2018版實驗室體系質(zhì)量記表通用表格匯編

1、文件編號：GZHA/C-2018受控狀態(tài)：回受控口非受控版本號：C/0發(fā)放編號：HA-001實驗室質(zhì)量記錄通用表格匯編編制：浪潮咨詢中心體系編寫組審核：批準(zhǔn)：廣州和安工程檢測咨詢有限公司發(fā)布日期:2018年01月08日實施日期:2018年02月08日質(zhì)量文件體系表格匯編目錄文件名文件編號頁碼受控文件記錄發(fā)放表GZHA/C-01-011文件和資料收發(fā)記錄表GZHA/C-01-022文件修改記錄表GZHA/C-01-033文件修改申請表GZHA/C-01-044文件銷毀記錄GZHA/C-01-055非受控文件目錄表GZHA/C-01-066資料借閱登記表GZHA/C-02-017檔案資料入庫記錄表

2、GZHA/C-02-028年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核計劃表GZHA/C-03-019內(nèi)部審核計劃GZHA/C-03-0210內(nèi)審員委派表GZHA/C-03-0311檢測機構(gòu)內(nèi)審會議議程GZHA/C-03-0412首（末）次會議記錄表GZHA/C-03-0513內(nèi)部審核檢查表GZHA/C-03-0614內(nèi)部審核記錄表GZHA/C-03-0715現(xiàn)場審核記錄表GZHA/C-03-0816不符合報告GZHA/C-03-0917糾正和預(yù)防措施記錄表GZHA/C-03-1018內(nèi)部審核報告GZHA/C-03-1119管理評審計劃表GZHA/C-04-0120管理評審報告GZHA/C-04-0221年度人員培訓(xùn)

3、計劃表GZHA/C-05-0122培訓(xùn)情況匯總表GZHA/C-05-0223考核成績匯總表GZHA/C-05-0324人員培訓(xùn)記錄表GZHA/C-05-0425購置儀器設(shè)備審批表GZHA/C-07-0126儀器設(shè)備驗收報告GZHA/C-07-0227儀器設(shè)備檔案表GZHA/C-07-0328儀器設(shè)備使用記錄表GZHA/C-07-0429儀器設(shè)備維修申請表GZHA/C-07-0530儀器設(shè)備報廢審批表GZHA/C-07-0631儀器設(shè)備保養(yǎng)記錄表GZHA/C-07-0732儀器設(shè)備停用報告單GZHA/C-07-0833年度儀器設(shè)備維護計劃GZHA/C-07-0934年度標(biāo)準(zhǔn)器送檢計劃GZHA/C

4、-07-1035儀器設(shè)備周期（檢定/校準(zhǔn)）期間核查計劃GZHA/C-08-0136設(shè)備期間核查記錄表GZHA/C-08-0237檢測方法確認(rèn)表GZHA/C-09-0138記錄登記表GZHA/C-11-0139供應(yīng)商評價表GZHA/C-12-0140合格供應(yīng)商登記表GZHA/C-13-0141申訴、投訴登記表GZHA/C-14-0142申訴、投訴處理報告GZHA/C-14-0243顧客信息反饋表GZHA/C-15-0144新項目申請報告GZHA/C-16-0145新檢測項目評審報告GZHA/C-16-0246新項目驗收報告GZHA/C-16-0347運行檢查記錄GZHA/C-16-0448實驗室

5、間比對及能力驗證實施計劃GZHA/C-18-0149實驗室間比對及能力驗證結(jié)果評審報告GZHA/C-18-0250允許偏離審批表GZHA/C-19-0151糾正措施計劃表GZHA/C-20-0152計算機軟件、文件、數(shù)據(jù)修改申請表GZHA/C-21-0153事故報告單GZHA/C-22-0154檢測結(jié)果不確定度記錄表GZHA/C-23-0155會議記錄GZHA/C-24-0156質(zhì)量監(jiān)督核查表GZHA/C-25-0157常用儀器設(shè)備運行情況表GZHA/C-26-0159編號：GZHA/C-01- 第 頁第1頁共63頁編號：GZHA/C-01- 第 頁第1頁共63頁受控文件記錄和發(fā)放表序號文件名

