鍋爐安裝(修理)質(zhì)量手冊(cè)

1、邯鄲市金鼎環(huán)境保護(hù)有限公司 文件編號(hào)：鍋爐修理工 藝 手 冊(cè)（依據(jù)GB/T19001-2000idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)）（版本號(hào)：A）受控狀態(tài)：是 非分發(fā)編號(hào)：地 址：邯鄲市人民路208號(hào)國貿(mào)A-902郵 編：056002電 話：（0310）2038598傳 真：（0310）2038698 年 月 日發(fā)布 年 月 日實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)編制編 制： 審 核： 審 定： 批 準(zhǔn)： 目 次批準(zhǔn)發(fā)布令任命書質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)0. 前言10.1 企業(yè)簡介10.2 手冊(cè)的管理11. 范圍41.1 總則41.2 應(yīng)用42. 引用標(biāo)準(zhǔn)53. 術(shù)語和定義64. 質(zhì)量管理體系74.1 總要求74.2 文件要求

2、75. 管理職責(zé)105.1 管理承諾105.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)105.3 質(zhì)量方針115.4 質(zhì)量策劃115.5 職責(zé)權(quán)限和溝通 125.6 管理評(píng)審13 資源管理166.1 資源提供16目 次6.2 人力資源166.3 基礎(chǔ)設(shè)施176.4 工作環(huán)境177. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)187.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃187.2 與顧客有關(guān)的過程197.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)217.4 采購217.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供227.6 監(jiān)視和測量裝置268. 測量分析和改進(jìn)278.1 總則278.2 監(jiān)視和測量278.3 過程的監(jiān)視和測量318.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量328.5 改進(jìn)33附錄A 質(zhì)量保證手冊(cè)修改記錄表附錄B 鍋爐安裝質(zhì)

3、量管理體系機(jī)構(gòu)圖附錄C 鍋爐安裝質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖附錄D 部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限附錄E 鍋爐安裝修理質(zhì)量保證體系主要控制點(diǎn)一覽表附錄F 鍋爐安裝質(zhì)量系統(tǒng)各責(zé)任人員職責(zé)附錄G 有關(guān)鍋爐安裝修理技術(shù)法規(guī)附錄 H 鍋爐安裝修理質(zhì)量管理控制點(diǎn)流程圖批準(zhǔn)發(fā)布令版 本：頁 次： 批準(zhǔn)發(fā)布令鍋爐是涉及生命和財(cái)產(chǎn)安全的特種設(shè)備,國家實(shí)施了強(qiáng)制性的制造、安裝、修理許可證制度，為證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的鍋爐安裝修理產(chǎn)品，及通過管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。本企業(yè)依據(jù)GB/T19001-2000idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了鍋爐安

4、裝（修理）質(zhì)量手冊(cè)一版現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。對(duì)外是企業(yè)保證能力的依據(jù)。企業(yè)從事與鍋爐安裝修理工作有關(guān)的單位和員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。本手冊(cè)自 年 月 日正式實(shí)施，原管理手冊(cè)同時(shí)廢止。最高管理者：年 月 日 任 命 書版 本：頁 次： 任 命 書為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)鍋爐安裝（修理）質(zhì)量體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為本公司鍋爐安裝（修理）管理者代表并兼質(zhì)量保證工程師。（視企業(yè)情況可分別任命）管理者代表（質(zhì)量保證工程師）的職責(zé)是：見企業(yè)各級(jí)人員必須服從管

5、理者代表（質(zhì)保工程師）的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合共同履行質(zhì)量職責(zé)，以確保公司的質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 最高管理者：年 月 日 質(zhì)量方針版 本：頁 次： 質(zhì)量方針（供參考）本企業(yè)的質(zhì)量方針是：精心施工、確保質(zhì)量、誠信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、讓顧客滿意。含義和要求：a.體現(xiàn)了企業(yè)產(chǎn)品的特點(diǎn)，與企業(yè)的經(jīng)營方針相適應(yīng)；b.體現(xiàn)了質(zhì)量滿足有關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性承諾；c.為確立制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提出了構(gòu)架；d.精心施工、確保質(zhì)量體現(xiàn)了企業(yè)要認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量策劃堅(jiān)持施工程序，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，強(qiáng)化過程控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合合同和法律法規(guī)要求的宗旨；誠信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、讓顧客滿意體現(xiàn)了企業(yè)要及時(shí)征求、了解、確定、評(píng)審顧客要求，

6、真誠做好過程服務(wù)，通過持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的適宜性、有效性，從而保證顧客要求得到滿足，達(dá)到顧客滿意。e.各級(jí)負(fù)責(zé)人要將此方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證、作業(yè)等層次，要確保員工正確理解和貫徹執(zhí)行；f.企業(yè)應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)變化的內(nèi)部條件和環(huán)境。質(zhì) 量 目 標(biāo)版 本：頁 次： 質(zhì)量目標(biāo)（供參考）本企業(yè)的鍋爐安裝（修理）質(zhì)量目標(biāo)是：a.企業(yè)最高管理者制定的總體質(zhì)量目標(biāo)：工程質(zhì)量合格率100%合同履約率100%顧客滿意度90%（根據(jù)企業(yè)實(shí)際應(yīng)能達(dá)到并逐年提高）b.最高管理者要求企業(yè)內(nèi)部各部門、單位針對(duì)企業(yè)的總目標(biāo)結(jié)合具體鍋爐安裝修理項(xiàng)目進(jìn)行分解、展開、制定本部門、本單位的質(zhì)量目

7、標(biāo)（分目標(biāo)），分目標(biāo)應(yīng)高于現(xiàn)狀，體現(xiàn)出分階段實(shí)施、經(jīng)努力可實(shí)現(xiàn)的原則，項(xiàng)目經(jīng)理部、施工隊(duì)的分目標(biāo)應(yīng)盡可能定量。最高管理者（簽字）：年 月 日前 言章節(jié)號(hào)：0 版 本：頁 次：10前言0.1企業(yè)概況介紹主要內(nèi)容應(yīng)包括：a.企業(yè)的發(fā)展歷史，目前的資質(zhì)持證情況，業(yè)績及獲獎(jiǎng)情況；b.員工的數(shù)量及結(jié)構(gòu)，各類專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量，各工種數(shù)量及持證情況；c.企業(yè)的技術(shù)裝備情況及施工能力。隨著鍋爐安裝、修理有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的更新和GB/T19001-2000idtISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)的推行，為全面貫徹國家質(zhì)量安全法規(guī)，落實(shí)本企業(yè)的質(zhì)量方針，為顧客提供優(yōu)質(zhì)可靠的鍋爐安裝修理工程產(chǎn)品和良好的服務(wù)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際

