不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)(共16頁(yè))

1、QG/ZS0601-2007QG/ZS0601-2007 PAGE 2 PAGE 7 不合格品控制(kngzh)管理標(biāo)準(zhǔn)2007-5-25 發(fā)布(fb) 2007-5-28實(shí)施(shsh) 發(fā)布目 次前言(qin yn) 2范圍(fnwi) 3規(guī)范性引用(ynyng)文件 3術(shù)語(yǔ)和定義 3管理職責(zé) 3管理內(nèi)容與要求 3檢查與考核 7附錄A 8不合格品控制(kngzh)管理標(biāo)準(zhǔn)1、范圍(fnwi)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了不合格品控制的管理職責(zé)(zhz)、處理程序和活動(dòng)方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司部各部門。2、規(guī)范性引用文件ZS/CX08.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序ZS/QGP025 綠色環(huán)保產(chǎn)品化學(xué)檢驗(yàn)制度Z

2、S/QGP024 質(zhì)量成本管理標(biāo)準(zhǔn)ZG/QGU003 物品報(bào)廢管理規(guī)定ZG/QGJ003 產(chǎn)品退換機(jī)管理規(guī)定3、定義 （無(wú)）4 管理職責(zé)4.1品質(zhì)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品處置異議的仲裁。4.2品管部職責(zé)：a) 負(fù)責(zé)制定不合格品的控制管理標(biāo)準(zhǔn)；b) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的鑒別、判定；c) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置（讓步）進(jìn)行會(huì)審；d) 負(fù)責(zé)跨部門（車間）不合格品的責(zé)任仲裁；e) 負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)批量不合格啟動(dòng)返工流程；f) 負(fù)責(zé)返工責(zé)任的鑒定。4.3工藝部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審，會(huì)同品管部處理不合格品，組織車間做好不合格品的處置及防止再發(fā)生，負(fù)責(zé)車間發(fā)現(xiàn)批量返工流程的啟動(dòng)及BOM表的維護(hù)。4.4制造部各車間工人自檢零

3、部件不合格品的判定、標(biāo)識(shí)和隔離，負(fù)責(zé)不合格品的返工和返修，辦理車間物料的報(bào)廢手續(xù)，以及外購(gòu)不合格品的退倉(cāng)、報(bào)廢手續(xù)。4.5制造部物料管理科負(fù)責(zé)做好外購(gòu)不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離，負(fù)責(zé)退貨臺(tái)帳的管理。4.6采購(gòu)中心負(fù)責(zé)辦理外購(gòu)不合格品的讓步接收、退貨手續(xù)。4.7各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門責(zé)任的不合格品進(jìn)行簽字確認(rèn)，并做好相關(guān)的改進(jìn)工作。4.8客戶服務(wù)部、國(guó)內(nèi)各產(chǎn)管中心、出口技術(shù)支持部、 出口業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將市場(chǎng)上的質(zhì)量反饋到 品管部。5 管理內(nèi)容與要求5.1不合格品的分類 本公司不合格品，根據(jù)其產(chǎn)生階段可分為： a）進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品； b）生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品； c）成品檢驗(yàn)中的不合格品； d）貯存過(guò)程中的不

4、合格品； e）售后退回的不合格品。5.2進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程(guchng)中不合格品的控制5.2.1不合格(hg)判定5.2.1.1 經(jīng)品管部進(jìn)貨(jn hu)檢驗(yàn)科進(jìn)貨檢驗(yàn)判定整批不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在“供應(yīng)商裝車清單”或“報(bào)檢單”上注明“不合格”字樣以及不合格缺陷嚴(yán)重等級(jí)（A、B、C級(jí)）和不合格現(xiàn)象，并初步判定責(zé)任單位，返還“供應(yīng)商裝車清單”或“報(bào)檢單”給倉(cāng)管員。5.2.1.2檢驗(yàn)員在進(jìn)貨檢驗(yàn)中按照抽檢原則進(jìn)行檢驗(yàn)，判定整批合格，但存在部分不合格品時(shí)，由檢驗(yàn)員在不合格物料本體上做好標(biāo)識(shí)，并描述不合格現(xiàn)象。5.2.1.3檢驗(yàn)完畢后由檢驗(yàn)員將不合格物料連同抽檢物料與“報(bào)檢單”或“供應(yīng)商裝車清單”一并送還

