最新精品全套ISO9001：2015ISO14001：2015質(zhì)量環(huán)境管理體系文件（手冊(cè)程序文件）

1、全套IS09001:2015IS014001 : 2015管理手冊(cè)程序文件匯編管理手冊(cè)編制審核確認(rèn)1.1 B 錄章節(jié)編號(hào)章節(jié)名稱1引言1.1目錄1.2發(fā)布令1. 3任命書1.4公司簡(jiǎn)介1. 5組織架構(gòu)圖2.0管理體系范圍3.0引用文件、術(shù)語和定義3. 1引用標(biāo)準(zhǔn)文件3. 2術(shù)語和定義4.0組織環(huán)境4. 1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4. 3確定管理體系的范圍4.4確定管理體系的范圍5. 0領(lǐng)導(dǎo)作用5. 1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5. 1. 1總則5. 1. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5. 2方針5.2. 1制定方針5. 2. 2溝通方針5. 3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6. 0策劃6. 1應(yīng)對(duì)

2、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6. 1. 1總則6. 1.2環(huán)境因素6. 1. 3合規(guī)義務(wù)6. 1.4措施的策劃6.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃6.2. 1目標(biāo)6.2.2實(shí)現(xiàn)目標(biāo)措施的策劃6. 3變更的策劃7. 0支持7. 1資源7. 1. 1總則7. 1.2人員7. 1. 3基礎(chǔ)設(shè)施7. 1.4過程運(yùn)行環(huán)境7. 1. 5監(jiān)視和測(cè)量資源7. 1. 6組織的知識(shí)7. 2能力7. 3意識(shí)7.4溝通7. 5文件信息7. 5. 1總則7. 5.2創(chuàng)建和更新7. 5. 3文件信息控制8運(yùn)行8. 1運(yùn)行策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2. 1顧客溝通8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定8. 2. 3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審

3、8.2.4與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的更改8. 3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8. 3. 1總則8. 3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃8. 3. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入8. 3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制8. 3. 5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出8. 3. 6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改8.4外部提供產(chǎn)品服務(wù)和過程控制8.4. 1總則8.4.2控制類型和程度8.4.3外部供方的信息8. 5生產(chǎn)和服務(wù)提供8. 5. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8. 5. 2標(biāo)識(shí)和可追溯性8. 5. 3顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)8. 5.4防護(hù)8. 5. 5交付后的活動(dòng)8. 5. 6更改控制8. 6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8. 7不合格輸出的控制8.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9.0績(jī)效評(píng)價(jià)9. 1監(jiān)視、測(cè)量、

4、分析和評(píng)價(jià)9. 1. 1總則9. 1.2顧客滿意9. 1. 3分析評(píng)價(jià)9. 1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9. 3管理評(píng)審9. 3. 1總則9. 3. 2管理評(píng)審輸入9. 3. 3管理評(píng)審輸出10. 0改進(jìn)10. 1總則10.2不合格/不符合改進(jìn)措施10. 3持續(xù)改進(jìn)11.0程序文件清單1.2頒布令為強(qiáng)化公司管理運(yùn)作，提高我公司產(chǎn)品的質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，本公司依據(jù) IS09001:2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、IS014001:2015環(huán)境管理體系、國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司的實(shí)際情況，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人/管理代表組織編寫此管理手冊(cè)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后 頒布實(shí)施。規(guī)定本手冊(cè)自2017年07月

5、019日起正式在全公司施行。本管理手冊(cè)闡明了我公司的質(zhì)量及環(huán)境方針、目標(biāo)，是表述本公司質(zhì)量管理體系和 環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，是我公司的質(zhì)量管理及環(huán)境管理的法規(guī)，全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué) 習(xí)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。1.3管理者代表任命書體系管代姓名管理職責(zé)IS09001:2015XXX確保本公司按照IS09001標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、 實(shí)施和保持質(zhì)量體系；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審 和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工 作；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。IS014001：2015確保本公司按照IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、 實(shí)施和保持環(huán)境管理體系；向總

6、經(jīng)理和環(huán)境管理委員會(huì)報(bào)告環(huán)境管理體系 的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為環(huán)境管理體系改 進(jìn)的基礎(chǔ)；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò) 工作；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高環(huán)境保護(hù)的意識(shí)?？偨?jīng)理：日 期:2017/07/1914公司簡(jiǎn)介XXX有限公司是一家小家電專業(yè)制造商，產(chǎn)品有XXX等產(chǎn)品。位于XXX的廠區(qū)占地面積為XXXX 平方米，年生產(chǎn)能力達(dá)200萬件。開發(fā)和研究產(chǎn)品的創(chuàng)新是我們的重點(diǎn)，我們已進(jìn)軍全球的市場(chǎng)、 有效滿足客戶的需求。我們的產(chǎn)品暢銷中國(guó)，美洲，歐洲，中東，日本，韓國(guó)，澳大利亞，新西蘭和俄羅斯、南非 等市場(chǎng)，積累了為國(guó)內(nèi)外客戶服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)。我們的產(chǎn)品都通過GS, CE、CB. SAA、EM

