ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系全套文件管理手冊(cè)及程序131頁

1、IS045001-2018職業(yè)健康安全管理體系全套文件管理手冊(cè)及程序程序文件目錄序號(hào)文件名稱編號(hào)1文件控制程序ZH-CX-01-20182記錄控制程序ZH-CX-02-20183管理評(píng)審程序ZH-CX-03-20184法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序ZH-CX-04-20185信息交流和溝通管理程序ZH-CX-05-20186資源管理程序ZH-CX-06-20187能源綜合利用管理程序ZH-CX-07-20188教育、培訓(xùn)管理程序ZH-CX-08-20189與顧客有關(guān)的過程控制程序ZH-CX-09-201810采購控制程序ZH-CX-10-201811勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序ZH-C

2、X-11-201812施工過程控制程序ZH-CX-12-201813施工安全管理程序ZH-CX-13-201814相關(guān)方的管理程序ZH-CX-14-201815監(jiān)視和測(cè)量控制程序ZH-CX-15-201816合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序ZH-CX-16-201817內(nèi)部審核程序ZH-CX-17-201818不合格品控制程序ZH-CX-18-201819不符合、糾正措施控制程序ZH-CX-19-201820危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序ZH-CX-20-201821環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序ZH-CX-21-201822廢棄物管理程序ZH-CX-22-201823應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序ZH-CX-23-

3、201824環(huán)境分析控制程序ZH-CX-24-201825相關(guān)方需求和期望控制程序ZH-CX-25-201826風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序ZH-CX-26-201827變更控制程序ZH-CX-27-201828方針、目標(biāo)、指標(biāo)控制程序ZH-CX-28-2018序號(hào)文件名稱編號(hào)29施工組織設(shè)計(jì)編制管理程序ZH-CX-29-201830產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序ZH-CX-30-201831防護(hù)管理控制程序ZH-CX-31-201832檢測(cè)設(shè)備控制程序ZH-CX-32-201833顧客滿意度測(cè)量控制程序ZH-CX-33-201834環(huán)境運(yùn)行控制管理程序ZH-CX-34-201835職業(yè)健康安全運(yùn)行控

4、制管理程序ZH-CX-35-2018目錄文件控制程序4 記錄控制程序9 管理評(píng)審程序12 法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序16 信息交流和溝通管理程序18 資源管理程序22 能源綜合利用管理程序26 教育、培訓(xùn)管理程序29 與顧客有關(guān)的過程控制程序34 米購控制程序40 勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序44 施工過程控制程序47 施工安全管理程序54 相關(guān)方的管理程序57 監(jiān)視和測(cè)量控制程序59 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序67 內(nèi)部審核程序68 不合格品控制程序73 不符合、糾正措施控制程序76 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序80 廢棄物管理程序文件90 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序92 環(huán)境分析控制程序

5、96 相關(guān)方需求和期望控制程序99 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序101 變更控制程序110 方針、目標(biāo)、指標(biāo)控制程序112 施工組織設(shè)計(jì)編制管理程序115 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序117 防護(hù)管理控制程序118 檢測(cè)設(shè)備控制程序121 顧客滿意度測(cè)量控制程序122 環(huán)境運(yùn)行控制管理程序123 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制管理程序128文件控制程序ZH-CX-01-20181目的對(duì)公司范圍內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控 制，確保在各個(gè)部門、各個(gè)場(chǎng)所可獲得相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù) 期使用。2適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)

6、的文件，包括外 來文件的控制。3職責(zé)3.1綜合管理部負(fù)責(zé)本程序的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)體系運(yùn)行文件標(biāo)識(shí)、發(fā)放、 歸檔管理及組織評(píng)審以及負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的文件編制和控制。3.2工程管理部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和施工作業(yè)文件的編制、更改以及負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的 文件編制和控制。總工程師負(fù)責(zé)工程施工組織設(shè)計(jì)的審批。3.3其他部門負(fù)責(zé)本部門管轄范圍內(nèi)文件的編制及本部門的文件控制。4工作程序4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括：QEO管理手冊(cè)一級(jí)文件；程序文件一二級(jí)文件作業(yè)文件一三級(jí)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、驗(yàn)收規(guī)范、組織設(shè)計(jì)、施工 方案、公司制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃書等）；記錄（如數(shù)據(jù)報(bào)告、信息

7、單、過程活動(dòng)記錄、各種記錄表格等）4.2文件的編號(hào)4.2.1文件的編號(hào)按文件層次遞進(jìn)，易于查閱和檢索文件編號(hào)由綜合管理部統(tǒng)一規(guī)定，具有統(tǒng)一性標(biāo)識(shí)。文件編號(hào)由企業(yè)名稱代號(hào)、文 件代號(hào)、順序號(hào)幾部分組成。順序號(hào)從01開始。QEO管理手冊(cè)編號(hào)ZHSC2018年號(hào)手冊(cè)代號(hào)企業(yè)名稱代例：ZH-SC-2018表示禹城市*市政工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 手冊(cè)2018年發(fā)布版本。程序文件編號(hào)程序文件代號(hào)年號(hào) 順序號(hào)企業(yè)名稱代號(hào)例：ZH-CX-03-2018表示禹城市*市政工程有限公司程序文件2018年發(fā)布的第1 個(gè)程序文件。作業(yè)文件編號(hào)ZH -01I 順序號(hào)部門代號(hào)例：ZH-02表示綜合管理部第

8、2號(hào)作業(yè)文件4.2.2文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)版本號(hào)以A、B數(shù)字表示。修改狀態(tài)號(hào)以0、1、2、3、4表示當(dāng)文件更改或修訂后要相應(yīng)變動(dòng)文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)，以便于識(shí)別文件的現(xiàn) 行狀態(tài)，并確保在使用處可獲得相應(yīng)有效版本。4.3文件的批準(zhǔn)、評(píng)審與更新管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；作業(yè)文件由各部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批；技術(shù)性文件由工程管理部負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)；外來文件由管理者代表審批其適用性；必要時(shí)對(duì)文件評(píng)審與更新時(shí)，需再次批準(zhǔn)。綜合管理部每年定期組織相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原 因?qū)ξ募男薷陌l(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。4.