5、倉(cāng)庫(kù)。5.2.2 標(biāo)識(shí)和隔離物料管理科倉(cāng)管員接到不合格判定結(jié)論后，及時(shí)將不合格品放入不合格品區(qū)，懸掛紅色“不合格”標(biāo)識(shí)牌留待處理，5.2.3評(píng)審和處理對(duì)于進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程中的不合格品的處理，一般有兩種方法：a）讓步接收；b）退貨。5.2.4讓步接收管理5.2.4.1讓步接收管理原則a）不影響產(chǎn)品性能，特別是安全性能；b）不會(huì)引起用戶索賠，損害企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)；c）不會(huì)影響外觀質(zhì)量、不會(huì)影響市場(chǎng)銷售。5.2.4.2讓步接收流程：讓步接收流程一般分為申請(qǐng)、審查、會(huì)簽、仲裁、發(fā)布幾個(gè)步驟：a）申請(qǐng)：當(dāng)出現(xiàn)影響交貨期或其它緊急情況時(shí)，由制造部將信息反饋到采購(gòu)中心。采購(gòu)中心根據(jù)讓步接收原則在與供方和技術(shù)、質(zhì)量部

6、門溝通后，啟動(dòng)讓步接收流程。b）審查：工藝部了解不合格原因后，按照5.2.4.1條原則在半個(gè)工作日內(nèi)初步審查，必要時(shí)進(jìn)行工藝實(shí)驗(yàn)，當(dāng)審查意見為不同意時(shí)，駁回流程，由采購(gòu)中心在半個(gè)工作日內(nèi)通知供方補(bǔ)料；當(dāng)同意讓步時(shí)，工藝部在“不合格讓步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表”上簽署意見，提交品管部會(huì)簽。對(duì)于需采取補(bǔ)救措施和限定要求讓步的，工藝部應(yīng)以工藝通知書的形式通知車間、物料管理科和品管部，物料管理科對(duì)該批貨品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。c）會(huì)簽：品管部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)定，當(dāng)同意讓步時(shí)，在“不合格讓步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表”上簽署意見，提交采購(gòu)中心發(fā)布；當(dāng)不同意時(shí)，簽署意見后報(bào)品質(zhì)副總經(jīng)理或事業(yè)部總經(jīng)理仲裁。d）仲裁：當(dāng)需要仲裁時(shí)，品質(zhì)副總或事業(yè)部總

7、經(jīng)理給出仲裁意見，提交流程給采購(gòu)中心發(fā)布。e）發(fā)布：當(dāng)仲裁結(jié)論為“同意讓步接收”時(shí)，采購(gòu)中心將評(píng)審?fù)甑摹安缓细褡尣斤L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表”歸檔并發(fā)布給制造部（含物料管理科）、工藝部、品管部；當(dāng)仲裁結(jié)論為不同意讓步接收時(shí)，采購(gòu)中心應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)通知供方補(bǔ)料。5.2.4.3讓步接收后需返工、返修的不合格品的管理 當(dāng)讓步接收后需返工返修的不合格品，工藝部需在“不合格讓步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表”中明確返修返工方案（注明返工組織方式、工時(shí)定額等信息），并與制造部確定返工費(fèi)用，品管部會(huì)同采購(gòu)中心，在與供方確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部根據(jù)在供方貨款中扣除。5.2.4.4車間在領(lǐng)用讓步接收的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)貨品組織生產(chǎn)時(shí)，需通知工藝、品質(zhì)部門，跟蹤讓步

