生產(chǎn)準備隊崗位廉潔風險點及防范措施匯總表

1、生產(chǎn)準備隊崗位廉潔風險點及防范措施匯總表序號崗位風險源（點）表現(xiàn)形式風險等級防范措施1主管人員調(diào)整及評先樹優(yōu)1、對班組長的選拔、使用及人員調(diào)整不按組織程序，任人唯親，謀取私利；2，評先樹優(yōu)不按民主程序，個人獨斷專行。 B級1、加強廉潔教育，嚴格執(zhí)行班組長選拔任用條例，在推選和使用中堅決做到公開、公平、公正；2、嚴格執(zhí)行民主集中制，接受群眾監(jiān)督。 工資獎金分配及區(qū)隊經(jīng)費使用1、工資獎金分配不公平、不透明；2、在經(jīng)費使用中，不按規(guī)定違規(guī)使用各種費用；3、違規(guī)報銷應當由個人支付的各種費用。B級1、加強隊務公開，自覺接受員工監(jiān)督；2、經(jīng)費使用，自覺接受員工監(jiān)督； 3、認真貫徹執(zhí)行廉潔從政若干準則，確保

2、監(jiān)督檢查到位。職權(quán)使用1、未帶頭貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策和三大規(guī)程全面負責本隊的安全、生產(chǎn)、質(zhì)量工作；2、濫用職權(quán)，不按區(qū)隊制度辦事。 B級1、嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)方針和三大規(guī)程全面負責本隊的安全、生產(chǎn)、質(zhì)量工作；2、加強職務廉政教育，強化責任意識。 文件會議精神傳達1、文件精神傳達不到位，區(qū)隊員工不能及時了解近期黨政工作重點，工作抓不住重點。B級1、加強組織班前會、周三學習，及時準確傳達各類文件及會議精神，使每位員工都能了解各類文件精神，堅持每月召開隊委會，安排部署當月工作重點、堅持每天召開區(qū)隊碰頭會，傳達調(diào)度會精神和安排部署當日工作重點。2書記黨費收繳管理不按黨費收繳管理制度，私自截留使用黨

3、費。B級嚴格執(zhí)行黨費收繳管理制度，推進黨務公開，接受監(jiān)督。支部建設(shè)1、對黨的路線方針政策理解不深，為職工服務的態(tài)度不端正；2、職工、黨員思想教育、培訓不到位，造成職工思想不穩(wěn)定，工作被動的風險。B級1、加強對各項政策、文件的學習掌握，提高服務意識和政治素養(yǎng)；2、有針對性地開展黨員、群眾思想教育。發(fā)展黨員1、不按組織程序發(fā)展黨員。2、發(fā)展黨員考核不嚴格，導致吸收不合格黨員。B級嚴格執(zhí)行黨員發(fā)展的組織程序。大事決策1、重大事項不經(jīng)過民主集中制；B級嚴格執(zhí)行民主集中制；3副隊長業(yè)務分工及安全管理1、業(yè)務分不清，工作沒力度，在安全生產(chǎn)中不能嚴格落實安全生產(chǎn)責任制。C級1、加強業(yè)務學習，履職盡責，恪守原

4、則 ；2、制度考核要硬，個人要以身作則、率先垂范，嚴格落實安全生產(chǎn)責任制；班組獎罰1、由于個人原因出現(xiàn)獎罰不公，挫傷職工積極性。2、利用職權(quán)之便，向員工“吃、拿、卡、要”。C級1嚴格執(zhí)行區(qū)隊各項管理制度，堅守個人道德底線，廉潔奉公，抓好安全管理。區(qū)隊管理參與1、貫徹落實政策不力，造成重大損失或影響；2、落實集團和礦廉潔制度不嚴格，可能發(fā)生違紀問題3、對區(qū)隊員工管理、生產(chǎn)任務等漠不關(guān)心，導致工作滯后。B級1、嚴格執(zhí)行上級各項政策規(guī)定，并認真貫徹執(zhí)行； 2、加強制度和自身建設(shè)，增強廉政防范意識。3、遵守規(guī)章制度，嚴格按制度辦事，嚴格要求自己，加強責任心建設(shè)。4技術(shù)員崗位職責編制規(guī)程措施針對性、指導

5、性不強，未深入現(xiàn)場，檢查工程質(zhì)量及文明生產(chǎn)，加強業(yè)務學習，提高工作能力。C級經(jīng)常深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。業(yè)務流程未于相關(guān)部門例如生產(chǎn)部、動力部等聯(lián)系。C級及時與相關(guān)部門聯(lián)系，嚴格按部門要求執(zhí)行。制度機制方面重大事宜未經(jīng)集體研究，可能產(chǎn)生不廉潔行為。C級嚴格落實廉潔自律相關(guān)規(guī)定。5材料員職責權(quán)限1、材料領(lǐng)用和發(fā)放上容易出現(xiàn)區(qū)隊材料個人私用；2、對材料的領(lǐng)取、發(fā)放監(jiān)管不到位。B級1、嚴格執(zhí)行單位材料發(fā)放管理制度，所有票據(jù)通過分管領(lǐng)導簽發(fā)后方可生效；2、及時張貼公布材料經(jīng)費消耗相關(guān)事項。材料管理材料管理混亂，造成不必要的材料消耗和浪費。C級加強材料管理，每月及時核對，做到收發(fā)及時，賬物準確。庫房

6、安全庫房安全監(jiān)管不到位，造成材料損失。B級加強工作責任心和業(yè)務能力。6辦事員公章簽字公章管理不嚴格，出現(xiàn)公章私用，影響區(qū)隊利益及形象。C級嚴格執(zhí)行區(qū)隊印章管理制度，嚴禁隨意使用公章。職責權(quán)限購買辦公用品和其他設(shè)備時飽中私囊。C級加強學習，注重綜合能力學習，提高廉潔自律的能力。工資核算1、不按報工表計分，出現(xiàn)私自計分現(xiàn)象；2、由于工作責任心不強，出現(xiàn)漏工現(xiàn)象。C級1、工資分配考核，計分考核，及時公開，接受監(jiān)督；2、推進黨務政務公開，提高工作透明度，自覺接受員工監(jiān)督。7班組長班組分工計分班前分工不明確，計分沒標準，加人情分。C級嚴格執(zhí)行區(qū)隊班組管理相關(guān)規(guī)定，加強廉政教育，提高班組長素質(zhì)。日常報工日常報工不按區(qū)隊計分辦法，出現(xiàn)報工作假、多報、漏報現(xiàn)象。B級加大業(yè)務培訓和廉