9、4文件的更改和作廢必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更改。要填寫“文件更改/修訂審批表”，并保留更改內(nèi)容的記錄。4.4.1管理手冊(cè)和程序文件由綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)施更改，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2作業(yè)文件的更改由各相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，再由各部門指定人員進(jìn)行更改。4.4.3所有被更改的原文件必須由相應(yīng)部門收回，進(jìn)行統(tǒng)一管理，以確保有效文件的唯 一性。4.4.4文件更改后，與更改文件相關(guān)的其他文件應(yīng)同時(shí)進(jìn)行更改，以保證文件的統(tǒng)一性 和協(xié)調(diào)性。4.4.5文件的更改分為換頁、插頁和章節(jié)更改。4.4.6文件經(jīng)多次更改，或文件需要大幅度更改時(shí)，做相應(yīng)修改，若由其他部門進(jìn)行修 改時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景文

10、件資料。4.4.7文件更改應(yīng)在“文件更改/修訂審批表”上記錄文件修改內(nèi)容，修改日期和更改原因、 更改生效時(shí)間，同時(shí)做現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.4.8作廢文件由綜合管理部按“文件發(fā)放/回收登記表”中原登記發(fā)放范圍收回原版并 記錄，并在作廢文件上加蓋“作廢咋卩章，填寫“文件銷毀/留用登記表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。需做資料保存的作廢文件，加蓋“作廢保留”印章后方可保存。4.4.9作廢文件要及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所收回，確保文件現(xiàn)行有效。4.5文件的發(fā)放和領(lǐng)用4.5.1受控文件的發(fā)放要加蓋“受控咋卩章，經(jīng)批準(zhǔn)后，綜合管理部按規(guī)定發(fā)放范圍發(fā)放， 確保體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所獲得相應(yīng)有效文件。4.5.2文件領(lǐng)

11、用者在“文件發(fā)放/回收登記表簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有分發(fā)號(hào)的受控文件，并填 寫“文件收發(fā)登記表雹分發(fā)號(hào)由年代號(hào)和順序號(hào)組成。4.5.3文件領(lǐng)用者的文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，應(yīng)向綜合管理部申請(qǐng)辦理更換手續(xù)，交 回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件的分發(fā)號(hào)，綜合管理部將破損 文件收回時(shí)，必須填寫“文件銷毀/留用登記表4.5.4當(dāng)文件持有者的文件丟失后，應(yīng)向綜合管理部辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用 申請(qǐng)中作出說明，綜合管理部在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)編排新的分發(fā)號(hào)，將丟失文件的分發(fā)號(hào) 注明為作廢文件的分發(fā)號(hào)，并通知各有關(guān)部門，補(bǔ)發(fā)文件在原文件編號(hào)前加“補(bǔ)”字樣 以示區(qū)別。4.6外來文件的控制對(duì)外來文件由綜

12、合管理部、綜合管理部填寫“外來文件適用性審批表”；經(jīng)審批適用的外來文件，由綜合管理部確定分發(fā)數(shù)量，綜合管理部負(fù)責(zé)分發(fā)并 填寫“文件發(fā)放/回收登記表”；對(duì)失效、過期的外來文件，綜合管理部要及時(shí)收回，按作廢文件處理。4.7文件的管理4.7.1綜合管理部是公司體系文件管理的主管部門，負(fù)責(zé)手冊(cè)、程序文件的編制、更改 控制，綜合管理部負(fù)責(zé)建立健全公司“受控文件清單”并對(duì)全公司的文件進(jìn)行監(jiān)督管理。 定期將公司“受控文件清單”發(fā)放至各部門。對(duì)于受控文件應(yīng)定期公布受控文件清單，以識(shí)別現(xiàn)行使用文件的狀態(tài)。凡屬受控文 件均由綜合管理部統(tǒng)一備案存檔（包括軟盤、光盤、錄像帶、錄音帶等）。4.7.2文件的借閱和復(fù)制特殊

13、情況需要查閱文件時(shí)，到綜合管理部查閱，不得帶走，不得擅自復(fù)印。需要增 發(fā)時(shí)，由文件發(fā)放部門按本程序4.5文件的發(fā)放和領(lǐng)用執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1記錄控制程序6記錄6.1文件發(fā)放/回收登記表6.2文件收發(fā)登記表6.3文件更改/修訂審批表6.4文件銷毀登記表6.5文件借閱登記表6.6受控文件清單6.7外來文件適用性審批表記錄控制程序ZH-CX-02-20181目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄進(jìn)行有效地管理和控制，用以提供本公 司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效進(jìn)行的證據(jù)，并為公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境 控制和職業(yè)健康安全管理的可追溯性，改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，為文件修改提 供依據(jù)。2

14、適用范圍本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中各種記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、 保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。3職責(zé)3.1綜合管理部為本程序的主管部門，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 記錄的管理。監(jiān)督檢查各部門對(duì)本程序的執(zhí)行情況，并組織相關(guān)部門解決本程序運(yùn)行中 發(fā)現(xiàn)的問題。3.2各職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的體系運(yùn)行記錄的填寫、收集，做好本部門 記錄的管理和保存，并定期歸檔上交綜合管理部。3.3記錄填寫人應(yīng)嚴(yán)格按本程序要求填寫記錄，保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 4工作程序4.1記錄的種類記錄的種類主要包括：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、審 核

15、報(bào)告、事件事故報(bào)告、不合格報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理體系運(yùn)行記錄等。4.2記錄的形式電子版填寫（電子郵件、軟盤、光盤等形式）。紙張?zhí)顚懀ㄆ⒈砀?、圖表、報(bào)告等形式）。4.3記錄填寫要求字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、完整準(zhǔn)確、填報(bào)及時(shí)。當(dāng)需要修改或發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，在被 修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上方填寫新的內(nèi)容，必要時(shí)相關(guān)人員簽字或蓋章。4.4記錄的標(biāo)識(shí)4.4.1 一般以記錄、表格名稱、編號(hào)或代碼來表示。對(duì)外來的與體系有關(guān)的記錄可直接 引用“原有標(biāo)識(shí)”。4.4.2記錄的編號(hào)方法如下圖所示，由記錄代號(hào)、程序文件代號(hào)、章節(jié)號(hào)、順序號(hào)組成。 順序號(hào)從01開始。綜合管理部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)

