家家潤質(zhì)量手冊(醬腌菜)(共54頁)

1、益陽家家潤食品有限公司 質(zhì)量手冊PAGE PAGE 54 益陽家家(ji ji)潤食品(shpn)有限公司(yu xin n s)質(zhì)量手冊QUALITY MANUAL 文件編號JIAJIARUN-QS03C-2014 版 本 第 1版 實施日期 201年 4月 08日審 核 人 崔文斌 批 準(zhǔn) 人 持 有 者 益陽家家潤食品有限公司 目 錄 質(zhì)量管理(gunl)手冊目錄1質(zhì)量(zhling)管理手冊說明2質(zhì)量(zhling)管理手冊批準(zhǔn)令3一質(zhì)量方針和目標(biāo)4二設(shè)立質(zhì)量管理機構(gòu)文件5三主要部門職責(zé)6四主要管理人員崗位職責(zé)9五文件控制程序12六人力資源管理程序14七采購管理制度及采購質(zhì)量的控制程序

2、16八基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理制度19九生產(chǎn)過程管理制度22十檢驗儀器、計量設(shè)備管理程序24十一產(chǎn)品的檢驗程序26十二不合格品管理程序30十三產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序32十四產(chǎn)品防護程序35十五顧客投訴處理程序37十六不合格產(chǎn)品召回制度39十七(sh q)清潔(qngji)衛(wèi)生(wishng)管理制度42十八倉庫管理制度43十九產(chǎn)品銷售管理制度44二十食品安全事故應(yīng)急預(yù)案45質(zhì)量管理手冊說明1、根據(jù)食品生產(chǎn)許可審查通則（2010版）、豆制品生產(chǎn)許可證審查細則（2006版）有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容的要求，參照ISO9001；2000的標(biāo)準(zhǔn)編制術(shù)語定義，根據(jù)公司實際情況而制定了本手冊。目的是確定本公司

3、的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。闡述了本公司為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、而制定各種相關(guān)管理制度和各部門的職責(zé)要求。2、本手冊經(jīng)批準(zhǔn)后生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊規(guī)定。3、本手冊屬我公司受控文件，由質(zhì)檢部負責(zé)編制和控制。4、本手冊適用于本公司生產(chǎn)的豆制品類發(fā)酵性豆制品（腐乳）產(chǎn)品。質(zhì)量(zhling)管理手冊批準(zhǔn)令為確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全衛(wèi)生，科學(xué)(kxu)的管理。按ISO9001；2000的有關(guān)要求(yoqi)和按食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則、豆制品生產(chǎn)許可證審查細則有關(guān)規(guī)定特編制出適合我公司質(zhì)量管理的質(zhì)量文件質(zhì)量管理手冊。要求各車間和部門必須認真學(xué)習(xí)質(zhì)量管理手冊相關(guān)內(nèi)容，理解本公司的質(zhì)量方針，并將質(zhì)量管理手冊所規(guī)

4、定的各項程序要求落實到實際的工作中，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和提高經(jīng)濟效益。本手冊為本公司的綱領(lǐng)性、法定性文件，批準(zhǔn)生效后各車間和部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行，以致力于提高公司管理水平。 批準(zhǔn)人：陳健 日 期：2014-4-8一.質(zhì)量(zhling)方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，信譽至上，做一流(y li)產(chǎn)品,創(chuàng)一流服務(wù)。質(zhì)量(zhling)目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格率99.5上級執(zhí)法部門抽檢合格率100工廠合格率99%產(chǎn)品及時交貨率98產(chǎn)品投訴處理率100用戶滿意率90。為實現(xiàn)上述的方針目標(biāo)，要大力宣傳公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，讓每個職工都知曉，并發(fā)揮他們的內(nèi)在潛力，為公司的繁榮而拼搏，牢固樹立以質(zhì)量求生存

5、，以品質(zhì)求發(fā)展，以技術(shù)求進步，以管理求效益的觀點，讓我們的產(chǎn)品牢牢地占領(lǐng)市場。二.設(shè)立質(zhì)量(zhling)管理機構(gòu)文件任 命 書公司(n s)各部門(bmn)，各車間：為進一步推動本公司質(zhì)量管理，明確職責(zé)，落實質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動員工的積極性，達到全員全過程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命：周利勝同志為總經(jīng)理,負責(zé)公司全盤和行政管理工作.姚真同志為生產(chǎn)主管，負責(zé)生產(chǎn)計劃任務(wù)工作；崔文斌、高雙喜同志為質(zhì)檢主管負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督及控制；何三峰同志為采購倉儲主管負責(zé)整個原材料供應(yīng)工作，貨物發(fā)放工作；肖彥琪同志為財務(wù)主管負責(zé)整個公司的財務(wù)管理工作；李文杰同志負責(zé)銷售工作。各部門(bmn)

6、職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量(zhling)手冊中規(guī)定執(zhí)行，李誼軒同志(tngzh)全面負責(zé)質(zhì)量工作，并由質(zhì)檢部負責(zé)全公司的質(zhì)量管理工作。本任命自即日起生效?？偨?jīng)理：周利勝 二0一三年九月二十八日三.主要部門職責(zé)一、總經(jīng)理辦公室1、貫徹國家有關(guān)質(zhì)量管理工作的法律、法規(guī)和方針,如:中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國計量法等。2、審查本企業(yè)質(zhì)量工作中的各種制度、操作規(guī)程。3、負責(zé)監(jiān)督、檢查企業(yè)內(nèi)各車間、部門的生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。4、負責(zé)收集本企業(yè)內(nèi)工作中的各種資料和數(shù)據(jù)，為經(jīng)營決策提供各種可靠的依據(jù)。5、對在生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中有成績的人給予表揚獎勵，對違反質(zhì)量制度和不依操作規(guī)程

7、工作而造成重大質(zhì)量事故者進行處罰。6、提供必要的設(shè)備和人力資源，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)運行。7、負責(zé)企業(yè)各種有效證件申領(lǐng)和換證。二、財務(wù)部1、遵守國家、地方有關(guān)(yugun)財務(wù)，稅務(wù)的法律、法規(guī)，認真做好各種帳目。2、負責(zé)制定福利制度，并執(zhí)行落實(lush)福利政策。3、負責(zé)(fz)審批核算全公司員工的工資。4、每月向總經(jīng)理匯報本月的經(jīng)營情況，并向公司提出建議。5、領(lǐng)導(dǎo)、組織和進行必要的財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。6、負責(zé)為產(chǎn)品質(zhì)量改進、各種質(zhì)量活動、產(chǎn)品開發(fā)及市場擴建提供必要的經(jīng)費。7、負責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的核算。三、質(zhì)檢部1、是專職質(zhì)量管理機構(gòu)，負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，實施

8、和保持工作，對企業(yè)質(zhì)量工作進行監(jiān)督、管理，并是執(zhí)法的職能機構(gòu)。2、監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程中的工作質(zhì)量發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程的行為堅決制止。3、抓好產(chǎn)品內(nèi)在、外在的質(zhì)量，做好相關(guān)記錄。4、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)本部門不能解決的質(zhì)量問題，應(yīng)馬上向公司總經(jīng)理及相關(guān)部門通報，開會共同研究解決措施。5、負責(zé)收集質(zhì)量管理工作中的各種資料和數(shù)據(jù)。6、負責(zé)編制質(zhì)量管理有關(guān)文件，是質(zhì)量管理體系文件歸口管理部門。7、負責(zé)原輔包裝材料、半成品、成品的檢驗工作。8、是檢驗設(shè)備(shbi)的歸口管理部門。9、負責(zé)不合格(hg)產(chǎn)品的處理工作。10、負責(zé)退貨產(chǎn)品質(zhì)量(chn pn zh lin)鑒定。四、生產(chǎn)部1、組織生產(chǎn)，負責(zé)現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境