8、情況，制定了鍋爐安裝（修理）質(zhì)量手冊(cè)（第 版）和程序文件及各項(xiàng)管理制度。本手冊(cè)經(jīng)企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布于 年 月 日起實(shí)施。0.2質(zhì)量手冊(cè)的管理質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定企業(yè)質(zhì)量管理體系的文件，是指導(dǎo)企業(yè)開展鍋爐安裝（修理）活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和法規(guī)性文件，因此，必須對(duì)其進(jìn)行有效的管理。0.2.1手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)由本企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，手冊(cè)的實(shí)施日期即為企業(yè)質(zhì)量體系開始運(yùn)行日期。0.2.2手冊(cè)的發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)由企業(yè)質(zhì)量保證工程師確定發(fā)放范圍并指定專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放應(yīng)履行簽字登記手續(xù)。手冊(cè)發(fā)放至以下人員：前 言章節(jié)號(hào)： 0版 本：頁 次：2a.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；b.與鍋爐安裝修理質(zhì)量有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人；c.各生

9、產(chǎn)單位的負(fù)責(zé)人；d.質(zhì)量體系責(zé)任人員。e.其他質(zhì)量保證工程師確定應(yīng)發(fā)放的人員。0.2.3手冊(cè)的使用和保管手冊(cè)使用單位應(yīng)將其納入文件控制范圍，按本企業(yè)文件控制程序的要求對(duì)其控制。 手冊(cè)持有者要保管好手冊(cè)，不得丟失，任意涂改，修改，如發(fā)生遺失，應(yīng)提出申請(qǐng)，由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。人員調(diào)離崗位，應(yīng)將手冊(cè)交回發(fā)放部門。手冊(cè)分為受控與非受控兩種，發(fā)至企業(yè)內(nèi)部人員及部門使用的為受控版本，不得轉(zhuǎn)借或提供給本企業(yè)以外的其他人員。對(duì)于顧客或相關(guān)方提出的借閱要求，由相關(guān)部門及人員提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，由手冊(cè)管理部門發(fā)放非受控版本。0.2.4手冊(cè)的修改和換版a.因某種原因需要對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改時(shí)，由手冊(cè)管

10、理部門提出申請(qǐng)，企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)后，進(jìn)行修改，修改的內(nèi)容以手冊(cè)修訂通知單的形式發(fā)至全部手冊(cè)持有人，手冊(cè)持有人應(yīng)將修改內(nèi)容在手冊(cè)中予以標(biāo)識(shí)；并將修改次數(shù)填入修改記錄；b.對(duì)手冊(cè)的換版，必須符合以下情況：企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)和過程質(zhì)量職責(zé)發(fā)生重大前 言章節(jié)號(hào)： 0版 本：頁 次：3改變；企業(yè)的資質(zhì)發(fā)生變化時(shí)；法律法規(guī)要求發(fā)生變化（如手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)）；手冊(cè)評(píng)審提出換版要求時(shí)；c.手冊(cè)換版，其持有者必須交回舊手冊(cè)，領(lǐng)用新手冊(cè)，舊手冊(cè)交回后，由手冊(cè)管理部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)和銷毀（少量留存手冊(cè)需要標(biāo)識(shí)）。范 圍章節(jié)號(hào)： 1 版 本：頁 次：41范圍1.1總則本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001

11、-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了本企業(yè)鍋爐安裝修理質(zhì)量管理體系的要求，目的是：a.證實(shí)本企業(yè)有能力承接穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的有關(guān)法律法規(guī)要求的鍋爐安裝修理工程產(chǎn)品；b.通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)用和持續(xù)改進(jìn)，旨在增強(qiáng)顧客滿意。1.2應(yīng)用本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系要求，適用于本企業(yè)從事額定壓力小于等于9.8MPa的散裝蒸汽鍋爐和熱水鍋爐安裝修理工程施工，要求本企業(yè)各單位在從事此類工程施工過程中，必須遵照?qǐng)?zhí)行本手冊(cè)的要求。本企業(yè)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)要求，特將GB/T19001-2000idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)條款的要求予以刪減。引用標(biāo)準(zhǔn)

12、章節(jié)號(hào)： 2 版 本：頁 次：52.引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用以下標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2000idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求GB/T19000-2000idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系、基礎(chǔ)和術(shù)語有關(guān)鍋爐安裝修理技術(shù)法規(guī)（見附錄A）JG004-2003鍋爐安裝管理辦法術(shù)語和定義章節(jié)號(hào)： 3 版 本：頁 次：63.術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2000idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系、基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。表述供應(yīng)鏈所使用的術(shù)語經(jīng)過了更改，在本手冊(cè)中的使用情況為：供方企業(yè)顧客。本手冊(cè)中的術(shù)語“供方”取代原94版標(biāo)準(zhǔn)中的“分承包方”,“企

13、業(yè)”與2000版標(biāo)準(zhǔn)中的“組織”等效使用?！笆謨?cè)”指鍋爐安裝修理質(zhì)量手冊(cè)。企業(yè)具體參考使用本文時(shí)，應(yīng)將“企業(yè)”改稱“單位實(shí)際稱呼”(公司、分公司、隊(duì)等）。質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)： 4 版 本：頁 次：74.質(zhì)量管理體系4.1總要求本企業(yè)的鍋爐安裝修理質(zhì)量體系包括以下過程：a.識(shí)別質(zhì)量體系所需要的過程和作用，它包括了與管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程；b.確定上述過程的順序和相互作用；c.規(guī)定了過程運(yùn)行與控制的準(zhǔn)則和方法；d.為了支持和監(jiān)視過程的運(yùn)行，配置必要的資源和信息，以保證過程的實(shí)施；e.監(jiān)視、測量、分析這些過程；f.采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。G針對(duì)本企業(yè)所

14、選擇的符合要求的外包工程，應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制，并對(duì)此類控制應(yīng)在體系中加以識(shí)別。建立文件化的質(zhì)量體系，對(duì)這些過程實(shí)施有效控制，目的是保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，保證鍋爐安裝修理質(zhì)量符合規(guī)定的要求。4.2文件要求總則企業(yè)的質(zhì)量體系文件包括：a.質(zhì)量方針和目標(biāo)；b.質(zhì)量手冊(cè)；c.質(zhì)量保證體系程序文件和管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)；本企業(yè)制定了支持本手冊(cè)的程序文件 33個(gè)，詳見鍋爐安裝修理質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)： 4 版 本：頁 次：8程序文件編寫方法及要求中的“目次”d.作業(yè)文件，包括質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、安全技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、工藝卡等；e.質(zhì)量記錄。質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括：a

