zhì)量管理體系要求） PAGEREF _Toc475635743 h 52 HYPERLINK l _Toc475635744 交付后的活動 PAGEREF _Toc475635744 h 53 HYPERLINK l _Toc475635745 更改控制（質(zhì)量管理體系要求） PAGEREF _Toc475635745 h 53 HYPERLINK l _Toc475635746 8.6 原燃材料、生料、熟料、出磨水泥和出廠水泥的放行控制 PAGEREF _Toc475635746 h 55 HYPERLINK l

12、 _Toc475635747 8.7 不合格品的控制 PAGEREF _Toc475635747 h 55 HYPERLINK l _Toc475635748 8.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（環(huán)境體系和職業(yè)健康安全體系要求） PAGEREF _Toc475635748 h 56 HYPERLINK l _Toc475635749 9 績效評價 PAGEREF _Toc475635749 h 59 HYPERLINK l _Toc475635750 9.1監(jiān)視、測量、分析和評價管理程序 PAGEREF _Toc475635750 h 59 HYPERLINK l _Toc475635751 9.1.2顧客

13、滿意監(jiān)視和測量管理程序（質(zhì)量體系要求） PAGEREF _Toc475635751 h 61 HYPERLINK l _Toc475635752 9.1.3合規(guī)性評價管理程序（環(huán)境體系和職業(yè)健康安全體系要求） PAGEREF _Toc475635752 h 62 HYPERLINK l _Toc475635753 PAGEREF _Toc475635753 h 62 HYPERLINK l _Toc475635754 9.2 內(nèi)部審核管理程序 PAGEREF _Toc475635754 h 64 HYPERLINK l _Toc475635755 9.3 管理評審管理程序 PAGEREF _T

14、oc475635755 h 67 HYPERLINK l _Toc475635756 10 改進(jìn) PAGEREF _Toc475635756 h 69 HYPERLINK l _Toc475635757 10.1 總則 PAGEREF _Toc475635757 h 69 HYPERLINK l _Toc475635758 10.2 不合格和糾正措施管理程序 PAGEREF _Toc475635758 h 70 HYPERLINK l _Toc475635759 10.3 持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc475635759 h 71 HYPERLINK l _Toc475635760 附錄A

15、本手冊章節(jié)號與相應(yīng)的體系標(biāo)準(zhǔn)要素號對應(yīng)表 PAGEREF _Toc475635760 h 72 HYPERLINK l _Toc475635768 附錄B質(zhì)量管理體系職能分配表 PAGEREF _Toc475635768 h 75 HYPERLINK l _Toc475635769 附錄C公司經(jīng)營管理組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc475635769 h 80 HYPERLINK l _Toc475635770 附錄D 生產(chǎn)工藝流程圖 PAGEREF _Toc475635770 h 810.1 管理方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針：以市場為導(dǎo)向，以管理為基礎(chǔ)，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，提供滿意產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：1.

16、出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%；2出廠水泥袋重計量合格率100%；3. 商品熟料二十八天抗壓強(qiáng)度58.0MPa；25.0MPa、28天49.0Mpa；19.0MPa、28天38.0Mpa；6. 出廠水泥和熟料標(biāo)準(zhǔn)偏差1.50Mpa；7. 顧客滿意度大于90%；8. 重大質(zhì)量事故為零，投訴勝訴率100%。環(huán)境方針：環(huán)保玉林，生態(tài)xx，持續(xù)創(chuàng)造資源節(jié)約，環(huán)境友好型企業(yè)典范。環(huán)境目標(biāo)：1污染物排放達(dá)標(biāo)率100%；2能源消耗定額完成率100%。職業(yè)健康安全方針：以人為本,減少危險,確保安全健康,遵紀(jì)守法,銳意創(chuàng)新,實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。職業(yè)健康安全目標(biāo)：1.全年重大傷亡事故為零；2.生產(chǎn)區(qū)域火災(zāi)事故和要害部位火災(zāi)

17、事故隱患為零；3.廠區(qū)道路重大交通事故為零，一般及以下交通肇事控制在2起以內(nèi)；4.全員職業(yè)病發(fā)生率為零；5.完善自備水廠飲用水供水系統(tǒng)及配套設(shè)施改造，確保全年無飲用水中毒事件的發(fā)生。 0.2管理者代表 任命書 茲任命：我作為本公司的最高管理者,對本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性、產(chǎn)品質(zhì)量、安全負(fù)全部責(zé)任。為確保公司管理體系有效運(yùn)行，任命常務(wù)副總經(jīng)理*為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理工作，按標(biāo)準(zhǔn)建立管理體系和所需資源的配置，并及時向我報告在建立管理方針和實現(xiàn)目標(biāo)以及管理體系運(yùn)行方面所取得的業(yè)績及需要改進(jìn)的方面。管理者代表主要職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：直

18、接向總經(jīng)理報告綜合管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會；確保在全公司范圍內(nèi)推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、不斷提高滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的意識、確保產(chǎn)品質(zhì)量及綜合管理體系持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客和相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求；確保在策劃和實施綜合管理體系變更時保持其完整性；負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，并確保相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)投訴得到有效處理；領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作；有權(quán)獎罰在管理體系運(yùn)行過程中作出貢獻(xiàn)的或違反規(guī)定的部門和人員。 最高管理者： xx年2月1日 0.3 企 業(yè) 簡 介*水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）位于*市*鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，是*水泥股份在*自治區(qū)規(guī)劃投資的4個大型水泥項目之一。主要依托于*市良好的投資環(huán)境