8、外購(gòu)貨品在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)(xinchng)的使用情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，快速反應(yīng)，分析原因，進(jìn)行處理，或反饋信息，由品管部組織相關(guān)部門整改，并總結(jié)讓步接收不當(dāng)?shù)慕逃?xùn)，以利于今后更好地控制讓步接收活動(dòng)的工作質(zhì)量。5.2.6 退貨(tu hu)管理對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中被判定不合格，且不同意讓步接收的供方物料，由采購(gòu)中心負(fù)責(zé)退給供方，并于半個(gè)工作日內(nèi)通知供方補(bǔ)料，物料管理科建立臺(tái)帳登記不合格品的退貨情況。每月月底對(duì)退貨情況進(jìn)行(jnxng)統(tǒng)計(jì)，編寫報(bào)表反饋給工藝部、品管部和公司主管領(lǐng)導(dǎo)，以便針對(duì)問(wèn)題采取對(duì)策措施。5.2.7進(jìn)貨檢驗(yàn)科按照綠色環(huán)保產(chǎn)品化學(xué)檢驗(yàn)制度實(shí)施檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn) RoHS不合格品時(shí)的處理：a) 屬于一次

9、成型或不可拆卸物料，品管部材料檢驗(yàn)科做破壞性標(biāo)記后，按照5.2.6條執(zhí)行；b) 屬于其它類型的不合格，直接按照5.2.6條執(zhí)行。5.3生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品的控制5.3.1鑒別與判定5.3.1.1各工序在上線自檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)單個(gè)不合格外購(gòu)貨品（因進(jìn)貨檢驗(yàn)是抽檢，有不合格外購(gòu)貨品流入車間風(fēng)險(xiǎn)）不符合圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、實(shí)裝要求時(shí)，車間應(yīng)立即判定為不合格品，并隔離存放，加以標(biāo)識(shí)。填寫“不合格品處置單”，車間能自行判定屬制造部責(zé)任的，由制造部相關(guān)部門自行簽名確認(rèn)；車間不能自行判定責(zé)任的，由車間送品管部進(jìn)貨檢驗(yàn)科判定。a) 經(jīng)判定屬于制造責(zé)任的，由制造部開具領(lǐng)料單重新領(lǐng)料滿足生產(chǎn)；b) 經(jīng)判定屬于非

10、制造責(zé)任的，制造部直接憑“不合格品處置單”連同不合格外購(gòu)品與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行更換。如有異議，由品管部仲裁。5.3.1.2在生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)各工序互檢和關(guān)鍵工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的單個(gè)不合格外購(gòu)貨品按照5.3.1.1要求操作。5.3.1.3在生產(chǎn)裝配過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有部件不符合技術(shù)工藝和實(shí)裝要求時(shí)，應(yīng)判定為不合格品，通知車間巡檢和班組長(zhǎng)判定。a) 不合格品屬于批量中單個(gè)且可以修復(fù)的情況，由工序操作者直接在原始裝配記錄卡上注明不合格現(xiàn)象，返回返修線進(jìn)行返工返修處理，返工完畢交車間巡檢檢驗(yàn)合格后方可流入下工序。b) 不合格品屬于批量問(wèn)題或問(wèn)題難以準(zhǔn)確判定時(shí)，由車間初步判定不合格嚴(yán)重等級(jí)，填寫“A/B級(jí)質(zhì)量信息單” 或“C級(jí)質(zhì)

11、量信息單”。對(duì)于初步判定為A、B級(jí)質(zhì)量信息的，交其部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交品管部，由品管部提出初步協(xié)調(diào)處理意見，交相關(guān)責(zé)任部門分析原因，提出糾正預(yù)防措施進(jìn)行整改，同時(shí)品管部建立A/B級(jí)質(zhì)量信息臺(tái)帳進(jìn)行，并跟蹤整改情況。c) 對(duì)于車間判定為C級(jí)質(zhì)量信息的，由車間填寫“C級(jí)質(zhì)量信息單”，交相應(yīng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由責(zé)任部門給出臨時(shí)解決處理方案。車間對(duì)C級(jí)質(zhì)量信息建立臺(tái)帳，并于每月3日前將跟進(jìn)結(jié)果形成報(bào)表發(fā)送品管部。5.3.2 標(biāo)識(shí)(biozh)和隔離5.3.2.1 在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)檢驗(yàn)(jinyn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，車間應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序規(guī)定做好標(biāo)識(shí)，隔離存放。大件不合格品應(yīng)放到不合格品隔離