15、.質(zhì)量方針和目標(biāo)；b.質(zhì)量管理體系的范圍；c.對(duì)程序文件的概要說明和引用；d.質(zhì)量管理體系的過程順序及相互關(guān)系（作用）的表述；e.手冊(cè)的管理。文件控制對(duì)所列的各類文件應(yīng)進(jìn)行控制，編制文件控制程序是對(duì)文件控制提出了控制要求：a.所有文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證文件的充分性和適宜性；b.根據(jù)對(duì)文件的定期或不定期評(píng)審，對(duì)因評(píng)審或其他原因?qū)ξ募M(jìn)行修改或更新時(shí)，應(yīng)再次得到批準(zhǔn)；c.為確保文件的修改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別，企業(yè)各相關(guān)部門均應(yīng)建立受控文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本和修訂次數(shù)、發(fā)出部門及日期等內(nèi)容，并定期或及時(shí)清理；d.各類文件由相關(guān)部門或人員確定發(fā)放范圍，按要求發(fā)放，保存發(fā)文記錄，目的

16、是保證與體系有關(guān)的部門及人員、部門、單位和現(xiàn)場及時(shí)獲得相關(guān)質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)： 4 版 本：頁 次：9文件的有效版本；e.文件發(fā)放后，使用單位必須建立收文登記，確保文件得到識(shí)別和查找，在使用文件時(shí)，不允許擅自更改、涂抹、保持其清晰；f.對(duì)外來文件，也必須建立收發(fā)記錄和受控文件清單；g.對(duì)因任何原因而保留的作廢文件，均應(yīng)在文件上統(tǒng)一位置做出作廢標(biāo)識(shí)，以防作廢文件的非預(yù)期使用。本要求不包括質(zhì)量記錄這類特殊文件，有關(guān)質(zhì)量記錄的控制要求見。支持文件：文件控制程序記錄控制為了提供企業(yè)產(chǎn)品符合有關(guān)要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須保存各種記錄，要求記錄要保持清晰，易于識(shí)別和檢索。企業(yè)的質(zhì)量記錄包括：施工生產(chǎn)過

17、程記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和體系運(yùn)行記錄等。為保證對(duì)這些記錄進(jìn)行有效控制，企業(yè)要建立記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和如何處置等方面的要求。支持文件：記錄控制程序管 理 職 責(zé)章節(jié)號(hào)： 5 版 本：頁 次：105.管理職責(zé)5.1管理承諾企業(yè)的最高管理者必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過履行下列職責(zé)和開展相關(guān)活動(dòng)為其活動(dòng)提供相關(guān)證據(jù)：a.通過采取教育、培訓(xùn)、宣傳資料、會(huì)議等方式，向員工傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b.制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；c.確定組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，任命管理者代表（質(zhì)量保證工程師）及質(zhì)量體系各責(zé)任人員；d.進(jìn)行管理評(píng)審；e.確保

18、為質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行提供各種資源（人、財(cái)、物、技術(shù)等）。5.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)企業(yè)的最高管理者至少通過以下活動(dòng)，確保顧客的要求得到滿足以達(dá)到顧客滿意的目的；a.在質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)中明確滿足顧客要求和測量顧客滿意度（率）的要求；b.責(zé)成企業(yè)的有關(guān)部門及人員通過合同評(píng)審，直接與顧客溝通、市場調(diào)查、為顧客或潛在顧客服務(wù)等形式和過程，準(zhǔn)確、及時(shí)了解、收集、分析、確定顧客的要求，并在企業(yè)內(nèi)部縱、橫向各部門、各層次進(jìn)行溝通。由企業(yè)的最高管理者對(duì)企業(yè)的各種資源進(jìn)行調(diào)配，以滿足顧客要求；c.對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測量，作為質(zhì)量管理體制體系持續(xù)改進(jìn)的依管 理 職 責(zé)章節(jié)號(hào)： 5 版 本：頁 次：

19、11據(jù)；d.將顧客滿意與否的有關(guān)信息作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。5.3質(zhì)量方針企業(yè)的最高管理者應(yīng)制定質(zhì)量方針并確保質(zhì)量方針。a.與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)；b.包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體制體系有效性的承諾；c.提供制定評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d.在組織內(nèi)得到溝通和理解；e.在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。例如：某企業(yè)的質(zhì)量方針：（供參考）精心施工、確保質(zhì)量、誠信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、讓顧客滿意。含義和要求見扉頁。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)（供參考）及分解要求見扉頁。質(zhì)量管理體系策劃企業(yè)的最高管理者應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)：a.確定與企

20、業(yè)質(zhì)量保證體系相關(guān)的過程及所對(duì)應(yīng)的活動(dòng)；b.識(shí)別和確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而建立的過程的資源配置；c.定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，尋找不足和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確保持續(xù)改管 理 職 責(zé)章節(jié)號(hào)： 5 版 本：頁 次：12進(jìn)，提高質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性和效率；d.對(duì)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程及其所需資源的變化做出判斷，必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和更改，并采取有效的措施，保持質(zhì)量保證體系的完整性；e.策劃的結(jié)果（含變更）均應(yīng)形成文件，如產(chǎn)品策劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃，工程項(xiàng)目策劃的結(jié)果應(yīng)形成施工組織設(shè)計(jì)或施工方案等。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1企業(yè)最高管理者負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)，部門的

21、職責(zé)權(quán)限，中、高層管理者的職責(zé)權(quán)限及其溝通： a.企業(yè)質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)圖（附錄C）；b.質(zhì)量保證體系過程職責(zé)分配表（附錄D）；c.企業(yè)各有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限（附錄E）。D各責(zé)任人員職責(zé)和權(quán)限；以上的職責(zé)應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)男问较蚱髽I(yè)各級(jí)予以傳達(dá)。5.5.1.2企業(yè)各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)規(guī)定部門的崗位設(shè)置以及工作人員的職責(zé)和權(quán)限，并予以傳達(dá)。各施工項(xiàng)目經(jīng)理部，負(fù)責(zé)制定本單位的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限，并傳達(dá)到本單位全體員工。5.5.2管理者代表（質(zhì)量保證工程師）最高管理者任命管理者代表（質(zhì)保工程師），其職責(zé)為：a.確保企業(yè)的鍋爐安裝修理管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；管 理 職 責(zé)章節(jié)號(hào)：

