“陽(yáng)光采購(gòu)”實(shí)施辦法

1、陽(yáng)光采購(gòu)實(shí)施辦法為進(jìn)一步規(guī)范*公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）采購(gòu)工作，確保采 購(gòu)過(guò)程公開(kāi)、透明，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本實(shí)施辦法。第一章總則第一條陽(yáng)光采購(gòu)工作原則公平、公正、公開(kāi)、透明。質(zhì)量?jī)?yōu)先，價(jià)格合理。統(tǒng)一、規(guī)范、簡(jiǎn)捷、高效。第二條陽(yáng)光采購(gòu)工作目標(biāo)規(guī)范采購(gòu)行為，提高供應(yīng)質(zhì)量、采購(gòu)效率，降低成本。推進(jìn)采購(gòu)信息化建設(shè)進(jìn)程，對(duì)采購(gòu)全程實(shí)行有效監(jiān)督。推行陽(yáng)光采購(gòu)工作機(jī)制，遏制違規(guī)違紀(jì)行為。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第三條成立陽(yáng)光采購(gòu)小組小組組長(zhǎng)和副組長(zhǎng)，由公司董事長(zhǎng)和副總經(jīng)理分別擔(dān)任，小 組成員由公司風(fēng)控部、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部、物流監(jiān)管部、財(cái)務(wù)部和綜合 管理部主要負(fù)責(zé)人組成。第四條 陽(yáng)光采購(gòu)工作職責(zé)陽(yáng)光采購(gòu)工作小組，

2、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，以及集團(tuán)陽(yáng)光采 購(gòu)指導(dǎo)意見(jiàn)，擬定公司陽(yáng)光采購(gòu)實(shí)施辦法，負(fù)責(zé)制定陽(yáng)光采購(gòu)工 作流程，對(duì)公司陽(yáng)光采購(gòu)工作實(shí)施監(jiān)督管理。陽(yáng)光采購(gòu)工作小組，對(duì)本公司陽(yáng)光采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)與審 核；建立陽(yáng)光采購(gòu)管理臺(tái)賬；對(duì)接南方公司陽(yáng)光采購(gòu)管理工作。公司綜合管理部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)陽(yáng)光采購(gòu)的實(shí)施工作。第三章陽(yáng)光采購(gòu)工作實(shí)施內(nèi)容第五條陽(yáng)光采購(gòu)項(xiàng)目分類及工作流程辦公用品（電子類）、生活用品等商品采購(gòu)：（1）采購(gòu)部門(mén)：綜合管理部。（2）執(zhí)行依據(jù)：執(zhí)行集團(tuán)網(wǎng)上商城采購(gòu)操作管理辦法（蘇悅集2018204號(hào)）。商品采購(gòu)原則上應(yīng)首先在集團(tuán)網(wǎng)上商 城采購(gòu)，集團(tuán)網(wǎng)上商城是指通過(guò)集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)提供的電子商 務(wù)平臺(tái)進(jìn)行直接采購(gòu)。

3、在具體商品采購(gòu)中可多方比價(jià)，多渠道選 擇，但通過(guò)其他渠道采購(gòu)的同質(zhì)同類貨物必須低于集團(tuán)提供的電 子商務(wù)平臺(tái)的價(jià)格說(shuō)明材料，如截屏材料或其他渠道采購(gòu)詢價(jià)比 價(jià)相關(guān)材料。（3）陽(yáng)光采購(gòu)申請(qǐng)審批流程：采購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人發(fā)起陽(yáng)光 采購(gòu)申請(qǐng)審批表（見(jiàn)附表），按流程完成審批后；由采購(gòu)經(jīng)辦人 進(jìn)行集團(tuán)網(wǎng)上商城采購(gòu)；財(cái)務(wù)部審核經(jīng)辦人負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)上商城采 購(gòu)審核；審核完成后，網(wǎng)上商城自動(dòng)生成采購(gòu)訂單；由采購(gòu)經(jīng)辦 人負(fù)責(zé)驗(yàn)貨，采購(gòu)流程結(jié)束。（4）陽(yáng)光采購(gòu)報(bào)賬流程：采購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人發(fā)起陽(yáng)光采購(gòu) 報(bào)賬審批單（見(jiàn)附表），經(jīng)陽(yáng)光采購(gòu)辦公室相關(guān)人員、采購(gòu)部門(mén) 分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)相關(guān)人員審核及副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，采購(gòu) 經(jīng)辦人辦理報(bào)賬

4、、集團(tuán)網(wǎng)上商城核銷(xiāo)手續(xù)。第四章違規(guī)處罰第六條公司相關(guān)采購(gòu)工作人員或監(jiān)督管理人員，未履行 工作職責(zé)并存在違反政府、集團(tuán)及公司相關(guān)采購(gòu)制度的行為，將 根據(jù)公司相關(guān)制度進(jìn)行處理。第七條供應(yīng)商存在不公平競(jìng)爭(zhēng)、賄賂等行為的，除接受 相應(yīng)處罰外，還將其列入集團(tuán)、公司不合格供應(yīng)商庫(kù)。第五章附則第八條 本實(shí)施辦法適用于本公司。第九條 本實(shí)施辦法自通過(guò)之日起生效，由綜合管理部負(fù) 責(zé)解釋。心公司陽(yáng)光采購(gòu)申請(qǐng)審批表申請(qǐng)部門(mén)：申請(qǐng)人：采購(gòu)用途說(shuō)明：擬采購(gòu)渠道集團(tuán)網(wǎng)上商城或其他采購(gòu)渠道其他采購(gòu)渠道說(shuō)明：其他采購(gòu)渠道附 件擬采購(gòu)4物品清單物品名稱規(guī)格、要求單位擬采購(gòu)單價(jià)（元）擬采購(gòu)合價(jià)（元）備注采購(gòu)經(jīng)辦人采購(gòu)經(jīng)辦部門(mén)負(fù) 責(zé)人采購(gòu)經(jīng)辦部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門(mén)副總經(jīng)理董事長(zhǎng)申請(qǐng)日期:流水號(hào):心公司陽(yáng)光采購(gòu)報(bào)賬審批單申請(qǐng)日期：流水號(hào):申請(qǐng)部門(mén)：申請(qǐng)人：采購(gòu)物