12、區(qū)，小件不合格品應(yīng)放入專用隔離箱內(nèi)，以免與合格品混淆。5.3.2.2 車間負(fù)責(zé)劃定不合格品隔離區(qū)，做好標(biāo)識(shí)，作為大件不合格品隔離區(qū)；同時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備不合格品存放箱，加以(jiy)標(biāo)識(shí)，供小件不合格品隔離使用。5.3.2.3 判定為不合格的工序半成品、零部件，未經(jīng)處理不許轉(zhuǎn)序或裝配。5.3.3 評(píng)審和處置5.3.3.1對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的處理，一般有四種方法：a）返工、返修；b）退倉(cāng)；c）報(bào)廢；d）讓步放行。5.3.3.2對(duì)于5.3.1.3涉及到的不合格品，當(dāng)工藝技術(shù)人員判定返工返修時(shí)，非批量問(wèn)題由車間自行返工。當(dāng)判定需批量返工時(shí)，由工藝部填寫“返工/變更申請(qǐng)單”，啟動(dòng)返工流程，返工流程一般分為以下

13、幾個(gè)步驟：a) 啟動(dòng)：由申請(qǐng)?zhí)顚憽胺倒?變更申請(qǐng)單”，經(jīng)部門主管審核后，啟動(dòng)返工流程；b) 品管部對(duì)返工進(jìn)行編制返工單號(hào)和審核，評(píng)估返工風(fēng)險(xiǎn)和返工成本。評(píng)估同意返工時(shí)，提交工藝編制返工方案；當(dāng)評(píng)估返工風(fēng)險(xiǎn)和返工成本較大，提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，必要時(shí)，組織工藝部、制造部、采購(gòu)、營(yíng)銷等相關(guān)部門評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果操作。c) 制定返工方案：流程到達(dá)工藝部時(shí)，由工藝部組織填寫詳細(xì)返工方案（注明返工組織方式、工時(shí)定額等信息）及返工過(guò)程中的注意問(wèn)題； d) 編寫明細(xì)編碼：由工藝部編寫返工零部件明細(xì)，給出零部件圖號(hào)、規(guī)格、BOM表編碼等內(nèi)容；編制“返工產(chǎn)品零部件更換明細(xì)表”e) 備料：采購(gòu)中心對(duì)按照工藝編制的“返

14、工產(chǎn)品零部件更換明細(xì)表”安排備料并確定備料期；f) 審批：品質(zhì)副總進(jìn)行審批；g) 排產(chǎn)：由計(jì)劃管理部安排返工時(shí)間。h) 實(shí)施返工：車間依據(jù)計(jì)劃組織返工。i) 責(zé)任鑒定：當(dāng)返工完成后，由車間填寫“返工責(zé)任鑒定表”，詳細(xì)記錄返工機(jī)組數(shù)量、返工人數(shù)、返工工時(shí)、實(shí)際返工耗材數(shù)量，提交品管部對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行鑒定（屬于供方原因的，由品管部品質(zhì)管理科負(fù)責(zé)與供方確認(rèn)）。責(zé)任部門簽字確認(rèn)后（若責(zé)任部門不明確或有異議，在給出意見后，交由品管部提交副總經(jīng)理仲裁）；由品管部作好記錄，提交財(cái)務(wù)對(duì)返工所造成的損失進(jìn)行帳務(wù)處理。5.3.3.3對(duì)于返工造成的損失，制造部按質(zhì)量成本管理標(biāo)準(zhǔn)的要求建立臺(tái)帳，車間報(bào)廢物料每周至少(z

