質(zhì)量職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊范本

1、. . .55/56. .ABC工程Suzhou Huaanpu Electrical EngineeringCo.,Ltd質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊依據(jù)：GB/T19001-2008標準GB/T24001-2004標準OHSMS18001：2007標準GB/T50430-2007標準文件編號：HAP/QEO-001版次狀態(tài)：A0編 制：審 核：批 準：2012-8-8實施2008-8-8發(fā)布ABC工程 發(fā)布目 錄章節(jié)名稱GB/T19001-2008對應條款GB/T24001-2004對應條款OHSMS18001：2007對應條款GB/T50430-2007對應條款頁碼頒布令3任命書4公

2、司概況5前言6第1章適用圍1111.1/1.27第2章引用標準2228第3章術語、定義和縮寫33339第4章管理體系總要求4.1/5.4.24.14.13.1/3.3/3.410第5章文件控制4.2.1/4.2.2/4.2.34.3.2/4.4.4/4.4.54.3.2/4.4.4/4.4.53.311第6章記錄控制4.2.44.5.44.5.33.513第7章管理職責5.1/5.2/5.3/5.5.1/5.5.24.2/4.4.14.2/4.4.14.1/4.2/4.314第8章目標、指標和管理方案5.4.14.3.3/4.3.44.3.3/4.3.43.216第9章外部溝通5.5.3/7.

3、2.34.4.34.4.34.318第10章管理評審5.64.64.63.4/13.219第11章資源管理64.4.24.4.25.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.320第12章投標與合同管理7.2.1/7.2.24.4.64.4.67.1/7.222第13章施工策劃7.14.4.64.4.610.1/10.223第14章危險源、環(huán)境因素的辨識、評價與控制策劃/4.3.14.3.17.224第15章采購7.44.4.64.4.66.2/8.1/8.2/9.1/9.2/9.325第16章施工過程控制7.54.4.64.4.68.4/8.5/10.2/10.4/10.5/10.627第17

4、章應急準備和響應/4.4.74.4.7/30第18章監(jiān)視和測量7.6/8.2.3/8.2.44.5.14.5.18.3/11.2/11.3/11.5/13.231第19章部審核8.2.24.5.44.5.412.234第20章不合格、事故、事件控制8.34.5.24.5.211.435第21章數(shù)據(jù)分析8.44.54.513.236第22章糾正與預防措施8.54.5.24.5.213.338附錄A組織機構(gòu)圖39附錄B管理體系職能分配表附錄C主要管理體系職責附錄D 管理體系過程圖附錄E 程序文件和管理制度清單頒 布令根據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要

5、求、GBT 50430-2007 工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)、GB/T24001-2004idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)與使用指南、OHSMS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)，結(jié)合公司實際情況予以修訂質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊。本手冊是公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的綱領性文件，是公司全體員工在涉與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的各項活動中必須遵循的部法規(guī)，是公司對外提供質(zhì)量信任和環(huán)保承諾，對保證員工的安全健康的依據(jù)。公司各部門與全體員工應認真學習、切實貫徹執(zhí)行。在手冊實施過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或有意見、建議，應與時與公司總經(jīng)理秘書室溝通，總經(jīng)理秘書室也應與時

6、收集有關意見以便適時補充、修改，使本手冊持續(xù)適宜、充分和有效。 ABC工程總經(jīng)理： 日期：2012年8 月8日任 命 書公司所屬各部門、各單位：為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標（指標），確保公司管理體系的過程得到建立、實施和保持，任命同志擔任本公司管理者代表。其主要職責是：負責按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、OHSMS18001：2007、GB/T50430-2007標準的要求建立、實施、保持和改進管理體系；向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況和改進的需求；在整個公司促進守法意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識的形成；協(xié)助總經(jīng)理做管理評審；做好部審核的組織工作

7、；就管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡。同時任命為公司員工代表，主要職責是：員工安全問題的聲訴；員工職業(yè)安全、健康的保障。ABC總經(jīng)理： 日期：2011年05 月01日公司概況前 言公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊（以下稱手冊）是整合型管理手冊，結(jié)合公司實際運行情況進行修訂的。目的是通過各個管理體系的有效運行和對適用法律法規(guī)的遵守，使公司能夠持續(xù)地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，保證員工的健康和安全，預防環(huán)境污染，并通過體系持續(xù)改進的過程，不斷提高公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理水平，而達到使顧客、員工和社會滿意，同時也為順利通過第三方認證以與提高顧客和其他相關方的信任度和滿意度，提高公司的市場競爭能

8、力起到重要作用。本手冊規(guī)性附錄有：附錄A 公司行政組織機構(gòu)圖；附錄B 管理職能分配表；附錄C 主要管理體系職責。附錄D 管理體系過程圖附錄E 程序文件和管理制度清單本手冊相關文件：除手冊正文中各要素中所開列的相關文件外，還有公司適用的法律法規(guī)與標準要求。本手冊起草人：本手冊審核人：本手冊批準人： 本手冊由公司總經(jīng)理秘書室負責解釋。第1章 適用圍本手冊依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、GBT 50430-2007 工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)、GB/T24001-2004idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)與使用指南、OHSMS18

9、001：2007職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)標準的模式向顧客或第三方提供關于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的證實，是實施融合型管理體系的各部門以與從事這一活動的每個員工必須遵守的最低限度的基本準則。本手冊適用于送變電工程施工專業(yè)承包的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的控制。它包括：1）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的圍，包括GB/T24001-2004、OHSMS18001：2007的全部要求和GB/T50430-2007、GB/T19001-2008的部分要求；不適用GB/T50430-2007規(guī)的才條款要求；刪減GB/T19001-2008標準的7.3條款要求。2）公司質(zhì)量/環(huán)境/

10、職業(yè)健康安全管理體系要求的所有程序文件和記錄；3）對公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體所包括的過程順序和相互作用的表述；2刪減的條款與理由本公司承建送變電工程施工專業(yè)承包，依據(jù)甲方/甲方指定的設計方提供的技術圖紙和相關國家標準、行業(yè)標準組織施工，無權(quán)修改技術圖紙，不承擔設計責任。公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系刪減符合GB/T19001-2008標準7.3條款要求；不適用GB/T50430-2007規(guī)的10.3條款要求。第2章 引用標準下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文件其后所有的修改單（不包括勘誤的容）或修訂版本均不適用于本手冊，然而，鼓勵根據(jù)本手冊達