19、和優(yōu)質(zhì)的石灰石資源、交通、區(qū)位等優(yōu)勢，現(xiàn)已建設(shè)有兩條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線和年產(chǎn)380萬噸水泥生產(chǎn)線，同步建設(shè)余熱發(fā)電工程及配套建設(shè)2.5km鐵路專用線工程。首條日產(chǎn)5000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線和年產(chǎn)160萬噸水泥生產(chǎn)線于2007年6月建成投產(chǎn)，配套余熱發(fā)電于2008年9月份并網(wǎng)發(fā)電；二期項目于2009年8月建成投產(chǎn)，配套余熱發(fā)電也于2009年8月份并網(wǎng)發(fā)電。二期年產(chǎn)220萬噸水泥粉磨項目已于2014年12月10日建成投產(chǎn)。公司是*區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項目之一，生產(chǎn)線運(yùn)用當(dāng)今國際最先進(jìn)的旋風(fēng)預(yù)分解窯新型干法生產(chǎn)工藝技術(shù)，采用集散式自動化控制系統(tǒng)及一流的質(zhì)量檢測設(shè)備，生產(chǎn)崗位實現(xiàn)無人操作，采取中央控制

20、室集中控制。環(huán)保收塵設(shè)備配置齊全，生產(chǎn)用水實行內(nèi)部循環(huán)使用系統(tǒng)，實現(xiàn)污水“零排放”，工業(yè)廢渣實行再利用、節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境，達(dá)到國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，各項生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。原料立磨、大型輸送設(shè)備、質(zhì)量控制及自動化控制系統(tǒng)從國外引進(jìn)。此外還自主研發(fā)建立余熱發(fā)電項目，項目采用國際先進(jìn)的低溫余熱發(fā)電技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備，實現(xiàn)年發(fā)電量約1.3億千瓦時，相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤5萬噸，減排二氧化碳5.3萬噸，具有良好的社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。公司成立以來，始終堅持“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、敬業(yè)、奉獻(xiàn)”的企業(yè)精神，獲得顯著成效，截止2016年底，已累計為國家貢獻(xiàn)財稅收入12億元，加快了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐。公司主要生產(chǎn)P.O42

21、.5、P.C32.5R級水泥和商品熟料，“*”牌水泥商標(biāo)被國家工商總局認(rèn)定為馳名商標(biāo)，產(chǎn)品具有強(qiáng)度好、顏色好、漿水好、服務(wù)好、好使用“五好”優(yōu)點(diǎn)，被廣泛地使用于高速公路、大型橋梁、鐵路、房地產(chǎn)及新農(nóng)村建設(shè)等。公司本著“管生產(chǎn)必須管安全”的理念，時刻把安全這根玄牢牢繃緊，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的國家安全生產(chǎn)方針，并以創(chuàng)建一級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為契機(jī)，在公司大力宣傳安全生產(chǎn)的重要性，通過一系列安全管理、設(shè)施改善等方式方法，安全管理工作受控。公司秉承“至高品質(zhì)、至誠服務(wù)”的經(jīng)營宗旨，建設(shè)成技術(shù)型、環(huán)保型的大型水泥企業(yè)，注入高效的管理模式，依托“xxxx”品牌實力和成本優(yōu)勢以及強(qiáng)大的國內(nèi)營銷

22、網(wǎng)絡(luò)，將有效促進(jìn)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及北流市和周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。 0.4前 言本手冊描述了公司綜合管理體系各過程的控制要求。本手冊依據(jù)GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容編制。由質(zhì)控處負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。手冊的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門領(lǐng)導(dǎo)；對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、顧客及上級主管部門。對內(nèi)發(fā)放的手冊全部為受控版本，加蓋“受控文件”印章，對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控文件”印章；發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，不

23、加蓋“受控文件”印章。受控版本手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作崗位或離開本公司時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。手冊的更改和換版按成文信息管理程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本手冊由質(zhì)控處歸口管理。為保持文件的符合性和適宜性，手冊在體系運(yùn)行過程中還要通過評審，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。1 目的及適用范圍本手冊的主要內(nèi)容是：規(guī)定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱：綜合管理體系）的管理方針和總體管理目標(biāo)、管理范圍、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)及權(quán)限。規(guī)定綜合管理體系相關(guān)工作（過程）的原則、重點(diǎn)要求及歸口主管部門，如“基礎(chǔ)設(shè)施”章節(jié)。規(guī)定綜合性、通用性、跨體系使用的要素的具體實施要求，如“

24、成文的信息管理程序”章節(jié)等。對各部門在用的體系文件進(jìn)行索引，以便本手冊的使用人總體把握公司綜合管理體系及所有相關(guān)文件。目的本手冊用于證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的水泥產(chǎn)品的能力，用于證實公司通過綜合管理體系的有效應(yīng)用，包括綜合管理體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求，旨在不斷增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意。適用范圍本手冊受控版本用于公司內(nèi)部和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用。非受控版本可用于向客戶等相關(guān)方提供。2規(guī)范性引用文件GB/T 190002016 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(ISO9000:2015 ,IDT) GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求GB

25、/T24001-2016環(huán)境管理體系 要求和使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB175-2007通用硅酸鹽水泥水泥企業(yè)質(zhì)量管理實施細(xì)則（2011年1月1日實施）GB9774-2010水泥包裝袋JC/T 452-2009通用水泥質(zhì)量等級GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量3術(shù)語和定義GB/T 190002016界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4 公司環(huán)境4.1 理解公司及其環(huán)境的管理程序（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求）確定與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響公司實現(xiàn)質(zhì)量體系和環(huán)境體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種內(nèi)外部因素，并對其進(jìn)行監(jiān)視和評審，以確定相應(yīng)的風(fēng)險和機(jī)遇。質(zhì)控處和