6、稱文件編號受控日期領(lǐng)取人領(lǐng)取日期回收人回收處理回收時間備注1年 月曰年 月曰年 月曰2年 月曰年月曰年月曰3年 月曰年 月曰年 月曰4年 月曰年月曰年月曰5年 月曰年 月曰年 月曰文件和資料收發(fā)記錄表序號文件名稱文件編號受控日期領(lǐng)取人領(lǐng)取日期回收人回收處理回收時間備注1年 月曰年 月曰年 月曰2年 月曰年月曰年月曰3年 月曰年 月曰年 月曰4年 月曰年月曰年月曰5年 月曰年 月曰年 月曰編號：GZHA/C-01- 第 頁第3頁共63頁編號：GZHA/C-01- #第 頁第3頁共63頁文件修改記錄表序號文件名稱文件編號修改內(nèi)容修改時間批準(zhǔn)人頒布日期編號：GZHA/C-01-04第 頁第 頁共63

7、頁編號：GZHA/C-01-04第 頁第 頁共63頁文件修改申請表修改文件名稱文件編號修改理由：修改內(nèi)容：修改人修改后文件編號申請人：年 月曰審核人：年 月曰批準(zhǔn)人：年 月 日文件銷毀記錄序號文件名稱文件編號頁數(shù)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期銷毀人非受控文件目錄表序號文件名稱文件編號頒布日期備注編號：GZHA/C-02-02第 頁第 頁共63頁編號：GZHA/C-02-02第 頁第 頁共63頁資料借閱登記表序號資料名稱借閱人日期批準(zhǔn)人備注檔案資料入庫記錄表序號資料名稱資料編號保管人備注編制：審批:第 頁共63頁編制：審批:第 #頁共63頁20XX年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核計劃表編號：GZHA/C-03-0120XX

8、 年 月 日審則 評準(zhǔn)理款 管條 量冊 質(zhì)手素稱 要名1123456789rnn4章4 第5章5 第In章6 第n章7 第n6章8 第員 人nn7章9 第nn8O 第In9章 第nnO11章2n11章3nnn2章4 第nn3章5 第nn4 -611 第nnn5章7n16章8編號：GZHA/C-03-02第 頁編制：審批:第 #頁共63頁編號：GZHA/C-03-02第 頁編制：審批:第 頁共63頁內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核日期匚月 日審核目的檢查質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、適應(yīng)性；改進(jìn)和完善 質(zhì)量管理體系依據(jù)文件計量認(rèn)證評審準(zhǔn)則、質(zhì)量管理手冊、程序文件、操 作規(guī)范審核范圍質(zhì)量體系全部要素和所有部門

9、審核組長審核組成員審核時間安排日期時間工作內(nèi)容20XX 年 XX 月 XX 日上午9： 00-10： 00首次會議（各部門領(lǐng)導(dǎo)參加及站內(nèi)部分人 員、審核組長宣布審核計劃）10： 00-12： 00分組審核，（分質(zhì)量組、檢測組） 軟件組審核：質(zhì)量體系文件、組織機構(gòu)、審核和評審、 外部支持和供應(yīng)，抱怨、人員。（辦公室、 質(zhì)量管理組）硬件組審核：設(shè)施和環(huán)境、儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值 溯源和校準(zhǔn)、檢測方法、記錄、證書和報 告、檢驗樣品的處置以及現(xiàn)場操作提問等。（檢測組）20XX 年 XX 月 XX 日下午2： 00-3： 00繼續(xù)分組審核。3： 00-4： 00內(nèi)部審核組會議、確定不合格項、起草審 核