11、成協(xié)議的各方研究是否可以使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。GB/T190002008 質(zhì)量管理體系 基礎和術語GB/T190012008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T504302007 工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)OHSMS180012007 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)GB/T240012004 環(huán)境管理體系 規(guī)與使用指南有關產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、交通安全、特種設備與環(huán)境保護的法律、法規(guī)和相關標準，詳見公司適用法律、法規(guī)與其他要求清單。第3章 術語、定義和縮寫3.1 術語和定義 本手冊采用GB/T190012008、GB/T280012001與GB

12、/T240012004 標準所給出的術語和定義外，還采用以下術語和定義：3.1.1顧客即：建設單位（業(yè)主）。工程建設項目法人。3.1.2施工合同即：建設工程承包合同。是建設單位（發(fā)包方）與施工單位（承包方）為完成商定的建設工程，明確相互權(quán)利、義務關系的合同。3.1.3施工組織設計 用科學管理方法全面組織施工的技術資料，是組織施工的指導性文件。3.1.4成品保證 施工單位在工程驗收前，對已完工工程項目不使其損壞所采取的防護措施。3.1.5工程保修 工程竣工交付使用后，在一定時間和圍，對由于施工原因造成的質(zhì)量問題負責進行免費修理。3.1.6分部分項工程 分部工程一般是指按單位工程的部位、構(gòu)件性質(zhì)、

13、使用的材料或設備種類等不同而劃分的工程；分項工程一般是指按分部工程的施工方法，使用材料結(jié)構(gòu)構(gòu)件的規(guī)格等不同因素劃分的，用簡單的施工過程就能完成的工程。3.1.7隱蔽工程 是指將被下一道工序或其它分項工程所掩埋、覆蓋，而無法直接檢查的工程項目。3.1.8顧客 指發(fā)包方、建設單位、業(yè)主、用戶、需方等。3.1.9分供方 是指經(jīng)合同約定和發(fā)包單位認可，從工程承包人承包的工程中承包部分工程的單位。3.2 縮寫QMS：質(zhì)量管理體系EMS：環(huán)境管理體系OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系第4章 管理體系總要求公司按QMS、EMS、OHSMS、GB/T50430有關標準要求建立整合型管理體系，形成管理手冊、管理體

14、系程序與其他文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。公司應：識別公司所有作業(yè)活動過程、輔助服務過程,以與相關的環(huán)境因素和危險源；確定這些過程的順序和相互關系，進行危險源和環(huán)境因素評價，確定重大危險源和重要環(huán)境因素；確定為確保過程有效運作和控制所需要的準則和方法，包括驗收準則和作業(yè)指導文件等，以與對重大危險源和重要環(huán)境因素的控制措施和運行標準；d) 確?？梢垣@得所必要的資源和信息，包括人員、技術、資金和設備等，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控；e) 對過程進行測量、監(jiān)控和分析；f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和使過程持續(xù)改進。公司將承包工程中的部分工程發(fā)給分包單位。分包單位應具備相應的

15、資質(zhì)條件，公司對人員結(jié)構(gòu)、技術力量、施工能力等應進行評價和確認，工程的主體結(jié)構(gòu)的施工，由本公司自行完成不外包。公司應確保對外包過程其實施控制或施加影響。公司制定分包管理制度和對相關方施加影響控制程序等文件以與通過在與外包方的合同中明確其控制要求和方法。4.1組經(jīng)理秘書室與人力資源部具體負責公司管理體系的策劃、建立、調(diào)整、完善和運行監(jiān)督，以確保持續(xù)改進和有效運行。4.2 各職能部門以與審員和全體員工都有權(quán)力和義務對體系的適宜性、充分性和有效性提出改進建議和意見。4.3 如果顧客有要求，工程施工在滿足法律法規(guī)要求的基礎上，還應滿足顧客與相關方的質(zhì)量管理、職業(yè)健康管理和環(huán)境管理要求。第5章 文件控制

16、5.1 總則對文件和法律法規(guī)進行有效的控制，保證在使用處可獲得適用文件和法律法規(guī)的有效版本。5.2 職責5.2.1 總經(jīng)理秘書室負責行政公文、管理手冊、程序文件和法律、法規(guī)、標準的管理。5.2.2 各職能部門負責本職圍的文件管理，識別適用的法律法規(guī)。5.2.3 文件持有者管理自行控制的文件。5.3 文件的控制圍管理體系文件應包括：方針、目標和指標的文件化聲明；管理手冊；管理體系標準所要求的形成文件化的程序和管理制度；企業(yè)標準、合同、招投標文件、項目施工組織設計、項目管理細則、作業(yè)指導書、表式等；法律法規(guī)、上級/地方文件、業(yè)主/顧客文件等外來文件；管理體系所要求的記錄。5.3.1根據(jù)公司的規(guī)模和

17、活動的類型、過程與其相互作用的復雜程度與人員的能力，管理體系文件分四個級別：1管理體系手冊2程序文件或管理制度3技術標準、管理標準、工作標準、規(guī)章制度4運行記錄5.3.2手冊公司制定并保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊，容包括：體系的圍，包括任何刪減或不適用的具體容和理由；為管理體系編制的形成文件的程序或管理制度，并對其引用，以提供查詢相關文件的途徑；管理體系過程與其相互作用的描述。5.4 文件的控制要求5.4.1公司制定并實施文件控制程序，程序規(guī)定以下所需的控制：在文件發(fā)布實施前進行審批，確保文件的適宜性和充分性；必要時對文件進行評審與更新，并重新獲得批準；明確并與時獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