16、一編號(hào)。JL7.501順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款記錄代號(hào)女口： JL-7.5-02表示本公司文件管理第2號(hào)記錄。4.5記錄的檢索4.5.1記錄的編目綜合管理部為記錄的主管部門，負(fù)責(zé)編制本公司的記錄清單各部門負(fù)責(zé)編制本 部門的記錄清單。各職能部門定期將有關(guān)記錄整理交綜合管理部歸檔，并辦理QEO記錄交接手續(xù)。 記錄交接的內(nèi)容包括：記錄編號(hào)、記錄名稱、數(shù)量、填寫部門、保存期限、交接人 等。4.5.2記錄的歸檔記錄的保存部門半年進(jìn)行一次整理，并歸檔交綜合管理部。4.5.3按照記錄的編號(hào)、編目、部門或記錄名稱到綜合管理部進(jìn)行檢索。 4.6記錄的貯存和保護(hù)各相關(guān)部門定期收集，專人負(fù)責(zé)保管。紙張書寫的記錄貯存應(yīng)防塵、防

17、潮、防蟲蛀、 防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，錄像帶、光盤和軟盤存放的記錄應(yīng)專人控制，注 意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。記錄的借閱要填寫借閱登記表，必要時(shí)經(jīng)部門 負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.7記錄的處置4.7.1記錄的銷毀按文件控制程序中4.4條款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的保存期限一般為3年。專業(yè)性記錄保 存期限按國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1文件控制程序6記錄6.1記錄清單6.2簽到表6.3會(huì)議記錄6.4文件銷毀登記表管理評(píng)審程序ZH-CX-03-20181目的公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù) 的適宜

18、性、充分性和有效性。2范圍適用于對(duì)公司QEO管理體系的管理評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，審批評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，提出 改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3綜合管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的改 進(jìn)、糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。綜合管理部保存改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證 記錄。4工作程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行,每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間不超出12個(gè)月,可結(jié)合 內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也

19、可根據(jù)需要安排。4.1.2綜合管理部于每次管理評(píng)審前半個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、總 經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間;評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；參加評(píng)審部門（人員）；評(píng)審準(zhǔn)則/依據(jù)；評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；當(dāng)重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)因素及重大危險(xiǎn)源變化時(shí)；市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。4.1.4管理評(píng)審的范圍可涉及到公司的

20、所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng) 險(xiǎn)或其中部分活動(dòng)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包括以下方面：審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體 系審核的結(jié)果；合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果。顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施完善，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采 取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性；可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境條件 變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)，QE

21、O組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整；QEO管理體系運(yùn)行狀況，包括方針、目標(biāo)的適宜性和有效性，管理方案是否可 行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整，是否滿足未來質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的需要;利害相關(guān)方所關(guān)心的問題。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1評(píng)審前半個(gè)月內(nèi)，綜合管理部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況并提交管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2綜合管理部根據(jù)管理評(píng)審要求，負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審資料，提出管理評(píng)審會(huì)議中需 解決的問題。4.3.3管理者代表根據(jù)議題要求，確定管理評(píng)審會(huì)議的議程、時(shí)間和參加單位，由綜合 管理部向參加評(píng)審的人員發(fā)放“管理評(píng)審?fù)ㄖ奔氨敬卧u(píng)審計(jì)

22、劃和有關(guān)資料。4.3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議；各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時(shí)間；管理者代表匯報(bào)體系運(yùn)行情況及改進(jìn)方案的要求和建議；總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出包括以下方面：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)QEO方針、目標(biāo)、 組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品（工程）的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品（工程）符合要求（質(zhì)量 的、環(huán)境的、職業(yè)健康安全的）的評(píng)價(jià)；資源需求等4.5.2綜合管

23、理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄，并根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫 “管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)至相應(yīng)部門，本次管理評(píng) 審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6不符合、糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證各有關(guān)部門接到管理評(píng)審報(bào)告后，實(shí)施與本部門有關(guān)的整改措施，綜合管理部根據(jù) 不符合、糾正措施控制程序的規(guī)定，對(duì)整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8綜合管理部保存管理評(píng)審有關(guān)記錄，包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審 中各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄等，經(jīng)整理后歸檔管理。5相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核程序5.2不符合、糾正措施控制程

24、序5.3文件控制程序5.4記錄控制程序6記錄6.1管理評(píng)審?fù)ㄖ?.2管理評(píng)審計(jì)劃6.3會(huì)議記錄6.4簽到表6.5管理評(píng)審報(bào)告6.6不符合、糾正措施實(shí)施情況法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序ZH-CX-04-20181目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取、識(shí)別并更新公司質(zhì)量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求。2適用范圍本程序適用于公司獲取、更新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求以 及適用性確認(rèn)。3職責(zé)3.1綜合管理部負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取和更新，并填寫 公司“適用的法律法規(guī)與其他要求清單”，將信息傳遞到各相關(guān)部門，并確保實(shí)施。

25、3.2綜合管理部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的發(fā)放及歸檔管理。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門法律、法規(guī)的識(shí)別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批, 將相關(guān)信息及時(shí)與綜合管理部溝通。3.4管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。4工作程序4.1獲取范圍有關(guān)的國際公約；國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；公司上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)定或指令；公司內(nèi)部規(guī)章制度、管理辦法。4.2綜合管理部通過國家、地方及行業(yè)主管部門（如：建設(shè)、勞動(dòng)保障、工會(huì)、環(huán)保、 安全生產(chǎn)、消防等部門）、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。 4.3綜合管理部與相關(guān)部門確定其適用性，

26、制定公司適用法律、法規(guī)和其他要求清單 經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。4.4各相關(guān)部門制定本部門相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合程序文件和作業(yè)指導(dǎo) 書組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，確保這些要求應(yīng)用于公司的環(huán)境因素。4.5綜合管理部將本公司的相關(guān)文件、資料每季度整理一次歸檔綜合管理部。4.6文件的發(fā)放、保存按文件控制程序執(zhí)行。4.7若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時(shí)，對(duì)更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進(jìn) 行識(shí)別并審批其適用性。4.8法律、法規(guī)屬強(qiáng)制性要求，尤其對(duì)環(huán)境保護(hù)、安全施工、安裝材料應(yīng)用方面的法律、 法規(guī)要確保適時(shí)、適用、最新。4.9涉及相關(guān)方要求的要及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。

27、4.10綜合管理部每年進(jìn)行一次法律、法規(guī)、適用性評(píng)審工作。4.11綜合管理部每年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取工作，同時(shí)每半 年要監(jiān)督檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)、QEO活動(dòng)表現(xiàn)與法律，法規(guī)及其他要求的符合性。 確保在建立和措施QEO驗(yàn)證體系時(shí)對(duì)這些適用的法律、法規(guī)和其他要求加以考慮。5相關(guān)文件5. 1文件控制程序5.2記錄控制程序6記錄6.1適用的法律法規(guī)與其他要求清單信息交流和溝通管理程序ZH-CX-05-20181目的保障信息交流暢通，及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。對(duì)QEO體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方 法，保證公司各部門之間，公司與相關(guān)方之間及時(shí)溝通各類信息，達(dá)到施工過程和服務(wù) 的有效控制，以證

