采砂場擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)報(bào)告(設(shè)備購置)

1、 總論縣鄉(xiāng)村采砂場位于鄉(xiāng)村，離市中心約19公里，離縣政府駐地約10公里，地處青藏公路109國道沿線，交通便利。該村經(jīng)濟(jì)、社會(huì)開展較快，工業(yè)集中區(qū)落戶在該村，待建、正建、已建的企業(yè)50余家。村現(xiàn)有286戶928人。目前有187戶失地戶649人，無地戶56戶194人，其中年人均收入1700元以下的群眾有57人，有扶持證的群眾有36人?？h鄉(xiāng)村采砂場擴(kuò)建設(shè)備購置工程擴(kuò)建縣村縣鄉(xiāng)村采砂場以下簡稱村采砂場，該采砂場屬村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)體。法人代表：企業(yè)性質(zhì)：集體經(jīng)濟(jì)實(shí)體西藏縣鄉(xiāng)村設(shè)備購置：購置挖掘機(jī)1臺，美國卡特彼勒公司制造，型號為323DL進(jìn)口機(jī)。2021年4月2021年5月市扶貧辦工程總投資131萬元，其中

2、國家財(cái)政有償資金65.5萬元村合作社負(fù)責(zé)每年歸還該資金的10%，合作社自籌款65.5萬元。申請國家財(cái)政有償資金65.5萬元，占總投資的50%，合作社自籌款65.5萬元，占總投資的50%。通過工程的實(shí)施，一是可以提供5個(gè)就業(yè)崗位，駕駛挖掘機(jī)2名，采砂場擴(kuò)大生產(chǎn)能力增加3名就業(yè)人員，該5名人員均為村失地貧困群眾就崗職工年現(xiàn)金收入將到達(dá)1200015000元。二是通過該工程的實(shí)施每年可為采砂場創(chuàng)收30-35萬元，全村286戶群眾每年可從中得到現(xiàn)金分紅1049元。國家有償投資65.5萬元于工程運(yùn)行第二年開場還款，分年度還款，每年還款6.55萬元，到2022年還清。2021年9月，在扶貧部門的扶持下，村

3、通過國家投入有償資金200萬元，合作社自籌資金240.18萬元，共投資440.18萬元，新建了合作社采砂場，并針對實(shí)際情況成立了由48戶本村農(nóng)牧民司機(jī)組成的運(yùn)輸車隊(duì)。根據(jù)砂場需要，已從村境內(nèi)招收工人23人，解決了23人轉(zhuǎn)移就業(yè)，其中駕駛裝載機(jī)的3人，開運(yùn)料車的2人，技術(shù)人員1名，開采挖掘操作人員5人、篩選運(yùn)輸操作人員5人、銷售員2人、財(cái)務(wù)人員2人、管理人員2人，食堂廚師1名，上崗職工年現(xiàn)金收入到達(dá)12000-15000元。農(nóng)牧民司機(jī)通過運(yùn)送砂石料，每年每戶可增加現(xiàn)金收入5-7萬元。經(jīng)過兩年的開展，采砂場目前生產(chǎn)有：河沙、原石、機(jī)子砂和各種規(guī)格的碎石，采砂場一年的產(chǎn)值可達(dá)462萬元，年毛年利潤到

4、達(dá)184.8萬元，年凈利潤到達(dá)89.2萬元。286=1029元。1.2.1?中國農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要2021-2021年?和全國扶貧開發(fā)工作會(huì)議精神；中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革開展假設(shè)干重大問題決定的有關(guān)精神； 1.2.3中央第五次關(guān)于西藏工作座談會(huì)精神；1.2.4自治區(qū)?關(guān)于“十五期間進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧開發(fā)工作的決定?精神；1.2.5西藏自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開展第十二個(gè)五年方案綱要；市“十二五扶貧開發(fā)規(guī)劃。本工程旨在認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革開展假設(shè)干重大問題決定的有關(guān)精神，為切實(shí)解決好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的問題，按照區(qū)黨委提出的“一產(chǎn)上水平、二產(chǎn)抓重點(diǎn)、三產(chǎn)大開展的總體開展思路。結(jié)合縣地處市近郊，