9、及安全管理。2、掌握生產(chǎn)進度、降低生產(chǎn)成本，提高效率。3、負責(zé)各工序間的接口管理工作，確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。4、負責(zé)制定由于生產(chǎn)原因而造成不合格品的處理措施和糾正預(yù)防措施的工作。5、負責(zé)制定設(shè)備的維修計劃，并負責(zé)監(jiān)督實施。6、負責(zé)新進公司員工的上崗前的技術(shù)培訓(xùn)。五、銷售部 1、根據(jù)市場情況和公司的生產(chǎn)情況制定銷售計劃。 2、負責(zé)產(chǎn)品的銷售和貨款的回收工作。 3、負責(zé)顧客投訴處理工作，并收集和整理這些信息,統(tǒng)計顧客的滿意率。 4、負責(zé)客戶產(chǎn)品退貨處理。 5、負責(zé)市場調(diào)查，并將信息及時反映到公司。 6、負責(zé)對市場檢查工作。 六、人力資源部： 1. 負責(zé)人員的招聘和審批培訓(xùn)計劃。2、負責(zé)會議的安排、

10、來訪人員的接待與傳達工作。四.主要(zhyo)管理人員崗位(gng wi)職責(zé)(zhz)一、總經(jīng)理職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策及上級指示，堅持“質(zhì)量第一，信譽至上”的方針，落實和發(fā)揮各職能部門和科室的質(zhì)量職能作用，努力增強職工的質(zhì)量意識，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量。2.主持制訂并審批公司質(zhì)量方針，企業(yè)的中、長期發(fā)展規(guī)劃，確保質(zhì)量體系的運行。3.主持年度質(zhì)量工作會議，制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量計劃和工作方針。4.主持公司質(zhì)量方針評審，檢查質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計劃的實施及完成情況。5.對嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)(shngchn)、儲運、銷售、服務(wù)質(zhì)量全面負責(zé)。6.組織審定產(chǎn)品升級創(chuàng)優(yōu)、質(zhì)量(zhli

11、ng)改進。7.組織處理重大(zhngd)質(zhì)量問題，決定重大質(zhì)量工作獎懲。二、質(zhì)檢部主管職責(zé)1.負責(zé)起草質(zhì)量管理體系文件，并負責(zé)文件的解釋。2.監(jiān)督檢查各部門貫徹執(zhí)行公司和上級主管部門的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)情況。3.主持公司質(zhì)量分析會議和質(zhì)量事故分析會議，負責(zé)組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理和整改工作，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)處理質(zhì)量爭議，處理解決生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題。4.協(xié)助銷售部處理好各種質(zhì)量投訴工作。5.負責(zé)庫存過期或退貨的產(chǎn)品的復(fù)檢把關(guān)。6.對不合格的產(chǎn)品通知倉庫和采購部門不準(zhǔn)出廠。7.定期向公司反映質(zhì)量情況。對質(zhì)量進行全面管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定、提高。三、生產(chǎn)部主管職責(zé)1. 培育、訓(xùn)練一支過硬的、有責(zé)任心

12、和質(zhì)量意識的職工隊伍，努力完成公司下達的生產(chǎn)計劃。2. 負責(zé)公司生產(chǎn)并保證產(chǎn)品質(zhì)量。3. 負責(zé)新進公司員工的上崗前的技術(shù)培訓(xùn)。4. 編制好月度生產(chǎn)計劃，做到均衡生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)。5. 制定設(shè)備(shbi)的維護保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督有關(guān)部門或人員執(zhí)行，定期對設(shè)備進行檢查，保證所有的生產(chǎn)設(shè)備都處在良好狀態(tài)。6. 嚴(yán)格按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)范進行生產(chǎn)，保證各工序(gngx)質(zhì)量。7. 抓好生產(chǎn)環(huán)境管理、安全文明生產(chǎn)管理，使現(xiàn)場達到(d do)衛(wèi)生管理規(guī)范和安全生產(chǎn)規(guī)范。四、銷售部主管職責(zé)1.負責(zé)全公司各產(chǎn)品的銷售工作。2.負責(zé)對外開拓市場，產(chǎn)品銷售跟蹤服務(wù)。3.協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門計劃生產(chǎn)。4.及時反饋市場信

13、息。5.負責(zé)對已銷售產(chǎn)品的資金回籠。五、財務(wù)部主管職責(zé)：1.執(zhí)行國家財經(jīng)政策，編制公司企業(yè)成本、利潤計劃。2.統(tǒng)籌安排運用資金，保證生產(chǎn)維持與新產(chǎn)品開發(fā)的資金到位。3.監(jiān)督、審批財務(wù)支出。4.收交有關(guān)報表、分析公司經(jīng)濟活動情況，為財務(wù)正常運轉(zhuǎn)提供必要條件。5.負責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的核算。6.領(lǐng)導(dǎo)、組織和進行必要的財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。7.領(lǐng)導(dǎo)、組織和保證為產(chǎn)品質(zhì)量改進和各種質(zhì)量活動(hu dng)提供必要的經(jīng)費。六、化驗員職責(zé)(zhz)1.負責(zé)(fz)產(chǎn)品出廠前的質(zhì)量檢驗與產(chǎn)品保質(zhì)期的質(zhì)量監(jiān)控。2.負責(zé)原輔包裝材料的入庫檢驗工作。3.負責(zé)半成品、成品的檢測、留樣分析。4.負

14、責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量問題的檢測。5.參與質(zhì)量手冊的制定與認證評審工作。七、倉庫管理員職責(zé)1.對倉庫入庫、發(fā)放質(zhì)量負責(zé)，保證不多發(fā)料、不發(fā)錯料。對庫存管理質(zhì)量維持負責(zé)。2.負責(zé)原輔材料的入庫登記、索證工作。3.對成品入庫、庫存、發(fā)運質(zhì)量保證負責(zé)。4.對倉儲質(zhì)量信息收集、匯總與快速傳遞負責(zé)。5.負責(zé)編制進、銷、存根表。五.文件控制程序1、目的本程規(guī)定了文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、回收、作廢及保管的方法,以保證各個使用文件的場所均得到文件的最新版本,防止使用失效或作廢的文件。2、適用范圍 本文件適用(shyng)于企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量管理有關(guān)的所有文件及適當(dāng)范圍的外來文件。3、職責(zé)(zhz)3.1 質(zhì)檢部負責(zé)文件的編制