26、生產(chǎn)安全處是主管部門，負(fù)責(zé)組織相關(guān)工作的開展。內(nèi)、外部因素4.1.2.1外部因素主要包括：國家宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)政策及趨勢；國家相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的實施及趨勢；新技術(shù)、新材料、新的管理手段的應(yīng)用及趨勢；市場需求的變化及趨勢；競爭環(huán)境及趨勢；原燃材料、設(shè)備及配備件的供應(yīng)及質(zhì)量現(xiàn)狀及趨勢。4.2.1.2內(nèi)部因素主要包括：公司生產(chǎn)經(jīng)營宗旨；人力資源現(xiàn)狀及趨勢；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及設(shè)備管理現(xiàn)狀及趨勢；質(zhì)量、生產(chǎn)、工藝管理現(xiàn)狀及趨勢；其他各項專業(yè)管理活動現(xiàn)狀及趨勢；各項作業(yè)活動現(xiàn)狀及趨勢；公司及各部門組織機(jī)構(gòu)設(shè)置現(xiàn)狀等；監(jiān)視和評審4.1.3.1定期：質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)于每年初分別組織各部門對其本部門和公司的內(nèi)部和

27、外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行收集匯總、總結(jié)分析，并組織有關(guān)部門進(jìn)行評審，列出公司的內(nèi)部和外部因素清單及措施。4.1.3.2不定期：質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)在日常工作中組織各部門對內(nèi)部和外部因素及時進(jìn)行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)這些因素發(fā)生變化時，應(yīng)及時進(jìn)行評審，更新公司的內(nèi)部和外部因素清單及措施。對評審的要求通過評審，應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)在質(zhì)量體系和環(huán)境體系中存在的問題，并確定相應(yīng)的風(fēng)險和機(jī)遇。記錄安全隱患登記表質(zhì)量風(fēng)險點(diǎn)檢查整改表4.2 理解相關(guān)方的需求和期望管理程序（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求）確定對公司穩(wěn)定提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以及質(zhì)量、環(huán)境體系運(yùn)行符合適用法律法規(guī)要求的能力具有影響或潛在影響的相關(guān)方，并準(zhǔn)

28、確理解其要求，以便判定風(fēng)險和機(jī)遇。質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處是主管部門。相關(guān)方包括內(nèi)部相關(guān)方：指公司員工。外部相關(guān)方：主要包括顧客、政府主管部門、上級主管單位、行業(yè)協(xié)會、物資供應(yīng)商、服務(wù)提供商、周圍社區(qū)居民、媒體等對公司質(zhì)量體系和環(huán)境體系運(yùn)行具有影響或潛在影響的各方。質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)于每年初組織各部門確定有哪些相關(guān)方，并通過與這些相關(guān)方溝通等方式，收集、匯總、分析這些相關(guān)方的要求，并組織各部門進(jìn)行評審，列出公司的相關(guān)方及相關(guān)方的要求清單，報公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.4質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)在日常工作中組織各部門對相關(guān)方要求及時進(jìn)行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)這些因素發(fā)生變化時，應(yīng)及時進(jìn)行評審，及時更新公司的相關(guān)方及

29、相關(guān)方的要求清單寫出專題監(jiān)視和評審報告。4.2.5對評審的要求通過評審，應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的問題，以便確定相應(yīng)的風(fēng)險和機(jī)遇及控制措施。記錄管理評審報告4.3 綜合管理體系的范圍范圍公司綜合管理體系范圍確定如下：A）活動范圍：公司“通用硅酸鹽水泥”的生產(chǎn)經(jīng)營活動。其中，水泥生產(chǎn)活動涉及的系統(tǒng)包括：水泥生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)。水泥生產(chǎn)系統(tǒng)包括：原料破碎、生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥散裝（包裝）系統(tǒng)。輔助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)包括：供電、供水、供氣、設(shè)備維修、余熱發(fā)電、檢驗和測量、信息管理、照明和廠內(nèi)物料堆場（棚）、安全環(huán)保等裝置、以及辦公樓、生活設(shè)施等 。B）部門范圍：公司高層領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)控處、生產(chǎn)安

30、全處、保全處、供應(yīng)處、財務(wù)處、銷售處、辦公室（含工會）、礦山分廠、制造分廠、水泥分廠共計11個部門。C）地理區(qū)域范圍：位于廣西北流市民安工業(yè)園區(qū)北流xx水泥有限責(zé)任公司內(nèi)。D）外部供方提供的物資和在廠區(qū)內(nèi)提供的服務(wù)也在綜合管理體系控制范圍內(nèi)。4.4 綜合管理體系及其過程公司采用“過程方法”，并按照“三個管理體系”國家標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系。 “過程方法”的含義及要求如下：a）確定這些過程所需的輸入和輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程有效的運(yùn)行和控制；d）確定這些過程所需的資源并確保其可

31、用性；e）分派這些過程的職責(zé)和權(quán)限；f）應(yīng)對相應(yīng)的風(fēng)險和機(jī)遇；g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和綜合管理體系。4.4.2 為保證“過程方法”在各部門、各項相關(guān)管理和作業(yè)活動中的有關(guān)實施，質(zhì)控處應(yīng)組織各部門建立并實施必要的體系文件，以有效支持各項活動（過程的）的開展。同時組織各部門建立并保留必要的記錄，以證明各項活動（過程）按其所策劃的要求的開展。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則總經(jīng)理及應(yīng)證實其對綜合管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：授權(quán)、定期召開相關(guān)會議、簽發(fā)相關(guān)文件、工作督導(dǎo)檢查、績效考核等各種方式，以證實：a）對綜合管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b