5、地域優(yōu)勢明顯和農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整的實(shí)際，堅(jiān)持統(tǒng)盤考慮，突出重點(diǎn)，優(yōu)先抓好重點(diǎn)特色農(nóng)業(yè)工程的原那么，以農(nóng)業(yè)構(gòu)造調(diào)整為主，以穩(wěn)定提高農(nóng)牧民人均收入為根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，開展特色產(chǎn)業(yè)，拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)跨越式開展。工程實(shí)施后可有效提高工程區(qū)內(nèi)和周邊區(qū)域生產(chǎn)的整體水平和勞動(dòng)者技術(shù)、文化素質(zhì)，加快農(nóng)村根底設(shè)施建立，改變以往農(nóng)村產(chǎn)業(yè)單一化的狀況，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，促進(jìn)農(nóng)村繁榮和穩(wěn)定，確保廣闊失地少地群眾目前生活水平不下降，為進(jìn)一步改善轉(zhuǎn)型期城郊農(nóng)民生產(chǎn)生活提供支持、創(chuàng)造條件。工程指導(dǎo)思想和目標(biāo)明確，完全符合國家有關(guān)農(nóng)村開展的政策和自治區(qū)開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)濟(jì)開展戰(zhàn)略目標(biāo)，符合國家產(chǎn)業(yè)開展方向，符合自治區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)開展

6、規(guī)劃要求，開展前景廣闊，投資方向正確。 背景及必要性隨著全面建立小康社會(huì)事業(yè)的整體推進(jìn)以及城鎮(zhèn)化建立的逐步深入，作為市大門的慶縣，經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)得到了蓬勃開展，各方面都面臨著前所未有的開展機(jī)遇和有利條件?？h鄉(xiāng)村在建立社會(huì)主義新農(nóng)村的大好形勢下，在上級黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，廣闊農(nóng)牧民群眾充分利用自身有利機(jī)遇和優(yōu)勢，自發(fā)組織、主動(dòng)參與全縣境內(nèi)的各項(xiàng)工程建立和當(dāng)?shù)刭Y源開發(fā)以及跨縣參與勞動(dòng)周期短、勞動(dòng)報(bào)酬多的臨時(shí)施工現(xiàn)場，使充裕勞動(dòng)力得到了一定量轉(zhuǎn)移和就業(yè)。但由于勞動(dòng)力流動(dòng)的不標(biāo)準(zhǔn)性、勞動(dòng)周期短、勞動(dòng)報(bào)酬不穩(wěn)定、組織化程度不高和農(nóng)民自身素質(zhì)等因素，該村仍然有局部家庭收入過低，僅僅依靠自身脫貧致富的

7、能力較弱。從國家和西藏自治區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策方面看：農(nóng)業(yè)和農(nóng)村積極構(gòu)造的戰(zhàn)略性調(diào)整，是新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中心任務(wù)。扶持鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)體和推進(jìn)城鎮(zhèn)化建立對開展農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)具有重要意義，一方面可以開展壯大集體經(jīng)濟(jì)實(shí)體，增加經(jīng)濟(jì)活潑度，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)值；另一方面可以利用鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)體吸納農(nóng)村失地、少地農(nóng)牧民群眾，拓寬失地、少地農(nóng)牧民群眾就業(yè)渠道，增加農(nóng)牧民收入，以保證小康社會(huì)進(jìn)一步建立順利推進(jìn)，保持社會(huì)和諧穩(wěn)定。從村采砂場的角度看：通過該工程的實(shí)施，可以提供5個(gè)就業(yè)崗位，在崗職工年現(xiàn)金收入將達(dá)12000-15000元，而且由于該采砂場一直以來沒有一臺挖掘機(jī)，在備料時(shí)只能從市場上臨時(shí)性租用設(shè)備，按目前市場

8、價(jià)計(jì)算，出租一臺挖掘機(jī)每小時(shí)380元，2臺挖掘機(jī)同時(shí)備料，需要作業(yè)53天，每天10小時(shí)，共計(jì)產(chǎn)生出租費(fèi)用40.28萬元，這樣就大大的增加了采砂場的本錢。如果在村采砂場現(xiàn)有設(shè)備的根底上，添置1臺挖掘機(jī)將有效節(jié)約20余萬的租賃費(fèi)用，并且在備料完成后的其他時(shí)間，采砂場可以進(jìn)展挖掘作業(yè)，可每年為采砂場創(chuàng)收30-35萬元。添置先進(jìn)的設(shè)備能有效提高該采砂場產(chǎn)能，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)，降低生產(chǎn)本錢，增加主營業(yè)務(wù)收入，進(jìn)而造福于貧困戶。從貧困戶的角度看：村目前失地戶187戶649人，無地戶56戶194人，這些人中大局部都無法抓住開展的時(shí)機(jī)，致富能力較為欠缺，單純依靠自身能力將很難擺脫貧困狀況。村近年來開

