xx公司年度經(jīng)營計劃模板

1、 WORD 21/21XXX公司2018年度經(jīng)營計劃2017年12月目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc517009913 1.年度重點經(jīng)營指標 PAGEREF _Toc517009913 h 3 HYPERLINK l _Toc517009914 2.銷售計劃（銷售結(jié)構(gòu)） PAGEREF _Toc517009914 h 4 HYPERLINK l _Toc517009915 3.收益預(yù)算計劃 PAGEREF _Toc517009915 h 5 HYPERLINK l _Toc517009916 4.研發(fā)規(guī)劃 PAGEREF _Toc517009916 h 6

2、HYPERLINK l _Toc517009917 5.采購降本計劃 PAGEREF _Toc517009917 h 7 HYPERLINK l _Toc517009918 6.生產(chǎn)計劃 PAGEREF _Toc517009918 h 8 HYPERLINK l _Toc517009919 6.1.產(chǎn)量規(guī)劃 PAGEREF _Toc517009919 h 8 HYPERLINK l _Toc517009920 6.2.生產(chǎn)成本控制 PAGEREF _Toc517009920 h 9 HYPERLINK l _Toc517009921 6.3.技改措施計劃 PAGEREF _Toc5170099

3、21 h 10 HYPERLINK l _Toc517009922 6.4.設(shè)備檢修維護計劃 PAGEREF _Toc517009922 h 11 HYPERLINK l _Toc517009923 6.5.安全保障計劃 PAGEREF _Toc517009923 h 12 HYPERLINK l _Toc517009924 6.5.1.安全技術(shù)措施 PAGEREF _Toc517009924 h 12 HYPERLINK l _Toc517009925 6.5.2.反事故措施 PAGEREF _Toc517009925 h 13 HYPERLINK l _Toc517009926 6.5.3

4、.安全教育培訓(xùn)計劃 PAGEREF _Toc517009926 h 14 HYPERLINK l _Toc517009927 6.5.4.安全演練計劃 PAGEREF _Toc517009927 h 15 HYPERLINK l _Toc517009928 7.人力資源配置計劃 PAGEREF _Toc517009928 h 16 HYPERLINK l _Toc517009929 7.1.人力資源關(guān)鍵指標 PAGEREF _Toc517009929 h 16 HYPERLINK l _Toc517009930 7.2.定編定員與用工需求計劃 PAGEREF _Toc517009930 h 1

5、7 HYPERLINK l _Toc517009931 7.3.人工成本（薪酬類）計劃 PAGEREF _Toc517009931 h 18 HYPERLINK l _Toc517009932 7.4.培訓(xùn)計劃 PAGEREF _Toc517009932 h 19 HYPERLINK l _Toc517009933 8.各部門重點工作計劃 PAGEREF _Toc517009933 h 20年度重點經(jīng)營指標單位：萬元時間項目年度目標月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月效益目標總收入凈利潤銷量目標安全目標生產(chǎn)安全，運行安全，施工安全，不發(fā)生死亡，

6、重傷事故，不發(fā)生重大、特大火災(zāi)爆炸事故銷售計劃（銷售結(jié)構(gòu)）單位：萬元類型類別型號年度目標月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn)產(chǎn)品X系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BY系列產(chǎn)品C產(chǎn)品D新品銷售V系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BW系列產(chǎn)品C收益預(yù)算計劃單位：萬元時間項目年度目標月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、營業(yè)總收入主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本 其中：主營業(yè)務(wù)成本 直接：材料成本營業(yè)稅金與附加銷售費用管理費用財務(wù)費用投資收益三、營業(yè)利潤 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出四、利潤總額 減所得稅費用五

7、、凈利潤營運指標：毛利率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率研發(fā)規(guī)劃類型類別型號設(shè)計開發(fā)試制試驗小批驗證量產(chǎn)起止起止起止預(yù)留再次小批新品研發(fā)X系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BY系列產(chǎn)品C產(chǎn)品D產(chǎn)品改進V系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BW系列產(chǎn)品C采購降本計劃單位：萬元時間項目年度目標月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月物資A采購量采購費用平均單價物資B采購量采購費用平均單價采購量采購費用平均單價物資n采購量采購費用平均單價生產(chǎn)計劃產(chǎn)量規(guī)劃類型類別型號年度目標月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn)產(chǎn)品X系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BY系列產(chǎn)品C產(chǎn)品D

8、新品銷售V系列產(chǎn)品A產(chǎn)品BW系列產(chǎn)品C生產(chǎn)成本控制單位：萬元時間項目年度目標月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接人工物料耗費水電燃動費用輔料耗料變動制造費用技改措施計劃序號項目名稱項目目的項目措施驗收標準完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/設(shè)備檢修維護計劃序號檢修項目檢修時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/安全保障計劃安全技術(shù)措施序號項目實施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/反事故措施序號項目實施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/安全教育培訓(xùn)計劃序號項目實施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/安全演練計劃序號項目實施措施完成時間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計金額/人力資源配置計劃人力資源關(guān)鍵指標時間項目年度目標月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利潤（凈利潤/總?cè)藬?shù)）人事費用率（總?cè)斯こ杀?主營業(yè)務(wù)收入）銷售人員勞產(chǎn)率（主營業(yè)務(wù)收入/銷售人員數(shù)量）生產(chǎn)人員勞產(chǎn)率（主營業(yè)務(wù)收入/生產(chǎn)人員數(shù)量）離職率離職人數(shù)/（期初人數(shù)+期末人數(shù)）/2定編定員與用工需求計劃部門崗位名稱定編定員月度分解應(yīng)配人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)人員缺口1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人工成本（薪酬類）計劃單位：萬元時間項目年度目標月度