7、C、UL及 CCC認(rèn)證。此外，我們承諾保證質(zhì)量，安全保證，創(chuàng)新的設(shè)計(jì)和時(shí)尚的風(fēng)格，有效地滿足客戶不斷 變化的需求。此外，我們有非常優(yōu)秀工程師組成的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品經(jīng)理和測(cè)試人員，擁有發(fā)展優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 和完善的表現(xiàn)能力，具有趕超世界的潮流和設(shè)計(jì)領(lǐng)先的創(chuàng)新產(chǎn)品；此外，嚴(yán)格檢驗(yàn)原材料和成品 的每一個(gè)生產(chǎn)過程，我們的品質(zhì)工作人員正在對(duì)提高效益和質(zhì)量控制做最大的努力。提供高品質(zhì) 的產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，合理的價(jià)格和即期交貨，我們以“顧客至上”作為企業(yè)實(shí)施的原則?？偨?jīng)理：XXX電話：XXX傳真：XXX地址：XXX郵箱：XXX網(wǎng)址：XXX15組織架構(gòu)圖2.0管理體系范圍1. 1覆蓋的產(chǎn)品本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品：適用于公司

8、小家電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)。12覆蓋的區(qū)域本手冊(cè)覆蓋的管理體系活動(dòng)的區(qū)域和場(chǎng)所包括計(jì)劃部、生產(chǎn)部、開發(fā)部、品管 部、業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部、人力資源部及財(cái)務(wù)部等涉及到客戶服務(wù)、產(chǎn)品的開發(fā)制造現(xiàn) 場(chǎng)和部門。13覆蓋的體系要求本手冊(cè)覆蓋IS09001:2015質(zhì)量管理體系要求、IS014001:2015質(zhì)量管理體 系要求的全部標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。3.0引用文件、術(shù)語和定義1引用標(biāo)準(zhǔn)IS09001： 2015質(zhì)量管理體系 要求、IS014001： 2015環(huán)境管理體系 要求2通用術(shù)語和定義采用IS09000： 2015、IS014001： 2015管理體系的術(shù)語和定義。4. 0組織環(huán)境1理解組織及所處的環(huán)

9、境本公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公司 管理會(huì)議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、 地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè) 的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。公司通過實(shí)施、策劃“6. 1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則， 通過適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng) 險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期 結(jié)果

10、。公司應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能 力的事務(wù)。需要時(shí)，公司應(yīng)更新這些信息。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，公司應(yīng)考慮以下方面:1）可能對(duì)公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3）公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5）總經(jīng)理辦應(yīng)建立經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。注1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管 是國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或本地。注2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價(jià)值觀和文化。2理解相關(guān)方的需求和期望公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客

11、要求，是否適銷對(duì)路，以及生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，通過調(diào)查、訪談了 解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過訪談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相 關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審。2. 1公司已確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方，主要如下：1）直接顧客；2）最終使用者；3）供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4）立法機(jī)構(gòu)；5）其他與公司利益有關(guān)的個(gè)人或組織。2. 2公司應(yīng)理解和滿足影響上述相關(guān)方的需求和期望，并確定這些和期望中哪些將成為其合規(guī)義 務(wù)。4.2.3當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、股東結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、主要市場(chǎng)、組織架構(gòu)等發(fā)生重大變化和調(diào)

12、整時(shí), 應(yīng)更新以上確定的結(jié)果。4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在策劃質(zhì)量和管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求， 與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在手冊(cè)中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性。在確定環(huán)境管理體系范圍時(shí)，公司應(yīng)考慮：a）4.1所提及的內(nèi)、外部問題；b）4. 2所提及的合規(guī)義務(wù)；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；e）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。 范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入環(huán)境管理體系。應(yīng)保持范圍的 文件化信息，并可為相關(guān)方獲取。4質(zhì)量和環(huán)境管理體系及其過程4.1.1本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)

13、量和環(huán)境管理體系，包括所需過 程及其相互作用。通過實(shí)施以下活動(dòng)，確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和 改進(jìn)等過程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用:a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源；e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f）應(yīng)對(duì)按照6. 1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評(píng)價(jià)這些過程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的 預(yù)期結(jié)果；h）

14、改進(jìn)過程以及質(zhì)量和環(huán)境管理體系。4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量管理體系各過程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。相關(guān)程序文件：組織環(huán)境和相關(guān)方管理程序數(shù)據(jù)分析和評(píng)價(jià)控制程序相關(guān)方管理程序5領(lǐng)導(dǎo)作用1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1. 1總則1. 1. 1最高管理者認(rèn)識(shí)到公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的重要性，通過實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用 和承諾：a）在職責(zé)方面，對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）制定質(zhì)量和環(huán)境管理體系的方針和目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）將公司質(zhì)量和環(huán)境管理

15、體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）識(shí)別公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量和環(huán)境管理和符合質(zhì)量管理和環(huán)境體系要求 的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員 工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性和管理績(jī)效；g）實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)及質(zhì)量和環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）推動(dòng)改進(jìn)；i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)在最高管理者領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為