10、報告。4： 00-4： 30末次會議（檢測機構(gòu)全體人員參加、內(nèi)部 審核組長宣布審核結(jié)果）。備注編號：GZHA/C-03-03第 頁第 頁共63頁編號：GZHA/C-03-03第 頁第 #頁共63頁內(nèi)審員委派表各部門：為保證質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作的公正、規(guī)范性，現(xiàn)根據(jù)質(zhì)量體 系內(nèi)部的審核程序要求，委派下面人員為本次內(nèi)審工作的內(nèi)審員。本次內(nèi)審時間：內(nèi)審組長：內(nèi)審員：委派人：時間：編號：GZHA/C-03-04第 頁編制:審批:第 #頁共63頁編號：GZHA/C-03-04第 頁編制:審批:第 頁共63頁檢測機構(gòu)內(nèi)審議程日期時間議程安排20XX 年 11XX 月 XX日9： 009： 45首次會議1.

11、審核組組長主持：宣布首次會議開始，宣讀內(nèi)審計劃2.檢測機構(gòu)負(fù)責(zé)人講話9： 4511： 45審核工作開始20XX 年 XX 月 XX 日14： 0016： 00繼續(xù)審核工作16： 0016： 30末次會議1.審核組長宣布末次會議開始2宣布不合格項目及宣布審核結(jié)果；3檢測機構(gòu)負(fù)責(zé)人作會議總結(jié)4宣布內(nèi)審會議結(jié)束；編號：GZHA/C-03-05第 頁第 頁共63頁編號：GZHA/C-03-05第 頁第 #頁共63頁首（末）次會議記錄表會議名稱首次會議地點會議室會議日期內(nèi)審組長參加人員名單參會人員簽名參會人員簽名參會人員簽名會議記錄編制：記錄:編號：GZHA/C-03-06日期：年 月曰第 #頁共63頁

12、編號：GZHA/C-03-06日期：年 月曰第 頁共63頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門檢測組審核員序號審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)論12345678編號：GZHA/C-03-07第 頁編號：GZHA/C-03-07第 頁內(nèi)部審核記錄表糾正措施要求編號內(nèi)審員受審部門不符合內(nèi)容摘要審核日期規(guī)定完成日期不符合報告 發(fā)出日期糾正措施 完成日期記錄人備注第15頁共63頁編號：GZHA/C-03-08第 頁第 #頁共63頁編號：GZHA/C-03-08第 頁第 頁共63頁現(xiàn)場審核記錄表審核員日期年 月 日編號被審核部門不符合事實描述備注123456789編號：GZHA/C-03-09第 頁第 頁共63頁編號：G

13、ZHA/C-03-09第 頁第 #頁共63頁不符合報告受審核部門陪同人受審核場所審核日期不符合事實陳劉 :程度不符合：輕微嚴(yán)重評審準(zhǔn)則 質(zhì)量手冊 程序文件內(nèi)審員：年 月曰糾正或糾正措施：完成日期： 責(zé)任人：年 月日糾正或糾正措施結(jié)果驗證事實：結(jié)論:關(guān)閉報告繼續(xù)糾正內(nèi)審員：年 月曰第 #頁共63頁第 頁共63頁糾正和預(yù)防措施記錄表編號：GZHA/C-03-10第 頁接受審核的部門：部門組長：內(nèi)審員：審核日期：不符合事實描述：不符合程序：條款：不符合類型：1、體系不符合口 2、實施性不符合口 3、效果性不符合口內(nèi)審員：日期：組長：日期：建議的糾正措施計劃：要求完成日期：組長：日期：內(nèi)審員：日期：批

14、準(zhǔn)人：日期：糾正措施的完成情況：組長：日期：糾正措施的驗證：內(nèi)審員：日期：編號：GZHA/C-03-11第 頁編制：審批:第 頁共63頁編號：GZHA/C-03-11第 頁編制：審批:第 #頁共63頁內(nèi)部審核報告審核目的：檢查質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、適應(yīng)性；改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系審核范圍：質(zhì)量體系全部要素和所有部門審核時間：20XX年XX月XX H審核組組長：組員：審核依據(jù)：計量認(rèn)證評審準(zhǔn)則、質(zhì)量管理手冊、程序文件、操作規(guī)范審核概況：審核結(jié)論:糾正措施完成吋間: 本審核報告的分發(fā)范圍：法人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量組存檔編號：GZHA/C-04-01第 頁編制:審批:第 #頁共63頁

