美一家裝飾工程有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)課件

1、美一家裝飾工程有限公司 商業(yè)計(jì)劃書(shū)商業(yè)計(jì)劃書(shū)公司名稱(chēng)：美一家裝飾工程有限公司公司地址：張家港暨陽(yáng)中路482號(hào)公司電話：051258213239公司E-mail：編撰日期：2009年7月23日 保密說(shuō)明：此商業(yè)計(jì)劃書(shū)在保密基礎(chǔ)上提交，此保密性?xún)H僅是為了保障私募購(gòu)買(mǎi)上述證券的具有資格的特定投資者的利益，其他人無(wú)權(quán)使用。該計(jì)劃書(shū)不可以任何人和形式復(fù)制、存儲(chǔ)或復(fù)印。接受該計(jì)劃書(shū)就意味著接收者同意如下條件：如果接收者不訂購(gòu)發(fā)行的證卷。他就因該按上述地址把這份商業(yè)計(jì)劃書(shū)還給公司。不經(jīng)允許，不得復(fù)印、傳真、復(fù)制或散發(fā)本計(jì)劃書(shū)。目 錄1、執(zhí)行摘要2、行業(yè)和公司及產(chǎn)品或服務(wù)3、市場(chǎng)調(diào)研和分析4、企業(yè)經(jīng)濟(jì)性5、營(yíng)

2、銷(xiāo)計(jì)劃6、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和營(yíng)運(yùn)計(jì)劃7、團(tuán)隊(duì)管理8、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題和假設(shè)9、財(cái)務(wù)計(jì)劃10、擬定的公司招股方案11、附錄1、執(zhí)行摘要A、公司背景 美一家裝飾工程有限公司成立于2009年7月，注冊(cè)資金500萬(wàn)元。以裝飾設(shè)計(jì)、裝飾施工、后場(chǎng)配套、材料倉(cāng)儲(chǔ)配送、裝飾材料銷(xiāo)售為一體的綜合性企業(yè)。公司總部在蘇州地區(qū).B、企業(yè)愿景公司在五年內(nèi)年產(chǎn)值業(yè)績(jī)達(dá)到2.4億，十年成為華東裝飾龍頭企業(yè)，輻射全國(guó)直至上市C、公司使命快樂(lè)裝修每一家 成就夢(mèng)想一起飛！D、商機(jī)戰(zhàn)略 第1年以高檔設(shè)計(jì)、品質(zhì) 裝修為依托，為客戶(hù)提供一站式快樂(lè)裝修服務(wù)，完成公司系統(tǒng)建設(shè)。 以系統(tǒng)復(fù)制方式發(fā)展分公司。以資源整合方式來(lái)實(shí)現(xiàn)多元化、集團(tuán)化戰(zhàn)略！E

3、、目標(biāo)市場(chǎng)和預(yù)測(cè) 以中高檔客戶(hù)群體家居裝修為主體；隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對(duì)生活質(zhì)量的不斷提高，我們將進(jìn)行市場(chǎng)研發(fā)，不斷創(chuàng)新，建立裝修多元化的市場(chǎng)，走向國(guó)際市場(chǎng)F、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)銷(xiāo)售營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)（建立十一套銷(xiāo)售渠道）管理系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)（品控，績(jī)效，財(cái)務(wù)成本管理）產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)（現(xiàn)場(chǎng)5S管理，監(jiān)控系統(tǒng)）人才優(yōu)勢(shì)（高端設(shè)計(jì)人才，監(jiān)管人才，儲(chǔ)備人才，定期培訓(xùn)）贏利模式優(yōu)勢(shì)（高端設(shè)計(jì)，研發(fā)專(zhuān)利，控制成本，資源整合,，融資）2、商業(yè)模式A、定位定位中高端家居市場(chǎng) 實(shí)現(xiàn)快樂(lè)裝修每一家B、業(yè)務(wù)系統(tǒng)1、電視、報(bào)紙廣告（雜志）2、展會(huì)營(yíng)銷(xiāo)3、小區(qū)合作4、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)5、咖啡沙龍6、家裝課堂、酒店展會(huì)7、電話營(yíng)銷(xiāo)8、體驗(yàn)式營(yíng)銷(xiāo)9、公共

4、營(yíng)銷(xiāo)（業(yè)務(wù)員、老客戶(hù)、合作商等）10、工地營(yíng)銷(xiāo)11、與中介合作，二手房C、關(guān)鍵資源物業(yè)公司電話號(hào)碼網(wǎng)絡(luò)電視、報(bào)紙、雜志業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)回頭客D、現(xiàn)金流（說(shuō)明）材料供應(yīng)商：一月一結(jié)算；客戶(hù)付款：先付后裝；工費(fèi)：施工竣工后結(jié)算；工資：一線主要部門(mén)零底薪經(jīng)營(yíng)分公司：參股經(jīng)營(yíng)盈利模式施工：35%主材：10%設(shè)計(jì)費(fèi)：40元/平方輔材利潤(rùn)：20%家電：5%家具：25%材料商場(chǎng)地租金加盟費(fèi)活動(dòng)贊助費(fèi)3、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃A、總體營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略目標(biāo)（五年）1、第一年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值2000萬(wàn)元2、第二年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值3500萬(wàn)元3、第三年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值8000萬(wàn)元4、第四年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值1.51億元5、第五年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值2.4億元B、定價(jià)策略1、高開(kāi)低