16、關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。2方針2. 1制定質(zhì)量和環(huán)境方針最高管理者制定、實(shí)施刁和保持質(zhì)量和環(huán)境方針如下：序號(hào)體系方針1質(zhì)量精心服務(wù)，精心策劃精心管理，精益求精2環(huán)境遵守環(huán)保法規(guī)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境 循環(huán)使用資源營(yíng)造環(huán)保工廠上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應(yīng)的，適合于本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)過程、活動(dòng)、 服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)境影響、危險(xiǎn)特性，而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境，方 面的法律法規(guī)及其他要求持續(xù)改進(jìn)的承諾。2. 2溝通質(zhì)量方針為

17、貫徹實(shí)施方針，最高管理者采取如下措施：1）讓相關(guān)方了解和認(rèn)同是公司對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的承諾。公司通過辦公例會(huì)、專題學(xué)習(xí)、 墻報(bào)、等其他方式，加深各部門員工對(duì)方針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。通過網(wǎng)頁、宣傳單、標(biāo)識(shí)牌、 文件的方式使方針便于相關(guān)方獲取，并通過書面協(xié)議的方式與重要供方溝通質(zhì)量和環(huán)境方針。2）根據(jù)上述方針制定公司和各部門的目標(biāo)、指標(biāo)，并通過管理評(píng)審檢查目標(biāo)的實(shí)施情況。3）公司通過定期的管理評(píng)審對(duì)方針進(jìn)行檢查、評(píng)審。當(dāng)公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及 時(shí)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審、修訂，以確保其充分性和適宜性。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限3. 1組織架構(gòu)為實(shí)施質(zhì)量和環(huán)境管理體系，本公司設(shè)立了相應(yīng)

18、的一體化管理架構(gòu)，并在以下條款對(duì)本公司 各級(jí)部門和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。本公司一體化管理組織架構(gòu)圖見組織架構(gòu)。5. 3. 2管理者代表為建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，使之有效和高效運(yùn)行，由本公司任命一名管理者代表，不 論其在其他方面職責(zé)如何，都具有13職責(zé)和權(quán)限。詳見任命書。5. 3. 3各部門職能分配表5. 3. 3. 1總經(jīng)理a）擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司經(jīng)營(yíng)管理制度并負(fù)責(zé)實(shí)施。b）領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級(jí)組織機(jī)構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整。c）領(lǐng)導(dǎo)公司制定各種規(guī)章制度，并深入貫徹實(shí)施。d）主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；確定公司組織機(jī)構(gòu)并確定部門職責(zé)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關(guān)系。e）

19、負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確認(rèn)公司管理方針、目標(biāo)、 指標(biāo)的建立和實(shí)施。f）決定各職能部門主管的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲。g）加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會(huì)公共關(guān)系，樹立公司良好的社會(huì)形象。h）總經(jīng)理是公司的第一責(zé)任人，對(duì)整個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)。3. 3. 2管理者代表a）負(fù)責(zé)按IS0900K IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系；b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量賀環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；c）在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)守法意識(shí)、環(huán)意識(shí)的形成；d）批準(zhǔn)管理體系程序文件；e）配合總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制定環(huán)境目標(biāo)和管理方案。f）做好內(nèi)部審核的組織工

20、作；g）協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；h）負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。i）負(fù)責(zé)組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)策劃3. 3. 3人力資源部a）編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工技能培訓(xùn)。b）監(jiān)督、指導(dǎo)人事、總務(wù)及保安的日常工作。c）編制員工手冊(cè)，對(duì)公司各部門人員的績(jī)效評(píng)估、獎(jiǎng)懲及晉升之審核與呈報(bào)。d）辦公用品采購(gòu)計(jì)劃的審核及保管、發(fā)放的管理。e）負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)、車輛使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作的制定。f）負(fù)責(zé)行政辦公管理制度，公司人事辦公文檔的管理。g）協(xié)助處理廠內(nèi)外各項(xiàng)事務(wù)。h）上級(jí)交辦的其他事宜。i）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。j）將公司識(shí)別的重大環(huán)境因素進(jìn)行管控。k）制定

21、相關(guān)重大環(huán)境因素的管理方案及目標(biāo)指標(biāo)，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。l）收集相關(guān)公司的法律法規(guī)并列成清單、并主導(dǎo)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。m）組織制定并實(shí)施本單位的環(huán)境環(huán)境應(yīng)急預(yù)案。3. 3.4品管部5. 3. 3. 4. 1文控中心a）協(xié)助管理者代表做好體系管理、組織內(nèi)部審核和管理評(píng)審b）文控管理：體系文件、技術(shù)文件等發(fā)行，外來文件和外發(fā)文件管理，文件資料的控制與 銷毀等。c）校驗(yàn)和計(jì)量管理。d）外部認(rèn)證管理。e）測(cè)試中心管理并參與內(nèi)部產(chǎn)品和原材料認(rèn)證。f）供應(yīng)商評(píng)審的質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)審。g）外部審核的參與和預(yù)審。h）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新.i）將公司識(shí)別的重大環(huán)境因素進(jìn)行管控。j）制定相關(guān)