18、康安全管理活動所需的法律、法規(guī)和標準規(guī)；確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到有效識別；確保在使用場所，尤其是對體系運行起關鍵作用的崗位都能得到和使用適用文件的有效版本；e) 確保文件保持清晰、易于識別和檢索；f) 確保外來文件得到正確識別和控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預期使用；因某種原因或目的，要保留已作廢的文件，應進行適當?shù)臉擞?；h) 文件的保管應注意防火、防水、防盜、防鼠害蟲蛀、防霉變；對電子文件應做好備份，并且注意防病毒侵害。電子文件保管總經(jīng)理秘書室至少每年一次刻錄光盤。5.4.2法律、法規(guī)與其他要求 為保證公司與時獲得最新的法律、法規(guī)與其他要求，公司建立并保持法律法規(guī)與合規(guī)性評價控制程

19、序，規(guī)定建立獲得最新法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司圍所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求。公司總經(jīng)理秘書室是法律、法規(guī)和其他要求控制程序的主控部門，確認相關法律、法規(guī)和其他要求的適用性和符合性，編制“公司適用法律、法規(guī)和其他要求清單”，與時傳遞至公司各職能部門和管理層。各職能部門隨時關注國家、地方與各級管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲得最新版本，并與時傳遞給總經(jīng)理秘書室。5.5 支持性文件HAP/CX-01 文件控制程序HAP/CX-03 法律法規(guī)與合規(guī)性評價控制程序第6章 記錄控制6.1 總則對記錄的形成、標識、保存、檢索和處置進行有效管理，以提供產(chǎn)品符合要求，安全環(huán)境績效提高、體

20、系有效運行的證據(jù)。6.2 職責6.2.1 總經(jīng)理秘書室負責記錄表式的統(tǒng)一管理，記錄歸檔與歸檔后的檢索、貯存和處置，負責編制記錄表式的編碼規(guī)定，負責與管理體系運行有關記錄的控制管理工作。6.2.2 各部門負責各自職責圍的記錄控制，包括記錄形成、收集、整理、臨時保存等。控制要求公司制定并實施HAP/CX-02 記錄控制程序。記錄控制應做到：a）記錄應明確標識，具備對相關活動、產(chǎn)品和服務的可追溯性；b）記錄應妥善保存和管理，使之便于查閱；避免損壞、變質(zhì)或遺失；c）各部門應定期整理、編目、組卷、歸檔和移交，質(zhì)量安全部按工程檔案管理制度規(guī)定建立檔案；d）記錄的管理應符合檔案管理的相關規(guī)定，超過保管期限的

21、記錄可由記錄保管部門按照規(guī)定處置。6.4 支持性文件HAP/CX-02 記錄控制程序HAP/ZD-01工程檔案管理制度第7章 管理職責7.1 總則 管理職責包括公司最高管理者的承諾、公司方針、組織機構(gòu)，以與各部門在管理體系中的職責和權(quán)限，并在公司進行溝通，以保證管理體系的有效運行。7.2 管理承諾為使公司建立和實施管理體系并持續(xù)改進其有效性，公司最高管理者承諾：a）把以顧客為關注焦點，確保員工健康安全和預防環(huán)境污染作為公司的管理方向；b）制定公司的管理方針和目標；c) 向公司全體員工傳達滿足顧客、保證員工健康安全預防環(huán)境污染與遵守法律、法規(guī)要求的重要性；d) 至少每年進行一次管理評審，以確保管

22、理體系的適宜性、充分性和有效性；根據(jù)管理體系運行的要求和工程施工的具體需要，確定并提供必要的資源。7.3為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，經(jīng)理采取如下措施：7.3.1增強理念：將“增強顧客滿意”的理念明確地納入本公司的質(zhì)量方針中，“使顧客滿意”成為了本公司中長期上下一致貫徹的服務宗旨（詳見手冊頒布令），并要求全體員工全面理解實施；同時在層層展開的質(zhì)量目標中明確顧客滿意的程度，通過定期的評價來驗證是否達到要求。7.3.2重視信息：本公司在工作流程的各主要環(huán)節(jié)，重視法律法規(guī)的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，確保將顧客的要求在合同中體現(xiàn)和滿足，并隨時修正和改進自身的管理水平。7.3.3處理投訴

23、：如果顧客對工程施工和服務有不滿意，本公司需要按照顧客滿意度評價控制程序的要求持續(xù)改進。7.4方針7.4.1最高管理者負責組織制訂、評審和修訂公司的管理方針，并批準發(fā)布實施；總經(jīng)理秘書室協(xié)助最高管理者進行方針的制訂、評審、修訂、發(fā)布工作。 7.4.2 方針容與含義（1）質(zhì)量方針： 科學管理 建優(yōu)質(zhì)工程 一流服務 保顧客滿意其含義：“科學管理 建優(yōu)質(zhì)工程”體現(xiàn)了公司的經(jīng)營宗旨，同時也為公司制定和評審質(zhì)量目標提供了框架。貫徹現(xiàn)代企業(yè)的管理理念，運用科學的管理手段規(guī)公司的管理形成持續(xù)改進的管理體系，才能持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品建設優(yōu)質(zhì)工程?！耙涣鞣?保顧客滿意”體現(xiàn)了公司以顧客為關注焦點的管理承諾。以一流

24、的服務贏得顧客信任，以優(yōu)質(zhì)的工程滿足顧客的需求，并力爭超越顧客期望，才能樹立良好的企業(yè)形象，在競爭激烈的社會市場中立穩(wěn)腳跟，拓展市場，服務社會。（2）職業(yè)健康安全和環(huán)境方針： 安全第一 全面控制施工風險 以人為本 確保員工健康安全 保護環(huán)境 共同建造綠色家園其含義：“安全第一 全面控制施工風險”闡明公司職業(yè)健康安全總目標 安全第一，是指在所有活動中應當將安全放在首位，當其它工作與安全發(fā)生矛盾時應首先考慮確保安全。公司作為施工型企業(yè)，識別、判斷并全面控制施工風險，是貫徹國家安全第一預防為主的安全方針的具體行動?！耙匀藶楸?確保員工健康安全”體現(xiàn)以人為本的先進的管理思想，避免職業(yè)健康安全問題所造成