32、）確保與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致的管理方針和目標(biāo)制定；c）確保綜合管理體系要求融入公司各部門的日常業(yè)務(wù)活動，杜絕扯皮現(xiàn)象；d）促進(jìn)和督促各相關(guān)部門及人員使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保綜合管理體系所需資源在質(zhì)量、數(shù)量和及時性方面充分滿足綜合管理體系運(yùn)行的需要；f）在公司范圍內(nèi)與有關(guān)部門及人員充分溝通有效管理和符合綜合管理體系要求的重要性；g）確保綜合管理體系各過程、各部門及人員的各項活動達(dá)到預(yù)期結(jié)果；h）促進(jìn)、指導(dǎo)和支持公司員工為綜合管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；i）在公司范圍內(nèi)推動各項相關(guān)改進(jìn)活動的有效實施； j）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)通過組織

33、主管部門及時進(jìn)行市場調(diào)研、與顧客溝通、客戶回訪、顧客滿意度監(jiān)測、改進(jìn)措施的有效實施等方式，確保在以下方面，證實其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。管理方針制定管理方針總經(jīng)理應(yīng)制定、實施和保持管理方針,管理方針應(yīng)：a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司的戰(zhàn)略方向；b）為建立各項目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求、預(yù)防為主的承諾； d）包括持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的承諾；e) 包括防止人身傷害和健康損害的承諾（職業(yè)健康安全體系要求）。溝通管理方針管

34、理方針（詳見本文件第1頁）隨本文件一同發(fā)布實施和管理。公司高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門應(yīng)通過文件發(fā)放、人員培訓(xùn)等各種方式確保綜合管理體系相關(guān)人員獲得，并達(dá)到：充分的溝通、理解和應(yīng)用； 相關(guān)方需要時，各專業(yè)主管部門應(yīng)及時提供。5.3 公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限為保證綜合管理體系的有效運(yùn)行，本著精干高效的原則，公司設(shè)置了科學(xué)合理的綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定的各部門的職責(zé)權(quán)限，組織機(jī)構(gòu)圖和部門職責(zé)權(quán)限見本手冊附錄。在設(shè)定公司組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)權(quán)限的基礎(chǔ)上，總經(jīng)理責(zé)成辦公室制定并實施各部門的崗位說明書，以明確分派、規(guī)定各部門內(nèi)部各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限，以： 確保綜合管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；確保各過程獲得其預(yù)期輸出

35、；總經(jīng)理在公司高層領(lǐng)導(dǎo)中指定一名綜合管理體系的管理者代表，其在綜合管理體系中職責(zé)權(quán)限詳見本文件第2頁。公司通過文件發(fā)放、人員培訓(xùn)等方式確保全體員工充分理解本崗位的職責(zé)權(quán)限。6 策劃應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施管理程序（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求）總則風(fēng)險：指對質(zhì)量體系和環(huán)境體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果的能力產(chǎn)生不良影響的問題（因素）。機(jī)遇：指對質(zhì)量體系和環(huán)境體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果的能力產(chǎn)生有益影響的問題（因素），如有利的時機(jī)、境遇、條件、環(huán)境。6.1.1.1.2在策劃質(zhì)量體系和環(huán)境體系時，質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)考慮如下問題，并確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇：“環(huán)境監(jiān)視和評審”過程中發(fā)現(xiàn)的問題；“相關(guān)方要求監(jiān)視和評審”過程中發(fā)現(xiàn)

36、的問題；質(zhì)量體系和環(huán)境體系的范圍；開展環(huán)境因素識別評價過程發(fā)現(xiàn)的問題（環(huán)境體系要求）；開展“合規(guī)義務(wù)”工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題（環(huán)境體系要求）。6.1.6.1.1.2.1對于所確定的風(fēng)險和機(jī)遇，質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)組織相關(guān)部門策劃有效的應(yīng)對措施并實施，以充分利用機(jī)遇，避免或減少風(fēng)險，確保質(zhì)量體系和環(huán)境體系各項工作能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果，并得到不斷改進(jìn)。6.1.2 在策劃及確定應(yīng)對措施時，應(yīng)充分考慮與質(zhì)量體系和環(huán)境體系相關(guān)工作整合，還應(yīng)考慮這些措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品、服務(wù)、體系運(yùn)行的符合性的潛在影響相適應(yīng)，以及可選技術(shù)方案、賬務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。6.1.3質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)及時對應(yīng)對措施的實施過程進(jìn)行監(jiān)控

37、，并對實施結(jié)果及時進(jìn)行有效性評價。6.1.1.2.4在策劃應(yīng)對措施時，質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)充分考慮按以下總體思路，并根據(jù)相關(guān)要求和公司實際情況，選擇適用的具體的應(yīng)對措施。A）應(yīng)對風(fēng)險的措施，可能采取的方法和途徑的總體思路包括：規(guī)避風(fēng)險為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險消除風(fēng)險源降低風(fēng)險、分擔(dān)風(fēng)險或保留風(fēng)險B）應(yīng)對機(jī)遇的措施，可能采取的方法和途徑的總體思路包括：推出新產(chǎn)品開辟新市場贏得新顧客建立合作伙伴關(guān)系采用新技術(shù)、新裝備、新的管理手段、方法6.1.5具體的應(yīng)對措施可能有以下幾種，根據(jù)需要可單獨(dú)或組合使用：新增或修改相關(guān)的體系文件；新增或維修設(shè)施設(shè)施；配備人力資源；采用新技術(shù)新工藝新材料采用管理方案、治理方案