22、重大環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)源的管理方案及目標(biāo)指標(biāo),對(duì)目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀況 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。5. 3. 3. 4. 2品質(zhì)部a）本公司的來料檢查和產(chǎn)品的過程檢查及成品的出貨檢查。b）監(jiān)督糾正及預(yù)防措施的運(yùn)作，以防不合格情況再次發(fā)生。c）客戶投訴的產(chǎn)品質(zhì)量問題，并與開發(fā)工程部、PIE部一起提出解決方案。d）監(jiān)督糾正及預(yù)防糾正行動(dòng)的運(yùn)作，以防不合格現(xiàn)象再次發(fā)生。e）編制抽樣計(jì)劃、原物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。f）編制周期測(cè)試計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品和原材料的可靠性進(jìn)行管控。g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)信息、數(shù)據(jù)的收集與分析。h）做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。i）正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為采取糾正預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。j

23、）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5. 5. 3. 6業(yè)務(wù)部a）做好市場(chǎng)宣傳，營(yíng)建良好的銷售環(huán)境。b）宣傳和應(yīng)用資料制作及市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。c）負(fù)責(zé)市場(chǎng)與銷售的有關(guān)文件提供（業(yè)務(wù)員和代理商所需的文件）。d）根據(jù)業(yè)務(wù)所提出銷售預(yù)估整合給其它相關(guān)單位。e）有關(guān)商務(wù)文檔的建立和管理。f）建立客戶信息反饋系統(tǒng)，負(fù)責(zé)客戶財(cái)產(chǎn)的處理工作。g）跟催客戶之應(yīng)收帳款。h）銷售隊(duì)伍管理制度的制定、完善和執(zhí)行。i）組織合同評(píng)審工作，加強(qiáng)合同管理。j）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5. 5. 3. 7開發(fā)部a）設(shè)備的請(qǐng)領(lǐng)、使用、維修或報(bào)廢申請(qǐng)、保管的管理。以確保設(shè)備能滿足最終產(chǎn)品質(zhì)量的 要求。

24、b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備配置的申購(gòu)、驗(yàn)收、使用和報(bào)廢過程的統(tǒng)籌管理工作，并做好設(shè)備臺(tái)賬工 作。c）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)及驗(yàn)收，制作工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等工藝文件。d）生產(chǎn)區(qū)域的規(guī)劃，產(chǎn)能的規(guī)劃。e）工藝流程的調(diào)整和優(yōu)化。f）標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的建立。g）制程不良的分析。h）市場(chǎng)及售后服務(wù)的技術(shù)支持。i）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5. 5. 3. 8采購(gòu)部a）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的前期引入評(píng)估，主導(dǎo)，資料收集；供應(yīng)商的納入，管理，評(píng)估；商務(wù)談判。b）掌握公司主要物料采購(gòu)市場(chǎng)的價(jià)格起伏，了解市場(chǎng)趨勢(shì)，分析控制物料成本；c）對(duì)物料進(jìn)行估價(jià)，并實(shí)施價(jià)格談判；d）新供應(yīng)商的前期資料收集，評(píng)估，開發(fā)，引入

25、；e）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的納入，更新，管理及定期考核；f）供應(yīng)商的樣品管控，承認(rèn)進(jìn)度控制，承認(rèn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)交供方；g）根據(jù)公司需要選擇和評(píng)估供應(yīng)商，在保證質(zhì)量的前提下，價(jià)格上盡量做到貨比三家，降 低原材料成本，建立合格供應(yīng)商檔案。h）組織編制采購(gòu)文件并負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的計(jì)劃安排與實(shí)施。i）負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集與分析。j）負(fù)責(zé)物料的存儲(chǔ)、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)和成本核算，改進(jìn)物料的使用效率和周轉(zhuǎn)速度，在滿足生 產(chǎn)需要的條件下，盡量降低庫存每季度對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估。k）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5. 5. 3. 9 PMC部、生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)本公司所有生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)劃、組織、控制等。b）負(fù)責(zé)適時(shí)、適質(zhì)、適量的

26、完成生產(chǎn)任務(wù)。c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員調(diào)度、工作安排及生產(chǎn)計(jì)劃的完成。d）對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品（半成品、成品）的測(cè)試。f）負(fù)責(zé)半成品和成品的挑選、返工、測(cè)試。g）配合研發(fā)完成對(duì)新產(chǎn)品的試制。h）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5. 5. 3. 10 倉(cāng)庫a）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。b）倉(cāng)庫化學(xué)品的管理；c）倉(cāng)庫廢棄物分類，儲(chǔ)存和管理；d）節(jié)能降耗的管理5. 3. 11財(cái)務(wù)部a）對(duì)管理體系和環(huán)保投入費(fèi)用給予支持；b）對(duì)部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。6. 0策劃6策劃1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施1. 1公司在策劃質(zhì)量和環(huán)境管理體系時(shí)，考慮到影響公司目