15、、發(fā)放、回收、作廢(zu fi)及存檔。3.2 文件審核、審批權(quán)限：質(zhì)量管理手冊由質(zhì)檢部負責(zé)人編制，由公司總經(jīng)理審批；工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書由各相關(guān)人員制訂，由生產(chǎn)部審批；上述記錄由相關(guān)人員填寫。4內(nèi)容4.1文件的分類及標(biāo)識4.1.1公司質(zhì)量管理體系文件分為以下幾類：a、質(zhì)量手冊b、作業(yè)指導(dǎo)書（包括技術(shù)規(guī)范、管理規(guī)章、工藝）c、記錄（表格）d、質(zhì)量計劃e、外來文件4.2 文件編寫：4.2.1 質(zhì)量管理手冊由質(zhì)檢部參照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)實際情況進行編寫。4.2.2 作業(yè)指導(dǎo)書由質(zhì)檢部參照HACCP計劃要求和各部門的崗位職責(zé)按實際操作和要求進行編寫。4.2.3記錄表格由各部門的主管

16、編制。4.3 文件的審核(shnh)、審批：4.3.1 質(zhì)量(zhling)管理手冊由質(zhì)檢(zh jin)部編制,公司總經(jīng)理審批,發(fā)放對象一般為各部門主管。4.3.2 作業(yè)指導(dǎo)書和崗位責(zé)任制經(jīng)公司生產(chǎn)部審批后,由質(zhì)檢部發(fā)放給相關(guān)的部門和崗位,并由他們將這些文件張貼在各自的崗位。4.4文件管理：質(zhì)檢部負責(zé)公司質(zhì)量管理文件的管理和控制，負責(zé)制定質(zhì)量管理文件的有關(guān)管理制度及各相關(guān)的管理表格，各部門須按制度和使用相關(guān)表格對本部門的管理文件進行管理。4.5文件發(fā)放：由質(zhì)檢部負責(zé)，使用“文件發(fā)放登記表”進行簽領(lǐng)登記，非首次發(fā)布的文件在新版本發(fā)放的同時將舊版本收回，并予以記錄。4.6文件修改：文件修改須填寫

17、“文件更改建議表”，更改時必須按原程序辦理審批手續(xù)，品質(zhì)部負責(zé)文件的修改。4.7文件標(biāo)識：所有質(zhì)量管理體系文件均為受控版本，按本文件控制程序進行控制，并予以“受控”標(biāo)識，不得隨意翻印。提供顧客或其他外界組織使用的質(zhì)量手冊為非受控版本，不予編號，不負責(zé)修改和更新。作廢文件由質(zhì)檢部負責(zé)銷毀。4.8標(biāo)準(zhǔn)管理：質(zhì)檢部負責(zé)公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的管理，編制國家、行業(yè)、企業(yè)及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的總覽表，負責(zé)新版標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放，舊版標(biāo)準(zhǔn)的回收以及對標(biāo)準(zhǔn)使用有疑問時的查詢。4.9外來文件管理：顧客及上級部門提供的有關(guān)質(zhì)量方面的文件（包括有關(guān)法律、法規(guī)文件），由各對口采購部門自行管理，發(fā)放與記錄均須按文件管理制度進行控制。六.人力資源

18、管理程序1. 目的(md)本程序為確保企業(yè)對人力資源進行有效開發(fā)(kif),合理使用和科學(xué)管理。2. 適用范圍本程序適用于各崗位及管理體系規(guī)定職責(zé)的所有(suyu)人員,包括臨時工。3. 職責(zé)3.1 人力資源部負責(zé)人員招聘、建立培訓(xùn)檔案及收集整理相關(guān)信息。3.2 人力資源部負責(zé)制定培訓(xùn)計劃。3.3人力資源部主管負責(zé)人力資源各項工作的統(tǒng)籌和管理。4. 內(nèi)容4.1 人員招聘4.1.1人力資源部根據(jù)公司需要和發(fā)展負責(zé)各類人員的招聘，擇優(yōu)錄取。4.1.2 應(yīng)聘者在被聘用之前,須到本公司指定的衛(wèi)生防疫站或醫(yī)院作入職前健康檢查，檢查合格者持辦理入職手續(xù)。4.1.3 應(yīng)聘合格后,由辦公室辦理聘用手續(xù),并將其

19、個人資料登記存檔。4.2人員培訓(xùn)4.2.1應(yīng)根據(jù)從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任實施培訓(xùn)，提高生長技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。4.2.2新員工培訓(xùn)(pixn)內(nèi)容：公司(n s)基礎(chǔ)教育，包括企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全、消防、食品生產(chǎn)和環(huán)保意識、相關(guān)(xinggun)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)。進入公司的一周內(nèi)，由人力資源部組織進行。車間基礎(chǔ)教育，由各部門根據(jù)本單位的實際進行，并實行崗位技能實習(xí)，學(xué)習(xí)生產(chǎn)工藝、操作步驟、設(shè)備性能、安全事項及緊急情況應(yīng)變措施等，實習(xí)完進行考核，合格者方可上崗。4.2

20、.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工按干什么、提升什么，缺什么、補什么的原則進行崗位應(yīng)知應(yīng)會及適應(yīng)性培訓(xùn)和考核。4.2.4各類專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 通過內(nèi)、外培訓(xùn)等途徑繼續(xù)教育，組織他們學(xué)習(xí)和掌握與本職工作有關(guān)的專業(yè)技術(shù)方面的新理論、新技術(shù)、新方法、新信息知識。4.2.5通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b. 違反這些要求給企業(yè)帶來的嚴(yán)重后果；c. 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性，從而積極參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。4.2.6培訓(xùn)的有效評估：a. 通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定、觀察、座談了解等方法，評價(pngji)培訓(xùn)的有效性，評價員工受

21、培訓(xùn)后能力提高情況；b. 每年(minin)由公司(n s)總經(jīng)理室組織各部門負責(zé)人召開年度培訓(xùn)工作總結(jié)會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，并研討下年度培訓(xùn)計劃。4.2.7辦公室負責(zé)建立和保存員工培訓(xùn)檔案。七.采購管理制度及采購質(zhì)量的控制程序1目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的原輔包裝材料符合規(guī)定的要求。2適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原輔包裝材料采購的的控制；對供應(yīng)商及服務(wù)商進行選擇、評估和控制。3職責(zé)3.1 采購部負責(zé)編制采購計劃和采購單，并執(zhí)行采購作業(yè)。3.2 公司總經(jīng)理負責(zé)審批采購計劃、采購清單和采購合同。3.3 質(zhì)檢部負責(zé)(fz)提供采購原輔包裝材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)(fz

22、)對采購原輔包裝材料的進貨(jn hu)驗證。3.4檢驗員對采購原輔包裝材料按檢驗規(guī)范進行檢驗，采購員要索取對方有關(guān)證明質(zhì)量的資料。3.5 倉庫根據(jù)對采購物資的檢驗結(jié)果，負責(zé)對采購物資的進貨數(shù)量的驗證。3.6 采購部對本公司所須原輔包裝材料的供應(yīng)商進行評價，并編制合格供方名錄表。4. 內(nèi)容4.1 供應(yīng)商資料的收集對現(xiàn)有的供應(yīng)商或服務(wù)商,采購部負責(zé)盡量收集供應(yīng)商的相關(guān)資料,以驗證供應(yīng)商的供應(yīng)能力或服務(wù)能力是否能滿足本公司的要求。4.2 對供應(yīng)商的評估和選擇4.2.1 采購人員根據(jù)采購原輔包裝材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要進行采購時，必須對供方的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，而且要建立供方檔案，通過對質(zhì)量、價格、供貨期限