38、、技改技措方案管理實施培訓(xùn)繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)有體系文件等.1.3記錄質(zhì)量體系“風(fēng)險和機(jī)遇”及應(yīng)對措施清單環(huán)境體系“風(fēng)險和機(jī)遇”及應(yīng)對措施清單環(huán)境因素及危險源辨識、評價和控制策劃管理程序（環(huán)境、職業(yè)健康安全體系要求）A環(huán)境因素管理程序（環(huán)境體系要求）公司應(yīng)在環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。并應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。生產(chǎn)安全處為歸口主管部門，負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價和更新。各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和更新。環(huán)境因素的識別A）采用“設(shè)施、活動分析法”，對公司活動、產(chǎn)品與服務(wù)中能夠控制，或能夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別，其方法原理是：確認(rèn)

39、本部門存在哪些設(shè)施和活動針對每一設(shè)施相應(yīng)活動過程從能源資源消耗和各種污染物排放兩個角度識別其環(huán)境因素及環(huán)境影響。B）在識別過程中，要充分考慮：變更（包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)）異常狀況及可合理預(yù)見的緊急情況法律、法規(guī)的要求產(chǎn)品、活動或服務(wù)過程中的三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）八種類型（向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源使用、能源使用、能量釋放、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性等）。C）識別步驟各部門成立本部門環(huán)境因素識別小組識別本部門環(huán)境因素填寫環(huán)境因素調(diào)查表部門領(lǐng)導(dǎo)審核后上交生產(chǎn)安全處匯總保存以供評價。重要環(huán)境因素的評價A

40、）為保證評價的科學(xué)性和合理性，由生產(chǎn)安全處提出以環(huán)保、工藝、機(jī)械、電氣、消防等方面的專業(yè)人員組成的不少于5人重要環(huán)境因素評價小組名單，報公司級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行重要環(huán)境因素的評價工作。B）重要環(huán)境因素評價小組成員須具備以下條件：熟悉環(huán)境因素識別、評價方法；具有從事水泥生產(chǎn)或環(huán)境管理五年以上工作經(jīng)歷；具有較強(qiáng)專業(yè)技術(shù)素質(zhì)。C）重要環(huán)境因素的評價方法及評價準(zhǔn)則：采用“是非”判斷法。即凡具備以下條件之一者，則列為重要環(huán)境因素?，F(xiàn)狀違反污染物排放相關(guān)法規(guī)和其他要求的環(huán)境因素；定期進(jìn)行污染物排放檢測的環(huán)境因素； “異?！被颉熬o急”情況發(fā)生時，會對環(huán)境造成重大影響的環(huán)境因素；相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素；列

41、入國家危險廢物名錄中，且目前管理或處理狀況有待改善的各類廢棄物的排放。D）根據(jù)評價結(jié)果，評價小組寫出重要環(huán)境因素評價記錄（附重要環(huán)境因素清單），報公司級主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳遞給各部門。識別與評價頻次及環(huán)境因素的更新A）每年初，各部門應(yīng)對本部門環(huán)境因素進(jìn)行重新識別，必要時予以調(diào)整和更新。生產(chǎn)安全處應(yīng)組織對所有環(huán)境因素進(jìn)行重新評價。B）當(dāng)發(fā)生以下情況時，相關(guān)部門要及時進(jìn)行環(huán)境因素重新識別、調(diào)整、更新與評價：當(dāng)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時；生產(chǎn)設(shè)施、工藝系統(tǒng)等發(fā)生重大變化時；相關(guān)方提出合理抱怨時。重要環(huán)境因素即”風(fēng)險”，應(yīng)按本手冊6.1.1.2章節(jié)規(guī)定確定應(yīng)對措施。并納入環(huán)境體系“風(fēng)險”和“

42、機(jī)遇”應(yīng)對措施清單。在建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系時對重要環(huán)境因素應(yīng)予以充分考慮。B危險源辨識、評價和控制策劃管理程序（職業(yè)健康安全體系要求）6.1.2.7為了明確危險源辨識與風(fēng)險控制的職責(zé)、方法、范圍、流程、原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等，對公司所有經(jīng)營、服務(wù)、作業(yè)過程活動的人員、場所、設(shè)施以及運(yùn)行、作業(yè)設(shè)備產(chǎn)生的危險源進(jìn)行辨識，評價風(fēng)險的重要程度，確定、更新重要危險源，確保各類風(fēng)險能夠得到有效控制，防范危險發(fā)生。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織各部門開展危險源辨識、風(fēng)險評價和控制策劃工作。各部門負(fù)責(zé)本部門的危險源辨識工作。6.1.2.8危險源辨識6.1.2.8.1危險源辨識應(yīng)考慮以下因素：常規(guī)和非常規(guī)

43、的活動；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人的因素；來自工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；在工作場所周邊，由公司控制下的與工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；工作場所中的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料（包括公司外相關(guān)方提供的設(shè)施、設(shè)備和材料）；公司及相關(guān)活動的變更、材料的變更，或計劃的變更，包括各種臨時性的變更；法規(guī)要求；工作場所、過程、裝置、機(jī)械、設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計，包括其與人的能力相適應(yīng)。6.1.2.8.2作業(yè)活動和場所的劃分通常包括：公共場所：如辦公樓、會議室、員工餐廳、浴池等；作業(yè)活動場所：如作業(yè)場所、運(yùn)行場所

44、、搶修現(xiàn)場、施工現(xiàn)場、倉庫等；各種設(shè)備設(shè)施：如運(yùn)行設(shè)備、作業(yè)設(shè)備、特種設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等；危險作業(yè)活動：如高處作業(yè)、動火作業(yè)、清倉作業(yè)等；特種作業(yè)活動：如廠內(nèi)機(jī)動車駕駛，特種設(shè)備操作、起重作業(yè)等。6.1.2.8.3危險源的分類按以下兩種方式進(jìn)行分類辨識：A）按起因物、引起事故的先后的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，根據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441-86），結(jié)合公司實際，將危險源分為十五大類：物體打擊（不包括爆炸引起的物體打擊），指失控物體的慣性力造成的人身傷亡事故。車輛傷害，是指公司機(jī)動車輛在行駛中引起人體墜落、物體倒塌飛落、擠壓傷亡事故。機(jī)械傷害，指機(jī)械設(shè)備運(yùn)動（靜止）部件、工具、加工件