27、標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績(jī)效的內(nèi)外 因素和公司相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情 況。組織應(yīng)保持：需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；6. 1. 1至6. 1. 4中所需過程的文件化信息，其程度應(yīng)足以確信這些過程按策劃實(shí)施。公司編制了應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序管控公司的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制。1. 2環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的 環(huán)境因素及其相關(guān)的

28、環(huán)境影響。此時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。確定環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮：a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。組織應(yīng)運(yùn)用所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。 適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件化信息:環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；重要環(huán)境因素。公司通過建立并保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，從以下幾方面確定、判定、考慮和更新環(huán) 境因素：1）識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安裝的全過程，以及日常管理活動(dòng)的各個(gè)方面。2）推行小組在識(shí)

29、別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種狀 態(tài)等六個(gè)方面。3）在評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、資 源消耗及法律法規(guī)的要求。4）當(dāng)國(guó)家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安裝過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出 合理要求時(shí)，應(yīng)重新確定、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。1. 3合規(guī)義務(wù)1）法律法規(guī)及其他要求由行政人事部專責(zé)按環(huán)境法律法規(guī)及其他要求控制程序的有關(guān)要 求，通過相關(guān)渠道獲取適用的質(zhì)量、環(huán)境方面法律法規(guī)及其他要求并予以執(zhí)行。綜合部負(fù)責(zé)編制 適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一覽表，并跟蹤其變化，及時(shí)更新相應(yīng)的法律及法規(guī)要求。2）各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的

30、相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求。6.1.4措施的策劃：1. 4. 1公司應(yīng)采取策劃行動(dòng)來解決重要環(huán)境因素和合規(guī)義務(wù)，如對(duì)公司運(yùn)營(yíng)和管理過程中的風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)會(huì)進(jìn)行識(shí)別和采取措施。將策劃行動(dòng)整合到管理體系或其他商業(yè)行為的實(shí)施過程，并評(píng)估這 些策劃行動(dòng)的有效性。在策劃這些行動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)考慮技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)的需求。1.4.2公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承 擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施新 實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組 織或其

31、顧客需求的其他機(jī)會(huì)。明確如何在質(zhì)量和環(huán)境管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià) 這些措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1公司策劃并制定了質(zhì)量和目標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過程進(jìn)行分解。質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)策 劃，變更和實(shí)施中應(yīng)與質(zhì)量和環(huán)境方針保持一致；可測(cè)量；考慮到適用的要；考慮重要環(huán)境因素 及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)；與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí) 更新。公司保留有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和考核結(jié)果的記錄。6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；

32、 如何評(píng)價(jià)結(jié)果。3變更的策劃當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更活動(dòng)進(jìn)行策劃并根據(jù)要求系統(tǒng) 地實(shí)施。應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量和環(huán)境管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配；e）重要環(huán)境因素及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)。相關(guān)程序：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)控制程序應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序環(huán)境法律法規(guī)及其他要求控制程序合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序7支持7.1資源1. 1總則公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管和環(huán)境理體系所需的資源。應(yīng)考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b）需要從外部供方獲得的資源。1.2人員公司確定并配備所需要的人員

33、，以有效實(shí)施質(zhì)量和環(huán)境管理體系，包括過程運(yùn)行和控制。1. 3基礎(chǔ)設(shè)施為確保產(chǎn)品和服務(wù)合格，公司確定、配置和維護(hù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施。包括：a）建筑物和相關(guān)設(shè)施；b）生產(chǎn)設(shè)備，包括硬件和軟件；c）信息和通訊技術(shù)。1. 4過程運(yùn)行環(huán)境1.4. 1公司根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需要的環(huán)境，包括溫度、熱量、 濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理環(huán)境，心理環(huán)境如理壓力、過度疲勞、個(gè)人情感和社 會(huì)環(huán)境如非歧視、和諧、無對(duì)抗，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。1. 5監(jiān)視和測(cè)量資源1. 5. 1 總則為了確保各項(xiàng)輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測(cè)量的活動(dòng)，并提供所需的資源。包括：a）適合特定類型的

34、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；b）監(jiān)測(cè)設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。 公司保留監(jiān)視和測(cè)量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息。1. 5. 2測(cè)量溯源當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或） 檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息；b）予以標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)；c）予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響， 必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?.6組

35、織的知識(shí)公司確定運(yùn)行過程所需的來源于內(nèi)部和外部的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí)，并 進(jìn)行更新。知識(shí)來源包括：a）內(nèi)部來源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件 的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果；b）外部來源，標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)。7. 2能力公司制定人力資源管理程序，對(duì)以下活動(dòng)進(jìn)行控制：a）確定影響公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系績(jī)效和有效性的各類人員所需具備的能力；b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具