15、hsho)需清理一次，填寫“不合格品處置(chzh)單”，交制造部、品管部、財(cái)務(wù)部、綜合管理部，由財(cái)務(wù)部每周對(duì)報(bào)廢物返工費(fèi)用和責(zé)任部門匯總一次，初步計(jì)算出故障損失成本，以利于品管部組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量成本控制。品管部每月匯總形成(xngchng)部門內(nèi)部和外部故障損失成本報(bào)告，提交相關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。5.4成品檢驗(yàn)不合格品的控制5.4.1鑒別與判定成品入庫(kù)前，制造部填寫“生產(chǎn)車間報(bào)檢單”向品管部產(chǎn)品檢驗(yàn)科報(bào)檢。產(chǎn)品檢驗(yàn)科依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)成品實(shí)施檢驗(yàn)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)存在不符合作業(yè)指導(dǎo)書要求時(shí)即判定不合格。5.4.2標(biāo)識(shí)和隔離5.4.2.1 在檢驗(yàn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)并判定不合格后，應(yīng)馬上對(duì)不合格品加以標(biāo)識(shí)，堆

16、放在指定區(qū)域。并將結(jié)果反饋給車間報(bào)檢員。5.4.2.2 對(duì)于判定為不合格的成品，未經(jīng)處理，不許出廠。5.4.3評(píng)審和處置5.4.3.1對(duì)成品檢驗(yàn)中不合格品的處理，一般有二種方法：a）返工、返修；b）讓步放行。5.4.3.2成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，屬于非批量問(wèn)題時(shí)，由產(chǎn)品檢驗(yàn)科通知車間直接對(duì)不合格機(jī)組進(jìn)行返工和返修；對(duì)于批量性質(zhì)量問(wèn)題，由品管部填寫“返工/變更申請(qǐng)單”，啟動(dòng)返工流程，具體操作方法見5.3.3.2，返工損失統(tǒng)計(jì)按5.3.3.3執(zhí)行。5.4.3.3對(duì)于成品檢驗(yàn)判定不合格，如有特殊情況的，由制造部或營(yíng)銷部門將其特殊情況反饋給品管部，由品管部填寫“不合格讓步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表”，啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程，并

17、組織工藝、設(shè)計(jì)開發(fā)、營(yíng)銷、品質(zhì)部門進(jìn)行評(píng)審，決定不合格成品的處置，當(dāng)相關(guān)部門與品管部意見不一致時(shí)，報(bào)品質(zhì)副總仲裁。5.4.3.4對(duì)于在型式實(shí)驗(yàn)等定期的監(jiān)控性檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)中所發(fā)現(xiàn)的不合格品，由品管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并出具書面評(píng)審意見，明確對(duì)不合格品的處理措施。5.5倉(cāng)庫(kù)貯存過(guò)程中不合格品的控制5.5.1材料倉(cāng)庫(kù)物料按照材料貯存制度，由材料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員填寫“報(bào)檢單”，交品管部進(jìn)貨檢驗(yàn)科檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品時(shí)：a) 屬于合理倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間范圍內(nèi)的，由倉(cāng)管員將不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)采購(gòu)中心，采購(gòu)中心根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果通知供方辦理物料更換。更換的物料須重新報(bào)檢品管部進(jìn)行檢驗(yàn)入庫(kù)；b) 屬于公司原因時(shí)，填寫“不合