28、實(shí)QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過 程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。2適用范圍適用于QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過程的數(shù)據(jù) 分析和應(yīng)用。3職責(zé)3.1綜合管理部是QEO信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)與上級(jí)和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的 信息接收、傳遞和處理。3.2業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)與顧客的信息接收、傳遞和處理。3.3綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。3.4各相關(guān)職能部門予以協(xié)助，上傳下達(dá)、內(nèi)外溝通，并選用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù) 分析、處理。3.5項(xiàng)目部和各作業(yè)崗位做好本部門的信息交流，并向職能部門傳遞相關(guān)信息。4工作程序4.1內(nèi)部信息最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建

29、立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ溃_保QEO體系的有效性溝通。 內(nèi)部信息主要包括：體系運(yùn)行信息（向員工傳達(dá)QEO方針、目標(biāo)、報(bào)告各部門體系運(yùn)行狀況和內(nèi)部 審核、糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果等）；內(nèi)部管理制度、員工有關(guān)QEO方面的建議和要求、相應(yīng)法律、法規(guī)的信息傳遞；公司領(lǐng)導(dǎo)意圖貫徹以及職能部門之間、職能部門和項(xiàng)目部之間的聯(lián)系和溝通；作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中的隱患，評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃；績效監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果；設(shè)備設(shè)施及物資變更情況；組織機(jī)構(gòu)變化情況；新工程項(xiàng)目等；其他媒體對(duì)公司有影響的信息。4.2外部信息外部信息主要包括：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息；執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來自國家、地方和

30、行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞動(dòng)安全部門、 檢測(cè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級(jí)部門的要求；外部的安全檢查、參觀、訪問等；市場(chǎng)信息和顧客、供方等相關(guān)方信息；同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會(huì)議信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息；公司QEO方針的對(duì)外宣傳。4.3信息交流方式可采用口頭、電話、通知、通報(bào)、書面報(bào)告、刊物、會(huì)議、板報(bào)等多種方式。4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通實(shí)施4.4.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理委員會(huì)（設(shè)在綜合管理部）負(fù)責(zé)如下工作：以綜合管理部為牽頭部門定期組織召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會(huì)；根據(jù)施工情況由綜合管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行QEO檢查；參加事故、事件調(diào)查，分析和處理事

31、宜；由綜合管理部進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)、外部事宜協(xié)商、協(xié)調(diào)工作。4.4.2在員工中確定幾名職業(yè)健康安全代表，參與委員會(huì)的各種活動(dòng)，并就有關(guān)員工對(duì) 職業(yè)健康安全方面的建議與安委會(huì)協(xié)調(diào)研究，并形成決議。4.5綜合管理部每三個(gè)月作一次環(huán)境、安全信息匯總分析，經(jīng)分類后，上報(bào)管理者代表。 4.6信息處理4.6.1采用“信息聯(lián)絡(luò)單”傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)。如需要時(shí)，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè)健康安全、技術(shù)及體系運(yùn)行等方面的信息，可由各相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)處理。涉及到 外部相關(guān)方抱怨的信息處理，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，（必要時(shí)要向總經(jīng)理匯報(bào)），形成處理 決定后三日內(nèi)答復(fù)。4.6.2不論內(nèi)部或外部的，對(duì)顧客關(guān)注的問題和

32、對(duì)重要環(huán)境因素影響的信息，定期進(jìn)行 信息交流，并將決定形成文件和通過執(zhí)行與相關(guān)方的管理程序進(jìn)行交流和實(shí)施，重 要危險(xiǎn)因素影響的信息都要特別加以注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊 急狀況執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.7數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用4.7.1可采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)可根據(jù)所獲得的內(nèi)、外部信息，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程其工程質(zhì)量、 施工環(huán)境、安全的運(yùn)行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)（包括資料的）信息，以圖表的形式反應(yīng) 出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢(shì)，提高解決問題的有效性和效率。統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括簡(jiǎn)單的圖表，也包括高深理論和復(fù)雜計(jì)算的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。常用統(tǒng)計(jì)技術(shù) 的方法有：排列圖、控制圖、直

33、方圖和因果圖、散布圖等。公司鼓勵(lì)各部門根據(jù)具體情 況采用其他適宜的方法，也可采用計(jì)算機(jī)將數(shù)據(jù)信息進(jìn)行處理。4.7.2數(shù)據(jù)分析的作用數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息:顧客滿意通過分析找出顧客不滿意的主要方面及目前的和未來的愿望和要求；與產(chǎn)品（工程）要求的符合性能通過分析，找出產(chǎn)品（工程）質(zhì)量中存在的主 要問題，作為技術(shù)主攻方向；過程和產(chǎn)品的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)是否反映了潛在問題（有關(guān)質(zhì)量的、環(huán)境的、安 全的），有無必要采取預(yù)防措施；供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息了解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制情況是 否與本公司QEO管理體系相適應(yīng)、相匹配，以及相互間的改進(jìn)需求。4.7.3利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì)QEO管理體系活

34、動(dòng)過程和產(chǎn)品（工程）質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中 尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)及對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以 改進(jìn)，提出決策建議。5相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核程序5.2不符合、糾正措施控制程序5.3法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序5.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序5.5不合格品控制程序5.6監(jiān)視和測(cè)量控制程序6記錄6.1信息聯(lián)絡(luò)單6.2顧客滿意度調(diào)查表6.3顧客意見與投訴處理記錄6.4適用的法規(guī)與其他要求清單資源管理程序ZH-CX-06-20181目的資源的管理就是人力、物力、財(cái)力的管理。本程序目的是確保組織提供所需資源 （人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）滿足顧客、產(chǎn)品要求和組織有能力實(shí)施、保

35、持質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2適用范圍適用于本公司對(duì)人、財(cái)、物的資源管理和控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的人力資源及公司資源管理總體工作。3.2總工程師負(fù)責(zé)工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3.3綜合管理部負(fù)責(zé)人力資源的平衡利用，人員的配備和培訓(xùn)。3.4機(jī)械設(shè)備部、工程管理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制，并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè) 施運(yùn)行過程的監(jiān)控及監(jiān)督。3.5各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境所需的資金提供保證，根據(jù)工程施工和運(yùn)行需要及 輕重緩急綜合分析進(jìn)行資金平衡，既要保證需要，又要節(jié)能降耗,確保資源的合理利用。3.7各部門作業(yè)人員嚴(yán)