36、備所需能力；c）適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或 者招聘具備能力的人員等并評(píng)價(jià)措施的有效性；d）公司建立人事檔案，保留員工評(píng)價(jià)、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。7. 3意識(shí)為提高全員質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)、顧客意識(shí)，公司通過多種形式宣傳交流，確保相關(guān)工 作人員知曉和理解：a）質(zhì)量和環(huán)境方針；b）與其職責(zé)相關(guān)的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)；c）為公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效性做出貢獻(xiàn)的意義和途徑，包括改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效的益 處；d）不符合質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求的后果。7. 4溝通公司為確保在內(nèi)部不同各部門和員工之間，以及與外部各相關(guān)方之間就質(zhì)量和環(huán)境管理

37、體系 的過程與績(jī)效，包括質(zhì)量和環(huán)境要求、目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行信息交流溝通，明確了信息處理的方式和方法。本公司確定與質(zhì)量和環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：a）溝通內(nèi)容；b）溝通時(shí)間；c）溝通對(duì)象；d）溝通方式；e）溝通負(fù)責(zé)人。5文件信息5. 1總則根據(jù)IS09001： 2015、IS014001： 2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司制定并建立了質(zhì)量和環(huán)境管理體系 文件，這些文件包括：1）方針和目標(biāo)。2）管理手冊(cè)。3）程序文件。4）作業(yè)文件。5）管理體系所要求的記錄。這些文件覆蓋了公司一體化管理的全部過程，描述了質(zhì)量和環(huán)境管理體系各過程的順序和各 環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對(duì)其的控制方

38、法（具體見產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程模式圖），同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)的 法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件 得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過程中質(zhì)量 環(huán)境管理體系的文件化，以及過程運(yùn)作和控制的有效性。5. 2創(chuàng)建和更新為對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行中的所有文件（包括記錄的格式）進(jìn)行控制，公司編制了文 件控制程序，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定：1）將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。2）對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。3）對(duì)各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找

39、。7. 5. 3文件信息控制公司制定了在質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)作過程中所需要使用的文件、資料和記錄表格，并按照 文件控制程序和記錄控制程序進(jìn)行管理。1）由文控中心對(duì)文件進(jìn)行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件2）文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。3）對(duì)外來文件和外發(fā)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立受控文件清單，保證外來文件得到識(shí)別，并 控制其分發(fā)。4）規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件加適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止誤用。5）作為記錄的文件，應(yīng)按文件控制程序要求進(jìn)行控制。6）記錄作為質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持。7）記錄的收集和初步整

40、理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。8）記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法由文控中心統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門 配合實(shí)施。相關(guān)程序：基礎(chǔ)設(shè)施控制程序信息溝通控制程序人力資源控制程序組織知識(shí)控制程序文件控制程序記錄控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?qū)嶒?yàn)室管理控制程序模具管理控制程序工裝管理控制程序環(huán)境信息交流控制程序測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序8運(yùn)行1運(yùn)行策劃和控制公司通過采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)以及環(huán)境黃歷要求所需的過程， 并實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和基于的策劃措施：a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等b）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：1）過程運(yùn)行規(guī)范，如生產(chǎn)工藝，流程圖，設(shè)計(jì)圖，操作規(guī)程

41、，檢查、檢驗(yàn)規(guī)程等；2）產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。c）資源配置要求；d）實(shí)施過程控制的規(guī)范；e）在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留運(yùn)行過程形成文件的信息：1）證實(shí)過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。策劃的輸出應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要。公司嚴(yán)格控制運(yùn)行策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果。更改在實(shí)施前應(yīng)予以確認(rèn)。必要時(shí)， 采取措施消除不利影響。公司制定采購(gòu)控制程序，對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行管理，確保外包過程受控。注：控制可包括工程控制和程序控制?？刂瓶砂磳蛹?jí)（例如：消除、替代、管理）實(shí)施，并可單 獨(dú)使用或結(jié)合使用。組織應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，

42、應(yīng)采取措施降低 任何有害影響。組織應(yīng)確保對(duì)外包過程實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過程實(shí)施控制或施 加影響的類型與程度。從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，組織應(yīng)：a）適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段, 并提出環(huán)境要求；b）適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境 影響的信息的需求。組織應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實(shí)施。本公司制訂了環(huán)境運(yùn)行控制程序，明確與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，并對(duì)其運(yùn)

43、行 準(zhǔn)則進(jìn)行控制。與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性文件。 對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供應(yīng)商，公司依據(jù)對(duì)相關(guān)方施加影響管理程 序?qū)ζ涫┘佑绊?，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求2. 1顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容包括：a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b）處理問詢、合同或訂單，包括合同變更；c）獲取顧客反饋，包括顧客抱怨；d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；e）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。針對(duì)特殊顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子 數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。2. 2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定

44、在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，公司應(yīng)確保：a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求；2）公司規(guī)定的要求。b）公司提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足對(duì)外承諾的要求。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審3.1為確保有能力滿足顧客要求。在合同訂立之前，應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審：a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）公司規(guī)定的要求；d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。若與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應(yīng)與顧客確認(rèn)，確保沒有分歧。對(duì)于顧客口頭或電話訂單，在