25、的直接和間接損失，保障員工健康安全，改善員工與企業(yè)之間的互信關系，增強企業(yè)凝聚力?！氨Ｗo環(huán)境 共同建造綠色家園”表明公司在提高經(jīng)濟效益的同時，也勇于承擔社會責任和義務。公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中不僅要關注自然環(huán)境，也應關注社會環(huán)境，盡可能節(jié)約不可逆資源，避免過度消耗，減少對人類生存環(huán)境的破壞，共同創(chuàng)建綠色家園。公司全體員工都樹立起自覺、主動保護環(huán)境的意識，并在工作、生活等活動中付諸行動。7.4.3 方針的控制要求a）方針應形成文件，并通過各種溝通和宣傳形式確保其傳達到公司全體員工，使每個員工都能理解并認識到其在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方面的責任和義務，并在各自的工作中認真貫徹執(zhí)行。b）方針可隨時

26、為相關方所獲取。相關方應包括：顧客、監(jiān)理、供方、員工和公司項目所在地周圍的社區(qū)等。 c）當公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動和（或）管理體系、外條件發(fā)生較大變化時，應與時對方針進行修訂。d）為確保公司方針的持續(xù)適宜性，公司每年結(jié)合管理評審對方針組織一次評審，必要時對其進行修訂。e）方針的批準、發(fā)布、修訂等按文件控制的要求進行控制。7.4 組織機構(gòu)、職責和權(quán)限7.4.1公司管理體系組織機構(gòu)圖，見附錄A。7.4.2 公司的職能分配見附錄B。7.4.3公司各部門的主要體系管理職責見附錄C。7.4.4為建立、實施一體化管理體系,使之有效和高效運行,由本公司經(jīng)理任命一名管理者代表，不論其在其它方面職責如何，都具有以下職

27、責和權(quán)限：a) 確保管理體系的建立、實施和保持；b) 向公司總經(jīng)理報告管理體系的運行情況和任何改進的需求；c) 領導公司的部體系審核工作；d) 確保在公司促進滿足顧客和其他相關方要求的意識； e) 負責領導公司與管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡；f) 不斷提高公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效。必要時，工程項目可設立項目管理者代表。第8章 目標、指標和管理方案8.1 總則以方針為框架，在公司職能部門建立與方針保持一致的目標、指標，必要時建立管理方案，并組織有效實施和監(jiān)督，以實現(xiàn)公司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的追求。8.2 職責8.2.1 公司總經(jīng)理批準公司目標。8.2.2 公司管理者代表負責批準

28、公司的管理方案。8.2.3 總經(jīng)理秘書室負責組織制定公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境的目標、指標，并監(jiān)督其實施。8.2.4 各項目和有關部門負責對公司的目標進行分解和展開，制定與職能相關的目標、指標和管理方案，組織實施和監(jiān)督，以保證公司目標的實現(xiàn)。8.3 控制要求8.3.1目標、管理方案的制定依據(jù)董事會下達的各項指令性、指導性計劃和任務； 財務、運行與經(jīng)營等狀況； 公司的目標，在方針給定的框架展開； d） 法律、法規(guī)與其它要求；e） 本公司的重大危險源和重要環(huán)境因素；f） 相關方的要求。8.3.2 目標與管理方案的制定a） 目標應以管理方針為框架，容與方針保持一致，并可測量，適宜時應盡可能量化，不

29、能量化的細化，以進行監(jiān)督和評審。目標應形成文件，應按文件控制程序的規(guī)定發(fā)布，傳達到所有相關的員工，并可為相關方獲取。b） 每年年底，總經(jīng)理秘書室根據(jù)目標制定的依據(jù)起草公司下一年度的目標，經(jīng)公司管理層討論，總經(jīng)理批準；各部門應對公司年度目標進行分解和展開，制定與職能相關的目標和指標，并設定完成期限，以保證目標的落實和實現(xiàn)。c） 為確保公司年度目標和指標的實現(xiàn)，公司總經(jīng)理秘書室會同生產(chǎn)技術部對年度的管理方案進行策劃，提出公司的年度管理方案清單，經(jīng)管理者代表批準。d） 公司各職能部門根據(jù)批準的管理方案清單，負責分管圍的管理方案的制定，經(jīng)分管領導批準后組織實施。管理方案應文件化，明確實現(xiàn)目標的職責，應

30、包括實現(xiàn)目標的組織和技術措施，如資金預算、時間進度安排、完成期限與其他必要的資源。8.3.3 目標與管理方案的實施a） 目標與管理方案中具體措施的責任部門/責任人負責在規(guī)定的時間實施措施，并對實施情況進行記錄，必要時提供支持性的實施記錄。對于經(jīng)常性的或周期性的措施，應每月進行一次記錄。b） 目標與管理方案實施過程所需的資源由實施部門的主管領導協(xié)調(diào)解決。8.3.4監(jiān)測與有效性評審a） 各部門負責各自職責圍的目標與管理方案實施情況的測量和監(jiān)測，包括實施過程中的監(jiān)督和檢查。如發(fā)現(xiàn)有不切實際的管理方案，應與時調(diào)整。b） 總經(jīng)理秘書室結(jié)合審和日常監(jiān)督，對公司和有關部門目標、指標和管理方案的完成情況進行總

31、結(jié)，對未完成者進行原因分析，將結(jié)果提交管理評審。8.3.5目標與管理方案的修改出現(xiàn)下列情況時，應對目標與管理方案進行修改，修改后的目標與管理方案按文件控制程序進行控制。a) 活動、施工項目、產(chǎn)品、服務或運行條件發(fā)生重大變化；b) 適用的法律法規(guī)的要求發(fā)生變化；c) 當管理方案由于客觀條件變化而達不到目標要求或無法實施時，有關部門應向總經(jīng)理秘書室反映，總經(jīng)理秘書室應與時進行調(diào)整或向最高管理者匯報，由最高管理者協(xié)調(diào)解決。d) 管理評審提出修改要求。84支持性文件HAP/CX-04 目標、指標管理方案控制程序HAP/CX-08 管理評審控制程序第9章 外部溝通9.1 總則為了管理體系的有關信息得到與