23、、售后服務(wù)等進行比較，填寫供方評價表。4.2.2 對于長期供方或大戶供方，如果兩年以上都評為優(yōu)質(zhì)供方應(yīng)該優(yōu)先考慮。對于第一次的供方，必須嚴(yán)格把關(guān)，有必要時取樣回來檢驗，而且馬上建立他的檔案資料。4.2.4如果供方出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量(zhling)問題，應(yīng)取消供貨資格。4.3 采購(cigu)4.3.1由采購部負責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存數(shù)，編制采購計劃，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)(p zhn)后交采購員進行采購。4.3.2采購員根據(jù)批準(zhǔn)采購計劃和采購單按照采購物質(zhì)的技術(shù)指標(biāo)在合格的供方進行采購。4.3.3對批量進貨的，需與供方簽定合同，合同中要注明品種、數(shù)量、價格、技術(shù)指標(biāo)、交貨期、付款方式、違約責(zé)任、蓋上單位

24、印章等，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.4 驗收4.4.1 采購部采購原輔包裝材料后，應(yīng)及時通知倉庫，原輔包裝材料入廠時，倉管員必須認真核對數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知品管員抽樣檢驗。4.4.2 品管員根據(jù)檢驗規(guī)范對原輔包裝材料進行檢驗，認真做好記錄，并填寫原輔包裝材料檢驗報告單，送交倉庫。4.4.3 倉管員根據(jù)驗收情況及原輔包裝材料報告單，認真填寫原輔包裝材料進廠記錄，送交質(zhì)檢部簽出意見是否同意入倉，再根據(jù)意見辦理手續(xù)。 4.4.4 質(zhì)檢(zh jin)部負責(zé)人必須對每批進公司的原輔包裝材料是否同意入倉都要簽出意見 。4.4.5 對不符合要求的原輔包裝材料不能入倉，由采購部

25、處理(chl)。八.基礎(chǔ)(jch)設(shè)備、設(shè)施管理制度(zhd)1目的(md)提供為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)備和設(shè)施，確保生產(chǎn)設(shè)備得到適當(dāng)維護保養(yǎng)，保持可靠的制造能力，延長使用壽命。2適用范圍 適用于公司內(nèi)與產(chǎn)品有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的控制。3職責(zé)3.1 生產(chǎn)部是設(shè)備和設(shè)施歸口管理部門，負責(zé)建立設(shè)備臺帳。3.2 生產(chǎn)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和工作環(huán)境進行控制。3.3 設(shè)備的使用部門負責(zé)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)工作。3.4 機修人員負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備故障的維修和定期保養(yǎng)。4內(nèi)容4.1.設(shè)備的提供選購設(shè)備前，由生產(chǎn)部提供設(shè)備的技術(shù)資料，公司組織有關(guān)技術(shù)人員審查，公司總經(jīng)理簽字后方可選購，選購時應(yīng)嚴(yán)格遵守

26、國家及有關(guān)部門的規(guī)定，堅持技術(shù)先進，經(jīng)濟合理，生產(chǎn)適用的原則，保證企業(yè)生產(chǎn)的正常運作，提高經(jīng)濟效益。4.2設(shè)備的驗收、安裝4.2.1車間按照設(shè)備的各項技術(shù)參數(shù)的要求，檢查設(shè)備的情況，符合要求的設(shè)備才能進公司安裝調(diào)試；4.2.2采購或自制完成的一般設(shè)施(shsh)，生產(chǎn)部組織(zzh)進行安裝調(diào)試，確認滿足要求。4.2.3采購或自制完成(wn chng)的大型、貴重設(shè)施，公司組織有關(guān)技術(shù)人員進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部在設(shè)施驗收收單上簽字驗收。4.2.4量具等由使用部門自行驗收，執(zhí)行監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序。4.2.5驗收不合格的設(shè)備，采購單位與供方協(xié)商解決，直至合格或退換。4.2.6生

27、產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)備驗收單對設(shè)施進行編號、辦理登記建檔手續(xù)，并在生產(chǎn)設(shè)備臺帳登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù)。4.3 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理4.3.1 生產(chǎn)部對所有的生產(chǎn)設(shè)備進行編號，編制,并根據(jù)設(shè)備的性能和本企業(yè)的實際情況每年制訂，并監(jiān)督有關(guān)部門實施。4.3.2 各部門或車間申購生產(chǎn)設(shè)備須由公司審批。4.3.3 設(shè)備的使用人員負責(zé)對設(shè)備的日常維護工作，如加機油或潤滑油，對設(shè)備清洗消毒等；遇到設(shè)備出現(xiàn)故障時，應(yīng)馬上反饋至生產(chǎn)部，立即組織機修人員進行維修，并要做好記錄，使用部門的主管負責(zé)監(jiān)督實施。4.3.4 機修(j xi)人員每天對全公司(n s)設(shè)備、設(shè)施(shsh)進行巡回檢查

28、，檢查設(shè)備運行情況，供電、供水及其它設(shè)施是否完好。4.3.5 設(shè)備操作人員的工作崗位要求：正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,維護好設(shè)備，認真填寫運行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度,與維修人員配合，積極做好設(shè)備安全性、計劃性檢修。4.3.6 設(shè)備管理人員應(yīng)深入了解設(shè)備運行環(huán)境，不斷改進設(shè)備管理工作。4.3.7設(shè)備維修堅持為生產(chǎn)服務(wù)的原則，以預(yù)防為主，維護保養(yǎng)和計劃檢修并重，有計劃地組織好設(shè)備維修工作，以保證設(shè)備經(jīng)常處于良好的狀態(tài)。4.3.8 對因生產(chǎn)原因不能經(jīng)常使用的設(shè)備、工裝，應(yīng)采取一定的措施進行適當(dāng)?shù)姆雷o。4.3.9 為保證生產(chǎn)連續(xù)性，在檢修時更換下來的但可修復(fù)的設(shè)備、工裝，設(shè)備人員應(yīng)進行維修保養(yǎng)。

29、九.生產(chǎn)(shngchn)過程質(zhì)量(zhling)管理(gunl)制度1. 目的 對生產(chǎn)過程進行控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求.2. 適用范圍 適用于所有的生產(chǎn)活動.3. 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負責(zé)制定生產(chǎn)計劃，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書.3.2 各生產(chǎn)車間按計劃進行生產(chǎn)。3.3 操作員按作業(yè)指導(dǎo)書進行操作，作好生產(chǎn)記錄。3.4 質(zhì)檢部對生產(chǎn)過程質(zhì)量實施控制。4. 內(nèi)容(nirng)4.1 生產(chǎn)部按訂單和庫存情況及生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計劃并安排車間生產(chǎn)，并對質(zhì)量控制點進行控制, 負責(zé)(fz)編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）,保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.2 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)日報表掌握生產(chǎn)進度(jnd)，每月匯總統(tǒng)

30、計生產(chǎn)情況，分析生產(chǎn)中存在的問題，當(dāng)生產(chǎn)過程出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，應(yīng)及時分析原因，采取糾正預(yù)防措施。4.3 化驗室要按規(guī)定抽檢生產(chǎn)過程中的半成品、成品，檢驗結(jié)果及時通知車間；發(fā)現(xiàn)不合格時，馬上報告車間負責(zé)人并立即停止生產(chǎn);如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，質(zhì)檢部組織召開質(zhì)量事故會議，分析原因，找出問題，采取糾正和預(yù)防措施。4.4 工序控制:根據(jù)過程產(chǎn)品質(zhì)量特性對生產(chǎn)質(zhì)量的影響程度，工序控制可分為一般工序控制和重要工序控制。4.4.1 一般工序的過程檢驗要求及項目：a. 嚴(yán)格按照工藝規(guī)定上要求的方法進行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，必須進行檢驗。b. 檢驗后應(yīng)在相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)識或做好相關(guān)過程檢驗記錄。4.4.2 重要工序的過程檢