45、接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。公司在合同評(píng)審過程中，對(duì)所涉及產(chǎn)品的制造可行性研究、確認(rèn)并形成文件，包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析o公司網(wǎng)上銷售，應(yīng)對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。3.2適用時(shí)，應(yīng)保留下列信息：a）合同評(píng)審結(jié)果；b）針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若顧客要求發(fā)生更改，應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并通知相關(guān)人員知道已更改 的要求。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)3. 1總則公司按照顧客提供圖紙或樣品進(jìn)行生產(chǎn)，不適用新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)。本過程應(yīng)用于制造過程的 設(shè)計(jì)。建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。3. 2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃

46、在確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段及其控制時(shí)，應(yīng)考慮：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；b）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；c）設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；d）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；e）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：f）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；g）顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求；h）后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；i）顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制水平；j）證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。3. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入針對(duì)具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的基本要求。應(yīng)考慮：a）功能和性能要求；b）來源于以前類似

47、設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的信息；c）法律法規(guī)要求；d）組織承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；e）由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)完整、清楚，滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的目的。應(yīng)解決相互沖突的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入。 應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的形成文件的信息。8. 3. 4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以確保：a）獲得規(guī)定的結(jié)果；b）實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；c）實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；d）實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求；e）針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過程中確定的問題采取必要措施；f）保留這些活動(dòng)的形成文件的信息。

48、8. 3. 5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出公司應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：a）滿足輸入的要求；b）對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)提供的后續(xù)過程是充分的；c）包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則；d）規(guī)定對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供（使用）所必須的產(chǎn)品和服務(wù)特性。 應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的形成文件的信息。8. 3. 6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改應(yīng)識(shí)別、評(píng)審和控制產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響, 確保符合要求。應(yīng)保留下列形成文件的信息：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)變更；b）評(píng)審的結(jié)果；c）變更的授權(quán)；d）為防止不利影響而采取的措施。8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8. 4. 1總則公司應(yīng)確保外部提供的過

49、程、產(chǎn)品和服務(wù)符合產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量要求。在下列情況下，應(yīng)確定對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制：a）外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b）外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c）公司決定由外部供方提供過程或部分過程。公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施， 應(yīng)形成文件的信息并保留。8. 4. 2控制類型和程度公司確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力 產(chǎn)生不利影響。公司應(yīng)：a）制定對(duì)外部供方的控制程

50、序，確保外部提供的過程保持在質(zhì)量管理體系的控制之中；b）規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c）考慮：1）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的 能力的潛在影響；2）外部供方自身控制的有效性；公司應(yīng)以供方符合本標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行供方質(zhì)量管理體系的開 發(fā)。符合ISO 9001是達(dá)到這一目標(biāo)的第一步。除非顧客另有規(guī)定，否則組織的供方應(yīng)通過經(jīng)認(rèn)可 的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO 9001： 2015第三方認(rèn)證。d）確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。8. 4. 3外部供方的信息公司應(yīng)確保在與外部供方簽訂協(xié)議前，充分進(jìn)行溝通，確保外部方提

51、供的產(chǎn)品、服務(wù)或過程 要求明確具體。與外部供方溝通包括以下要求：a）所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；b）對(duì)下列內(nèi)容的批準(zhǔn)：1）產(chǎn)品和服務(wù)；2）方法、過程和設(shè)備；3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行；c）能力，包括所要求的人員資質(zhì)；d）外部供方與組織的接口；e）對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視；f）公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。8. 5生產(chǎn)和服務(wù)提供8. 5. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司為確保產(chǎn)品和服務(wù)合格，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：a）獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特征；產(chǎn)品質(zhì) 量或擬獲得的結(jié)果。b）獲得并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源；c）在適當(dāng)

52、階段實(shí)施檢查和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制要求以及產(chǎn)品和服務(wù) 的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)；d）為過程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；e）配備具備能力的人員，包括崗位所要求的資格；f）識(shí)別特殊過程，對(duì)特殊過程的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)；_g）采取措施防止人為錯(cuò)誤；h）實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。5. 2標(biāo)識(shí)和可追溯性a）公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別產(chǎn)品，避免混淆。b）應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)。避免非預(yù)期使 用。c）若要求可追溯，組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品施加唯一性標(biāo)識(shí)，如批號(hào)、編號(hào)、日期，并予以登記，保留 實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的記錄。5. 3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)a）公司在控制或使用

53、顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行妥善管理。公司使用的或構(gòu)成 產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，如材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場(chǎng)所，知識(shí)產(chǎn) 權(quán)和個(gè)人信息。應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并 保留相關(guān)記錄。8.5.4防護(hù)公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ) 存、傳送或運(yùn)輸以及保護(hù)。以確保符合要求。5.5交付后的活動(dòng)公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。交付后活動(dòng)的范圍和程度應(yīng)涉及：G法律法規(guī)要求；b）與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果；C）其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、