36、格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定、規(guī)范，精心操作，保障設(shè)備完好運(yùn)行，在確保 產(chǎn)品（工程）質(zhì)量及環(huán)境、健康安全控制的同時(shí)，提高工作效率，維護(hù)工作環(huán)境。4工作程序4.1為達(dá)到產(chǎn)品（工程）質(zhì)量要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理要求，最高管理者應(yīng) 提供必需的資源，并加以實(shí)施控制，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過程設(shè)備、監(jiān)視設(shè)備、安全防護(hù)設(shè) 施及用品、服務(wù)設(shè)施、人員及其技術(shù)技能和財(cái)力的支持以及相應(yīng)的工作環(huán)境。4.2對(duì)相關(guān)職能部門、相關(guān)人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限、明確其責(zé)任。4.3資源管理4.3.1物力資源配備必需的基礎(chǔ)設(shè)施（包括建筑、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施）、過程設(shè)備（硬件和軟件）、 監(jiān)視設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施及用品、支持性服務(wù)（運(yùn)輸或通訊等）及所需的

37、工作環(huán)境。吊車及運(yùn)輸車輛等關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施要特別加以管理，以確保特殊過程的控制；操 作人員應(yīng)嚴(yán)格按照崗位操作規(guī)程精心操作，確保無誤；各部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)溝通，確保采購、檢定、使用、維護(hù)、監(jiān)控等各個(gè)過程的管理， 保證活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的適時(shí)性和有效性；新購置設(shè)備按采購控制程序執(zhí)行，并由機(jī)械設(shè)備部按規(guī)定進(jìn)行登記備案； 除正常外觀檢驗(yàn)外，設(shè)備管理人員還應(yīng)按設(shè)備“技術(shù)說明書”要求試運(yùn)行；設(shè)備安裝檢驗(yàn)：設(shè)備管理人員必須對(duì)進(jìn)入施工過程中的設(shè)備按規(guī)定逐項(xiàng)檢驗(yàn)， 必要時(shí)進(jìn)行維修、維護(hù)保養(yǎng)；未經(jīng)檢驗(yàn)的設(shè)備不得投入安裝、使用；符合報(bào)廢條件的施工設(shè)備，由使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢單按規(guī)定報(bào)廢處理；提供必備的施工環(huán)境條件和勞動(dòng)保護(hù)措

38、施，如勞動(dòng)保護(hù)用品、辦公環(huán)境、施工場(chǎng) 所等符合法規(guī)要求。4.3.2人力資源4.3.2.1最高管理者應(yīng)保證公司范圍內(nèi)的人力資源配備，包括新增人員的配備和現(xiàn)有人員 的調(diào)配以及職工隊(duì)伍整體素質(zhì)的提高。4.322綜合管理部協(xié)助各級(jí)管理者做好人員配置工作，做好培訓(xùn)教育。4.323綜合管理部與其他相關(guān)職能部門協(xié)同做好干部任職資格、技術(shù)人員繼續(xù)教育，操 作人員專項(xiàng)技術(shù)和特殊工種（包括電工、吊車工、質(zhì)檢員、安全員、司機(jī)、內(nèi)審員等）、 特殊過程操作人員、重要環(huán)境因素、重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)崗位上崗人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)保 和安全意識(shí)、能力培訓(xùn)。4.324按記錄控制程序保存適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)記錄，綜合管理部建立人事檔案。4.3

39、25做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，綜合管理部建立健全有關(guān)保密制度。4.326勞務(wù)人員按勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序執(zhí)行。4.3.3財(cái)力資源財(cái)務(wù)部除必要時(shí)提供資金保障外，還應(yīng)圍繞產(chǎn)品和顧客愿望，對(duì)相應(yīng)的施工過程和 服務(wù)過程做好經(jīng)濟(jì)性分析，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核和檢查工作。4.3.3.1原材料的控制原材料的采購見采購控制程序；采購的原材料經(jīng)驗(yàn)證合格后，庫管員要及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并填寫“原材料入 庫單”;C.項(xiàng)目部按施工需要，確定原材料名稱及耗用量，由庫管員填寫“材料出庫單” 并發(fā)放原材料，月末“材料出庫單”報(bào)財(cái)務(wù)入帳；4.3.3.2施工設(shè)備的控制運(yùn)行過程中，施工操作人員負(fù)責(zé)對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行日常的檢查、維護(hù)保養(yǎng)

40、，保證 其正常運(yùn)行，并填寫設(shè)備運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄。4.4相關(guān)部門應(yīng)建立健全設(shè)備管理、檢修記錄、培訓(xùn)教育記錄，并定期歸檔綜合管理部。5相關(guān)文件5.1教育、培訓(xùn)管理程序5.2記錄控制程序5.3文件控制程序5.4采購控制程序5.5勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序5.6能源綜合利用管理程序5.7管理崗位人員任職要求5.8崗位責(zé)任制5.9產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性及產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定6記錄6.1年度職工培訓(xùn)計(jì)劃6.2特殊過程/關(guān)鍵過程確認(rèn)表6.3特殊工種管理臺(tái)帳6.4職工培訓(xùn)、考核檔案資料6.5崗位資質(zhì)培訓(xùn)、考核合格人員名冊(cè)6.6服務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表6.7合格供方名錄6.8出、入庫單6.9設(shè)備臺(tái)帳 6.10設(shè)備運(yùn)行

41、記錄6.11設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄6.12設(shè)備報(bào)廢單6.13采購申請(qǐng)單6.14勞務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表能源綜合利用管理程序ZH-CX-07-20181目的對(duì)施工過程、辦公區(qū)域中影響能源綜合利用的各種因素進(jìn)行控制、確保能源的安全 合理利用。2范圍適用于本公司施工生產(chǎn)、辦公等能源利用過程的管理控制。3職責(zé)3.1機(jī)械設(shè)備部為公司能源管理的主管部門，負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域及施工過程中能源（水、電、 汽等）的節(jié)能降耗、綜合利用的實(shí)施與考核；負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目能源情況總結(jié)及年度能 源綜合利用報(bào)告；負(fù)責(zé)組織各部門編制能源系統(tǒng)維護(hù)維修計(jì)劃，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，以保證 能源系統(tǒng)的正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)公司新建項(xiàng)目能源裝置（包括能源計(jì)量