31、驗要求及項目：a. 重要工序投入使用前應(yīng)對過程產(chǎn)品進行(jnxng)分析，以確認過程能力,并保存好確認記錄。b. 重要工序應(yīng)編制(binzh)相關(guān)指導(dǎo)文件，作為加工和檢驗的依據(jù)。c. 嚴(yán)格按照質(zhì)量控制的相關(guān)指導(dǎo)(zhdo)文件進行加工，加工完后按相關(guān)指導(dǎo)文件的要求進行檢驗，并做好相應(yīng)記錄。d. 重要工序所用到的各類儀器、設(shè)備必須滿足精度要求，具體按 “基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序”“檢驗、測量設(shè)備管理程度”的規(guī)定執(zhí)行。4.5 化驗室負責(zé)按照產(chǎn)品質(zhì)量要求，在關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量控制點，并對過程參數(shù)、產(chǎn)品特性、生產(chǎn)過程進行監(jiān)控。4.6 所有不合格品由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進行處理，必要時應(yīng)將信息反饋到

32、相關(guān)部門。4.7 因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時，必須嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)的按不合格品處理。十.檢驗儀器、計量設(shè)備管理程序1. 目的(md)規(guī)定檢驗(jinyn)儀器、計量設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、維護的職責(zé)和內(nèi)容，以保證所有設(shè)備的測量不確定度已知，測量能力能滿足規(guī)定的要求。2. 適用范圍適用于本企業(yè)(qy)檢驗儀器、計量設(shè)備的控制。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負責(zé)全企業(yè)檢驗儀器、計量設(shè)備送檢或聯(lián)系計量部門下公司檢定，負責(zé)此類設(shè)備的有關(guān)資料歸檔，負責(zé)制定本企業(yè)這類設(shè)備的周檢計劃，保證量質(zhì)傳遞準(zhǔn)確。3.2 各部門、車間應(yīng)做到對檢驗儀器、計量設(shè)備的正確使用，做好日常保養(yǎng)、維護工作，并配合質(zhì)檢部進行校準(zhǔn)。

33、4內(nèi)容4.1 各部門、車間需要購檢驗儀器、計量設(shè)備，應(yīng)填寫采購單，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后采購。4.2 新購置檢驗儀器、計量設(shè)備的進公司時，倉管員要通知質(zhì)檢部查驗，質(zhì)檢部要登記，并送檢合格后，交付給申請部門使用。4.3 質(zhì)檢(zh jin)部應(yīng)建立本企業(yè)的檢驗儀器(yq)、計量設(shè)備臺帳，按國家有關(guān)規(guī)定制定(zhdng)和執(zhí)行檢驗儀器、計量設(shè)備周期檢定計劃表。4.4 檢定、校準(zhǔn)的檢驗儀器、計量設(shè)備，應(yīng)貼上合格標(biāo)識，重要的儀器、儀表在合格期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞或懷疑不合格，使用部門要通知質(zhì)檢部找有能力部門進行維修，經(jīng)過維修的必需經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。4.5檢驗儀器、計量設(shè)備要按規(guī)定的環(huán)境條件要求放置

34、，確保測量和試驗有適宜的環(huán)境條件。使用人員應(yīng)按規(guī)程操作，保證正確使用。4.6 對檢驗儀器、計量設(shè)備的可調(diào)部位，任何人不能改動。4.7 對存放一年以上的檢驗儀器、計量設(shè)備，使用前必需重新檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。4.8 所有用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、測量的設(shè)備均應(yīng)計量合格，并在有效期內(nèi)。4.9 檢定、校驗不合格的或過了有效期的檢驗儀器、計量設(shè)備不得繼續(xù)使用，并要貼上標(biāo)示。十一(ShY).產(chǎn)品的檢驗(jinyn)程序1. 目的(md) 規(guī)定從原輔包裝材料進廠到最終產(chǎn)品出貨整個過程的檢驗規(guī)范，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2. 適用范圍適用于所有原輔包裝材料入庫到最終成品出貨檢驗。3. 職責(zé)3.1 倉管員負責(zé)

35、原輔材料及包裝材料入庫的數(shù)量和外觀質(zhì)量檢驗及產(chǎn)品發(fā)貨并監(jiān)督裝卸。3.2 化驗室負責(zé)原輔材料及包裝材料的理化檢驗(jinyn)、半成品檢驗、產(chǎn)品出廠檢驗。3.3 車間負責(zé)(fz)人、車間質(zhì)檢員負責(zé)現(xiàn)場巡檢。4. 程序(chngx)4.1 進貨驗證4.1.1原輔包裝材料入庫前，倉管員核對送貨單，確認物料品名、型號、數(shù)量等無誤和包裝無損后，放在待檢區(qū)并通知化驗員對其進行檢驗。4.1.2化驗員依據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程進行檢驗，檢驗結(jié)果及時反饋給倉庫，并予以記錄。4.1.3 倉庫根據(jù)檢驗結(jié)果填寫原輔包裝材料進廠記錄表送質(zhì)檢部負責(zé)人審查，根據(jù)處理意見，辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格時，按不合格品控制程序處理。4.1.

36、4未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗合格產(chǎn)品不能入庫、原輔包裝材料不得投入使用或加工。4.1.5檢驗合格之原輔包裝材料由倉管員分類擺放在倉庫內(nèi)，并在送貨單上簽字。4.1.6月底化驗員根據(jù)原輔包裝材料進廠記錄表作出物料檢驗月匯總表，經(jīng)采購部主管、質(zhì)檢部主管簽核后，復(fù)印一份給采購，原件自存，以此作為供方評估之依據(jù)，具體參照采購質(zhì)量管理程序。4.2 半成品的監(jiān)視(jinsh)和測量4.2.1質(zhì)檢(zh jin)部根據(jù)(gnj)有關(guān)規(guī)定和檢驗方法，編制半成品的質(zhì)量檢驗方法。4.2.2 化驗員按方法進行檢驗，做好記錄，并對結(jié)果作出判定，及時通知生產(chǎn)車間，并予以標(biāo)記。4.2.3 生產(chǎn)車間只有接到中間產(chǎn)品檢驗合格的通知后，才

37、能轉(zhuǎn)入下道工序。4.2.4 不合格的中間產(chǎn)品按不合格品管理程序處理。經(jīng)過返工或返修后，化驗員必須重新檢驗。4.3 成品的監(jiān)視和測量4.3.1 化驗室根據(jù)有關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)車間的每批產(chǎn)品進行檢驗，做好記錄，并出具產(chǎn)品檢驗報告單和合格證。4.3.2 生產(chǎn)車間在接到產(chǎn)品檢驗合格的通知后，方準(zhǔn)對產(chǎn)品進行包裝。4.3.3 不合的產(chǎn)品按不合格品管理程序進行處理。經(jīng)過返工的產(chǎn)品，必須重新進行檢驗，檢驗合格后生產(chǎn)車間才能包裝。4.3.4 生產(chǎn)車間質(zhì)量檢驗員對最終的包裝質(zhì)量按有關(guān)檢驗規(guī)程進行(jnxng)檢驗，發(fā)現(xiàn)包裝質(zhì)量問題，應(yīng)馬上通知停止包裝，并將不合格的最終產(chǎn)品清查出來。4.3.5 車間質(zhì)檢員按規(guī)定對各生產(chǎn)車