32、時地交流與協(xié)商，確保公司外部不同的層次和職能之間進行有效的溝通，對溝通的圍、容、方式、頻次等作了詳細的規(guī)定。9.2 職責9.2.1管理者代表負責領導外部信息溝通；9.2.2公司各職能部門和項目部負責與分管職能有關管理體系信息的外部溝通工作。9.2.3 工會代表員工與公司管理層和各職能部門進行保護勞動者合法權(quán)益方面的溝通與交流工作。9.3 控制要求9.3.1 溝通的信息至少包括：公司方針、目標與其實現(xiàn)情況；公司管理體系運行情況；產(chǎn)品和過程的信息；重大危險源和重要環(huán)境因素；法律法規(guī)、標準以與顧客和相關方的要求；質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故與環(huán)境污染等。9.3.2 溝通的方式主要有：會議、文件、報表、計算

33、機網(wǎng)絡、華業(yè)通訊、華業(yè)熱線、口頭協(xié)商與交流、電子、 、工作聯(lián)系單等多種形式。9.3.3 對于職業(yè)健康安全管理，公司員工應：參與方針和程序的制定與評審；參與商討影響工作場所的職業(yè)健康安全的任何變化；參與職業(yè)健康安全事務；了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和管理者代表。9.4 支持性文件HAP/CX-05 外部信息溝通程序第10章 管理評審10.1 總則為確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司每年至少進行一次管理評審。10.2 職責10.2.1公司總經(jīng)理組織和主持管理評審，批準管理評審計劃和報告。10.2.2 管理者代表負責審核管理評審計劃和報告，協(xié)助公司總經(jīng)理組織管理評審。10.2.3公司各

34、有關部門負責提供與管理評審輸入有關的信息。10.2.4 總經(jīng)理秘書室負責匯總與管理評審有關的輸入信息，編制管理評審計劃和報告，編制改進措施計劃，并對改進措施的實施效果進行驗證和評價。10.2.5責任部門負責存在問題的糾正，分析原因、編制并實施糾正或預防措施。10.3 控制要求10.3.1管理評審一般每年一次，適時可增加頻次。10.3.2一般以會議的形式進行管理評審，參加人員為公司最高管理者、管理者代表、員工代表、各職能部門和項目負責人，需要時，可邀請其他人參加。10.3.3管理評審的輸入至少應包括以下信息：a) 質(zhì)量、安全、環(huán)境方針、目標和指標實現(xiàn)情況；b) 外部審核和合規(guī)性評價結(jié)果；c) 相

35、關方的反饋，包括抱怨或投訴；d) 過程的業(yè)績和相關方要求的符合性；e) 不符合、事故、事件、預防和糾正措施的落實情況；f) 前一次管理評審的改進措施的落實情況；g) 可能影響管理體系的變更，包括客觀環(huán)境的變化；h) 對當前管理體系的總體評價和改進的建議。10.3.4 管理評審的輸出至少應包括與以下方面有關的任何決定和措施：a) 對管理體系的總體評價；b) 管理體系與其過程有效性的改進；c) 與顧客和其他相關方要求有關的產(chǎn)品和服務的改進；d) 資源的需求。10.3.5總經(jīng)理秘書室在管理評審會議后應形成評審報告。對存在的問題編制改進措施計劃，并對改進措施的實施效果進行驗證和評價。10.3.6各有關

36、職能部門針對需要改進的問題，制訂并實施改進措施。10.4 支持性文件HAP/CX-08 管理評審控制程序第11章 資源管理11.1 總則公司應提供必要的資源，以確保公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效建立、實施和保持。11.2 職責11.2.1公司最高管理者負責公司各類資源的策劃、配置、提供和管理。11.2.2公司人力資源部為人力資源的歸口管理部門，負責組織人員能力需求的識別、確定，人員調(diào)配與培訓工作。11.2.3公司各部門負責各自資源需求的識別、調(diào)配和管理。11.3 管理要求11.3.1 資源提供公司需求的資源主要包括：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、專項技能與財力。公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃、年

37、度計劃策劃、識別、確定公司所需的各類資源，并組織落實；對具體的工程項目通過項目施工組織設計確定并提供工程所需的資源，并根據(jù)工程施工的進展情況，對資源進行與時的補充或調(diào)整，以保證：a) 實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系；b) 滿足顧客要求，提高顧客滿意程度；c) 提高施工安全管理和員工健康水平，使員工滿意，增加企業(yè)的凝聚力；d) 通過實施污染預防，提高員工的社會責任感，為社會做出貢獻。11.3.2人力資源11.3.2.1 公司建立并保持人力資源控制程序、安全教育培訓制度、員工績效考核制度，規(guī)定了對從事影響工程要求符合性的人員，與可能對環(huán)境生產(chǎn)重大影響以與其工作可能影響工作場所

38、職業(yè)健康安全人員的確定條件和控制要求，確保所有崗位人員能夠滿足要求并能勝任其工作。11.3.2.2人力資源部是公司人力資源控制的主控部門。負責從教育、培訓、技能和經(jīng)驗四個方面考慮員工的任職條件，編制崗位職務說明書確定各崗位的能力和任職要求，包括：專業(yè)技能、所接受的培訓與所取得的崗位資格、能力和工作經(jīng)歷等。通過對人員的調(diào)查、培訓、考核或分析，判斷其能力，安排其從事適宜的崗位工作，以確保其能夠承擔起體系規(guī)定的職責。11.3.2.3 根據(jù)需要進行培訓，包括公司組織的培訓與部門部培訓。通過培訓使員工能意識到自己所從事工作對管理體系運行的重要性和各種活動之間的關聯(lián)性，建立激勵機制，鼓勵員工為實現(xiàn)目標作出

39、貢獻。11.3.2.4 培訓完成后，應根據(jù)培訓的性質(zhì)、方式、時間等，采取適當?shù)姆椒▽ε嘤栃ЧM行評價，確定培訓的有效性。11.3.2.5 建立員工培訓檔案，保持教育、培訓、技能和經(jīng)歷過程的適當記錄。11.3.3 基礎設施公司建立施工機具管理制度、監(jiān)視和測量設備控制程序等文件，以確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和主要相關方要求所需要的設施。這些設施包括：a) 建筑物、工作場所和相關的公用事業(yè)設備；b) 構(gòu)成公司固定資產(chǎn)的設備；c) 計算機硬件、軟件；d) 施工機具；e) 低值易耗品；f) 支持性服務，如運輸和通訊。11.3.4工程項目所需施工機械，由生產(chǎn)技術部在項目管理計劃中提出所需計劃，按規(guī)定