22、5 版 本：頁 次：13b.組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；c.在企業(yè)內(nèi)部要保證提高滿足顧客要求的意識(shí)；d.負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通企業(yè)應(yīng)確保不同部門、不同崗位之間，就質(zhì)量保證體系的有關(guān)過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況、實(shí)施的有效性等信息進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、相互協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。企業(yè)應(yīng)根據(jù)機(jī)構(gòu)設(shè)置指定一個(gè)部門負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的歸口管理，統(tǒng)籌策劃。內(nèi)部溝通可采用公告欄、黑板報(bào)、聲像圖片宣傳欄、會(huì)議記錄聯(lián)系單等不同形式的溝通工具，重點(diǎn)是確保質(zhì)量保證體系過程之間的接口、協(xié)調(diào)、處理好相互關(guān)系，確保各個(gè)過程及體系涉及到的管理

23、層次部門之間都能得到有效溝通。有關(guān)內(nèi)部溝通的具體要求詳見信息溝通程序。支持文件：信息溝通程序5.6管理評(píng)審總則為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，企業(yè)應(yīng)確定每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。評(píng)審的內(nèi)容包括質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理評(píng)審由最高管理者主持，主要是以會(huì)議形式進(jìn)行。手冊(cè)的管理部門或企管部門負(fù)責(zé)評(píng)審策劃和具體實(shí)施工作：a.制訂管理評(píng)審計(jì)劃（每次評(píng)審前1個(gè)月）報(bào)最高管理者批準(zhǔn)；管 理 職 責(zé)章節(jié)號(hào)： 5 版 本：頁 次：14b.收集評(píng)審所需的資料；c.確定評(píng)審范圍和重點(diǎn)；d.做好并保存管理評(píng)審記錄；e.起草管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)放到相關(guān)部門；f

24、.對(duì)評(píng)審后的糾正及預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加評(píng)審頻次：a.企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b.發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客嚴(yán)重投訴；c.市場需求發(fā)生重大變化；d.第二、第三方審核或法律、法規(guī)、規(guī)定的審核之前；e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。評(píng)審輸入評(píng)審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核）；b.顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c.過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性；d.糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的實(shí)施情況；e.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；g

25、.質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性；h.改進(jìn)的建議。管 理 職 責(zé)章節(jié)號(hào)： 5 版 本：頁 次：15評(píng)審輸出評(píng)審輸出要反映出對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果，應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c.資源需求等；d.對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。評(píng)審輸出通常以管理評(píng)審報(bào)告體現(xiàn)，詳見記錄控制程序。支持文件：記錄控制程序資 源 管 理章節(jié)號(hào)： 6 版 本：頁 次：166.資源管理6.1資源提供為建立

26、、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意，企業(yè)應(yīng)確定并及時(shí)提供所需要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方、財(cái)務(wù)資源、技術(shù)（技能）及信息等資源。6.2人力資源總則對(duì)承擔(dān)質(zhì)量保證體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的。對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面綜合考慮。為此企業(yè)應(yīng)編制人力資源控制程序，對(duì)人力資源的控制提出要求。能力、意識(shí)和培訓(xùn)a.人力資源部門負(fù)責(zé)編制人力資源控制程序，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；b.各部門、單位負(fù)責(zé)確定各類人員（如各類技術(shù)人員、檢驗(yàn)員、焊工、探傷人員、脹管工、筑爐工、起重工、儀表工、司爐工、材料管理員、倉庫管理員、資

27、料管理員等）的培訓(xùn)需求，報(bào)人力資源部門匯總，以年度培訓(xùn)計(jì)劃的形式組織安排、實(shí)施相應(yīng)的培訓(xùn)；c.培訓(xùn)效果的評(píng)估。通過理論考試、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力?？刹扇∠到y(tǒng)會(huì)議、培訓(xùn)工作會(huì)議等對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施及效果進(jìn)行綜合評(píng)定；d.人力資源部門負(fù)責(zé)建立和保持公司員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的資 源 管 理章節(jié)號(hào)： 6 版 本：頁 次：17適當(dāng)記錄。支持文件： 1.人力資源控制程序2.記錄控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)應(yīng)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場及為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的設(shè)施：a.辦公場所、車間、作業(yè)現(xiàn)場、公用設(shè)施，支持性服務(wù)由項(xiàng)目經(jīng)理部或企業(yè)的生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)提供，具體要

28、求在施工過程控制程序中規(guī)定；b.施工生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備，由設(shè)備管理部門歸口管理及實(shí)施，企業(yè)職能部門或也可由下級(jí)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)實(shí)施。設(shè)備的購置、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修等要求詳見施工機(jī)械設(shè)備管理程序。6.4工作環(huán)境項(xiàng)目經(jīng)理部、二級(jí)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境（見）。對(duì)作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境有特殊要求的項(xiàng)目及場所應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)和施工方案中作出規(guī)定。產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章節(jié)號(hào)： 7 版 本：頁 次：187.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃企業(yè)應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是一組有序的過程，這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。這些過程的相互影響和相互作用可能是復(fù)

29、雜的。為此必須對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃，這些策劃應(yīng)與質(zhì)量保證體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適合于鍋爐安裝修理特點(diǎn)和運(yùn)作方式而形成文件。通常以質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）作為策劃的結(jié)果。質(zhì)量策劃的內(nèi)容為：a.產(chǎn)品、項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或要求；b.針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目所需建立的過程和子過程，進(jìn)行識(shí)別和確定并形成文件；c.識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、施工、生產(chǎn)階段的劃分，人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；d.應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、施工方法和作業(yè)指導(dǎo)書；e.具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；f.確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。對(duì)于鍋爐