38、間進行巡回檢查，對生產(chǎn)的最終產(chǎn)品的包裝質(zhì)量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向車間負責(zé)人提出并要求落實(lush)糾正措施。4.3.6 化檢員按有關(guān)(yugun)規(guī)定對各生產(chǎn)車間的最終產(chǎn)品進行抽檢，檢驗項目包括理化指標(biāo)和包裝質(zhì)量，予以記錄并出具產(chǎn)品檢驗報告單。4.3.7 對庫存時間超過保質(zhì)期限一半的最終產(chǎn)品，由倉管員通知化驗員進行復(fù)檢，復(fù)檢的內(nèi)容包括理化指標(biāo)和包裝質(zhì)量，予以記錄并出具產(chǎn)品檢驗報告單。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向質(zhì)檢部匯報，以便妥善處理。4.3.8 質(zhì)檢部對最終產(chǎn)品的合格率必須每月進行統(tǒng)計分析，對性質(zhì)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，提出糾正預(yù)防措施。4.3.9 產(chǎn)品出廠檢驗項目及安檢委托檢驗詳見表格：出廠檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)

39、等同采用SB/T 101702007 腐乳、GB 2712-2003 發(fā)酵性豆制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)中相對應(yīng)的項目指標(biāo)。1. 感官要求感官要求應(yīng)符合表1的規(guī)定：表1感官要求項 目要 求紅腐乳白腐乳青腐乳醬腐乳色 澤表面呈鮮紅色或棗紅色，斷面呈杏黃色或醬紅色。呈乳黃色或黃褐色，表里色澤基本一致呈豆青色，表里色澤基本一致。呈醬褐色或棕褐色，表里色澤基本一致滋味、氣味滋味鮮美，咸淡適口，具有紅腐乳特有的氣味，無異味。滋味鮮美，咸淡適口，具有白腐乳特有的香味，無異味。滋味鮮美，咸淡適口，具有青腐乳特有之氣味，無異味。滋味鮮美，咸淡適口，具有醬腐乳特有之氣味，無異味。組織形態(tài)塊形，質(zhì)地細膩雜 質(zhì)無外來可見雜質(zhì)2理

40、化(lhu)指標(biāo)理化指標(biāo)(zhbio)應(yīng)符合表2的規(guī)定：表2理化(lhu)指標(biāo)項 目指標(biāo)紅腐乳白腐乳青腐乳醬腐乳備注水分/（%） 72.075.075.067.0氨基酸態(tài)氮（以N計）g/100g 0.420.350.600.50水溶性蛋白質(zhì)/g/100g 3.203.204.505.00總酸（以乳酸計）/ g/100g 1.301.301.302.50食鹽（以氯化鈉計），g/100g 6.5總砷（以As）/（mg/kg） 0.5*鉛（以Pb計）/（mg/kg） 1.0*黃曲霉毒素B1/（g/kg） 5.0*3.微生物指標(biāo)微生物指標(biāo)應(yīng)符合表3的規(guī)定：表3 微生物指標(biāo)項 目指 標(biāo)備 注大腸菌群，M

41、PN/100g 30致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌）不得檢出*注:1.帶“”標(biāo)記的項目產(chǎn)品出廠前必須由本公司化驗員進行抽樣,具體按現(xiàn)有效企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并出具書面檢驗結(jié)果， 檢驗報告由質(zhì)檢員存檔保管。 2.帶“*”標(biāo)記的項目(xingm)委托益陽市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心所進行檢驗,周期為每半年一次,具體由檢驗員負責(zé)聯(lián)絡(luò)送檢(sn jin)，檢驗報告返回后由質(zhì)檢員存檔保管。一二(y r).不合格品管理程序1. 目的 本程序規(guī)定了對不合格品應(yīng)以標(biāo)識、記錄、評審、處理的職責(zé)和方法，以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。2. 適用范圍適用于對半成品、成品、庫存品及客戶退貨品之各階段的不合格品的

42、控制。3、職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負責(zé)不合格品的檢驗、判斷及跟蹤處理結(jié)果。3.2 各部門負責(zé)職能范圍內(nèi)不合品的標(biāo)識、隔離和處理。3.3總經(jīng)理負責(zé)審批不合格而需報廢的半成品、成品及庫存品、客戶退貨品。4. 內(nèi)容4.1 不合格品的判斷規(guī)則:半成品、成品各檢測指標(biāo)(zhbio)中，一項或一項以上指標(biāo)不合格，則定為不合格品。4.2不合格(hg)處理流程圖: 不合格品 標(biāo)識 評審意見(退貨、返工(fn gng)、報廢) 記錄 審批 處理結(jié)果記錄 糾正和預(yù)防措施 驗證糾正結(jié)果和措施之符合性。4.3 不合格品處理原則：4.3.1 進貨原輔材料的不合格品:由化驗員簽出不合格報告單，倉管員填寫原材料入廠記錄表交質(zhì)檢部

43、，質(zhì)檢部負責(zé)人在上批示作退貨處理，由采購部與供方聯(lián)系退貨。4.3.2 客戶退貨品：由質(zhì)檢部進行調(diào)查分析后給出處理意見，交公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.3.3 半成品、成品及庫存品之不合格品:a. 由檢驗員按相關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書等判斷出的不合格品，若能決定返工后能達到規(guī)定要求的，需記錄其不合格品情況，并通知相關(guān)部門進行返工，不須經(jīng)公司總經(jīng)理。b. 相關(guān)部門接到返工通知后，應(yīng)立即安排相關(guān)人員進行返工。c. 檢驗員檢出不合格品，若不能決定處理辦法的，應(yīng)立即作好標(biāo)識，報告主管，由主管上報公司總經(jīng)理處理。4.3.4 公司(n s)總經(jīng)理收到相關(guān)不合格品報告后，應(yīng)及時組織有關(guān)部門(bmn)進行評審

44、后作出如下處理:a. 進行返工，以達到規(guī)定的要求(yoqi)，交由原車間處理。b. 降級或改作其它用，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由生產(chǎn)部處理。c. 讓步接收、拒收須質(zhì)檢部負責(zé)人批準(zhǔn)，交由采購部處理。d. 其它情況由公司總經(jīng)理會同相關(guān)部門研究酌情處理。4.3.5對交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)檢部必須召開分析會議并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，供應(yīng)科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客要求。4.3.6對性質(zhì)嚴(yán)重和多發(fā)性的不合格品應(yīng)查明不合格的原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。一三.產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序1. 目的 本程序規(guī)定了如何正確地對與生產(chǎn)有關(guān)的物料及產(chǎn)品的狀態(tài)進行標(biāo)識。2. 適用范圍

45、適用于本公司所有的生產(chǎn)物料、半成品、成品以及用戶退回的產(chǎn)品。3. 職責(zé)3.1質(zhì)檢員負責(zé)產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識，并進行有效監(jiān)控。3.2各相關(guān)單位對所屬區(qū)域物品進行標(biāo)示、分區(qū)擺放和維護。3.3質(zhì)檢部主管組織相關(guān)單位對產(chǎn)品質(zhì)量(chn pn zh lin)問題之追溯。4. 內(nèi)容(nirng)4.1標(biāo)識是識別產(chǎn)品特性的標(biāo)記，產(chǎn)品標(biāo)識形成可用標(biāo)牌(bio pi)、印章、標(biāo)簽、顏色、產(chǎn)品代號、區(qū)域、文字或其他方法，以確保能清楚識別其特性。4.2原輔包裝材料標(biāo)識：4.2.1所有原輔包裝材料入庫前，倉管員負責(zé)將其放置待驗區(qū)，經(jīng)化驗員檢驗合格后，倉管員方可放入合格區(qū)且進行明確標(biāo)識，并登記在原輔包裝材料進倉帳報本。4.

