營銷總監(jiān)績效考核方案設(shè)計說明

1、. .6/6營銷總監(jiān)績效考核方案設(shè)計方案名稱營銷總監(jiān)目標責(zé)任書受控狀態(tài)編 號考核方（甲方）：總經(jīng)理（或總裁） 被考核方（乙方）：營銷總監(jiān)： ：一、目的甲方現(xiàn)聘任乙方擔(dān)任公司營銷總監(jiān)一職，根據(jù)公司20年度的經(jīng)營目標，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本責(zé)任書。二、責(zé)任期限本責(zé)任書的責(zé)任期限：20年1月1日20年12月31日。三、考核時間本協(xié)議書相關(guān)容在執(zhí)行過程中，若計算有誤，可以據(jù)實際情況調(diào)整。甲方原則上應(yīng)在下一年度1月10日前對乙方考核完畢，如遇有不可確定因素或事項，本年度考核結(jié)果可延后，但乙方不能因此影響工作。四、工作目標與管理目標（一）工作目標1乙方在責(zé)任年度，主要工作目標設(shè)定如下表所示。營銷總監(jiān)年度

2、工作目標設(shè)定表考核指標指標解釋目標值備注1銷售額企業(yè)現(xiàn)在考核的渠道包括自營店、聯(lián)營店、銷售專柜等達到 萬元人民幣分解情況見月度銷售回款指標一覽表2銷售回款率達到 %3銷售毛利率達到 %4銷售經(jīng)營費用率經(jīng)營費用包含營銷中心責(zé)任體的全部費用達到 %其中：店鋪費用率達到 %5產(chǎn)品庫存率達到 %2年度銷售額、銷售回款額任務(wù)指標按月分解明細如下表所示。年度銷售回款指標月度分解表銷售額目標值：萬元人民幣銷售回款率目標值：% 單位：萬元月份1月份2月份3月份12月份合計項目銷售額回款額銷售額回款額銷售額回款額銷售額回款額銷售額回款額銷售額回款額目標值（二）管理目標1為完善公司部核算體制，積累各部門主要業(yè)務(wù)的

3、關(guān)鍵控制指標數(shù)據(jù)，對指標數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，每月向總經(jīng)理（或總裁）匯報有關(guān)指標數(shù)據(jù)的動態(tài)狀況，并進行比較分析。2建立以“預(yù)算計劃”為核心的部控制機制。在每月25日前對下個月的各項費用作出計劃，每月5日對上個月的有關(guān)營銷費用作出總結(jié)、分析和修正，為合理科學(xué)的進行費用控制提供有效的依據(jù)。3完善營銷中心的薪酬激勵和部績效考核體系，最大限度的激勵員工的工作積極性。4加強企業(yè)文化建設(shè)。通過宣講、強制執(zhí)行、領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行等多種形式和方式，逐步使員工養(yǎng)成自覺執(zhí)行制度的習(xí)慣，同時采用簡報和組織活動等各種形式，增強員工對企業(yè)的歸屬感，增加企業(yè)的凝聚力。5加強團隊建設(shè)，建立以公司的管理目標和管理制度為核心的營銷團隊，

4、通過企業(yè)制度的完善和企業(yè)文化的建設(shè)，調(diào)整員工的工作心態(tài)。6加強企業(yè)形象和品牌形象的建設(shè)，實現(xiàn)企業(yè)形象、品牌形象的逐步提升。7政令暢通，反饋與時。按時、按質(zhì)、按量地完成總經(jīng)理（或總裁）交待的任務(wù)，完成情況或因客觀原因而不可完成的原因應(yīng)與時向上級反饋。五、薪酬標準（一）乙方薪酬的基本構(gòu)成乙方薪酬由基本月薪、效益工資、管理責(zé)任工資、半年度獎四部分組成，具體構(gòu)成如下表所示。乙方薪酬構(gòu)成表薪酬構(gòu)成標 準發(fā)放方式說 明基本月薪每月 元為保證乙方基本生活，每月固定發(fā)放基本月薪與月度考勤情況掛鉤，不參與績效考核效益工資 元/月甲方依乙方當(dāng)月工作考核結(jié)果而發(fā)放管理責(zé)任工資為浮動值管理責(zé)任工資 元/月甲方依乙方當(dāng)