45、直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害。不包括車輛、起重設(shè)備引起的傷害。起重傷害，指從事各種起重作業(yè)（包括起重機(jī)安裝、檢修、試驗）時發(fā)生的擠壓、墜落（吊具、吊重）等機(jī)械傷害事故，但不包括上下駕駛室時發(fā)生的墜落式傷害、起重設(shè)備引起的觸電以及檢修時制動失靈引起的傷害。觸電，由于電流流經(jīng)人體導(dǎo)致的生理傷害。淹溺，由于水大量經(jīng)口、鼻進(jìn)入肺內(nèi)，導(dǎo)致呼吸道阻塞，發(fā)生急性缺氧而窒息死亡的事故。灼燙，指強(qiáng)酸、強(qiáng)堿濺到身體引起的灼傷，或因火焰引起的燒傷，高溫物體引起的燙傷，放射線引起的皮膚損傷等事故。不包括電燒傷及火災(zāi)事故引起的燒傷?；馂?zāi)，指造成人身傷亡的企業(yè)火災(zāi)事故。不適用于非企業(yè)原

46、有造成的火災(zāi)事故。高處墜落，指由于危險重力勢能差引起的傷害事故。適用于腳手架、平臺、陡壁施工等場合發(fā)生的墜落事故，也適用于由于地面踏空失足墜入洞、坑、溝、升降口、漏斗等引起的傷害事故。坍塌，指建筑物、構(gòu)筑物、堆置物等到他以及土石、物料塌方引起的事故。鍋爐爆炸，指鍋爐發(fā)生的物理性爆炸事故。適用于使用工作壓力大于兆帕、以水為介質(zhì)的蒸汽鍋爐。容器爆炸，指壓力容器破裂引起的氣體爆炸（物理性爆炸）以及容器內(nèi)盛裝的可燃性液化氣在容器破裂后立即蒸發(fā)、與周圍的空氣混合形成爆炸性氣體混合物遇到火源時產(chǎn)生的化學(xué)爆炸。其他爆炸，如可燃性氣體煤氣、乙炔等與空氣混合形成的爆炸；可燃蒸氣與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物揮

47、發(fā)引起的爆炸（如汽油）；可燃性粉塵以及可燃性纖維與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物引起的爆炸；間接形成的可燃?xì)怏w與空氣相混合?；蛘呖扇颊魵馀c空氣向混合遇火源二爆炸的事故；爐膛爆炸也屬于“其他爆炸”。中毒和窒息，指人體接觸有毒物質(zhì)或呼吸有毒氣體引起的人體急性中毒事故，或在通風(fēng)不良的作業(yè)場所，由于缺氧有時會發(fā)生突然暈倒甚至窒息死亡的事故。其它傷害，指上述范圍之外的傷害事故。如扭傷、跌傷、凍傷、咬傷等。B）按職業(yè)健康危險有害因素分類時，將危險源分為五大類：物理性危險和有害因素（包括噪聲、高溫、粉塵、輻射等）；化學(xué)性危險和有害因素（包括危險化學(xué)品傷害）；心理、生理性危險和有害因素（包括危險心理、身體病態(tài)

48、等）；行為性危險和有害因素（包括違章操作、違章指揮等）；其它危險和有害因素。6.1.2.8.4危險源辨識的信息收集：A）危險源的辨識應(yīng)覆蓋公司所有活動場所、活動過程、進(jìn)入活動場所的所有人員以及運(yùn)行、作業(yè)活動的所有設(shè)備設(shè)施。B）在進(jìn)行危險源辨識時，充分考慮危險源的三種時態(tài)：過去：作業(yè)活動及活動場所過去遺留的危險源；現(xiàn)在：作業(yè)活動及活動場所在現(xiàn)有（或擬定）的控制措施下的危險源；將來：作業(yè)活動及活動場所將來可能會出現(xiàn)的危險源。C）考慮危險源的三種狀態(tài)：正常（常規(guī)）：在進(jìn)行正常的作業(yè)活動時存在的危險源，如電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備以及其它設(shè)備設(shè)施在正常工作狀態(tài)下或人的不安全行為等；異常（非常規(guī)）：在作業(yè)活動中

49、不能按正常的活動、經(jīng)營、服務(wù)流程進(jìn)行可能發(fā)生的危險源，如電氣、機(jī)械設(shè)施設(shè)備的試運(yùn)轉(zhuǎn)、維修、停機(jī)及發(fā)生故障時的危險源、惡劣天氣（風(fēng)霧天、雨雪天高溫寒冷天）作業(yè)時等危險源；緊急（事故）：主要指在作業(yè)活動中不能預(yù)見因素可能發(fā)生重大事故或災(zāi)害，如地震、發(fā)生火災(zāi)爆炸、交通事故、高處墜物或滑坡掩埋窒息等危險源。6.1.2.8.5危險源辨識方法如下：設(shè)施/活動分析法詢問和交流；現(xiàn)場觀察；查閱有關(guān)記錄；獲取外部信息等；分析以往事件等。6.1.2.8.6危險源辨識原理：確認(rèn)設(shè)施分析針對每一設(shè)施的活動識別每一種活動中可能存在的危險事故分析每個危險事故可能的產(chǎn)生原因（從物的缺陷、作業(yè)環(huán)境的缺陷和人的行為缺陷等方面考