40、的程序報批后，通過部調(diào)撥、購置、自制的方式進行配置，實行租賃使用，進場后進行了校驗，新購置的設備要進行試運轉(zhuǎn)，檢驗合格后使用。確?；O備滿足工程質(zhì)量、環(huán)境和健康安全要求?，F(xiàn)場施工機械、施工設備按施工機具管理制度的規(guī)定進行配備、驗收、安裝調(diào)試、操作、檢修和維護。外租的機械按租憑合同的約定執(zhí)行。11.3.5施工前應對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄，根據(jù)規(guī)定施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案應經(jīng)批準后實施，安裝后的施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。11.3.6監(jiān)測和測量設備由項目經(jīng)理在項目管理計劃中按確定的監(jiān)視和測量的活動，提出必須配備設備的計劃，按規(guī)定的程序報批后配置，并按監(jiān)視和測量設備控制程序

41、、安全工器具管理制度進行管理。11.3.7 工作環(huán)境公司應與時識別為實現(xiàn)符合要求的產(chǎn)品所需的工作環(huán)境因素，并進行有效的管理。它們包括：a) 人的因素，如心理素質(zhì)、精神狀態(tài)、身體狀況、人際關系等；b) 物的因素，如溫度、濕度、噪聲、衛(wèi)生、氣候等。11.3.8公司生產(chǎn)技術部、綜合管理部是工作環(huán)境的主控部門，負責對施工環(huán)境、公司辦公環(huán)境的過程控制。生產(chǎn)技術部負責所在施工場所的施工環(huán)境的確認和管理。11.3.9生產(chǎn)技術部在施工組織設計中明確文明施工標準、環(huán)境保護、勞動保護、安全施工措施，并在施工過程中組織實施，總經(jīng)理秘書室對生產(chǎn)技術部的施工環(huán)境管理監(jiān)督檢查。11.3.10生產(chǎn)技術部在施工過程中，對粉塵

42、、固體廢棄物、污水排放和噪聲實施控制。11.4 支持性文件HAP/CX-09人力資源控制程序HAP/CX-10監(jiān)視和測量設備控制程序HAP/ZD-02安全教育培訓制度HAP/ZD-03員工績效考核制度HAP/ZD-04施工機具管理制度HAP/ZD-05安全工器具管理制度HAP/ZD-06文明施工衛(wèi)生管理制度HAP/WI-01崗位職責說明書12章 投標與合同管理12.1 總則 充分識別和理解產(chǎn)品的要求，對投標和合同工作進行規(guī)管理，是滿足顧客和其他相關方要求的前提。 12.2 職責12.2.1 最高管理者負責做出投標決策，領導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督投標工作。11.2.2 營銷部負責公司投標、合同的簽訂與管理

43、的工作。11.2.3 其他職能部門配合投標與合同簽訂和管理。12.3 控制要求12.3.1 營銷部應建立外部信息溝通渠道，廣泛收集市場信息，包括施工項目、競爭對手的實力、報價水平等，進行分析后，提出可行性分析報告，報公司決策層決策，確定是否參加投標。12.3.2 營銷部在投標過程過對招標文件、合同草案等進行分析，識別、確定并評審與產(chǎn)品有關的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c顧客進行溝通，以獲取必要的信息。與產(chǎn)品有關的要求包括：a) 顧客在投標文件、合同草案中規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求；b) 顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定或已知的預期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關的法律和法規(guī)要求；d)

44、 公司確定的其他附加要求。12.3.3 在投標文件發(fā)出前應對投標文件進行適當?shù)脑u審，經(jīng)評審后的投標文件由公司法定代表人或法定代表授權(quán)委托人簽發(fā)。通過評審，保證：a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b) 與顧客不一致的要求，經(jīng)過協(xié)商已經(jīng)得到解決；c) 公司有能力履行合同。12.3.4 公司在合同簽訂前也應對產(chǎn)品的要求進行確定并進行適當?shù)脑u審，評審的方式、容可根據(jù)產(chǎn)品要否變化采取不同的評審方式：a) 如與投標中確定的產(chǎn)品要求相比沒有變化，不需要重復評審；b) 如產(chǎn)品要求發(fā)生變化，合約部應在原評審的基礎上組織對變化的部分進行補充評審；c) 對不是通過招投標方式獲得的工程，營銷部組織相關部門識別和確定與產(chǎn)品相關的

45、要求并組織評審。12.3.5 各類評審均應保存評審以與采取相應措施的記錄。12.3.6 在合同履行過程中，產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應組織對變更進行評審，對相關文件進行修改，并通知到相關人員。12.3.7相關部門與人員應掌握合同的要求并保存相關記錄,應與時對合同履約情況進行分析和記錄,并用于質(zhì)量改進.12.4 支持性文件HAP/CX-12 投標與合同管理程序第13章 施工策劃13.1 總則 針對每個具體的工程項目，開工前都應對項目實現(xiàn)過程進行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應與公司管理體系其他過程的要求相一致。13.2 職責13.2.1 生產(chǎn)技術部負責組織項目經(jīng)理和各相關職能部門共同編制項目施工組織設計，并

46、最終審核項目施工組織設計。必要時，各相關部門可參與會審。13.2.2 公司總工負責批準項目施工組織設計。13.2.3 項目經(jīng)理負責項目施工組織設計在本項目的貫徹實施和必要時的修改。13.3 控制要求13.3.1策劃時應確定下述適用的容：a) 項目的質(zhì)量目標和產(chǎn)品要求；b) 職業(yè)健康安全和環(huán)境目標與相應的管理要求；c）針對產(chǎn)品、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理要求，確定過程、文件和資源的需求；d）產(chǎn)品要求的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動與驗收準則；e）針對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理所要求的監(jiān)視和測量活動，以與管理績效準則；f）為管理體系滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。13.3.2策劃的結(jié)果形成項目施工組織設計，