42、儀表）和電氣設(shè)備的選型、安裝及 調(diào)試；負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目中的水暖、電器設(shè)備的技術(shù)選型、安裝及調(diào)試；負(fù)責(zé)組織實(shí)施工藝、技術(shù)項(xiàng)目、主要設(shè)備的改進(jìn)和更新工作。3.2物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司所需的能源裝置和設(shè)備的采購。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司能源節(jié)能項(xiàng)目資金投入的監(jiān)控管理。3.4綜合管理部負(fù)責(zé)辦公區(qū)或能源綜合利用的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)編制辦公區(qū)域中水、電、 暖的維護(hù)維修計(jì)劃，報(bào)總工程師審批后實(shí)施，確保辦公正常運(yùn)行。3.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工過程的能源利用，節(jié)能降耗組織實(shí)施。4工作程序4.1能源使用過程的控制管理4.1.1工程管理部：工程項(xiàng)目開工前對(duì)施工能源供應(yīng)系統(tǒng)要編制臨時(shí)水、電施工組織計(jì) 劃，并報(bào)機(jī)械設(shè)備部審批后方可組織施工

43、。4.1.2新建項(xiàng)目的能源供應(yīng)方案由工程管理部會(huì)同甲方商談確定。4.1.3在能源使用過程中由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織對(duì)能源系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行檢查。4.1.4電器運(yùn)行操作按有關(guān)規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，非專業(yè)人員不得進(jìn)行電器操作，一旦 出現(xiàn)異常事故執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.1.5設(shè)備維修人員嚴(yán)格執(zhí)行電器設(shè)備安全操作規(guī)程中的規(guī)定，對(duì)公司項(xiàng)目部的能 源設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查、維修、并填寫相應(yīng)記錄。4.1.6施工現(xiàn)場(chǎng)需要檢修而停止能源供應(yīng)時(shí)，應(yīng)先報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)，獲準(zhǔn)后應(yīng)與相關(guān)部 門取得聯(lián)系，作出安排，以免影響施工。4.1.7臨時(shí)能源線路、管路必須經(jīng)檢查合格后方可并入系統(tǒng)，以免發(fā)生事故。4.1.8項(xiàng)目部要配備專（兼）職能

44、源管理人員，確保施工能源的有效管理，保證施工生 產(chǎn)正常運(yùn)行。4.1.9項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)違章使用能源的班組和個(gè)人按施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理辦法 考核。4.2能源耗用的計(jì)量、統(tǒng)計(jì)管理4.2.1綜合管理部每月統(tǒng)計(jì)辦公系統(tǒng)能源耗用量，填寫“水電綜合利用統(tǒng)計(jì)表”，并上報(bào) 機(jī)械設(shè)備部。422工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)部門提供的水、電量驗(yàn)收簽字工作， 并上報(bào)公司機(jī)械設(shè)備部。423項(xiàng)目部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)月能源耗用量，填寫“水電綜合利用統(tǒng)計(jì)表”，并上報(bào)機(jī)械設(shè)備部。 4.3節(jié)能降耗措施431總工程師負(fù)責(zé)公司能源管理和節(jié)能降耗工作。4.3.2機(jī)械設(shè)備部根據(jù)施工生產(chǎn)實(shí)際情況制定節(jié)能降耗計(jì)劃和措施，報(bào)總工程師審批。4.

45、3.3綜合管理部負(fù)責(zé)公司辦公系統(tǒng)能源管理和節(jié)能降耗工作，根據(jù)公司實(shí)際情況制定 節(jié)能降耗計(jì)劃和措施，報(bào)總工程師審批。4.3.4工程管理部積極推廣應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，逐步改善環(huán)保節(jié)能 效果，增強(qiáng)能源綜合利用能力，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。4.3.5各項(xiàng)目部在施工班組和員工中開展有利于改進(jìn)操作工藝條件的節(jié)能降耗合理化建 議，組織有關(guān)人員對(duì)節(jié)能降耗建議進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并組織實(shí)施。4.3.6加強(qiáng)項(xiàng)目部環(huán)保節(jié)能降耗管理意識(shí)和安全意識(shí)，減少施工現(xiàn)場(chǎng)中的跑、冒、滴、 漏現(xiàn)象，嚴(yán)格控制電纜、電線亂拉亂扯現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行電氣安全工作規(guī)范。4.4能源消耗的評(píng)價(jià)4.4.1能耗單位應(yīng)對(duì)各項(xiàng)能耗記錄進(jìn)行綜合分析，預(yù)測(cè)節(jié)

46、能降耗情況，為其制定有關(guān)能 源計(jì)劃、節(jié)能降耗措施提供可靠依據(jù)。442工程項(xiàng)目完工后，工程管理部負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目能源情況總結(jié)，進(jìn)行績效分析。5相關(guān)文件5.1資源管理程序5.2環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序5.3危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序5.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序5.5施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理辦法5.6電器設(shè)備安全操作規(guī)程5.7電氣安全工作規(guī)范6記錄6.1水電綜合利用統(tǒng)計(jì)表6.2設(shè)備檢修記錄教育、培訓(xùn)管理程序ZH-CX-08-20181目的對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動(dòng)的員工規(guī)定必要的能力要求，通過培訓(xùn)增強(qiáng) 質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)，提高其能力，使員工能勝任各自崗位工作。久使員工了解并貫徹公司的Q

47、EO方針、目標(biāo)；使員工具備崗位專業(yè)知識(shí)和技能，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全意識(shí)；對(duì)從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員都要進(jìn)行培 訓(xùn)，達(dá)到教育、培訓(xùn)、技能和（或）經(jīng)驗(yàn)的要求。2適用范圍適用于公司從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，包括臨時(shí)雇用人員，必 要時(shí)還包括供方、相關(guān)方的人員進(jìn)行培訓(xùn)及有效評(píng)價(jià)的控制。3職責(zé)3.1綜合管理部編制公司的管理人員崗位任職要求，并組織編制各部門的崗位責(zé)任制，編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)新員工入廠教育；組織特殊工種的培訓(xùn)；對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)對(duì)安全、環(huán)保教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)法律、法規(guī)方面的培訓(xùn)；組織項(xiàng)目部做好全員“三級(jí)”