30、本體的質(zhì)量記錄，執(zhí)行當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門的規(guī)定和表式。工程產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃由技術(shù)部門負(fù)責(zé)。針對(duì)鍋爐安裝修理的過程和產(chǎn)品，根據(jù)施工行業(yè)的特點(diǎn)和企業(yè)慣例對(duì)過程策劃后，通常以施工組織設(shè)計(jì)或施工方案來代替質(zhì)量計(jì)劃，施工組織設(shè)計(jì)或施工方案的內(nèi)容至少應(yīng)包括上述af的要求。施工組織設(shè)計(jì)或施工方案由項(xiàng)目經(jīng)理部按照企業(yè)施工組織產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章節(jié)號(hào)： 7 版 本：頁 次：19設(shè)計(jì)編制管理標(biāo)準(zhǔn)和施工方案編制管理標(biāo)準(zhǔn)的要求組織編制。7.2與顧客有關(guān)的過程識(shí)別、理解、確定并滿足顧客要求，是企業(yè)的首要工作。此過程包括顧客要求的識(shí)別、確定，產(chǎn)品要求（標(biāo)書、訂單、合同）的評(píng)審和顧客溝通。7.2.1產(chǎn)品要求的確定企業(yè)負(fù)責(zé)市場業(yè)務(wù)的部

31、門負(fù)責(zé)識(shí)別和確定顧客的需求和期望。應(yīng)從以下方面確定：a.顧客明示的產(chǎn)品要求，包括質(zhì)量要求（如質(zhì)量等級(jí)、驗(yàn)收準(zhǔn)則）、工期、交付方式及交付后的服務(wù)等；b.顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求；c.顧客沒有規(guī)定，但相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的要求。產(chǎn)品的要求可能體現(xiàn)在招投標(biāo)文件、合同、口頭訂單中。d.企業(yè)確定的任何附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求和本企業(yè)確定的附加要求，組織相關(guān)部門按合同評(píng)審和顧客溝通程序的要求，對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。通過評(píng)審達(dá)到以下目的：a.產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和企業(yè)自行確定的附加要求）得到規(guī)定

32、；b.顧客沒有以文件形式提供要求（如口頭訂單），顧客的要求在接受前得到確認(rèn)；c.與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；d.通過初步策劃，包括采取必要的，可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施，產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章節(jié)號(hào)： 7 版 本：頁 次：20企業(yè)應(yīng)有能力滿足上述規(guī)定的要求。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，企業(yè)應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改（如合同、設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)等），并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。業(yè)務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)建立保持評(píng)審結(jié)果及所引起的措施的記錄。支持文件：1.合同評(píng)審和顧客溝通程序顧客溝通與顧客進(jìn)行有效的溝通，是充分準(zhǔn)確地了解并滿足顧客要求的條件和前題。與顧客溝通的時(shí)機(jī)分三個(gè)階段，即簽訂合

33、同之前的溝通由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)；施工生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品交付后的溝通分別由工程管理部門和/或售后服務(wù)部門負(fù)責(zé)。溝通的內(nèi)容至少包括以下方面：a.產(chǎn)品信息；b.問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c.在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及產(chǎn)品交付后顧客的反饋信息，包括顧客的抱怨（含投訴和意見）。簽約前和履約過程中與顧客溝通的方式方法詳見合同評(píng)審與顧客溝通控制程序，交付后的溝通詳見顧客滿意度測量控制程序。在與顧客溝通后，對(duì)顧客的要求及有關(guān)信息，要按照信息溝通控制程序的要求及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和層次。對(duì)顧客的抱怨要按照糾正和預(yù)防措施控制程序的要求進(jìn)行整改，以滿足顧客要求。支持文件：1.合同評(píng)審與顧客溝通控制程序2.顧客滿意度測

34、量控制程序產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章節(jié)號(hào)： 7 版 本：頁 次：213.信息溝通控制程序4.糾正和預(yù)防措施控制程序7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)鍋爐安裝修理企業(yè)的產(chǎn)品不包括設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求，本手冊(cè)對(duì)本章節(jié)的內(nèi)容予以刪減。7.4采購采購過程對(duì)采購產(chǎn)品過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。本手冊(cè)所指的采購產(chǎn)品包括影響企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的物資和過程的外包項(xiàng)目。對(duì)供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的過程或最終產(chǎn)品的影響。企業(yè)通常應(yīng)將采購物資按照這種影響的程度劃分為A、B、C三類，分別予以控制。企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位，負(fù)責(zé)對(duì)施工過程采購物資的控制。企業(yè)的工程部門及合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)分包工程的控制。應(yīng)

35、根據(jù)供方按企業(yè)的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。工程管理部門負(fù)責(zé)編制采購程序，制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方與供方溝通和共享信息的準(zhǔn)則，并建立和保持評(píng)價(jià)結(jié)果及有關(guān)記錄。采購信息采購信息應(yīng)正確地表達(dá)采購要求，一般應(yīng)包括：a.對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b.對(duì)產(chǎn)品提供的程序性要求，包括產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章節(jié)號(hào)： 7 版 本：頁 次：22c.有關(guān)供方人員資格的要求，特別是外包工程更應(yīng)關(guān)注；d.對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。在就采購信息與供方溝通前，企業(yè)應(yīng)采取必要的控制手段確保采購要求是充分的和適宜的。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬

36、單位應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購物資滿足規(guī)定的采購要求。采購程序中規(guī)定了實(shí)施驗(yàn)證的方式有以下幾種：a. 企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，進(jìn)貨物資需進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的詳見進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；b.由顧客在本企業(yè)施工現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證；c.由本企業(yè)在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；d.由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)后兩種情況，各單位應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。支持文件：1.采購程序2.進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供（施工生產(chǎn)過程控制）本過程直接影響向顧客提供的產(chǎn)品的符合性質(zhì)量，因此應(yīng)根據(jù)各子過程的特點(diǎn)予以恰當(dāng)充分的控制。本過程包括產(chǎn)品的形成過程（工程施工或產(chǎn)品加工制

37、造）、特殊過程確認(rèn)，產(chǎn)品防護(hù)、交付后的活動(dòng)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制等子過程。產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章節(jié)號(hào)： 7 版 本：頁 次：23施工生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制企業(yè)應(yīng)對(duì)施工生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，使其在受控狀態(tài)下運(yùn)作。受控條件包括：a.通過合同、設(shè)計(jì)圖紙、質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）及產(chǎn)品規(guī)范、產(chǎn)品說明書等獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息；b.必要時(shí)，具備作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、技術(shù)交底等文件；c.為施工生產(chǎn)配備適宜的施工、生產(chǎn)設(shè)備，進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，并提供適宜的工作環(huán)境；d.配備合適的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，根據(jù)要求對(duì)過程運(yùn)作實(shí)施必要的監(jiān)視和測量；e.規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，由企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位按