47、必要時還有質(zhì)量計劃的形式。13.3.3 對于工程檢修項目，可以根據(jù)顧客提供的檢修文件包進行補充和完善，經(jīng)確認后形成策劃結(jié)果。13.4 相關文件 HAP/CX-11 項目施工組織設計編制和管理程序第14章 危險源、環(huán)境因素的辨識、評價與控制策劃14.1 總則通過對公司所有活動過程中存在的危險源和環(huán)境因素進行充分的識別與評價，制定適宜的控制措施，作為預先進行安全環(huán)境控制的基礎。14.2 職責14.2.1 生產(chǎn)技術部、質(zhì)量安全部負責與危險源和環(huán)境因素辨識、評價和控制有關的計劃的管理。14.2.2 各職能部門負責職責圍的危險源和環(huán)境因素辨識、評價和控制的策劃與控制措施的制定和實施。14.2.3施工技術

48、人員負責組織作業(yè)過程的危險源和環(huán)境因素辨識、評價和控制，負責編制RCP表；施工班組負責實施RCP表的規(guī)定要求。14.3 控制要求14.3.1危險源和環(huán)境因素辨識 危險源和環(huán)境因素辨識應確保其充分性，辨識的對象應覆蓋公司所有部門和項目部，覆蓋所有管理和作業(yè)活動，所有可造成的人員傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染和其它意外事故，包括：1) 常規(guī)和非常規(guī)的活動；2) 所有進入施工現(xiàn)場人員的各種相關活動；3) 施工現(xiàn)場的所有設備和設施（包括相關方提供的）。14.3.2 風險評價對危險源和環(huán)境因素辨識的結(jié)果，采用科學的方法，評價危險源和環(huán)境因素給組織所帶來的風險大小，并確定是否可允許，公司每年確定并發(fā)布重大危險源

49、和重要環(huán)境因素清單。14.3.3風險控制措施計劃對于重大危險源和重要環(huán)境因素應制定相應的控制措施計劃，控制措施計劃適宜時應包括技術措施和管理措施。風險控制措施應與作業(yè)活動的危險等級和性質(zhì)相適應，并考慮公司和項目對職業(yè)健康安全危險和環(huán)境因素的控制經(jīng)歷和現(xiàn)有控制能力。14.3.4 風險控制的策劃實施結(jié)果的監(jiān)測對風險控制的策劃實施過程和結(jié)果的績效進行測量和監(jiān)測，并與時糾正存在的問題，保證控制措施計劃實施的有效性。14.3.5 更新危險源、環(huán)境因素辨識與風險評價公司在不斷發(fā)展，外部社會、顧客對公司的要求以與法律法規(guī)要求也在變化，因此危險源、環(huán)境因素以與風險也會由于外部的變化而變化。公司一般于每年初辨識

50、危險源、環(huán)境因素，并確定、發(fā)布重大危險源與重要環(huán)境因素控制計劃清單。14.4 支持性文件HAP/CX-06 環(huán)境因素的識別、評價控制程序HAP/CX-07 危險源辨識、風險評價和風險控制程序第15章 采購15.1 總則公司對采購過程進行控制，建立并保持工程物資采購控制程序、建筑材料、構(gòu)配件和設備管理制度和分包管理制度，以確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交付和服務等方面符合規(guī)定要求。采購的物資、工程和選用的勞務應滿足顧客的要求，同時滿足公司對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的要求。15.2 職責15.2.1 綜合管理部是物資采購工作的歸口管理部門，負責對供方的能力評價、質(zhì)量跟蹤和重新評價等工作。15.2.2 生產(chǎn)

51、技術部是公司工程分包工作的歸口管理部門。15.2.3 人力資源部是勞務采購工作的歸口管理部門，負責對勞務供方的能力評價、選擇和質(zhì)量跟蹤等工作。15.2.4 各職能部門負責審核職責圍的資源需求計劃。15.2.5各部門提出采購需求和要求。15.3控制要求15.3.1評價和選擇供方15.3.1.1對工程質(zhì)量以與職業(yè)健康安全與環(huán)境有影響的供方，或顧客有要求時，在實施采購前應對供方進行評價，在評價合格的基礎上，選擇合適的供方。應保存評價的結(jié)果與其他有關記錄。15.3.1.2公司根據(jù)對供方的評價結(jié)果，分別建立工程、物資和勞務合格供方名錄。 15.3.1.3 生產(chǎn)技術部、綜合管理部每年組織對供方進行考核，每

52、兩年進行重新評價。對于發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的供方，應采取適當?shù)拇胧ńK止合同、取消其合格供方資格。15.3.1.4 遇特殊情況需實施緊急采購時，應獲得相關規(guī)定的批準。15.3.2 采購文件15.3.2.1 各部門應以書面的形式提出采購需求，采購需求中應包含必要信息，包括供方的資質(zhì)、能力、經(jīng)歷、管理水平，產(chǎn)品的數(shù)量、型號、技術要求、質(zhì)量要求，以與健康安全環(huán)境保護等方面的要求等。15.3.2.2 各職能部門應結(jié)合公司的實際情況，在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的前提下對采購需求進行審核。15.3.2.3 采購歸口管理部門根據(jù)采購需求編制采購計劃和采購合同等文件。15.3.2.4 采購文件經(jīng)過規(guī)定的審核和批準后方能實施。1

53、5.3.3 采購的驗證15.3.3.1 歸口管理部門應組織各職能部門對供方提供的產(chǎn)品進行規(guī)定的驗證，合格后才能接收。15.3.3.2 需要時，公司可到供方現(xiàn)場進行驗證，但應在采購文件中對驗證的安排和交付方法作出規(guī)定。15.3.3.3 當顧客提出在供方現(xiàn)場或本公司的施工現(xiàn)場對供方提供的物資、工程實施驗證時，公司應對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。15.3.4分包管理15.3.4.1分包過程依照分包管理制度的規(guī)定進行，此制度明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責和權(quán)限，對分包方實施管理。應按照總承包合同的約定，依法訂立分包合同。15.3.4.2應在分包項目實施前對從事分包的有關人員進行了分

