供應(yīng)商現(xiàn)場審核細則與報告

1、 WORD 7/7審核報告一.基本情況供應(yīng)商/部門聯(lián)系人、零部件件號零部件名稱零部件重要度二、現(xiàn)場審核符合率90%應(yīng)得總分：實得總分：符合率：現(xiàn)場審核結(jié)論：概要成績和主要問題：三、實物質(zhì)量審核A、B（或A）類項目合格率100%， C（或B、C）類項目合格率97%（或95、90）A、B類（或A類）項目合格率：C類（或B、C類）項目合格率：實物質(zhì)量審核結(jié)論：問題描述：四、審核結(jié)論（通過、不通過）通 過不 通 過備注五、下一步工作要求主要問題糾正要求：審核小組組長簽 字審核小組成員簽 字被審核單位代表簽 字日 期日 期日 期序號審核容審核記錄審核結(jié)果0246810一現(xiàn)場審核1技術(shù)文件1.1生產(chǎn)使用的

2、產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗文件，是否最新有效1.2顧客工程規(guī)更改的通知是否與時評審、發(fā)放、實施（如需要）1.3每項更改在生產(chǎn)中是否有實施日期的記錄（如需要）2工藝文件2.1工藝規(guī)程（或過程指導書）是否有驗證記錄2.2工藝規(guī)程規(guī)定的使用設(shè)備、工藝裝備是否配置齊全2.3操作者能否按照工藝要求操作2.4是否有工藝紀律檢查記錄2.5生產(chǎn)現(xiàn)場是否有工藝文件3檢驗文件3.1文件規(guī)定的檢具儀器的是否配置齊全3.2檢測項目、頻次是否能滿足質(zhì)量要求3.3檢具配置的精度是否能滿足產(chǎn)品圖樣要求3.4評判標準是否與（錫柴）同步3.5生產(chǎn)現(xiàn)場是否有檢驗文件4檢驗人員配置4.1檢驗人員配置是否合理4.2檢驗人員是否經(jīng)過培訓

3、并持證上崗4.3檢驗人員的實際操作技能能否滿足要求4.4檢驗人員能否與時做好檢測記錄4.5檢驗人員能否行使質(zhì)量否決權(quán)5工藝裝備5.1提供專用、標準與借用工藝裝備清單5.2檢查專用工藝裝備是否有圖樣、是否驗證5.3專用工藝裝備保養(yǎng)是否有記錄6檢測設(shè)備6.1提供試驗與檢測設(shè)備清單6.2設(shè)備定期計量是否有記錄6.3在線量檢具是否在有效期7生產(chǎn)設(shè)備7.1提供關(guān)鍵、重點設(shè)備清單7.2關(guān)鍵、重點設(shè)備的維護保養(yǎng)實施記錄8現(xiàn)場抽查8.1診斷關(guān)鍵、重要工序是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求（抽3-5道工序）8.2總成件中的主要零部件拆檢是否合格（如需要）8.3總成件的主要零部件材質(zhì)是否合格（如需要）8.4總成件是否進行可靠性

4、試驗，并提供報告；非金屬件需提供第三方的材料性能報告1次/每年（如需要）8.5現(xiàn)場工位器具是否齊全適用，滿足工序流轉(zhuǎn)需要8.6是否進行三檢（首檢、巡檢、終檢）制度，并保持記錄8.7是否有專用的清洗設(shè)備，并制定可行的操作規(guī)程（如需要）8.8清洗工藝中是否規(guī)定清洗液、防銹液比例、溫度、時間介質(zhì)更換要求等，并執(zhí)行（查工藝、查記錄）8.9是否具備清潔度、顆粒度檢測條件并執(zhí)行8.10關(guān)鍵、特殊崗位人員是否持證上崗8.11對關(guān)鍵、重點上崗人員現(xiàn)場提問（容含對工藝的了解、產(chǎn)品特性、測量要求、記錄要求、統(tǒng)計技術(shù)掌握程度等）8.12是否有包裝規(guī)9采購件質(zhì)量控制9.1查原材料檢測情況（理化報告、供方質(zhì)保書等）9.

5、2進貨驗收記錄是否齊全正確9.3若不具備檢測能力，是否委托具有資質(zhì)的單位進行檢測10不合格品的控制10.1不合格品是否作出標識、記錄、隔離10.2不合格品是否經(jīng)過評審、處置10.3返工后的產(chǎn)品的重新檢驗（查記錄）10.4不合格的零件、總成能否確保準確無誤的可追溯性審核得分合計（實得分/應(yīng)得分）審核符合率（實得分/應(yīng)得分*100%）打分說明：審核結(jié)果全部符合得10分；絕大部分符合得8分；大部分符合得6分；一半符合符合得4分；小部分符合得2分；全部不符合得0分。二實物質(zhì)量1抽查要求：零部件5件（不少于1臺套，大件不少于2件）進行全尺寸檢測，并出具抽查報告2評判標準：2.1M、N系列產(chǎn)品：A、B類項目100%；C類項目97%2.2K、F 系列產(chǎn)品：A類項目100%；B、C類項目95%2.3X、W 系列產(chǎn)品：A類項目100%；B、C類項目90%附件1、零部件檢測報告 2、現(xiàn)場審