IATF產(chǎn)品審核管理辦法(1)

1、1.目的通過產(chǎn)品審核發(fā)覺系統(tǒng)缺陷，重點缺陷及較長時期質(zhì)量趨勢，驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求。 2.適用范圍適用于公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品的審核活動。3.術(shù)語3.1產(chǎn)品：在組織和顧客之間未發(fā)生任何交易的狀況下，組織產(chǎn)生的輸出3.2審核：為獲得客觀證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿意審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。4.職責(zé)4.1品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核的策劃、編制產(chǎn)品審核安排、負(fù)責(zé)實施產(chǎn)品審核。4.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行緣由分析，制定和實施訂正/預(yù)防措施。5.工作程序責(zé)任輸入流程工作內(nèi)容輸出品保部企業(yè)要求顧客要求標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)外部埋怨產(chǎn)品審核周期制訂年度產(chǎn)品審核安排5.1 制訂年度產(chǎn)品審核安排5.1

2、.1 制訂年度產(chǎn)品審核安排品保部負(fù)責(zé)編制年度產(chǎn)品審核安排，報管理者代表批準(zhǔn)。5.1.2 產(chǎn)品審核周期 產(chǎn)品審核每年至少1次，范圍包括汽車線產(chǎn)品。當(dāng)發(fā)生內(nèi)部/外部顧客埋怨，可策劃和實施安排外審核。顧客有特別要求時執(zhí)行顧客要求。年度產(chǎn)品審核安排品保部VDA6.3過程審核IATF16949標(biāo)準(zhǔn)確定審核員5.1.3 審核員產(chǎn)品審核員應(yīng)符合崗位職責(zé)書的要求。產(chǎn)品審核員品保部審核安排參考資料5.1.4 參考資料進(jìn)行產(chǎn)品審核須要參考資料：圖紙技術(shù)規(guī)范FMEASOP檢驗規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等圖紙技術(shù)規(guī)范、FMEASOP檢驗規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)管部圖紙技術(shù)規(guī)范、FMEASOP檢驗規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等方法、監(jiān)視和測量資源5.1.5 檢驗方法和

3、檢驗器具選擇檢驗方法和檢驗器具時需考慮下列基本原則：檢驗、測量和試驗設(shè)備的不行靠性選擇批量生產(chǎn)中運用的方法定性檢驗時有必要運用極限樣板保持評定尺度的正常和持續(xù)性選定的檢驗方法和檢驗器具責(zé)任輸入流程工作內(nèi)容輸出質(zhì)管部技術(shù)規(guī)范圖紙工藝文件檢驗規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)處 理審核記錄產(chǎn)品檢驗隨機抽樣實施職責(zé)產(chǎn)品審核的實施5.2 產(chǎn)品審核的實施5.2.1 實施職責(zé)品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核，并保證與被審核部門之間的相互獨立性。產(chǎn)品審核可在生產(chǎn)廠或顧客處進(jìn)行。在例外的狀況下，也可由產(chǎn)品的顧客或由外部試驗室進(jìn)行產(chǎn)品審核。通知各有關(guān)部門所要進(jìn)行的產(chǎn)品審核及抽樣。5.2.2 隨機抽樣按確定的審核安排和抽樣方法，隨機抽取成品樣本。抽樣量

4、：n=5。5.2.3 產(chǎn)品檢驗審核員按產(chǎn)品檢驗規(guī)范及檢驗文件，對抽取的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。檢驗項目應(yīng)包括：包裝外觀尺寸功能5.2.4 審核記錄產(chǎn)品質(zhì)量檢測編號方法及檢驗項目，詳見附表1。缺陷分級規(guī)則，詳見附表2。檢測結(jié)果填寫“審核記錄表”。通過檢驗確定其是否符合質(zhì)量要求，確定發(fā)覺的缺陷及缺陷后果，并對每個缺陷進(jìn)行評定。5.2.5 審核現(xiàn)場產(chǎn)品處理在審核時，要把抽樣所涉及的批次隔離，始終到審核結(jié)束。為審核所抽取的樣品還要重新運用，則必需仔細(xì)進(jìn)行標(biāo)識管理，防止與其他相像的產(chǎn)品混淆。要把樣品復(fù)原到抽樣的原始狀態(tài)，既要留意防銹及運用規(guī)定的包裝等。若發(fā)覺平安特性有缺陷，則須在發(fā)覺后馬上實行措施，以保證防止運用