54、包工程施工或服務要求的交底，審核批準分包方編制的施工或服務方案，并據(jù)此對分包方的施工或服務條件進行確認和驗證，包括：1、確認分包方從業(yè)人員的資格與能力；2、驗證分包的主要材料、設備和設施。15.3.4.3對項目分包管理活動監(jiān)督和指導應符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的容的約定。公司應對分包方的施工和服務過程進行控制，包括：1、對分包方的施工和服務活動進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題與時提出整改要求并跟蹤復查；2、公司應對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據(jù)。15.3.5對相關方施加影響15.3.5.1公司建立并保持對相關方施加影響控制程序，規(guī)定了對相關方

55、的評估，以與對相關方影響的方式、檢查的容，明確了對不符合要求的相關方需采取的措施。確保對采購過程所涉與的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行控制，對可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務供方等相關方施加影響，以保證采購的物資供方、工程分包方、勞務供方符合要求。15.3.5.2生產(chǎn)技術部負責對相關方施加影響的實施。15.4 支持性文件HAP/CX-13工程物資采購控制程序HAP/CX-14 對相關方施加影響控制程序HAP/ZD-09 分包管理制度HAP/ZD-10建筑材料、構(gòu)配件和設備管理制度HAP/ZD-22 倉庫管理制度第16章 施工過程控制16.1 總則對公司承接的送變電工程項

56、目，應從工程開工到交付顧客之前的所有直接影響質(zhì)量、安全和環(huán)境的生產(chǎn)過程，以與交付后的服務過程進行有效控制。16.2 職責16.2.1 公司生產(chǎn)技術部是施工過程控制的歸口管理部門，負責施工過程中質(zhì)量、進度和安全環(huán)境管理的監(jiān)控，負責組織工程交付后服務工作。16.2.2生產(chǎn)技術部具體負責生產(chǎn)過程的確定、策劃和過程實施的監(jiān)控，包括施工項目產(chǎn)品標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護的管理，以與施工過程的安全環(huán)境狀況測量和監(jiān)控。16.2.3 公司質(zhì)量安全部負責向各施工項目提供所需的適宜的設備（包括監(jiān)視和測量設備）。16.2.4 公司各職能部門通過日常監(jiān)督、周期檢查等方式對各施工過程的符合性進行監(jiān)控。16.

57、3 控制要求16.3.1過程的分類根據(jù)過程的性質(zhì)、特點和對質(zhì)量的影響程度，將過程分為常規(guī)過程和特殊過程。符合下述任一條件的過程，屬于特殊過程：a) 產(chǎn)品質(zhì)量不能完全由后續(xù)的測量、檢驗來驗證，問題可能在后續(xù)施工過程或產(chǎn)品使用時才顯露出來；b) 產(chǎn)品質(zhì)量可以通過測量、檢驗來驗證，但驗證工作成本很高，或驗證會破壞產(chǎn)品；c) 對質(zhì)量和技術有嚴格要求，對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，需要對過程采取一系列控制手段的重要過程。16.3.2 施工準備a) 獲得必要的過程信息，進行圖紙會審，必要時，應編制作業(yè)指導文件；b) 獲得必要的資源，包括合格的人員、施工機械、設備和原材料、安全環(huán)境設施、監(jiān)視和測量裝置等；c) 確

58、認質(zhì)量驗收準則，編制質(zhì)量檢驗、試驗計劃；d) 識別危險環(huán)境因素，對施工過程的重大危險環(huán)境因素編制“作業(yè)風險控制計劃(RCP)”。e) 針對特殊過程，除按照常規(guī)過程進行控制外，還應進行規(guī)定的確認，適用時包括以下一項或幾項的組合：確認評審和批準準則；認可使用的設備；鑒定人員的資格；確認施工方法和程序；確定記錄要求；再確認。本公司施工過程中電纜壓接、槽鋼焊接屬于特殊過程，應對這些過程控制作出策劃安排，并證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。16.3.3 過程控制16.3.3.1人員控制施工人員應具備下列（不限于）技能和資質(zhì)：a) 專業(yè)技能；b) 安全防護、環(huán)境保護基本知識，通過安全教育；c) 經(jīng)過施工

59、交底，熟知與自己有關的安全、質(zhì)量要求；d) 規(guī)定的資質(zhì)證書。16.3.3.2材料控制施工用材料和產(chǎn)品，不論是顧客提供的還是自行采購的，必須檢驗合格后方可使用或安裝，不合格者不能進入施工過程。16.3.3.3 機具、設備控制應選擇合適的施工機械設備，按操作規(guī)程的要求使用，有計劃地對其進行維護保養(yǎng)，保證使用性能正常、安全性能可靠。16.3.3.4工藝質(zhì)量控制施工應嚴格按照施工技術規(guī)、施工圖紙和作業(yè)指導書等文件的要求和工藝進行施工，通過班組會等方式與時溝通、安排有關工藝質(zhì)量事項。施工過程中質(zhì)檢人員應嚴格按規(guī)定的質(zhì)檢計劃、試驗計劃對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗、試驗。16.3.3.5工程服務 公司應按規(guī)定的職責對

60、工程項目的服務進行策劃并組織實施，服務應包括：a)保修；b)非保修圍的維修；c)合同約定的其他服務。應在規(guī)定的限期服務的需求信息作出響應，對服務質(zhì)量應按照相關規(guī)定進行控制、檢查和驗收。應與時收集服務的有關信息，用于質(zhì)量分析和改進。16.3.3.5 安全環(huán)境控制施工現(xiàn)場應配置和保持規(guī)定的安全設施，對施工人員應進行針對性的安全防護和環(huán)境保護教育，嚴禁違章作業(yè)，嚴格實施危險環(huán)境風險控制計劃（RCP），需要監(jiān)護的作業(yè)應配備規(guī)定的監(jiān)護人員。安全人員應按要求進行巡檢，通過班組會等方式與時溝通、安排有關安全環(huán)境事項。16.3.4 產(chǎn)品標識和可追溯性16.3.4.1在接收、安裝、生產(chǎn)與交付的過程中，對每個或每