5、月工作考核結(jié)果而發(fā)放效益工資為浮動值半年度獎金 元/半年根據(jù)半年度各項工作考核結(jié)果發(fā)放（二）月度工資組成月度工資=基本工資（基本月薪60%）+效益工資（基本月薪30%）+管理責(zé)任工資（基本月薪10%）。六、薪資、獎金發(fā)放考核（一）考核客體乙方的效益工資、管理責(zé)任工資、半年度資金。（二）效益工資考核具體考核辦法如下表所示。效益工資考核計算表考核指標權(quán)重對應(yīng)薪資考核說明銷售額40標準效益工資40% %時，該項薪資為0銷售回款率30標準效益工資30%，即每下降1個百分點扣100元 %時，該項薪資為0店鋪費用率30標準效益工資30%1達到目標值時，全額發(fā)放對應(yīng)薪資2低于目標值時，每降低1個百分點加10

6、0元，即3 %時，該項薪資為0（三）管理責(zé)任工資考核根據(jù)乙方的管理目標，管理責(zé)任考核項目與評分方法如下表所示。管理責(zé)任考核表管理責(zé)任考核項目考核評分方法標準分考核得分1部核算體制建立匯報不與時或有誤1次扣1分52部控控制機制建立不按時提交或嚴重不合理1次扣1分53激勵機制建立綜合評分104企業(yè)文化建設(shè)綜合評分105團隊建設(shè)綜合評分156企業(yè)形象、品牌形象建設(shè)與維護綜合評分107政令執(zhí)行與反饋情況違規(guī)1次扣3分108分管部門有無管理事故（糾紛打架、弄虛作假或其它有損公司利益的行為）1次事故扣5分109客戶有效投拆次數(shù)查實1次扣5分1510下屬的培訓(xùn)和能力發(fā)展詳見備注第2點10考核綜合得分100備

7、注1此表為營銷總監(jiān)月度工資與半年度獎金考核的專用表2“下屬的培訓(xùn)和能力發(fā)展”評分標準（1）此項目的考核者為人力資源部、總經(jīng)理（或總裁），依據(jù)為乙方所分管部門的培訓(xùn)計劃，且培訓(xùn)計劃必須送交人力資源部備案，否則以0分處理（2）以100分為基準，分為4個等級A級為100分（季度培訓(xùn)計劃完成90%以上，善于發(fā)掘有潛能的下屬，了解其發(fā)展方向并常能加以適當(dāng)培養(yǎng)，而且已經(jīng)培養(yǎng)了后備人員）B級為70分（季度培訓(xùn)計劃完成60%以上，能發(fā)掘有潛能的下屬，并能幫助其發(fā)展，但效果有所欠缺）C級為50分（季度培訓(xùn)計劃完成40%以上，能發(fā)掘有潛能的下屬，但培養(yǎng)與指導(dǎo)不足）D級為0分（季度培訓(xùn)計劃完成不到40%，不能發(fā)掘有

8、潛能的下屬或培養(yǎng)與指導(dǎo)不足）34月度考核由總經(jīng)理（或總裁）評分，半年度考核由總經(jīng)理（或總裁）組織集體評分，并報備有關(guān)部門，財務(wù)部根據(jù)標準核算相應(yīng)的工資與獎金（四）半年度獎金考核半年度獎金考核的細則如下表所示。半年度獎金考核計算表考核指標權(quán)重對應(yīng)獎金考核說明銷售額15標準的半年度獎金15% %時，該項獎金為0銷售回款率20標準的半年度獎金20%，即每下降1個百分點扣100元獎金 %時，該項獎金為0銷售毛利率15標準的半年度獎金15% %時，該項獎勵為0當(dāng)毛利額達到目標值而毛利率低于目標值時，不受考核銷售經(jīng)營費用率10標準的半年度獎金10%1達到目標值時，全額發(fā)放對應(yīng)獎金2低于目標值時，每降低1個百分點加200元獎金，即3銷售經(jīng)營費用率 %時，該項獎金為0產(chǎn)品庫存率20標準的半年度獎金20%每比目標值高1個點扣發(fā)對應(yīng)獎金 %，當(dāng)產(chǎn)品庫存率大于 %時該項獎金為0管理目標達成率20標準的半年度獎金20%詳見管理責(zé)任考核表合 計100備 注1上述各項考核指標值最高按100%計算2當(dāng)銷售額、產(chǎn)品庫存率兩個指標中任意一個指標對應(yīng)的獎金被考核為0時，其他指標對應(yīng)的獎金自動為0七、附則1乙方個人違紀對本公司的形象造成較大損害或在社會上造成嚴重不良影響的，甲方將考慮給予經(jīng)濟處罰，必要時給