54、用途和預(yù)期壽命；d）顧客要求；e）顧客反饋。5. 6更改控制a）公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。b）更改應(yīng)保留形成文件的信息，包括更改評(píng)審結(jié)果、更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要 措施。6產(chǎn)品和服務(wù)的放行a）本公司在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的安排，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。b）除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之 前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。c）公司應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的文件信息，包括：檢驗(yàn)合格證據(jù)；檢驗(yàn)人員的可追溯信 丿息、。8.7不合格輸出的控制公司確保對(duì)不合格產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交

55、付。根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后發(fā)現(xiàn) 的不合格產(chǎn)品，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)。狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品，應(yīng) 歸類為不合格品，處置不合格品方式有：a）糾正；b）對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；c）告知顧客；d）獲得讓步接收的授權(quán)。對(duì)不合格品進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1）本公司制訂了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序，以確定潛在的事故或緊急情況，并對(duì)其采取相應(yīng) 措施加以控制，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。2）有關(guān)部門定期對(duì)所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境/事故或緊急情況，做好預(yù)

56、防控制并落實(shí)所需的器材、工具。3）定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行 4事故發(fā)生后，行政部專責(zé)與相關(guān)部門組織對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，并將有關(guān)處理結(jié)果通報(bào)相關(guān)責(zé)任部門 和人員。5）事故發(fā)生后應(yīng)對(duì)相關(guān)應(yīng)變計(jì)劃與程序的可操作性和效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并及時(shí)予以更新。6）需要時(shí)，管理者代表應(yīng)定期檢驗(yàn)上述程序。相關(guān)程序：質(zhì)量策劃控制程序生產(chǎn)計(jì)劃控制程序顧客或外部財(cái)產(chǎn)控制程序顧客需求控制程序產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序產(chǎn)品應(yīng)急管理程序設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序采購(gòu)管理控制程序供應(yīng)商管理控制程序倉(cāng)庫管理控制程序生產(chǎn)過程控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序不合格品控制程序環(huán)境運(yùn)行控制程序 廢水排放控制程序廢氣噪音排放控制程序化學(xué)

57、品管理程序新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目控制程序資源能源節(jié)約控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)控制程序9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9. 1. 1總則組織應(yīng)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效。組織應(yīng)確定：a）需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容：b）適用時(shí)，監(jiān)視、測(cè)量、分析與評(píng)價(jià)的方法，以確保有效的結(jié)果；c）組織評(píng)價(jià)其質(zhì)量環(huán)境績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；d）何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；e）何時(shí)應(yīng)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并對(duì)其予以維護(hù)。組織應(yīng)評(píng)價(jià)其質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效和環(huán)境和環(huán)境管理體系的有效性。組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)質(zhì)量環(huán)境績(jī)效的信息進(jìn)行內(nèi) 部和

58、外部信息交流。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。1. 2顧客滿意本公司應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)其需求和期望獲得滿足的程度的感受。組織應(yīng)確定這些信息的獲取、監(jiān) 視和評(píng)審方法。監(jiān)視顧客感受的方式可包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會(huì)晤、市場(chǎng)占有 率分析、贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告。1. 3分析與評(píng)價(jià)1. 3. 1公司應(yīng)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應(yīng)利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)以下各項(xiàng)結(jié)果:a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b）顧客滿意程度；c）質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性；d）策劃是否得到有效實(shí)施；e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f）外部供方的績(jī)效；g）質(zhì)量管理體系改進(jìn)

59、的需求。1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)公司制定并實(shí)施了環(huán)境法律與其他要求識(shí)別和合規(guī)性評(píng)價(jià)用來保持、評(píng)價(jià)其合規(guī)義務(wù)履 行情況的履行情況。文件規(guī)定了：a）實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)的頻次；b）評(píng)價(jià)合規(guī)性時(shí)所采取的必要措施；C）保持其合規(guī)情況的知識(shí)和對(duì)其合規(guī)情況的理解。公司應(yīng)保留合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。9.2內(nèi)部審核管理者代表按內(nèi)部審核控制程序定期組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系符 合IS09001： 2015、IS014001： 2004標(biāo)準(zhǔn)以及CCC標(biāo)準(zhǔn)的要求及之類環(huán)境管理體系得以有效實(shí)施 和保持。1）由管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體準(zhǔn)備工作，并審批內(nèi)部審核計(jì)劃。2）內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，兩次審核間隔的時(shí)間不超

60、過12個(gè)月，覆蓋整個(gè)體系相關(guān)部門和 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。3）審核前，管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書，與被審核工作 無直接的責(zé)任關(guān)系，并具有相關(guān)環(huán)保方面的知識(shí)和判斷能力。4）管理者代表應(yīng)對(duì)開出的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，及時(shí)采取糾正措施，并檢驗(yàn)實(shí)施情況和結(jié)果。5）審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書面的內(nèi)部審核報(bào)告，由管理者代表保存內(nèi)審記錄，并把內(nèi)部審核 報(bào)告提交管理評(píng)審會(huì)議。3管理評(píng)審3. 1總則為保證質(zhì)量和環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)管理者代 表適時(shí)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，檢查質(zhì)環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評(píng)價(jià)質(zhì)量和環(huán)境管理體系 是否有變更或改進(jìn)的需要