18、格品處置單”，由品管部組織責(zé)任判定和考核。5.5.2成品倉(cāng)庫(kù)成品機(jī)，由成品倉(cāng)倉(cāng)管員按照公司倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)定填寫“成品機(jī)報(bào)檢單”交品管部產(chǎn)品檢驗(yàn)科鑒定，經(jīng)鑒定確為不合格品時(shí)予以返工或建議報(bào)廢處理。成品返工由成品倉(cāng)庫(kù)報(bào)品管部產(chǎn)品檢驗(yàn)科后，由產(chǎn)品檢驗(yàn)科啟動(dòng)返工流程，返工過(guò)程按5.3.3.2執(zhí)行；物品報(bào)廢按物品報(bào)廢管理規(guī)定執(zhí)行。由品管部組織責(zé)任判定和考核。5.6售后退回的不合格品處置5.6.1售后退回的不合格成品控制：a) 省級(jí)客戶服務(wù)中心確認(rèn)不合格后，由客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)按國(guó)家三包政策辦理退換貨手續(xù)，具體按產(chǎn)品退換機(jī)管理規(guī)定(gudng)執(zhí)行；b) 對(duì)要求退換、但無(wú)須返回公司總部倉(cāng)的不合格品，由客戶服務(wù)部組織

19、鑒定(jindng)、返工、返修，并對(duì)返工、返修的最終結(jié)果負(fù)責(zé)；c) 對(duì)返回公司總部倉(cāng)的不合格(hg)成品，參照5.5.2操作。5.6.2 售后退回的不合格零部件控制：經(jīng)省級(jí)客戶服務(wù)中心確認(rèn)為志高零部件且確屬不合格品并符合“零部件三包退換條件”的，由客戶服務(wù)部包裝完好，及時(shí)返回公司總部配件庫(kù)，經(jīng)配件科向 品管部報(bào)檢。 a) 經(jīng) 品管部檢驗(yàn)確屬不合格且根據(jù)“質(zhì)量保證協(xié)議”可以與供方退換或送供方維修的不合格零部件，由物流管理部配件科將零部件連同檢驗(yàn)報(bào)告上報(bào)采購(gòu)中心。采購(gòu)中心負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行退換或送供方返工、返修。b) 經(jīng) 品管部檢驗(yàn)不屬“質(zhì)量保證協(xié)議”范圍且無(wú)返工、返修價(jià)值的，由物流管理部配件管理科

20、每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫“物品報(bào)廢申請(qǐng)單”申請(qǐng)報(bào)廢，具體報(bào)廢操作按物品報(bào)廢管理規(guī)定執(zhí)行。c) 品管部每月根據(jù)物品報(bào)廢鑒定結(jié)果，按質(zhì)量成本管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析和考核。5.6.3售后市場(chǎng)信息的反饋跟蹤：對(duì)于市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量信息，由客戶服務(wù)部、國(guó)內(nèi)各產(chǎn)管中心、出口技術(shù)支持部、 出口業(yè)務(wù)部填寫“A/B級(jí)質(zhì)量信息單”，提交 空調(diào)品管部，由品管部與相關(guān)部門溝通，并跟蹤落實(shí)整改。6 檢查和考核6.1本標(biāo)準(zhǔn)由品管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。6.2本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，由品質(zhì)副總經(jīng)理組織品管部檢查和考核， 財(cái)務(wù)部執(zhí)行。附錄A（資料性的附錄）附表一覽表表一 BG0601-01 不合格品處置單 （共一頁(yè)）表二 BG0601-02 不合格讓步風(fēng)險(xiǎn)

21、評(píng)估表 （共一頁(yè)）表三 BG0601-03 返工/變更申請(qǐng)單 （共一頁(yè)）表四 BG0601-04 返工產(chǎn)品零部件更換明細(xì)表 （共一頁(yè)）表五 BG0601-05 返工責(zé)任鑒定表 （共一頁(yè)） 不合格品處置(chzh)單（報(bào)廢(bo fi) 退倉(cāng)）編號(hào)(bin ho)： BG0601-01物料編碼物品名稱規(guī)格型號(hào)購(gòu)入日期數(shù)量購(gòu)入價(jià)財(cái)務(wù)確認(rèn)不合格原因簡(jiǎn)述申報(bào)人/日期： 部門負(fù)責(zé)人/日期：責(zé)任部門管理歸類人 機(jī) 料 法 環(huán) 測(cè)責(zé)任劃分技術(shù)工藝部品管部制造部采購(gòu)公司供方其它設(shè)備管理科物料管理科車間責(zé)任部門意見： 部門負(fù)責(zé)人/日期：仲裁意見品管部意見：部門負(fù)責(zé)人/日期：領(lǐng)導(dǎo)仲裁意見： 簽名/日期：工藝處理方