9、展迅速，不少人在探索開展道路中已經(jīng)變得很富裕，家庭收入差距有拉大的趨勢，貧困戶渴望走上致富路的積極性很高，但這局部人在脫貧致富過程中遇到的最大的困難還在于缺少資金，陷入了越窮越?jīng)]資金投資、越?jīng)]資金投資越窮的窘境。從社會(huì)的角度看：合理解決失地農(nóng)民就業(yè)問題的出路在于如何最大程度促使鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)體壯大的同時(shí)，積極吸納失地、少地農(nóng)民就業(yè)，逐步實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)大開展、個(gè)人收入不斷提高、社會(huì)和諧穩(wěn)定的良好局面。綜上所述，該工程符合各方經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益需求，是十分必要的。 建立條件縣地理坐標(biāo)為東經(jīng)9028- 9111，北緯2920 3009。工程區(qū)位于市縣鄉(xiāng)村，該村地處青藏公路沿線，離市中心約19公里，離縣政府駐

10、地約10公里，交通便利，各方面的開展優(yōu)勢突顯，是投資建立、開展經(jīng)濟(jì)的理想之地。工程區(qū)地處高原溫帶半干旱氣候區(qū)，太陽輻射強(qiáng)，日照時(shí)間長，氣溫較低，年日照時(shí)數(shù)3005小時(shí)，日照率達(dá)60%，年有效輻射量3290兆焦/m2，0以上積溫3000左右，10以上積溫2400左右，年降雨量4440.8毫米，年蒸發(fā)量2200毫米，雨熱同季，無霜期110天。工程區(qū)土地資源較為豐富，其農(nóng)田主要分布在青藏公路兩側(cè)，地勢較為平坦，目前可耕地總面積1630畝。主要來源于地表水，地下水和大氣降水。地表水主要是堆龍河，地下水資源豐富。工程區(qū)涉及我縣鄉(xiāng)村，全村共有4個(gè)村民小組，共有286戶，928人，勞動(dòng)力507人?，F(xiàn)有耕地面

11、積1630畝，種植的糧食作物主要有青稞、冬麥、春麥，經(jīng)濟(jì)作物主要有油菜和土豆、飼草。根據(jù)2021年生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)資料，工程區(qū)農(nóng)村主要形成了以農(nóng)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)，外出務(wù)工為主導(dǎo)的三大產(chǎn)業(yè)，2021年經(jīng)濟(jì)總收入949.91萬元，人年均收入為7894.33元，現(xiàn)金收入5762.86元。該工程的建立具有相對明顯的區(qū)位優(yōu)勢和得天獨(dú)厚的自然條件?？h鄉(xiāng)離市區(qū)較近，距市區(qū)約19公里，距縣城約10公里，交通、信息相對便利。有良好的環(huán)境和條件，冬無嚴(yán)寒、夏無酷暑、陽光充足、熱量條件好等有利自然條件。該工程得到了縣、鄉(xiāng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的重視，他們要求縣各種小型建立中使用的建筑材料砂、石的購置優(yōu)先考慮采砂場，在政策方面得到扶持。 工程單

12、位根本情況農(nóng)村合作社注冊資金為200萬元，地址位于鄉(xiāng)村，現(xiàn)占地面積37296平方米，青藏公路橫穿全村，離拉薩市中心約19公里，離縣政府駐地約10公里，交通便利，各方面的開展優(yōu)勢突顯，是投資建立、開展經(jīng)濟(jì)的理想之地。縣鄉(xiāng)村采砂場擴(kuò)建工程是在縣扶貧辦的協(xié)調(diào)督導(dǎo)下實(shí)施，依托政府給予的政策扶持，大力開展村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并本著解決失地、少地農(nóng)牧民群眾就業(yè)和創(chuàng)收問題而實(shí)施的。該合作社法人為村支部書記，負(fù)責(zé)全面日常事務(wù)。合作社主要經(jīng)營范圍是砂石開采、建筑材料運(yùn)輸、生豬藏雞肉雞養(yǎng)殖等。 該采砂場自2021年成立以來，其產(chǎn)品質(zhì)量過硬，深受客戶信賴，一直有著穩(wěn)定的銷售渠道，僅2021年采砂場通過為拉日鐵路建立和高

