邵陽縣人民醫(yī)院2020年部門整體支出績效自評報(bào)告

PAGE4邵陽縣人民醫(yī)院2020年部門整體支出績效自評報(bào)告一、部門概況我院是政府舉辦的非營利性公立醫(yī)院，屬縣財(cái)政差額預(yù)算事業(yè)單位，現(xiàn)有在職工作人員1083人（不含離退休197人），其中專業(yè)技術(shù)人員830人，工勤技能人員163人,管理崗位90人。內(nèi)設(shè)外一科、外二科、婦科、產(chǎn)科、兒科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、急診科、五官科等76個科室。主要職責(zé)是為人民身體健康提供醫(yī)療和保健服務(wù)。我院2020年度財(cái)政資金整體支出規(guī)模為91.25萬元，支出的主要內(nèi)容和涉及范圍是工資福利支出。二、部門整體支出管理及使用情況（一）預(yù)算執(zhí)行情況嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。（二）基本支出用于本單位機(jī)構(gòu)正常的日常公用經(jīng)費(fèi)支出91.25萬元。其中人員工資福利支出91.25萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）0萬元。（三）專項(xiàng)支出2020年地方財(cái)政預(yù)算安排0萬元。三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況專項(xiàng)支出0萬元，主要用于專用材料費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等商品服務(wù)性支出。四、資產(chǎn)管理情況固定資產(chǎn)的管理嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，對所有固定資產(chǎn)按類進(jìn)行登記，保證賬實(shí)相符，固定資產(chǎn)的購入及時進(jìn)行申報(bào)、登記，及時進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，對報(bào)廢不能用的嚴(yán)格履行審批手續(xù)，未經(jīng)報(bào)批不得處置?？冃гu價工作情況根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)》規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)綜合評價，2020年度整體支出績效評為“良好”。六、綜合評價情況及評價結(jié)論七、部門整體支出主要績效從部門整體支出績效評價結(jié)果來看，單位預(yù)算編制科學(xué)，民主理財(cái)，重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策，財(cái)務(wù)制度健全。1、進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，狠抓“收入關(guān)”.全院職工在單位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，以病人服務(wù)為中心，全心全意地投入到工作中，業(yè)務(wù)收入有了很大的起色。2、進(jìn)一步規(guī)范資金使用，把好“支出關(guān)”。單位經(jīng)費(fèi)開支按預(yù)算和單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，基本支出做到不鋪張浪費(fèi)，開源節(jié)流，2020年度沒有出國出境考察的情況，廉政建設(shè)情況良好。3、進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)決算等重要信息的公開透明。2020年度在網(wǎng)站上公開部門預(yù)算信息及單位整體財(cái)務(wù)情況，做到主動接受社會公眾的監(jiān)督。4、進(jìn)一步加強(qiáng)全院績效工資總量控制，在總量一定條件下，向關(guān)鍵崗位，貢獻(xiàn)大的崗位，艱苦崗位傾斜。進(jìn)一步體現(xiàn)多勞多得，優(yōu)績優(yōu)酬，最大化地調(diào)動醫(yī)務(wù)人員的積極性。醫(yī)院積極鼓勵一線技術(shù)人員到上級單位進(jìn)修學(xué)習(xí)，開展新業(yè)務(wù)，更好服務(wù)病人。八、存在的問題1、我院目前承擔(dān)了全縣140多萬人口的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，需引進(jìn)高學(xué)歷高素質(zhì)人才，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。2、醫(yī)院建設(shè)發(fā)展需采購相配套的醫(yī)療設(shè)備，資金存在缺口。3、績效數(shù)據(jù)核算由于醫(yī)院科室各項(xiàng)新業(yè)務(wù)開展，人員安排變動較多，在制定針對性的績效方案有了新變化，難度增大。4、由國家醫(yī)保等政策變化，績效方案正在逐步修訂，進(jìn)而推動醫(yī)院更好落實(shí)國家相關(guān)政策。九、改進(jìn)措施和有關(guān)建議1、科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案,避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。2、完善績效評價體系,加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善項(xiàng)目績效評價指標(biāo)體系,研究、關(guān)注績效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動向,進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效評價指標(biāo)體系,增強(qiáng)績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對績效管理工作的跟蹤督查,做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲,實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，厘定提高資金使用績效的關(guān)節(jié)點(diǎn)。切實(shí)提高資金使用績效，找到突破口與關(guān)節(jié)點(diǎn)。財(cái)務(wù)工作的關(guān)節(jié)點(diǎn)很多，找到問題的節(jié)點(diǎn)，才能對癥下藥，采取得力措施，降低事業(yè)運(yùn)行成本，提高資金使用績效，真正做到依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)。這也是財(cái)務(wù)工作需長期破解并一以貫之研究的課題。/r