50、慮）。 6.1.2.9危險源風(fēng)險評價6.1.2.9.1公司成立危險源風(fēng)險評價小組：風(fēng)險評估前，由生產(chǎn)安全處組成風(fēng)險評價小組，負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作，小組成員由機(jī)械、電氣、工藝、質(zhì)量、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會負(fù)責(zé)人組成，不得少于8人，并報公司級主管領(lǐng)導(dǎo)審批。必要時應(yīng)考慮相關(guān)崗位員工（包括承包方人員）適當(dāng)參與。6.1.2.9.2危險源按是否可接受分為：可接受風(fēng)險的危險源和不可接受風(fēng)險的危險源（見表一）。表一：可接受風(fēng)險和不可接受風(fēng)險的判定準(zhǔn)則評估項目可接受風(fēng)險不可接受風(fēng)險1、設(shè)施本體現(xiàn)狀無隱患有隱患2、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀無隱患有隱患3、設(shè)施本體及周邊安全防護(hù)裝置現(xiàn)狀無隱患有隱患4、人員的

51、能力符合要求不符合要求5、安全操作規(guī)程等作業(yè)性約束文件現(xiàn)狀齊全且無缺陷缺失或有缺陷6、程序文件等管理性約束文件現(xiàn)狀齊全且無缺陷缺失或有缺陷7、應(yīng)急文件現(xiàn)狀齊全且無缺陷缺失或有缺陷8、應(yīng)急設(shè)施現(xiàn)狀無隱患有隱患9、必要的檢測結(jié)果超標(biāo)時有無控制措施有且有效實施無或未有效實施10、警示標(biāo)識現(xiàn)狀有且完好無或不完好11、必要的個體防護(hù)裝備情況按規(guī)定配備并嚴(yán)格按規(guī)定穿戴未按規(guī)定配備或未按規(guī)定穿戴6.1.2.9.3對于可接受的風(fēng)險的危險源，按是否應(yīng)為日常工作中的監(jiān)控重點(diǎn)又細(xì)分為：重點(diǎn)監(jiān)控的危險源（以下簡稱重要危險源）和一般監(jiān)控的危險源（以下簡稱一般危險源）。評估項目有兩項，單項判定準(zhǔn)則見表二。綜合判定準(zhǔn)則為：

52、A）二個評估項目的評價結(jié)果均為“高度”時，為重要危險源；B）其余組合情況綜合判定為一般危險源。“不可接受的風(fēng)險”的危險源和“重要危險源”合稱為“優(yōu)先控制的危險源” 。表二：重要危險源單項判定準(zhǔn)則評估項目嚴(yán)重程度風(fēng)險度1、人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）工作時間很少暴露低工作時間經(jīng)常暴露中工作時間連續(xù)暴露高2、發(fā)生事故的后果（C）人員輕傷，簡單救護(hù)即可低人員傷殘中人員死亡高6.1.2.10危險源控制措施策劃6.1.2.10.1針對不同的危害等級的控制措施要求，基于以下順序?qū)档惋L(fēng)險予以考慮，確定危險源控制措施：消除；取代；工程控制；標(biāo)識，警告和（或）管理控制；個體防護(hù)用品。6.1.2.10.2

53、對于重要危險源，必須規(guī)定控制措施，通常有以下幾種：制訂目標(biāo)和實施職業(yè)健康安全方案，如建立改造設(shè)備降低機(jī)械傷害事故率、設(shè)備設(shè)施完好率、勞動防護(hù)用品使用率等目標(biāo)指標(biāo)；制訂并執(zhí)行管理程序或管理制度、重要部位檢查制度、安全警示標(biāo)志設(shè)立要求、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件；對人員進(jìn)行培訓(xùn)和上崗控制，如通過安全及技能培訓(xùn)、安全知識宣傳、安全演練，提高職工安全意識、特殊工種持證上崗等；現(xiàn)場控制措施,如監(jiān)護(hù)、隔離、通風(fēng)、警示標(biāo)識等；監(jiān)視和測量措施，如定期檢測、現(xiàn)場數(shù)據(jù)監(jiān)控等；個體防護(hù)，包括配備相應(yīng)的勞動安全防護(hù)用品的購置、發(fā)放、使用等；編制應(yīng)急預(yù)案、消防器材和應(yīng)急設(shè)施的配備等。6.1.2.11危險源辨識、風(fēng)險評價

54、和控制措施策劃的管理6.1.2.11.1生產(chǎn)安全處將危險源辨識清單空白表分發(fā)到各部門，必要時各部門要組成“辨識小組”，根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營活動特點(diǎn)，全面識別本部門危險源。各部門將所識別的危險源填寫在危險源辨識清單上，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核并經(jīng)本部門安全事務(wù)代表確認(rèn)后將該表交回生產(chǎn)安全處。生產(chǎn)安全處對各部門提報的危險源辨識清單進(jìn)行審核。6.1.2.11.2危險源風(fēng)險評價小組采用“專家意見法”按上述準(zhǔn)則對所有危險源進(jìn)行評價。生產(chǎn)安全處應(yīng)建立相應(yīng)的危險源風(fēng)險評價的記錄，形成優(yōu)先控制的危險源評價記錄，并將優(yōu)先控制的危險源及相應(yīng)的控制措施單獨(dú)匯總列表，并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司工會主席確認(rèn)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，形