46、2.2檢驗不合格的材料，保持原有標(biāo)識。并貼上不合格標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)檢部主管核準(zhǔn)后，放置不合格品區(qū)，由化驗員記錄在原輔包裝材料檢驗報告上，倉管員通知采購部退貨。4.3生產(chǎn)過程中的標(biāo)識：4.3.1在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中針對監(jiān)測要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)（檢驗狀態(tài)：待檢、合格、不合格、待判定）。4.3.2狀態(tài)標(biāo)識的形成可用印章、標(biāo)簽、顏色、標(biāo)牌、區(qū)域、文字或其他方法。4.3.3所有產(chǎn)品未經(jīng)檢驗需暫時存放時，可在存放區(qū)內(nèi)標(biāo)識“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢驗合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待處理，并記錄，便于追溯。4.3.4生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中為區(qū)分產(chǎn)品所處狀態(tài)可用相應(yīng)的區(qū)域標(biāo)牌標(biāo)識所屬產(chǎn)品，如XX暫放區(qū)、包裝區(qū)等。4.3

47、.5質(zhì)檢員按照要求進行檢驗(jinyn)，并將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格區(qū)。4.3.6對于(duy)在生產(chǎn)過程中使用的物料，則應(yīng)在包裝標(biāo)簽上標(biāo)識其品名。4.4成品(chngpn)標(biāo)識：4.4.1化驗員按產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)對成品進行檢驗，將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格框內(nèi)。4.4.2化驗員檢驗合格的成品，由成品倉管員將其按區(qū)域分類擺放。4.5產(chǎn)品的追溯：4.5.1在有可追溯性要求的場合應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，防止同種產(chǎn)品的不同個體混淆。4.5.2在任何情況下產(chǎn)品發(fā)生異常時，憑包裝標(biāo)簽日期、包裝員等均可找出有關(guān)的記錄或其他單據(jù)資料進行追溯，追溯順序為“產(chǎn)品異

48、常出庫狀況入庫背景制程狀態(tài)材料來源”通過合格出廠。4.5.3出貨前產(chǎn)品發(fā)生異常時，根據(jù)成品外包裝標(biāo)識，追溯入庫時間、生產(chǎn)時間、包裝員等，找出前后所有可能產(chǎn)生異常的因素。4.5.4所有用于追溯的記錄應(yīng)根據(jù)實際需求予以保存，便于日后追溯之依據(jù)。4.6新購置的監(jiān)測裝置經(jīng)校正合格后，由計量員進行標(biāo)識。4.7標(biāo)識管理：各單位負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)標(biāo)識的維護，如發(fā)現(xiàn)有損壞、遺失等情況要及時處理。一四.產(chǎn)品防護(fngh)程序1. 目的(md)規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、儲存、防護和交付(jiof)的要求和方法、從而防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時損壞、變質(zhì)或誤用。2. 適用范圍適用于從原輔包裝材料到成品出貨各個過程

49、的防護作業(yè)。3. 職責(zé)3.1倉管員負責(zé)(fz)原輔包裝(bozhung)材料和成品入庫時的搬運(bnyn)、儲存、防護。3.2作業(yè)員、生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存和防護以及成品的防護和交付。4. 內(nèi)容4.1搬運：4.1.1成品倉管員和生產(chǎn)干部根據(jù)產(chǎn)品特點，配備適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法。4.1.2搬運時應(yīng)輕拿輕放、排放整齊，嚴(yán)禁擠壓碰撞，運輸過程中不得暴曬、受潮。4.1.3搬運過程中保護好產(chǎn)品或包裝箱外的標(biāo)識，防止丟失或損壞。4.2儲存：4.2.1材料入庫后分類放置搬運：按先入先出的原則合理存放于規(guī)定存放區(qū)，按保質(zhì)期要求保證在有效期內(nèi)發(fā)貨。物料未使用前，有原包裝的盡量保留原包裝，落

50、地堆放之產(chǎn)品，距地面應(yīng)有100mm以上的墊板。4.2.2成品入庫后要按分類標(biāo)識和指定地點存放，原則上應(yīng)先入先出。4.2.3儲存環(huán)境應(yīng)保持陰涼干燥和溫度適宜，周圍沒有強腐蝕性物品。4.2.4產(chǎn)品不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫儲存。4.2.5倉庫防火設(shè)施應(yīng)符合消防安全規(guī)定。4.3包裝：4.3.1 包裝物料的要求:a. 所有的包裝材料要由合格的供應(yīng)商提供,包裝物料不得含有(hn yu)毒害物質(zhì)。b. 包裝物料(w lio)必須符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。c. 包裝用品(yngpn)要保持清潔,不能受污染。d. 包裝物料要與其它物料分開,外包裝物料和內(nèi)包裝物料要分開。e. 包裝物料倉要保持

51、清潔、干燥、通風(fēng)，做好消防措施。f. 包裝物料倉要做好防蟲、防鼠措施，以防包裝物料受損。4.3.1包裝時應(yīng)檢查標(biāo)識是否完整，生產(chǎn)日期是否清晰等，檢驗合格后按照包裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行包裝。4.4防護：4.4.1產(chǎn)品交付前，應(yīng)加強防護，保存在適當(dāng)環(huán)境下，防止交付前變質(zhì)、損壞。4.4.2儲存時間過長原輔包裝輔材料，在批量使用或交付前要進行復(fù)檢。4.5交付：4.5.1成品最終交付時必須是經(jīng)過核對總數(shù)量、檢驗合格之產(chǎn)品，且相關(guān)資料齊全并得到核查。4.5.2當(dāng)顧客要求時，交付責(zé)任和義務(wù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。十五.顧客投訴處理程序1、目的及時(jsh)有效的處理顧客投訴，確保顧客滿意。2、范圍(fnwi)適用于公司

52、產(chǎn)品服務(wù)過程中所出現(xiàn)(chxin)的各種投訴處理工作。3、職責(zé)3.1 銷售部負責(zé)顧客直接或間接投訴信息的收集與登記。3.2 質(zhì)檢部負責(zé)顧客投訴的匯總、分析、傳遞、處理、驗證。3.3 相關(guān)部門負責(zé)過程的實施，及對解決措施的有效性進行驗證。4、工作程序4.1 顧客投訴的受理銷售部負責(zé)投訴信息的收集與登記，其他職能部門（人員）接到投訴，應(yīng)在兩個有效工作時內(nèi)通知銷售科，由銷售部統(tǒng)一受理。銷售主管為受理投訴的有效責(zé)任人，其他人員接到投訴后，應(yīng)在半個有效工作時內(nèi)報告銷售部經(jīng)理。4.2 顧客投訴的識別銷售部對顧客投訴進行識別。有效投訴：指顧客對公司提供服務(wù)的內(nèi)容、承諾及服務(wù)質(zhì)量的投訴。無效投訴：指顧客對公司