38、照合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求與顧客辦理交付手續(xù)，并承擔(dān)質(zhì)量保證期內(nèi)的保修等服務(wù)。為確保施工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，企業(yè)應(yīng)編制施工過程控制程序和施工機(jī)械設(shè)備管理程序。企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)過程的策劃和控制。支持文件：1.施工過程控制程序2.施工機(jī)械設(shè)備管理程序3.監(jiān)視和測量裝置控制程序施工生產(chǎn)特殊過程確認(rèn)針對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品的特點(diǎn)，企業(yè)應(yīng)確定以下過程為特殊過程：基礎(chǔ)施工過程產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章節(jié)號(hào)： 7 版 本：頁 次：24鋼架及鍋筒安裝過程焊接過程煮、烘爐基48（72）小時(shí)試運(yùn)行過程為確保特殊過程的輸出能持續(xù)滿足要求，除進(jìn)行過程的監(jiān)視和測量外，還可采取以下確認(rèn)的手段，證實(shí)特殊過程有能力達(dá)到過

39、程策劃中預(yù)期實(shí)現(xiàn)的結(jié)果：a.過程鑒定，證實(shí)所使用的方法是否符合要求并有效實(shí)施；b.對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行評(píng)估、鑒定，做好維護(hù)保養(yǎng)，保存相關(guān)記錄；c.對(duì)操作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核合格后持證上崗，保存相關(guān)記錄；d.必須配備（編制）作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程（或工藝標(biāo)準(zhǔn)）；e.當(dāng)施工生產(chǎn)條件等因素（如材料、設(shè)施、人員等）發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，包括對(duì)施工生產(chǎn)工藝和有關(guān)技術(shù)文件的更改。針對(duì)特殊過程，結(jié)合上述手段和要求，企業(yè)應(yīng)編制焊接過程控制程序以保證對(duì)特殊過程的控制。各施工生產(chǎn)單位在施工生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，即在質(zhì)量策劃中，應(yīng)識(shí)別項(xiàng)目中的特殊過程并體現(xiàn)在質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)中。支持文件：1.施工過程控制程序

40、2.焊接過程控制程序3.文件控制程序4.壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)標(biāo)識(shí)和可追溯性為了防止在實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯企產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章節(jié)號(hào)： 7 版 本：頁 次：25業(yè)在適當(dāng)時(shí)應(yīng)采用適宜的標(biāo)識(shí)方法予以控制。標(biāo)識(shí)的控制由企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位負(fù)責(zé)。標(biāo)識(shí)的范圍包括：采購產(chǎn)品、半成品和成品以及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、緊急放行和例外轉(zhuǎn)序等。當(dāng)有可追溯性要求（如合同、法律法規(guī)和質(zhì)量控制要求）的場合，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的方式方法詳見標(biāo)識(shí)和可追溯性程序。支持文件：1.標(biāo)識(shí)和可追溯性程序顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所擁有的，為滿足合同要求交由本企業(yè)控制的或提供給本企業(yè)使用的財(cái)

41、產(chǎn)。企業(yè)在施工生產(chǎn)過程中涉及的顧客財(cái)產(chǎn)包括：a.顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零部件、組件、原材料、工藝設(shè)備、附屬設(shè)備、安全附件；b.顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；c.顧客提供的包裝材料；d.顧客提供的生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；e.顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)在本企業(yè)控制之下或由本企業(yè)使用時(shí)，企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位應(yīng)對(duì)其做出專門的標(biāo)識(shí)；接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證作好記錄，貯存或使用時(shí)給予維護(hù)、保護(hù)。當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)記錄并向顧客報(bào)告。詳見顧客財(cái)產(chǎn)控制程序。支持文件：1.顧客財(cái)產(chǎn)控制程序產(chǎn)品防護(hù)當(dāng)產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）在內(nèi)部處理，直至完成交付到約定的地點(diǎn)期間

42、，企業(yè)職能部門或授權(quán)下屬單位應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)章節(jié)號(hào)： 7 版 本：頁 次：26提供防護(hù)。這種防護(hù)包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。其中施工過程中的產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)控制程序。支持文件：1.產(chǎn)品防護(hù)控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置的控制為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測量活動(dòng)以及所需的裝置進(jìn)行控制。企業(yè)的計(jì)量管理部門負(fù)責(zé)建立企業(yè)計(jì)量器具臺(tái)帳。各單位根據(jù)施工生產(chǎn)需要，按照企業(yè)監(jiān)視和測量裝置控制程序的要求，采購、校準(zhǔn)、使用、維護(hù)計(jì)量器具：a. 所有的計(jì)量器具應(yīng)按檢定周期或使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)；b.使用計(jì)量器具時(shí)，防止因調(diào)整不當(dāng)使校準(zhǔn)失效；c.采用粘貼檢定標(biāo)識(shí)來識(shí)別計(jì)

43、量器具的校準(zhǔn)狀態(tài)；d.當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定已監(jiān)測結(jié)果的有效性，必要時(shí)重新監(jiān)測，并記錄有關(guān)措施；e.在搬運(yùn)、貯存、維護(hù)期間，防止計(jì)量器具的損壞或丟失。當(dāng)使用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行監(jiān)測時(shí)，在使用前進(jìn)行確認(rèn)。支持文件：1.監(jiān)視和測量裝置控制程序測量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁 次：278.測量分析和改進(jìn)8.1總則企業(yè)應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程以達(dá)到如下目的：a.證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b.確保質(zhì)量管理體系的符合性；c.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。為此企業(yè)對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格的控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等應(yīng)作出明確規(guī)定（建立程序），并通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)

44、的應(yīng)用，對(duì)測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。8.2監(jiān)視和測量顧客滿意追求顧客滿意是企業(yè)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一，并以此來評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。企業(yè)的質(zhì)量部門或售后服務(wù)部門負(fù)責(zé)收集、分析、處理顧客反饋意見；通過質(zhì)量回訪和溝通等方式測量顧客的滿意程度。對(duì)顧客投訴，應(yīng)執(zhí)行糾正和預(yù)防措施程序的規(guī)定，制定和實(shí)施糾正措施，滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意，收集和測量的方法、渠道、頻次在顧客滿意度測量程序中作出詳細(xì)規(guī)定。支持文件：1.顧客滿意度測量程序2.糾正和預(yù)防措施程序內(nèi)部審核測量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁 次：28內(nèi)審的

