6-管理體系運行績效報告-修改

1、管理體系運行績效分析報告法律法規(guī)識別與適用性評價7月份，公司組織進行了環(huán)境相關法律法規(guī)的識別和評價工作，短時間內(nèi)查 閱了大量的法律法規(guī)，同時按要求進行了適用性評價。內(nèi)審結束后，根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)的法律法規(guī)識別不全等問題，又再次組織各 部門討論，分析原因和制定糾正措施，再一次展開法律法規(guī)識別和適用性評價 工作。此次識別新增法律法規(guī)3個，包括原來遺漏的環(huán)境類國際公約和部分危 險化學品法規(guī)，此外還糾正了此前適用性評價中的一些錯誤，使此項工作得到 了加強。新的環(huán)境相關法律法規(guī)已下發(fā)，從目前運行情況看，這項工作是有效的， 公司未發(fā)生因不清楚相關環(huán)境法律法規(guī)要求而導致的環(huán)境責任事故或不符合 項。1環(huán)境因素識別

2、與評價情況環(huán)境管理體系文件發(fā)布前，公司組織了一次大范圍的環(huán)境因素識別與評價 工作，所有部門均參加了識別與評價工作。隨后，我部門對上交的環(huán)境因素識 別與評價表進行了審核，組織了重大環(huán)境因素識別與確認討論會，從已識別的 眾多環(huán)境因素中選出噪聲、固體廢棄物、火災等作為公司的重大環(huán)境因素。內(nèi)審后，又重新對環(huán)境因素進行了識別。此次識別補充了部分漏項，糾正 了一些錯誤，對一些因素進行了整合。新的重大環(huán)境因素一覽表已下發(fā)各部門， 經(jīng)討論，我公司認定已識別的重大環(huán)境因素是有代表性的，也是適宜的，認真 控制這些因素，符合公司和外部的利益，將為今后環(huán)境管理工作打下基礎。2管理方案的制定和執(zhí)行情況公司已針對重大環(huán)境

3、因素編制了管理方案，方案已按要求評審、審批。管理方案采用表格形式，每一個方案均有目標、指標、管理措施及時間要 求等，且管理方案已在全公司所有部門運作。2017年1月初，我部門對環(huán)境管理工作進行了抽查，結果為：固體廢棄物合理處理率為：100% ;白天場界噪聲W 60dB ；無組織廢氣排放 W4mg/m3；有組織廢氣非甲烷總烴濃度W100mg/m3 ；廢水排放達三級標準；資源、 能源利用率得到提高。綜合評價認為：公司制定的管理方案符合體系要求，方案已得到實施，運 作有效。3應急能力公司已按要求制定各項應急預案，環(huán)境管理方面，主要是火災的應急響應。 公司目前已按應急預案的要求成立應急小組，職責明確。

4、公司還按要求組織了火災演習，各職能部門均派人參加。公司還對消防器 材進行了檢查。通過這些工作，公司的應急能力已得到了檢驗。我部門認為，火災的應急響應能力符合體系的要求。4環(huán)境管理目標完成情況2017年01月份，公司制定了相應的環(huán)境目標。完成情況如下表：環(huán)境管理目標計劃、完成情況對比表計劃目標完成情況結論固體廢棄物合理處置率 100%固體廢棄物合理處置率100%符合要求場界噪音白天W60dB (A)場界噪音白天W60 dB (A)符合要求無組織廢氣排放W4mg/m3非甲烷總烴平均值達到3.1 mg/m3符合要求有組織廢氣排放W100mg/m3非甲烷總烴平均值達到13 mg/m3符合要求防止火災、

5、爆炸事故生產(chǎn)過程中各部門均能按管理方案 實施，未發(fā)生過火災、爆炸事故。符合要求固體垃圾分類管理符合要求固體廢棄物均能分類收集和合理處 置。符合要求計劃目標完成情況結論環(huán)境和安全 管理方案有效實施各部門均能按管理方案實施。符合要求我部門認為，環(huán)境管理目標均符合要求。5內(nèi)審、不符合項糾正公司已于6月份開展了內(nèi)審工作，審核中發(fā)出的不符合項均已按要求整改。6績效和法律法規(guī)符合性評價在法律法規(guī)遵守情況方面，我公司取得了主管理部門的證明。結論為：“該 公司年內(nèi)無重大環(huán)境違法行為和現(xiàn)象的發(fā)生?！薄ⅰ霸摴灸陜?nèi)無重大安全事故發(fā) 生”。綜合以上分析，我部門認為：我公司整個管理體系已基本建立，符合 ISO14001： 2004標準要求，管理體系運作良好有序，資源基本滿足要求，各項 工作符合現(xiàn)行法律法規(guī)的要求，自我改進和完善的管理機制已基本形成，將在 今后的工作中發(fā)揮積極的作用。7存在的主要問題和改進意見由于我公司體系運行時間較短，加之受自身條件限制，工作中自然難免存