15、編號：GZHA/C-04-01第 頁編制:審批:第 頁共63頁管理評審計劃表評審目的：管理層對質(zhì)量方針和目標(biāo)，質(zhì)量管理體系運行情況和適用性，作出考察 和評價，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)適用和有效。評審內(nèi)容：1、質(zhì)量方針和目標(biāo)2、質(zhì)量管理體系文件3、資源在檢測活動中的配置4、如何使質(zhì)量管理體系促進(jìn)經(jīng)營活動的開展5、與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各項活動6、檢測標(biāo)準(zhǔn)變更影響評審日期：20XX年XX月XX日參加評審人員:評審準(zhǔn)備：質(zhì)量組準(zhǔn)備好內(nèi)審情況報告和收集管理層對內(nèi)審的建議和改進(jìn)意見，各 部門準(zhǔn)備好本年度工作情況報和統(tǒng)計表，相關(guān)部門的建議形成書面報告提交 會上討論。編號：GZHA/C-04-02第 頁編制：審

16、批:第 頁共63頁編號：GZHA/C-04-02第 頁編制：審批:第 #頁共63頁管理評審報告評審目的：管理層對質(zhì)量方針和目標(biāo)，質(zhì)量管理體系運行情況和適用性，作出考察和評價, 以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)適用和有效。評審范圍：1、質(zhì)量方針和目標(biāo)2、質(zhì)量管理體系文件3、資源在檢測活動中的配置4、如何使質(zhì)量管理體系促進(jìn)經(jīng)營活動的開展5、與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各項活動6、檢測標(biāo)準(zhǔn)變更對的影響評審日期：xx年xx月xx H參加人員：評審綜述：質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和目標(biāo)適用性強，管理人員和技術(shù)人員的能力素質(zhì)滿 足檢測活動的要求，檢測能力勝任檢測項目的國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，檢測結(jié)果真實 有效，行政資源保障有力到位

17、，各項質(zhì)量管理工作基本符合要求，質(zhì)量管理體系運 行順暢，有利促進(jìn)經(jīng)營活動的開展，檢測標(biāo)準(zhǔn)變更將會大幅增加檢測吋間和檢測成 本，執(zhí)行物價部門新的收費標(biāo)準(zhǔn)短期內(nèi)會影響盈收，中長期將會增加盈收情況。關(guān)于內(nèi)部審核中的不符合項的整改措施實施情況：XX年x月x H,管理層按 實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則和質(zhì)量管理體系文件的要素，對質(zhì)量管理體系內(nèi)的運 行情況進(jìn)行了考核，對不符合項的整改措拖迅速，基本符合質(zhì)量管理體系的要求， 對促進(jìn)經(jīng)營活動的改善有持續(xù)體系和明顯作用。編號：GZHA/C-05-01第 頁第 #頁共63頁編號：GZHA/C-05-01第 頁第 頁共63頁年度人員培訓(xùn)計劃表時間培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn) 天數(shù)

18、培訓(xùn) 方式主辦單位編制人：此準(zhǔn)人：編號：GZHA/C-05-02第 頁第 頁共63頁第 頁共63頁培訓(xùn)情況匯總表序號培訓(xùn)內(nèi)容時間、地點參加人員獲證情況備注記錄人:第 頁考核形式：負(fù)責(zé)人：考核成績匯總表序號姓名所屬部門得分備注1234567891011121314151617181920212223編號：GZHA/C-05-03考核項目：考核時間：編制:批準(zhǔn):人員培訓(xùn)記錄表時間培訓(xùn) 人員培訓(xùn) 方式培訓(xùn) 天數(shù)培訓(xùn)內(nèi)容主辦單位考核結(jié)果記錄人:第 頁共63頁第 頁共63頁購置儀器設(shè)備審批表名稱數(shù)量總價型號規(guī)格生產(chǎn)廠家申請原因：安裝地點：設(shè)備申請人：年 月 日部門負(fù)責(zé)人：年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月II