48、安全教育；負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素、重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)崗位人員培訓(xùn)。3.2工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)特殊過程、關(guān)鍵過程崗位人員培訓(xùn)；負(fù)責(zé)施工作業(yè)及設(shè)備使用操作培訓(xùn);3.3各部門編制本部門崗位責(zé)任制，并報(bào)綜合管理部；編制本部門培訓(xùn)需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能和環(huán)保、安全知識(shí)培訓(xùn)。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)管理人員崗位任職要求；批準(zhǔn)公司外培、內(nèi)培培訓(xùn)計(jì)劃。4工作程序4.1對(duì)人員要求4.1.1綜合管理部編制公司管理人員崗位任職要求，報(bào)總經(jīng)理審批。4.1.2管理人員崗位任職要求經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員、培養(yǎng)干 部的主要依據(jù)。4.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)421新員工培訓(xùn)4.2.1.1公司基礎(chǔ)教

49、育包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、QEO方針目標(biāo)、質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)、相關(guān)法律法 規(guī)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等。4.2.1.2崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)施工、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、環(huán)保知識(shí)、安全事項(xiàng)及 緊急情況的應(yīng)變措施等，并進(jìn)行操作考核，合格者方可上崗。422在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面崗位技能、環(huán)境污染防治和職業(yè) 健康安全防護(hù)知識(shí)的考核。423特殊崗位人員培訓(xùn)對(duì)持證上崗人員包括特殊崗位的培訓(xùn)，按本程序中4.3.8條款實(shí)施。424通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到:滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的活動(dòng)與公司

50、發(fā)展的相關(guān)性；環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理“人人有關(guān)，人人有責(zé)雹4.2.5評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性425.1通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被 培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。425.2每年度，綜合管理部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，就培訓(xùn)的有效性征求意見, 以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。425.3對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工 的能力與其從事的工作相適應(yīng)。426綜合管理部負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1公司各部門根據(jù)崗位需要，以書面形式向綜合管理部提出培訓(xùn)需求計(jì)劃，并填寫 培訓(xùn)計(jì)劃表。4.3.2綜合

51、管理部根據(jù)本公司的實(shí)際情況和各部門培訓(xùn)需求計(jì)劃，制定公司“年度培訓(xùn) 計(jì)劃”。4.3.3年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合管理部在每年的元月份下達(dá)到各部門。4.3.4年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括：培訓(xùn)目的、時(shí)間、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員、培訓(xùn)的具體實(shí) 施和承辦部門。4.3.5綜合管理部根據(jù)批準(zhǔn)后的計(jì)劃，落實(shí)培訓(xùn)人員、聯(lián)系授課老師、選購培訓(xùn)教材、 布置培訓(xùn)場(chǎng)地、制定考核要求。436對(duì)培訓(xùn)考核不合格人員、重新安排培訓(xùn)或進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考仍不合格者，不準(zhǔn)上崗。4.3.7新職工上崗前的培訓(xùn)，堅(jiān)持“先培訓(xùn)、后就業(yè)、先培訓(xùn)、后上崗”的原則。4.3.8對(duì)持證上崗人員的培訓(xùn)4.3.8.1特殊崗位人員范圍包括：項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全

52、員、內(nèi)審員、特殊過程操作人 員、關(guān)鍵過程操作人員、特殊工種人員。4.3.S.2對(duì)特殊工種人員的培訓(xùn)，要經(jīng)有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，取得“操作證”后方 可上崗。438.3對(duì)技術(shù)崗位工人等級(jí)（即：初、中、高級(jí)工）的培訓(xùn)，要經(jīng)勞動(dòng)部門指定或認(rèn)定 的機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。4.3.S.4對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的資格培訓(xùn)，由國家建設(shè)部指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，并取證。438.5對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)，要由授權(quán)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行 培訓(xùn)，取得合格證書并經(jīng)總經(jīng)理下聘書后聘用。4.3.9培訓(xùn)形式根據(jù)公司不同工種、不同崗位、不同職工的要求，針對(duì)市政工程施工的特點(diǎn)，進(jìn)行 多類型、多層次的培訓(xùn)，采取公司內(nèi)培、外培，師

53、傅傳、幫、帶及其他培訓(xùn)形式。 4.391公司內(nèi)培由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃，事先書面申請(qǐng)，送交 綜合管理部審查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可組織實(shí)施。4.3.9.2外培由綜合管理部根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃及時(shí)作出安排。培訓(xùn)結(jié)束后，外培人員 應(yīng)到綜合管理部報(bào)到，綜合管理部將培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容（包括取得的畢業(yè)證、結(jié)業(yè)證、合 格證、資格證等）記入職工培訓(xùn)、考核檔案資料。4.4考核4.4.1由各部門組織的培訓(xùn)及安全、環(huán)保教育，其結(jié)果應(yīng)書面通知公司綜合管理部，綜 合管理部將成績記入培訓(xùn)人員名冊(cè)及成績表。4.4.2綜合管理部組織的培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考試或考核，試題要經(jīng)過公司 總經(jīng)理審批。4.5培

54、訓(xùn)記錄4.5.1綜合管理部負(fù)責(zé)做好各類培訓(xùn)記錄4.5.2綜合管理部收集各部門培訓(xùn)記錄并存檔保存。4.5.3各部門將本部門的培訓(xùn)記錄注意保存，每季度向綜合管理部歸檔一次。5相關(guān)文件5.1記錄控制程序6記錄 6.1培訓(xùn)記錄6.2培訓(xùn)申請(qǐng)表6.3職工培訓(xùn)、考核檔案資料6.4年度培訓(xùn)計(jì)劃6.5崗位資質(zhì)培訓(xùn)、考核合格人員名冊(cè)6.6特殊工種管理臺(tái)帳與顧客有關(guān)的過程控制程序ZH-CX-09-20181目的通過了解掌握顧客（甲方）現(xiàn)有的和未來的對(duì)產(chǎn)品（工程）以及服務(wù)的要求和 期望實(shí)施改進(jìn)，確保實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和服務(wù)的承諾；對(duì)投標(biāo)（合同）草案的合理性、可行性進(jìn)行評(píng)審，以證實(shí)公司滿足顧客要求的