5、走2、家裝凈利潤(rùn)15%3、建材凈利潤(rùn)20%C、市場(chǎng)大小和趨勢(shì)第一年 250戶(hù)*8萬(wàn)/戶(hù)=2000萬(wàn)元第二年 500戶(hù)*7萬(wàn)/戶(hù)=3500萬(wàn)元第三年 1000戶(hù)* 8萬(wàn)/戶(hù)=8000萬(wàn)元第四年 1450戶(hù)* 8萬(wàn)/戶(hù)=1.16億元 整合資源600萬(wàn)元、純?cè)O(shè)計(jì)150萬(wàn)元、便民服務(wù)站60萬(wàn)元第五年 2000戶(hù)*8萬(wàn)/戶(hù)=1.6億元整合資源600萬(wàn)元、純?cè)O(shè)計(jì)150萬(wàn)元、便民服務(wù)站60萬(wàn)元D、市場(chǎng)評(píng)估。家庭裝修實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.6億建材銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值0.8億E1、企業(yè)特色賣(mài)點(diǎn)高端客戶(hù)設(shè)計(jì)、施工專(zhuān)家施工技術(shù)專(zhuān)利一站式服務(wù)快樂(lè)裝修每一家E2、企業(yè)優(yōu)勢(shì)價(jià)值1、為高端客戶(hù)提供裝修服務(wù)， 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化2、可持續(xù)發(fā)展E3

6、、廣告語(yǔ)快樂(lè)裝修、快樂(lè)生活、快樂(lè)美一家！F、引客上門(mén)的核心促銷(xiāo)方式電視廣告、報(bào)紙廣告家裝課堂網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)G、營(yíng)銷(xiāo)渠道1、廣告2、小區(qū)營(yíng)銷(xiāo)3、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)4、展會(huì)5、電話營(yíng)銷(xiāo)6、家裝課堂H、核心渠道1、廣告2、家裝課堂4、企業(yè)的經(jīng)濟(jì)性A、毛利和凈利1、第一年毛利450萬(wàn)元，凈利潤(rùn)220萬(wàn)元2、第二年毛利780萬(wàn)元，凈利潤(rùn)430萬(wàn)元3、第三年毛利1800萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元4、第四年毛利3420萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2463萬(wàn)元5、第五年毛利4666萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4168萬(wàn)元B1、固定成本、可變成本 固定成本13% 可變成本8%B2、支出明細(xì)1、工資8%2、辦公費(fèi)用6%3、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用3%4、其他2%5、稅金2%B3

7、.財(cái)務(wù)贏利分析（三年）1、施工凈利潤(rùn)10%2、設(shè)計(jì)費(fèi)凈利潤(rùn)50%3、材料商加盟費(fèi)4、材料返利5、場(chǎng)地租金6、贊助費(fèi)C、服務(wù)原則 沒(méi)有不好的客戶(hù)，只有不好的服務(wù)； 讓每一位客戶(hù)快樂(lè)裝修！5、管理團(tuán)隊(duì)A、關(guān)鍵管理人員（背景介紹）。副總經(jīng)理：原營(yíng)銷(xiāo)部兼企劃部經(jīng)理行政部經(jīng)理：外企行政部副經(jīng)理市場(chǎng)發(fā)展部經(jīng)理：業(yè)務(wù)員提拔設(shè)計(jì)部經(jīng)理:設(shè)計(jì)出生，股東之一工程部經(jīng)理：專(zhuān)業(yè)學(xué)院畢業(yè)，多年工程管理 經(jīng)驗(yàn)，股東之一A、關(guān)鍵管理人員（背景介紹）一分公司經(jīng)理：工程總監(jiān)出生，股東之一二分公司經(jīng)理：設(shè)計(jì)經(jīng)理出生，股東之一其他分公司同上設(shè)計(jì)研究院經(jīng)理：設(shè)計(jì)總監(jiān)出生，股東之一B、企業(yè)外聘的顧問(wèn)法律顧問(wèn)職業(yè)經(jīng)理人顧問(wèn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)營(yíng)銷(xiāo)策劃顧問(wèn)E、人力資源儲(chǔ)備計(jì)劃對(duì)于設(shè)計(jì)部予以15%的人力儲(chǔ)備 業(yè)務(wù)部予以20%的人力儲(chǔ)備 各部門(mén)經(jīng)理予以配備獨(dú)立助手業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)中心構(gòu)