45、目的是驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)。內(nèi)審由企管部門策劃，考慮到擬審核的過程，審核現(xiàn)場的狀況和重要性，以往審核的結(jié)果，企業(yè)每年應(yīng)制定年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃。內(nèi)審計(jì)劃包括審核準(zhǔn)則、范圍頻次和方法。年度計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃由企管部門編制，管理者代表審批。審核人員應(yīng)具備內(nèi)審員資格且與被審核部門無直接責(zé)任，以確保審核的客觀性和公正性。內(nèi)審的策劃、實(shí)施、審核報(bào)告和記錄的職責(zé)和要求由企業(yè)制定的內(nèi)部審核程序作出詳細(xì)規(guī)定。對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格，受審核部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保針對(duì)原因，制定糾正措施，消除不合格及其原因。內(nèi)審組（或企管部門）負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證，并保存記錄。支

46、持文件：1.內(nèi)部審核控制程序2.糾正和預(yù)防措施程序過程的監(jiān)視和測量.1總則企業(yè)應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系全過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力，以確保最終產(chǎn)品的符合性。.2監(jiān)測方法進(jìn)行監(jiān)視可采取以下方法：質(zhì)量目標(biāo)（分解后的目標(biāo)）執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)；產(chǎn)品合格率（優(yōu)良率）、合同履約率、顧客滿意率等；測量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁 次：29內(nèi)部審核；管理評(píng)審；產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。.3監(jiān)測程序過程的監(jiān)測由該過程的分管部門和單位按照企業(yè)系統(tǒng)管理的原則，分級(jí)實(shí)施，逐級(jí)匯總。與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程信息由工程管理部門匯總，其他過程由企管部門匯總。a.基層生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)對(duì)各過程的運(yùn)行情況進(jìn)行

47、日常的監(jiān)測，并按月將有關(guān)監(jiān)測信息按系統(tǒng)上報(bào)到企業(yè)主管部門，并保持監(jiān)測記錄；b.企業(yè)各部門至少每半年對(duì)分管的過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，將檢查的有關(guān)信息，連同基層單位上報(bào)的信息進(jìn)行匯總，于每年管理評(píng)審之前報(bào)送到企管部門和工程質(zhì)量管理部門；c.企管部門和質(zhì)量管理部門根據(jù)各部門報(bào)送的過程運(yùn)作信息，結(jié)合每年的內(nèi)部審核情況進(jìn)行匯總、分析，提出對(duì)質(zhì)量管理體系各過程運(yùn)行能力的綜合評(píng)價(jià)。并提交管理評(píng)審。.4監(jiān)測結(jié)果每次的管理評(píng)審，要對(duì)企管部門和工程質(zhì)量管理部門提交的綜合評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，提出對(duì)過程能力的最終評(píng)價(jià)。各部門和單位在對(duì)過程監(jiān)測中，發(fā)現(xiàn)某一過程（子過程）未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果（不合格），由相關(guān)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，采取糾正和

48、預(yù)防措施（見糾正和預(yù)防措施程序，）以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性。在進(jìn)行監(jiān)測及其后采取的措施中，可選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，如控制圖、測量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁 次：30排列圖、因果圖、對(duì)策表等。支持文件：1.信息溝通控制程序2.內(nèi)部審核控制程序3.合同評(píng)審與顧客溝通控制程序4.顧客滿意度測量控制程序5.進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序6.過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序7.不合格品控制程序8.糾正和預(yù)防措施控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（檢驗(yàn)和試驗(yàn)）企業(yè)應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃（7.1）的安排，在適當(dāng)?shù)碾A段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品已滿足規(guī)定要求。企業(yè)應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目和產(chǎn)品特點(diǎn)，將檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程

49、分為進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)三個(gè)子過程。檢驗(yàn)和試驗(yàn)由工程質(zhì)量管理部門歸口管理，各二級(jí)單位負(fù)責(zé)具體實(shí)施，包括確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)計(jì)劃、記錄和檢驗(yàn)員。具體要求見進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序和過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序。產(chǎn)品的放行和交付應(yīng)在完成上述三個(gè)階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，且結(jié)果符合規(guī)定的要求后進(jìn)行。但對(duì)特殊放行，如緊急放行、例外轉(zhuǎn)序等，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，允許放行和轉(zhuǎn)序，應(yīng)由授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)，由顧客批準(zhǔn)。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，執(zhí)行不合格品控制程序。測量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁 次：31支持文件：1.進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序2.過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序3.不合格品控制程序8.3

50、不合格品控制不合格品是指未滿足要求的產(chǎn)品。為防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，必須對(duì)不合格品進(jìn)行控制。不合格品可能發(fā)生在進(jìn)貨物資、施工生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品中，對(duì)這些不合格品的控制程序和處置職責(zé)、權(quán)限，在不合格品控制程序中做出了詳細(xì)規(guī)定。工程質(zhì)量管理部門是不合格品控制的歸口部門，各二級(jí)單位負(fù)責(zé)實(shí)施。對(duì)不合格品的處置，企業(yè)一般應(yīng)采取以下辦法：a.采取返工等措施，消除不合格；b.經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)（合同中規(guī)定）經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品，但不得違反相關(guān)的法律法規(guī)要求；c.改變使用方式，如降級(jí)使用、拒收或報(bào)廢。對(duì)不合格品的性質(zhì)確定、處置情況和讓步批準(zhǔn)等記錄由項(xiàng)目經(jīng)理部保存。不合格品經(jīng)

51、返工等措施糾正后，應(yīng)再次驗(yàn)證其符合性。在工程（產(chǎn)品）交付后或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，企業(yè)應(yīng)根據(jù)其影響程度采取修理、更換、退貨、賠償?shù)却胧┯枰越鉀Q。支持文件：1.不合格品控制程序2.進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序測量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁 次：323.過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序8.4數(shù)據(jù)分析為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性及識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，企業(yè)應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)內(nèi)容所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容種類應(yīng)與評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)，一般包括：a.與本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格信息，不合格品率、顧客檢驗(yàn)、服務(wù)信息等；b.與企業(yè)運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)行的監(jiān)視和測量信息，過程能

52、力、內(nèi)審報(bào)告和記錄、管理評(píng)審輸出、交貨期（工期）等；c.同類產(chǎn)品的市場動(dòng)態(tài)、競爭對(duì)手的產(chǎn)品和過程信息等。數(shù)據(jù)來源可來源于企業(yè)內(nèi)部監(jiān)視和測量活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、與顧客和供方有關(guān)的過程；外部市場、競爭對(duì)手和相關(guān)方等方面。數(shù)據(jù)分析結(jié)果企業(yè)管理部門負(fù)責(zé)歸口管理，負(fù)責(zé)收集各部門提供的數(shù)據(jù)信息，采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，提出分析結(jié)果。數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：a.顧客滿意；b.與產(chǎn)品要求的符合性；c.過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；測量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁 次：33d.供方的信息。各部門、單位應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)、信息的具體內(nèi)容確定適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，可以采用控制圖、排列圖、