13、爭公司、宏績公司、中鐵八局等提供大量的砂石料，全年實(shí)現(xiàn)了400多萬元的銷售收入，為砂場23名在崗工人發(fā)放工資和48名農(nóng)牧民司機(jī)發(fā)放砂石運(yùn)費(fèi)共計(jì)368萬元，為每戶家庭增加現(xiàn)金收入57萬。本工程實(shí)施過程中，村集體自籌款65.5萬元，國家財(cái)政投入有償資金65.5萬元，按照相關(guān)規(guī)定，采砂場每年歸還該有償資金的10%即6.55萬元，十年內(nèi)歸還清。該采砂場已聘請有專業(yè)資質(zhì)的技術(shù)人員，在技術(shù)人員的指導(dǎo)下，上崗職工承受砂石爆破、開采挖掘、篩沙、運(yùn)輸?shù)裙に嚵鞒痰囊惑w化培訓(xùn)，最大程度地減少環(huán)境污染、身體傷害等現(xiàn)象發(fā)生。在開展過程中，該采砂場已有長期合作伙伴，與西藏高爭商品混凝土、西藏宏績建立實(shí)業(yè)、中鐵八局等簽訂了

14、砂石供給合同，并與鄉(xiāng)境內(nèi)各企業(yè)建立過程中簽署了供銷訂單。合作社采砂場自籌的65.5萬元，用于購置挖掘機(jī)1臺。此工程完工后，采砂場將擁有自己的挖掘?qū)I(yè)設(shè)備，使設(shè)備更加齊全，節(jié)約租賃本錢20余萬元，每年為砂場創(chuàng)收3035萬元，采砂場生產(chǎn)能力和規(guī)模都將進(jìn)一步得到擴(kuò)大。 市場與風(fēng)險(xiǎn)分析采砂場位于鄉(xiāng)村，青藏公路途經(jīng)該村，離市中心約19公里，離縣政府駐地約10公里，交通極其便利，運(yùn)輸業(yè)興旺，這為該采砂場提供了無可比較的地理、交通優(yōu)勢。自全區(qū)農(nóng)牧民安居工程的實(shí)施和我縣城鎮(zhèn)規(guī)劃建立開展以來，建筑材料的需求量猛增，砂、石供不應(yīng)求的局面還將持續(xù)，砂、石開采廠礦的前景看好。同時(shí)，縣砂、石質(zhì)量較好，開采方便，在市建筑

15、工程中有較大市場占有率和開展空間。本工程實(shí)施前，采砂場，而且由于該采砂場沒有一臺挖掘機(jī)，在備料時(shí)只能從市場上臨時(shí)性租用設(shè)備，按目前市場價(jià)計(jì)算，出租一臺挖掘機(jī)每小時(shí)380元，2臺挖掘機(jī)同時(shí)備料，需要作業(yè)53天，每天10小時(shí)，共計(jì)產(chǎn)生出租費(fèi)用40.28萬元，這樣就大大的增加了采砂場的本錢。如果在村采砂場現(xiàn)有設(shè)備的根底上，添置1臺挖掘機(jī)，將有效節(jié)約20余萬的租賃費(fèi)用，并且在備料完成后的其他時(shí)間，采砂場可以進(jìn)展挖掘作業(yè)，可每年為采砂場創(chuàng)收30-35萬元，這不僅降低了生產(chǎn)本錢，還增加了業(yè)務(wù)收入。砂石開采廠礦主要的風(fēng)險(xiǎn)來源于能否平安生產(chǎn)，能否取得采礦許可證、排放污染物許可證、平安生產(chǎn)許可證以及個(gè)體工商戶營

16、業(yè)執(zhí)照。自青藏鐵路通車以來，我區(qū)礦藏開采業(yè)蓬勃開展，各種礦石通過廉價(jià)的鐵路運(yùn)輸送往內(nèi)地，在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，也產(chǎn)生了新的矛盾，如環(huán)境污染大、水土保持難、礦區(qū)沙化嚴(yán)重、平安開采規(guī)格不達(dá)標(biāo)等。自治區(qū)政府相關(guān)部門因此制定了相對嚴(yán)格的開采標(biāo)準(zhǔn)，采礦許可證的發(fā)放有所收緊，對污染物排放量、平安生產(chǎn)措施加大了檢查力度。采砂場主要在堆龍河灘進(jìn)展河砂開采，砂石生產(chǎn)線包括開采、篩選、輸送、運(yùn)輸?shù)裙ば?，產(chǎn)生的污染物主要有廢水、揚(yáng)塵、噪聲等，采砂場通過各種途徑，對上崗職工進(jìn)展砂石開采挖掘、篩選、循環(huán)利用、運(yùn)輸?shù)裙に嚵鞒痰囊惑w化培訓(xùn)，最大程度地減少環(huán)境污染、身體傷害等現(xiàn)象發(fā)生，確保環(huán)保、平安。其次，該工程風(fēng)險(xiǎn)還來自于