53、服務(wù)承諾范圍以外的投訴。4.3 顧客無效投訴的處理銷售部應(yīng)在兩個有效工作日內(nèi)以婉轉(zhuǎn)的方式及時答復(fù)顧客，取得顧客諒解，消除誤會。銷售部填寫顧客投訴處理登記表并在半個有效日內(nèi)轉(zhuǎn)交總經(jīng)理。4.4 顧客有效投訴的處理銷售(xioshu)部填寫顧客投訴(tu s)登記表，并在半個有效工作日內(nèi)轉(zhuǎn)交總經(jīng)理。責(zé)任部門應(yīng)在五個工作日內(nèi)，查明顧客投訴的具體原因(yunyn)及具體造成顧客投訴的責(zé)任人，并上報總經(jīng)理。質(zhì)檢部依具體情況，在五個工作日你制定處理方案，必要時可執(zhí)行本公司不合格品控制程序、產(chǎn)品召回程序。銷售部負責(zé)將處理結(jié)果通知顧客，并在五個工作日內(nèi)對顧客進行回訪，并填寫顧客回訪記錄。4.5 顧客投訴匯總分析

54、十六.不合格產(chǎn)品召回制度1、目的為了防止(fngzh)因操作體系不健全，給產(chǎn)品(chnpn)帶來不安全隱患，時刻本著對產(chǎn)品完全負責(zé)(fz)的精神，保證本公司信譽，讓有本公司標(biāo)識的產(chǎn)品在任何時候從市場召回時，均能有效快速和全面的進入調(diào)查程序，使損失降低到最低點，鞏固自身品牌和拓展市場，為消費者提供安全、健康的飲用純凈水，達到顧客滿意，特制定以下產(chǎn)品召回制度。2、適用范圍適用于本公司所有交付后的，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品的通知和召回的控制與管理。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組組長，負責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。3.2質(zhì)檢部主管任產(chǎn)品召回小組副組長，協(xié)助組長做好產(chǎn)品召回的全面工作及具體工作的實施安排。3.

55、3質(zhì)檢部負責(zé)食品安全危害的評估；倉庫負責(zé)召回的具體實施；其他相關(guān)部門協(xié)助實施。4、工作程序4.1啟動產(chǎn)品召回程序在未經(jīng)總經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門均不得啟動產(chǎn)品召回計劃。如果產(chǎn)品的召回是由政府部門或顧客啟動的，則需要立即將該情況報告給總經(jīng)理。4.2 成立了由總經(jīng)理為組長的產(chǎn)品召回小組，并明確了各組員的職責(zé)。5、召回及不安全產(chǎn)品5.1召回，是指食品按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健康(jinkng)已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：（一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染(

56、wrn)、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；（二）可能引發(fā)食品污染(wrn)、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；（三）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的食品；（四）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。5.1.1如果顧客反應(yīng)某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。5.1.2對于顧客的退貨產(chǎn)品由召回小組組長召集召回小組成員會議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號、生產(chǎn)日期等）及召回數(shù)量。5.1.3可疑產(chǎn)品到公司后，由負責(zé)接收的召回小組成員根據(jù)發(fā)貨記錄確認產(chǎn)品與之是否相符。5.2對于自查出的

57、不合格且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品5.2.1在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時間由負責(zé)銷售業(yè)務(wù)的召回小組成員根據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)系表通知客戶，以防止不合格品的進一步擴散。5.2.2向客戶解釋清楚召回原因，并與客戶協(xié)商召回數(shù)量。5.2.3同5.1.2.5.3可疑產(chǎn)品到公司后，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉庫接收。接收后的產(chǎn)品用庫存商品保管卡標(biāo)明“不合格”，“待檢”，“待處理”標(biāo)識后放置在成品倉庫不合格品（可疑產(chǎn)品）存放區(qū)，在未經(jīng)公司及質(zhì)檢部的同意下不可出庫放行。6、處理召回(zho hu)產(chǎn)品的規(guī)程6.1對產(chǎn)品進行重新分類，降級或廢棄(fiq)處理。6.2查明退貨原因，進行(jnxng)處理。6.2.1由于原輔料所造成的不合格品

58、：由采購部通知供方，并在清除問題前停止其供應(yīng)原輔料。6.2.2由于包裝物料造成的不合格品：由采購部通知供方，并限期整改, 整改末確認前，停止其供應(yīng)包裝。6.2.3在生產(chǎn)加工過程中所造成的不合格品，通知車間負責(zé)人，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。7、必要時出現(xiàn)以下情況時應(yīng)立即通知相關(guān)政府管理部門7.1必要時產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時應(yīng)立即通知質(zhì)量監(jiān)督部門。7.1.1消費者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。7.2通知的內(nèi)容如下：7.2.1召回的原因7.2.2召回的類別：名稱、編號和生產(chǎn)日期等。7.2.3與召回有關(guān)的數(shù)量（被召回的食品當(dāng)初在公司的擁有數(shù)量，在召回時產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在公司的剩余量

59、）。7.2.4被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布：按銷售地點、城市、州，如果是出口的按出口國別列明批發(fā)商或零售商的名稱和地址十七(sh q).清 潔 衛(wèi) 生 管 理 制 度配備專職及兼職(jin zh)衛(wèi)生管理人員對食品生產(chǎn)經(jīng)營過程和廠區(qū)環(huán)境進行衛(wèi)生(wishng)管理。為保證食品質(zhì)量安全，要求員工必須認真做好人員、設(shè)備及工器具的消毒工作，并做好消毒記錄。入生產(chǎn)車間，要先穿戴工作衣、帽、鞋，洗手消毒。不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品和飾物帶入生產(chǎn)車間。禁止一切人員在車間內(nèi)吃飯、吸煙及吐痰。不留長指甲，不涂指甲油，不戴手飾。養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗衣服，上洗手間要換去工作衣帽，便后洗手消毒。從業(yè)人員每年進行一次健康

60、檢查，持有效的健康合格證和食品衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格證上崗?；加小拔宀　闭卟坏脜⒓咏佑|直接入口食品的工作。在生產(chǎn)前和生產(chǎn)后做好設(shè)備及工器具的清洗消毒工作，用管道設(shè)備清洗消毒設(shè)施將所有生產(chǎn)管道清洗消毒。在生產(chǎn)結(jié)束后做好生產(chǎn)車間的衛(wèi)生消毒工作。在上班前后下班后做好廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作。十八.倉庫(cngk)管理制度1、采用永續(xù)盤存制，分別棄置(qzh)有數(shù)量有金額的明細帳。2、做好材料、產(chǎn)品的質(zhì)量驗收，進出倉必須辦理(bnl)有關(guān)憑證手續(xù)，清點數(shù)量，確保不出差錯。3、逐日登記各種原材料、產(chǎn)品、商品的收發(fā)數(shù)，隨時反映結(jié)存數(shù)量。4、每月定期盤點，將有關(guān)數(shù)據(jù)上報財會及公司部。5、倉庫人員不得擅離職守，需要加班延長