53、因果圖、對(duì)策表等。支持文件：1.信息溝通控制程序2.進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序3.過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序4.顧客滿意度測量控制程序5.合同評(píng)審與顧客溝通控制程序6.內(nèi)部審核控制程序7.糾正和預(yù)防措施程序8.不合格品控制程序8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，企業(yè)一般應(yīng)采取以下方式：a.通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營造一個(gè)激厲改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b.確立質(zhì)量目標(biāo)，明確改進(jìn)的方向；c.通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；d.實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措

54、施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；e.在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。測量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁 次：34糾正措施企業(yè)應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。當(dāng)對(duì)質(zhì)量管理體系各過程識(shí)別出以下不合格時(shí)，應(yīng)采取糾正措施：a.過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時(shí)；b.顧客投訴時(shí)；c.供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不符合性；d.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；e.管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；f.其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件的情況。企業(yè)在編制的糾正和預(yù)防措施程序中應(yīng)規(guī)定了以下方面（針對(duì)糾正措施）的要求：a.識(shí)別和評(píng)審不合格。對(duì)體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格分

55、別由企管部門和質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)，尤其應(yīng)注意對(duì)顧客抱怨（包括投訴）引發(fā)不合格的評(píng)審；b.由責(zé)任部門分析確定不合格的原因；c.研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施；d.確定并實(shí)施糾正措施；e.跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果，由過程主管部門負(fù)責(zé)；f.由企管部門和質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)評(píng)審糾正措施的有效性。對(duì)富有成效的改進(jìn)做出永久性更改，如更改有關(guān)文件；對(duì)效果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。測量分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)： 8 版 本：頁 次：35支持文件：1.糾正和預(yù)防措施控制程序2.不合格品控制程序3.內(nèi)部審核程序4.顧客滿意度測量控制程序5.文件控制程序6.記錄控制程序預(yù)防措施公司應(yīng)采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止

56、不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。企業(yè)應(yīng)建立糾正和預(yù)防措施程序，規(guī)定對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施要求。a.識(shí)別并確定潛在不合格并分析其原因，企管部門負(fù)責(zé)；b.評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性（結(jié)合其風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)），由企管部門組織相關(guān)部門進(jìn)行；c.確定和實(shí)施所需的措施；d.記錄采取措施的結(jié)果，企管部門負(fù)責(zé)；e.評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，由管理者代表負(fù)責(zé)，對(duì)預(yù)防措施引起的永久性更改（如文件更改），執(zhí)行文件控制程序，對(duì)效果不明確或逾期未完成的，應(yīng)采取進(jìn)一步的措施。支持文件：1.糾正和預(yù)防措施程序2.文件控制程序3.記錄控制程序附錄A質(zhì)量手冊(cè)修改記錄表（僅供參考）修改次數(shù)修改章節(jié)及頁數(shù)修改內(nèi)容修改人修改

57、日期批準(zhǔn)人附錄B 鍋爐安裝質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖質(zhì)保工程師(管理者代表)質(zhì)量體系管理機(jī)構(gòu)材料責(zé)任師工藝責(zé)任師焊接責(zé)任師機(jī)械設(shè)備責(zé)任師無損檢測責(zé)任師檢驗(yàn)責(zé)任師最高管理者施工隊(duì)(班組)第一工程處企業(yè)管理部工程部管理者代表總經(jīng)理職工培訓(xùn)中心計(jì)劃經(jīng)營部人力資源部焊接技術(shù)中心總經(jīng)理辦公室無損檢測處市場開發(fā)部鍋爐安裝處項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部技術(shù)科檔案科試驗(yàn)室安全科質(zhì)檢科計(jì)量室附錄C附錄D部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1總經(jīng)理a)對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé),并向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上得到分解；c)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；d)負(fù)責(zé)確定

58、公司的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；e)負(fù)責(zé)任命管理者代表；f)主持管理評(píng)審；g)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的資源配備。2 施工生產(chǎn)副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)公司施工生產(chǎn)過程的管理；b)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、施工生產(chǎn)設(shè)備的配備；c)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理。3 人事副總經(jīng)理a)主管公司人力資源工作，組織編制員工特別是中、高層管理人員的任職要求；b)組織制定公司人才需求發(fā)展規(guī)劃和年度培訓(xùn)教育計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。c)負(fù)責(zé)人力資源的配備。4. 經(jīng)營副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理工作，主持制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制；b)主持標(biāo)書和合同評(píng)審，確保滿足顧客要求。5 總工程師a)主持公司的技術(shù)、質(zhì)量工作，制定公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和年度質(zhì)量工作計(jì)劃；b)組

59、織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；c)主持編制大型或特殊項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）；組織實(shí)施重大技術(shù)措施和技改項(xiàng)目；d)組織編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；e)負(fù)責(zé)對(duì)重大技術(shù)質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的處理。6 管理者代表a)確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；c)確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；e)主持質(zhì)量管理體系文件評(píng)審，批準(zhǔn)程序文件。7 企業(yè)管理部a)在總經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，歸口負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)工作；b)組織質(zhì)量方針、目標(biāo)、GB/T19001-

60、2000標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)的宣貫工作；協(xié)調(diào)質(zhì)量目標(biāo)在各部門、單位的分解和落實(shí)；c)監(jiān)督檢查組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)的落實(shí)情況，具體負(fù)責(zé)內(nèi)部信息溝通和質(zhì)量管理體系咨詢、審核等外部事項(xiàng)的聯(lián)絡(luò)工作；d)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制、評(píng)審、修訂和發(fā)放、控制等工作；確定公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)、負(fù)責(zé)文件和記錄的控制；e)負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃和審核方案，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施內(nèi)部審核，對(duì)及糾正和預(yù)防；f)負(fù)責(zé)管理評(píng)審的策劃工作，編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，收集評(píng)審資料，確定、起草評(píng)審報(bào)告，保存評(píng)審記錄；檢查督促評(píng)審輸出的實(shí)施情況；g)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量，提出過程能力綜合評(píng)價(jià)意見；h)收集與質(zhì)量管理體系有