實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核整改報(bào)告實(shí)驗(yàn)室整改報(bào)告

1、第 PAGE4 頁(yè) 共 NUMPAGES4 頁(yè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核整改報(bào)告-實(shí)驗(yàn)室整改報(bào)告實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核整改報(bào)告根據(jù)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核計(jì)劃，內(nèi)審組依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn) 定評(píng)審準(zhǔn)則和內(nèi)部審核檢查表，于_年11月20日至21日對(duì)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了內(nèi)部審核。內(nèi)審組依據(jù)內(nèi)部審核檢查表，通過(guò)查閱有關(guān)文件、 記錄、報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、詢問(wèn)考核等方法，對(duì)總控室、檢測(cè) 室、辦公室進(jìn)行了全面的審核。審核組通過(guò)上述工作，對(duì)照內(nèi)部審核檢查表檢查，認(rèn)為實(shí)驗(yàn)室還存在不足的有4項(xiàng)不符合項(xiàng)。（一）問(wèn)題表述1 .有部分員工對(duì)質(zhì)雖體系文件缺乏理解；實(shí)驗(yàn)室對(duì)服務(wù)商未進(jìn)行資質(zhì)評(píng)價(jià)；檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)未查新；實(shí)驗(yàn)室尚未對(duì)開(kāi)展機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評(píng)價(jià)確認(rèn)；實(shí)驗(yàn)室

2、未制定儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或（驗(yàn)證）確認(rèn) 的總體要求。（二）整改措施針對(duì)內(nèi)審組在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，相關(guān)的責(zé)任人都非常 重視，由問(wèn)題所在部門(mén)提出具體整改措施，由具體的責(zé)任人 負(fù)責(zé)整改措施的實(shí)施。按照內(nèi)審報(bào)告的安排落實(shí)具體整改措施如下:由質(zhì)雖負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，年底前進(jìn)行一 次全員的質(zhì)雖體系文件的學(xué)習(xí)和考核。由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)集成商_大學(xué)交通學(xué)院和_省計(jì)H科學(xué)研究院進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。由辦公室_安排財(cái)務(wù)與_省計(jì)H標(biāo)準(zhǔn)院聯(lián)系辦理標(biāo) 準(zhǔn)查新。由技術(shù)負(fù)責(zé)人與檢測(cè)室主任負(fù)責(zé)進(jìn)行開(kāi)展機(jī)動(dòng)車(chē)技 術(shù)性能檢驗(yàn)的能力評(píng)價(jià)。由技術(shù)負(fù)責(zé)人與 _省計(jì)雖院聯(lián)系落實(shí)設(shè)備儀器的校 準(zhǔn)服務(wù)，制定實(shí)施儀器設(shè)備檢定、校

3、準(zhǔn)或（驗(yàn)證）確認(rèn)的總 體要求。（三）整改完成情況實(shí)驗(yàn)室按照制定的整改措施對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，對(duì) 評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的5個(gè)問(wèn)題由質(zhì)雖負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證并確認(rèn)， 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了整改。質(zhì)雖體系學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃已經(jīng)制定，從即日起進(jìn)行學(xué) 習(xí)培訓(xùn)，年底前進(jìn)行考核。技術(shù)負(fù)責(zé)人完成了對(duì)服務(wù)商的評(píng)價(jià)，建立了供方檔 案。辦公室與標(biāo)準(zhǔn)院聯(lián)系完成了標(biāo)準(zhǔn)查新。技術(shù)負(fù)責(zé)人與檢測(cè)室完成了機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)的能力驗(yàn)證，編制了評(píng)價(jià)報(bào)告。技術(shù)負(fù)責(zé)人制定了儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或（驗(yàn)證）確認(rèn)的總體要求。內(nèi)部審核提出的5項(xiàng)問(wèn)題、與評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)照情況、整改措施及完成情況見(jiàn)附表和附件。內(nèi)部審核提出的問(wèn)題、整改措施及完成情況序號(hào)問(wèn)題敘述準(zhǔn)則對(duì)照整改措施完成

4、情況1有部分員工對(duì)質(zhì)雖體系文件缺乏理解由質(zhì)雖負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，年底前進(jìn)行一次全員的質(zhì)雖體系文件的學(xué)習(xí)。質(zhì)雖體系學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃已經(jīng)制定，從即日起進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，年底前進(jìn)行考核，見(jiàn)附件1。2對(duì)服務(wù)商未進(jìn)行資質(zhì)評(píng)價(jià)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)吉林大學(xué)交通學(xué)院和省計(jì)雖科學(xué)研究院進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案技術(shù)負(fù)責(zé)人完成了對(duì)服務(wù)商的評(píng)價(jià)，建立了供方檔案，見(jiàn)附件2。3檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)未查新由郝靜與省計(jì)H標(biāo)準(zhǔn)院聯(lián)系辦理標(biāo)準(zhǔn)查新。完成了標(biāo)準(zhǔn)查新，見(jiàn)附件5o 4尚未對(duì)開(kāi)展機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評(píng)價(jià)確認(rèn)技術(shù)負(fù)責(zé)人與檢測(cè)室主任負(fù)責(zé)進(jìn)行開(kāi)展機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)性 能檢驗(yàn)的能力評(píng)價(jià)。完成了機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)的能力驗(yàn)證，編制了 評(píng)價(jià)報(bào)告，見(jiàn)附件6。5未制定實(shí)施儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、或檢定（驗(yàn)證）、確認(rèn)的 總體要求。技