19、站領(lǐng)導(dǎo)批示：年 月 日備注：第 頁編號：GZHA/C-07-01儀器設(shè)備驗收報告儀器設(shè)備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠編號設(shè)備附件驗收情況：驗收人：年 月 日備注：第 頁編號：GZHA/C-07-02儀器設(shè)備檔案表儀器設(shè)備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠編號使用部門接收日期接收狀態(tài)檢定/核查/維修 時間檢定/核查/維修單位檢定/核查/維修 結(jié)果使用情況第 頁編號：GZHA/C-07-03儀器設(shè)備使用記錄表儀器設(shè)備名稱型號生產(chǎn)廠家編號投入使用日期保管人日期設(shè)備使用情況操作人備注第 頁編號：GZHA/C-07-04儀器設(shè)備維修申請表儀器設(shè)備名稱型號使用保管人編號損壞原因及故障情況：要求修復(fù)意見：申請人：年 月曰

20、部門負(fù)責(zé)人：年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月曰站領(lǐng)導(dǎo)意見：年 月 日維修記錄：維修人：年 月 日備注：第 頁編號：GZHA/C-07-05儀器設(shè)備報廢審批表儀器設(shè)備名稱型號規(guī)格出廠編號使用人報廢原因：申請人：年 月 日部門負(fù)責(zé)人：年 月曰技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月 日批準(zhǔn)人：年 月曰備注：第 頁編號：GZHA/C-07-06儀器設(shè)備保養(yǎng)記錄表儀器設(shè)備名稱型號生產(chǎn)廠家編號投入使用日期保管人日期維護內(nèi)容維護人備注第 頁編號：GZHA/C-07-07儀器設(shè)備停用報告單編號：GZHA/C-07-08第 頁名稱廠家型號編號指定保管人停用原因：調(diào)查結(jié)果：調(diào)查人：年 月曰技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽名：年 月曰公司批示：簽名：年

21、 月曰備注：年度儀器設(shè)備維護計劃編號：GZHA/C-07-09第 頁儀器設(shè)備名稱計劃維護日期維護內(nèi)容編號：GZHA/C-07-10第頁第 頁共63頁編號：GZHA/C-07-10第頁第 #頁共63頁年度儀器送檢計劃編號儀器名稱計劃送檢日期送檢人送檢情況及 備注第 #頁共63頁第 頁共63頁儀器設(shè)備周期（檢定/校準(zhǔn)）期間核查計劃編號：GZHA/C-08-01第 頁本站檢測設(shè)備在檢定證書有效期中自檢一次。具體如下：一、檢測設(shè)備核查人員安排設(shè)備名稱型號制造廠及出廠日期設(shè)備 編號核查日期核查人備注編號：GZHA/C-08-02第 頁第 頁共63頁編號：GZHA/C-08-02第 頁第 #頁共63頁設(shè)備

22、期間核查記錄表設(shè)備名稱規(guī)格型號岀廠編號日期參數(shù)名稱標(biāo)定值儀表示值電腦模擬值實施人調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后照標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人結(jié)論編號：GZHA/C-09-01第 頁第 #頁共63頁編號：GZHA/C-09-01第 頁第 頁共63頁檢測方法確認(rèn)表序號檢測方法依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定人審核人批準(zhǔn)人第 頁共63頁第 頁共63頁記錄登記表序號記錄名稱保存期歸口部門登記日期備注編號：GZHA/C-11-01第 頁供應(yīng)商評價表公司名稱公司性質(zhì)地點聯(lián)系人電話經(jīng)營范圍評 審 內(nèi) 容資質(zhì)12345=業(yè)績12345=設(shè)施12345=質(zhì)量12345=信譽12345=態(tài)度12345=價格12345=評價標(biāo)準(zhǔn)1=劣2=差3=合格4=良