17、目標(biāo)客戶需求狀況不確定性以及自然災(zāi)害等不可抗拒的物理因素引起的公司財(cái)產(chǎn)受損的不確定性。再次，工程的管理、技術(shù)、人員等幾個(gè)方面所構(gòu)成的不確定性也將成為風(fēng)險(xiǎn)來源，該采砂場的管理模式以及未來開展的戰(zhàn)略方向很大程度上取決于工程運(yùn)營的最高決策者，管理層的本錢控制能力、銷售策略及自身素質(zhì)等，都直接影響該采砂場市場份額的開發(fā)以及利潤空間的提高，并直接影響工程投資的成敗。根據(jù)工程風(fēng)險(xiǎn)的來源探尋躲避風(fēng)險(xiǎn)的措施，該采砂場在以后的開展過程中應(yīng)該著重注意的幾個(gè)方面有： 1.提供合格的機(jī)械設(shè)備與運(yùn)輸工具，定期檢測設(shè)備、車輛，防患于未然；2.提供運(yùn)輸、裝卸平安防護(hù)的設(shè)施，制定平安操作制度；3. 聘請資深專業(yè)人員為參謀，提

18、供環(huán)保、操作、平安等方面的培訓(xùn)；4.培訓(xùn)農(nóng)民工，保證農(nóng)民工具備相應(yīng)的上崗能力；5.注重環(huán)境保護(hù)工作，減少污染物排放量；6. 采用保險(xiǎn)方法減小責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。 建立內(nèi)容該工程建立能夠擴(kuò)大采砂場規(guī)模，較大幅度地提高該采砂場的生產(chǎn)能力，著眼于購置新的生產(chǎn)設(shè)備，購置設(shè)備為：美國卡特彼勒公司制造的挖掘機(jī)1臺，型號為323DL進(jìn)口機(jī)。 經(jīng)濟(jì)效益分析及農(nóng)牧民增收效果評價(jià)采砂場目前生產(chǎn)有：河沙、原石、機(jī)子砂和各種規(guī)格的碎石，日均產(chǎn)量到達(dá)1100 M3，按照目前一年的實(shí)際生產(chǎn)時(shí)間210天，年生產(chǎn)能力為23萬噸，按銷售價(jià)一立方米20元計(jì)算，采砂場一年的產(chǎn)值到達(dá)：1100 M3210天20元=462萬元。年毛年利潤到達(dá)：

19、1100 M3210天8元=184.8萬元；7.1.3農(nóng)民工工資農(nóng)民工工資：1200元/月10月23人=27.6萬元；7.1.4其他支出其他支出：油料費(fèi)、電費(fèi)、稅費(fèi)、生活費(fèi)用及車輛設(shè)備維修費(fèi)等各項(xiàng)必要費(fèi)用共計(jì)約68萬元；7.1.5年凈利潤年凈利潤：184.8萬元-27.6萬元-68萬元= 89.2萬元。286=1029元。7.1.6留存資金采砂場每年將從凈利潤中提取利潤的百分之十作為設(shè)備的折舊費(fèi)用；留取百分之三十三作為采砂場開展資金，用于彌補(bǔ)虧損，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加采砂場注冊資金。根據(jù)砂場需要，該工程擴(kuò)建后，一是可以提供5個(gè)就業(yè)崗位，駕駛挖掘機(jī)2名，采砂場擴(kuò)大生產(chǎn)能力增加3名就業(yè)人員，該5名人員均為村貧困群眾就崗職工年現(xiàn)金收入將到達(dá)1200015000元。二是通過該工程的實(shí)施每年可為采砂場創(chuàng)收30-35萬元，全村286戶群眾每年可從中得到現(xiàn)金分紅30萬286=1049元，共計(jì)可使參股群眾每年分紅到達(dá)1029+1049=2078元。 工程組織與管理采砂場按照即定章程經(jīng)營，法人由村支部書記出任，鄉(xiāng)政府以及村全體村民對采砂場的經(jīng)營運(yùn)行情況進(jìn)展監(jiān)視、引導(dǎo)，不參與經(jīng)營管理，也不承當(dāng)債務(wù)。在經(jīng)營范圍內(nèi)，依法自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、利