22、案 編制/日期： 審核/日期：接收意見： 接收確認(rèn)/日期：退倉(cāng)后處置： 退供方 補(bǔ)料 扣款 待處理注：1.車間返工時(shí)，屬車間責(zé)任的由制造部自行在責(zé)任欄打“”并簽名；屬其它部門責(zé)任由制造部送相關(guān)部門確認(rèn)打“”并簽名；若有異議，可由品管部仲裁打“”并簽名，必要時(shí)，送公司領(lǐng)導(dǎo)仲裁。 2.本表格一式四份，申請(qǐng)部門(bmn)、品管部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)各執(zhí)一份，責(zé)任部門簽名(qin mng)確認(rèn)后由申請(qǐng)部門遞交到以上四部門。3.返工返修(fnxi)方案只在返工返修統(tǒng)計(jì)時(shí)才需填寫，完成后由工藝對(duì)返工情況進(jìn)行確認(rèn)。不合格讓步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表編號(hào)： BG0601-02型號(hào)規(guī)格不合格品（批）總量供應(yīng)商/產(chǎn)品流向物料編碼/訂

23、單號(hào)檢驗(yàn)數(shù)量不合格數(shù)量不合格率物品重要度A B C特性重要度A B C批量級(jí)別大 中 ?。ㄒ唬?、不合格現(xiàn)象描述：2、風(fēng)險(xiǎn)分析：3、處理意見或建議：提出人/日期： 部門負(fù)責(zé)人/日期：（二）技術(shù)系統(tǒng)意見： 簽名/日期：（三）品質(zhì)系統(tǒng)意見： 讓步放行 降級(jí)使用 返工/返修 退貨 其他意見：簽名/日期：（四）營(yíng)銷系統(tǒng)意見：出貨緊急程度 急 一般 預(yù)定出貨日期 年 月 日 簽名/日期：（五） 事業(yè)部意見： 簽名/日期： 注：1.本評(píng)審(pn shn)報(bào)告適用于 空調(diào)所有(suyu)不合格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；2.本表格使用(shyng)，進(jìn)貨物品評(píng)估時(shí)，需填寫物料編碼；在成品評(píng)估時(shí)，需填寫訂單號(hào)；3.進(jìn)貨物品評(píng)

24、估時(shí)，不需要營(yíng)銷部門簽名確認(rèn)；4.當(dāng)品管部及相關(guān)部門意見分歧較大時(shí)，由 事業(yè)部品質(zhì)副總明確處理意見，必要時(shí)再提交 事業(yè)部總經(jīng)理進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)決策5.各部門的評(píng)審意見須在4小時(shí)內(nèi)完成。返工(fn gng)/變更申請(qǐng)單返工(fn gng)主單號(hào)： BG0601-03申請(qǐng)部門申請(qǐng)人部門主管申請(qǐng)日期原計(jì)劃單號(hào)原合同號(hào)現(xiàn)合同號(hào)返工要求完成日期返工原因和要求返工子單號(hào)返工前返工后單位數(shù)量返工日期返工線體產(chǎn)品編碼銷售訂單號(hào)品牌產(chǎn)品編碼SAP產(chǎn)品描述(公司機(jī)型)款式品牌銷售訂單號(hào)銷售訂單行項(xiàng)目號(hào)返工方案及注意事項(xiàng)： 品管部簽名：日期： 工藝部簽名：日期： 事業(yè)部簽名：日期：采購(gòu)中心簽名：日期：計(jì)劃管理部簽名：日期：說(shuō)明(shumng)：1、品管部填寫返工主/子單號(hào)；工藝部