5、有缺陷的產(chǎn)品。產(chǎn)品審核安排審核記錄 審核員審核記錄QKZ計算缺陷分級產(chǎn)品審核結(jié)果的評定5.3 產(chǎn)品審核結(jié)果的評定 缺陷分級產(chǎn)品缺陷用字母A、B、C分級來表示，每個缺陷等級有不同缺陷系數(shù)，見表2。5.3.2 質(zhì)量特征值（QKZ）的計算：a) 缺陷點數(shù)（FP）的計算：FP=A缺陷數(shù)10+B缺陷數(shù)5+C缺陷數(shù)1 在審核報告中每個檢驗依次組規(guī)定的格式內(nèi)，填入A、B、C 缺陷的數(shù)量，然后計算缺陷數(shù)和缺陷點數(shù)。b) 質(zhì)量特征值（QKZ）的計算： QKZ=100- 缺陷點數(shù)（FP）樣品數(shù)量（n）評價、缺陷計算審核員審核記錄5.4產(chǎn)品審核報告a)審核員編寫產(chǎn)品審核報告，主要內(nèi)容包括：產(chǎn)品審核報告被審核的產(chǎn)品、

6、產(chǎn)品圖號、審核員、抽樣日期、抽樣地點、樣件生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批量；缺陷分級評定；質(zhì)量特征值計算、結(jié)果、總結(jié)；b)審核報告應(yīng)與負(fù)有責(zé)任的相關(guān)部門商定解除缺陷的措施。c) 產(chǎn)品審核報告提交管理評審。產(chǎn)品審核報告責(zé)任部門審核報告安排外審核措施跟進(jìn)制定訂正措施5.5制定訂正措施a) 針對嚴(yán)峻缺陷的措施發(fā)覺嚴(yán)峻缺陷，責(zé)任部門應(yīng)馬上分析緣由并消除缺陷，并應(yīng)馬上封存全部涉及的成品、半成品，或?qū)Ξa(chǎn)品隔離/標(biāo)識，評審處理。若對有缺陷的零件進(jìn)行返修，則必需對其進(jìn)行重新檢驗。b) 針對一般缺陷的措施依據(jù)缺陷的影響，確定所涉及的在制品以及待發(fā)運的產(chǎn)品是否需進(jìn)行返工/返修， 或進(jìn)行100%選擇/檢驗。c) 訂正措施的監(jiān)控質(zhì)

7、管部負(fù)責(zé)訂正措施的跟進(jìn)。須要時進(jìn)行安排外產(chǎn)品審核。若無法確定缺陷緣由，有必要時，進(jìn)行安排外的過程和/或體系審核。訂正措施品保部記錄限制程序文件修訂/記錄管理5.6文件修訂/記錄管理a)在訂正措施中涉及相關(guān)文件修改，執(zhí)行文件限制程序。 b)審核記錄包括從打算審核到審核報告及措施表。質(zhì)管部按記錄限制程序?qū)徍擞涗洿鏅n保管。檢查表訂正措施審核報告表1 產(chǎn)品質(zhì)量檢測編號方法及檢驗項目序 號檢 驗 項 目 1包裝檢驗與零件的技術(shù)規(guī)范相符按技術(shù)規(guī)范進(jìn)行標(biāo)識防止產(chǎn)品損傷具有給顧客的檢驗報告2外觀檢驗檢驗：外觀、表面狀態(tài)及標(biāo)識是否與圖紙要求相符3尺寸檢驗應(yīng)按限制安排中規(guī)定，依據(jù)顧客的工程材料和性能標(biāo)準(zhǔn)，對每一

8、種產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗和功能性驗證4性能檢驗表2： 缺陷分級規(guī)則 缺陷級別/嚴(yán)峻程度缺陷等級系數(shù)缺 陷 內(nèi) 容對產(chǎn)品功能的影響對外觀的影響對包裝質(zhì)量的影響A級嚴(yán)峻缺陷10能引起產(chǎn)品功能完全失效，產(chǎn)品不能運用，造成嚴(yán)峻影響，顧客看法很大，會引起顧客退貨和申述。產(chǎn)品表面有嚴(yán)峻劃傷等嚴(yán)峻缺陷，無產(chǎn)品標(biāo)識或標(biāo)識不清、會引起顧客退貨和申述。錯裝漏裝產(chǎn)品，包裝在運輸中造成嚴(yán)峻損壞，會引起顧客退貨和申述。B級一般缺陷5對產(chǎn)品功能有肯定影響，可能會造成產(chǎn)品牢靠性降低。會引起顧客看法。產(chǎn)品表面有劃傷等缺陷，標(biāo)識不清，會引起顧客看法。包裝不良，漏裝附件、包裝在運輸中造成損壞，會引起顧客看法。C級稍微缺陷1不降低產(chǎn)品之運用性能或運用目的之缺陷。產(chǎn)品表面有輕度劃傷等稍微缺陷，不影響產(chǎn)品功能和運用，顧客可以接受。包裝發(fā)生一般缺陷。顧客可以接受。6.過程績效指標(biāo)及計算方法 訂正措施完成率% = 訂正措施完成項目數(shù) / 缺陷總項目數(shù) 100%7.相關(guān)文件記錄限制程序不合格