55、成優(yōu)先控制的危險源及控制措施清單發(fā)放給各部門執(zhí)行。6.1.2.11.3對于可接受風(fēng)險的危險源（包括重要危險源和一般危險源），應(yīng)保持現(xiàn)有控制措施，并通過日常安全檢查、作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的體系文件等方式進(jìn)行嚴(yán)格控制，以保證現(xiàn)有控制措施的有效實施。如發(fā)現(xiàn)沒有得到有效實施時，主管部門應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門限期整改。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有控制措施存在缺陷，應(yīng)立即列為不可接受的風(fēng)險的危險源。對不可接受的風(fēng)險的危險源，應(yīng)制定并實施“職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案”，以有效降低或消除風(fēng)險。6.1.2.12危險源辨識與評價的變更6.1.2.12.1公司每年組織一次危險源辨識和風(fēng)險評價工作。每年年初生產(chǎn)安全處應(yīng)組織重新組織進(jìn)行危險源辨

56、識、風(fēng)險評價的更新工作。6.1.2.12.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時，責(zé)任部門應(yīng)及時識別更新和評價危險源：新的或經(jīng)修改的技術(shù)（包括軟件）、設(shè)備、設(shè)施或工作環(huán)境；新的或經(jīng)修改的程序、工作慣例、設(shè)計、規(guī)范或法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；計劃使用新的機(jī)械設(shè)備或材料、采用新技術(shù)措施等；現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)和人員配備包括所使用的承包方的重大改變；安全防護(hù)設(shè)施和設(shè)備或控制措施的改變；發(fā)生重大事故，需進(jìn)行原因分析或借鑒教訓(xùn)時；法律、法規(guī)的更新或變化；其他相關(guān)的變更。6.1.2.12.3為確?！白兏彼a(chǎn)生的任何新的或變化的風(fēng)險為可接受風(fēng)險，對“變更”過程進(jìn)行管理時應(yīng)考慮如下因素：是否產(chǎn)生新的危險源，以及相關(guān)的風(fēng)險；源自其他危險源的風(fēng)險是否

57、已發(fā)生變化；變更是否可能對現(xiàn)有風(fēng)險控制措施產(chǎn)生不利影響；在綜合考慮了措施的可用性、可接受性以及現(xiàn)時和長期成本的情況下，是否已選擇了最適宜的控制措施。6.1.2.12.4遇有“變更”需求時，主管部門應(yīng)及時提出申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可實施。6.1.2.12.5“變更”得到批準(zhǔn)后，主管部門在實施“變更”前，應(yīng)及時進(jìn)行危險源的辨識，報生產(chǎn)安全處組織進(jìn)行風(fēng)險評價，同時明確相應(yīng)的控制措施后，方可按相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求、相關(guān)文件的要求和相應(yīng)的實施方案實施“變更”。6.1.2.12.6如“變更”產(chǎn)生或可能產(chǎn)生不可接受的風(fēng)險時，主管部門應(yīng)制定并實施“職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案”。6.1

58、.2.12.7對于“變更”所帶來的職業(yè)健康安全危險源及風(fēng)險的變化，主管部門應(yīng)將變化情況告知有關(guān)人員（包括相關(guān)方人員），必要時應(yīng)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以有效控制“變更”所帶來的風(fēng)險。6.1.2.13支持性文件安全生產(chǎn)管理制度匯編6.1.2.14記錄環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素評價記錄（附重要環(huán)境因素清單）危險源辨識清單優(yōu)先控制的危險源評價記錄優(yōu)先控制的危險源及控制措施清單法律法規(guī)和其他要求管理程序（合規(guī)義務(wù)）質(zhì)控處、生產(chǎn)安全處按各自的職責(zé)分工分別負(fù)責(zé)獲取、傳達(dá)、更新適用的法律法規(guī)和其他要求；各部門負(fù)責(zé)傳達(dá)、學(xué)習(xí)或轉(zhuǎn)化。獲取各主管部門按各自的職責(zé)分工通過與政府主管部門聯(lián)系、各種新聞媒介、互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)書店

59、等渠道及時獲取相關(guān)信息，獲取公司適用的法律法規(guī)和其他要求，并及時登入適用的法律法規(guī)和其他要求登記表。獲取范圍應(yīng)包括：國家、行業(yè)和地方政府部門以及集團(tuán)、協(xié)會等發(fā)布法律法規(guī)和其他要求。主管部門應(yīng)確定相關(guān)法律法規(guī)與其它要求是如何適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)活動的。如（環(huán)境因素為廢氣排放類時，它適用的法律有中華人民共和國大氣污染防治法；法規(guī)有中華人民共和國大氣污染防治實施細(xì)則；排放標(biāo)準(zhǔn)有水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)、大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的地方排放標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)的其他要求。宣傳貫徹主管部門應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和其他要求在各部門的適用性，及時將重點(diǎn)法規(guī)發(fā)至各相關(guān)部門。各部門應(yīng)通過內(nèi)

60、部會議，如調(diào)度會、班組會，或內(nèi)部培訓(xùn)等形式及時向所有在公司控制下工作的人員進(jìn)行傳達(dá)，并作好相關(guān)記錄。需轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件（指依據(jù)外來文件制定或修改相關(guān)的內(nèi)部文件）時，由主管部門進(jìn)行轉(zhuǎn)化。6.1.3.4更新當(dāng)法規(guī)發(fā)生變化時，如修改、換版等，責(zé)任部門應(yīng)及時獲取并在一個月內(nèi)組織進(jìn)行傳達(dá)和必要的發(fā)放。具體執(zhí)行本章節(jié)以上條款。對于適用的法規(guī)和其他要求，主管部門必須在建立、實施、保持和改進(jìn)體系時予以充分考慮。記錄適用的法律法規(guī)和其他要求清單公司和各部門應(yīng)策劃其重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險、合規(guī)義務(wù)、所識別風(fēng)險和機(jī)遇的管理措施，并在其管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實施這些措施，評價這些措施的有效