55、 能力；收集質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，解答顧客咨詢，及時(shí)處理顧客投訴，提 高顧客的滿意程度、誠信度、挖掘潛在顧客；公司依存于顧客，維護(hù)公司的合法權(quán)益，促進(jìn)顧客工程投標(biāo)（合同）的建立和 順利實(shí)施。2適用范圍適用于公司承攬的所有市政公用工程施工項(xiàng)目投標(biāo)（合同）簽訂前的評(píng)審及其合同 的履行。3職責(zé)3.1業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)開拓市場(chǎng)、洽談業(yè)務(wù)、承攬市政公用工程項(xiàng)目；負(fù)責(zé)起草投標(biāo)（合同），組織各部門進(jìn)行合同的合法性、合理性、完整性的評(píng)審。3.2業(yè)務(wù)管理部、工程管理部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工圖紙?jiān)u審及預(yù)算編制，提出設(shè)備、材料 清單。3.3物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)（合同）的資源可行性評(píng)審。3.4工程管理部負(fù)責(zé)施工工程的竣

56、工回訪及質(zhì)量服務(wù)等。3.5總工程師負(fù)責(zé)投標(biāo)（合同）的總體評(píng)價(jià)和審批。4工作程序4.1與顧客有關(guān)的過程a.與工程有關(guān)的要求的確定：顧客明示的和隱含的、對(duì)工程交付后產(chǎn)品的性能、 用途、使用所必需的要求以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和滿足產(chǎn)品質(zhì)量性能及服務(wù)要 求以及任何迎合顧客超前意識(shí)的要求；b.與工程有關(guān)的要求的評(píng)審：組織應(yīng)評(píng)審與工程有關(guān)的要求，評(píng)審要在對(duì)顧客承 諾之前進(jìn)行（如簽訂合同或訂單前以及合同或訂單更改之前）；確保組織有能力滿足市 政公用工程所要求的規(guī)定與合同和訂單一致，以及有關(guān)環(huán)境、安全技術(shù)方面的要求；C.顧客溝通：確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排；顧客在形成合同和訂單前對(duì)產(chǎn) 品、服務(wù)信息的

57、了解、合同和訂單形成（包括修改）過程中以及合同和訂單實(shí)現(xiàn)后顧客 意見的反饋。4.2業(yè)務(wù)管理部（或到建設(shè)單位領(lǐng)取工程項(xiàng)目標(biāo)書）選擇文件市政工程施工圖紙、產(chǎn)品 要求及顧客期望，負(fù)責(zé)編制投標(biāo)書。4.3工程管理部組織施工圖紙會(huì)審，將施工圖有關(guān)問題向設(shè)計(jì)部門反映，同業(yè)務(wù)管理部 負(fù)責(zé)向招標(biāo)辦咨詢。確認(rèn)無疑后，業(yè)務(wù)管理部和工程管理部組織編制工程預(yù)算書和施工 組織設(shè)計(jì)。4.4工程管理部根據(jù)工程預(yù)算書和施工組織設(shè)計(jì)，草擬工程投標(biāo)（合同）書。4.5合同簽訂前的評(píng)審4.5.1合同類型：市政工程施工合同。4.5.2業(yè)務(wù)管理部根據(jù)市政工程施工合同組織由管理者代表、總工程師、各相關(guān)部門部 門有關(guān)人員對(duì)投標(biāo)（合同）草案進(jìn)行

58、評(píng)審。確保實(shí)現(xiàn)公司對(duì)顧客的承諾，解決合同草案 中與顧客要求不一致的問題。4.5.3業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織提供評(píng)審文件，包括合同草案及附件、相關(guān)的法律法規(guī)文件。 4.5.4評(píng)審內(nèi)容顧客的各項(xiàng)要求是否在合同條款中得到明確規(guī)定：顧客要求在沒有書面說明情況下應(yīng)確?？陬^協(xié)議在其被接收前得到確認(rèn)；與以前表述不一致的要求是否得到解決；公司是否具有滿足合同要求的能力。4.5.5評(píng)審方式根據(jù)市政工程施工合同，由業(yè)務(wù)管理部分別采用會(huì)議評(píng)審、傳遞會(huì)簽、授權(quán)人簽字 評(píng)審方式。業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)記錄、并填寫“合同評(píng)審表”報(bào)公司管理者代表或授權(quán)人審批。4.5.6經(jīng)過評(píng)審后的合同草案，由業(yè)務(wù)管理部與顧客聯(lián)系簽署合同事宜，由相關(guān)人員

59、根 據(jù)評(píng)審結(jié)果與顧客代表洽談，就與顧客不一致的問題進(jìn)行磋商，直至與顧客達(dá)成一致意 見。經(jīng)管理者代表審批后，由管理者代表或授權(quán)人進(jìn)行簽訂合同。簽訂后的合同一式兩 份。分別由顧客及公司業(yè)務(wù)管理部保存。4.6投標(biāo)（合同）實(shí)施4.6.1工程管理部負(fù)責(zé)向顧客提交工程開工報(bào)告。4.6.2投標(biāo)（合同）建立后，由業(yè)務(wù)管理部組織各部門收集、匯總迎合顧客的超前意識(shí) 方面的資料。4.6.3工程管理部根據(jù)工程預(yù)算、施工組織設(shè)計(jì)，提出設(shè)備、材料清單、工程進(jìn)度、質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)和采購計(jì)劃交相關(guān)部門確認(rèn)。464財(cái)務(wù)部根據(jù)設(shè)備、材料清單、工期要求，提供資金保證，交工程管理部確認(rèn)。4.6.5物資供應(yīng)部根據(jù)采購計(jì)劃，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)

60、組織配備材料、設(shè)備等資源，轉(zhuǎn) 交項(xiàng)目部。4.6.6工程管理部在投標(biāo)（合同）實(shí)施前向項(xiàng)目部進(jìn)行顧客產(chǎn)品（工程）施工交底，并 將工程施工圖紙、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程進(jìn)度交項(xiàng)目部審定。4.6.7項(xiàng)目部要嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量控制，做好各項(xiàng)施工記錄、行業(yè)資料、設(shè)備維護(hù)、產(chǎn)品驗(yàn) 收合格單，要滿足或超越顧客（甲方）的需求和期望，使公司產(chǎn)品（工程）服務(wù)處于領(lǐng) 先的地位。4.7投標(biāo)（合同）修改4.7.1投標(biāo)（合同）履行過程中，由于顧客要求或現(xiàn)場(chǎng)客觀因素影響，需修改圖紙，經(jīng) 顧客批準(zhǔn)由設(shè)計(jì)部門修改。4.7.2在合同履行過程中，由于顧客要求或客觀因素影響，需要變更合同文件某項(xiàng)內(nèi)容 時(shí)，業(yè)務(wù)管理部應(yīng)視變更對(duì)工程施工的影響程度分別處理