23、5=優(yōu)評審結(jié)論評審人員評審時間評審地點站領(lǐng)導(dǎo)意見：備注：編號：GZHA/C-13-01第 頁合格供應(yīng)商登記表編號：GZHA/C-13-02第 頁序號供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱地址/電話聯(lián)系人批準(zhǔn)人12345678910111213141516171819申訴、投訴登記表編號：GZHA/C-14-01第 頁序號申訴/投訴內(nèi)容時間處理結(jié)果負(fù)責(zé)人備注申訴、投訴處理報告編號：GZHA/C-14-02第 頁申訴內(nèi)容：申訴單位：申訴人：接待人：年 月曰調(diào)查結(jié)果：調(diào)查人：年 月曰質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見：簽名：年 月曰站領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名：年 月曰處理結(jié)果：處理人簽名：年 月曰客戶對處理的確認(rèn)：簽名：年 月曰顧客信息反饋表序號

24、顧客方式時間內(nèi)容處理結(jié)果記錄人12345678910111213141516171819編號：GZHA/C-15-01第 頁新項目申請報告項目名稱檢測依據(jù)市場需求分析：經(jīng)費預(yù)算：檢測設(shè)備項目負(fù)責(zé)人參加籌建人員技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月 日負(fù)責(zé)人：年 月 日備注：第 頁編號：GZHA/C-16-01新檢測項目評審報告編號：GZHA/C-16-02第 頁項目名稱檢測依據(jù)檢測設(shè)備項目負(fù)責(zé)人項目參加 籌備人員市場需求評審：樣品現(xiàn)場檢測驗證：項目評審負(fù)責(zé)人：年 月 日參加評審人員：年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月 日負(fù)責(zé)人：年 月 日評審結(jié)論：備注：編號：GZHA/C-16-03第 頁第 頁共63頁編號：GZHA/

25、C-16-03第 頁第 #頁共63頁新項目驗收報告項目名稱檢測依據(jù)檢測方法檢測設(shè)備項目負(fù)責(zé)人參加人員現(xiàn)場應(yīng)用驗收：（檢測細(xì)則、操作規(guī)范、檢測記錄、人員）顧客反饋意見：項目申請計量部門認(rèn)證結(jié)果：年 月 日驗收負(fù)責(zé)人：年 月 日驗收人員：年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月 日負(fù)責(zé)人：年 月 日備注：編號：GZHA/C-17-01第 頁第 #頁共63頁編號：GZHA/C-17-01第 頁第 頁共63頁運行檢查記錄檢查項目名稱檢查日期檢查方案：檢查依據(jù):檢查結(jié)論:檢查負(fù)責(zé)人：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日備注:第 頁共63頁第 頁共63頁實驗室間比對及能力驗證實施計劃編號：GZHA/C-18-01第 頁項目名稱樣

26、品名稱檢測方法檢測儀器檢測條件實施負(fù)責(zé)人實施日期實施地點制定本計劃人員：年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月 日負(fù)責(zé)人：年 月 日備注：實驗室間比對及能力驗證結(jié)果評審報告編號：GZHA/C-18-02第 頁項目名稱樣品名稱檢測方法檢測儀器檢測條件實施負(fù)責(zé)人實施日期實施地點驗證結(jié)果：評審結(jié)論：評審負(fù)責(zé)人：年 月 日評審人員：年 月 日質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)人：年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月 日編號：GZHA/C-19-01第 頁第 頁共63頁編號：GZHA/C-19-01第 頁第 #頁共63頁允許偏離審批表項目名稱偏離范圍實施對象實施人員偏離原因；部門負(fù)責(zé)人：年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年 月 日備注：第 頁共63頁編號：GZHA/C-19-01第 頁第 頁共63頁糾正措施計劃表提出部門責(zé)任人不合格原因：糾正措施:糾正措施制定人：月日糾正措施實施人：年月日驗證記錄:驗證人：年 月日質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年 月日備注：計算機軟件、文件、數(shù)據(jù)修改申請表編號：GZHA/C-21-01第 頁項目名稱歸口部門申請人部門負(fù)責(zé)人申請原因：修改方案：方案實施人員：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：年 月 日驗收結(jié)果：技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月 日備注：事故