房務(wù)部五月份工作總結(jié)ppt課件

1、房務(wù)部2021年五月份運(yùn)營(yíng)管理分析 劉 超 審核人： 2021年6月3日目 錄一：房務(wù)部五月份運(yùn)營(yíng)分析 1、收入分析 2、費(fèi)用分析 3、收益分析 4、利潤(rùn)分析二、五月份日常管理分析三、五月份問(wèn)題分析及整改措施四、六月份任務(wù)方案一、房務(wù)部五月份分析 2021年房務(wù)部五月份方案收入85萬(wàn)元，實(shí)踐完成85.77萬(wàn)元，實(shí)踐對(duì)比方案添加了0.77萬(wàn)元，完成全年方案收入的5.1%。 收入對(duì)比2021年五月份66.27萬(wàn)添加19.5萬(wàn)元，收入同比增長(zhǎng)率為29.4%.1、收入分析項(xiàng)目年度 計(jì)劃五月份 計(jì)劃收入五月份實(shí)際收入五月份實(shí)際與計(jì)劃比五月份完成值占全年任務(wù)%與去年 同期增長(zhǎng)率總收入16808585.77

2、+0.775.1%66.27 +19.529.4%單位：萬(wàn)元五月份總收入分析五月份各項(xiàng)收入分析項(xiàng) 目季度計(jì)劃五月份 計(jì)劃收入五月份 實(shí)際收入實(shí)際與計(jì)劃比月份完成值占年度任務(wù)%去年同期數(shù)房 費(fèi)1239.56263.621.625.1%53.61（10.01） 會(huì)議費(fèi)180.1912.813.817.1%3.75（9.06） 商品部168.2684.253.752.5%3.45（0.8）客房水果11.300.41.370.9712.1%1.2 （0.37） 迷 你 吧30.001.20.8-0.42.7%0.94（-0.14） 客房租擺9.350.5 0.02-0.480.2%0.41 （-0.3

3、9） 客房條幅2.800.1 0.18+0.086.4%0.03 （0.15） 房務(wù)球類(lèi)22.3031.92-1.088.6%1.1 （+0.82） 其 它13.410.80.805.97%合 計(jì)2908585.770.775.1%66.27（+19.5）單位：萬(wàn)元五月份各項(xiàng)收入占總收入比例與10年同期比對(duì)照此表分析，會(huì)議收入同期收入同比2021年有較大提高，同時(shí)也是部門(mén)本月完成義務(wù)的關(guān)鍵所在，其主要緣由是由于政府運(yùn)用會(huì)場(chǎng)一個(gè)月，以此產(chǎn)生的收入彌補(bǔ)了本月運(yùn)營(yíng)的缺乏。五月份接待人數(shù)分析單位：人接待人數(shù)對(duì)比去年同期添加8612人次，其中11年客房入住人數(shù)為8733人，比同期添加5283同期：345

4、0人人；會(huì)議人數(shù)為5318人，比同期添加3329同期：1989人人。經(jīng)過(guò)淡季以來(lái)我們不難看出，接待人數(shù)相比同期不斷處于上升階段，但運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)卻沒(méi)有明顯變化，這勢(shì)必添加了部門(mén)的總體本錢(qián)費(fèi)用。2、房務(wù)部五月份費(fèi)用分析 2021年房務(wù)部年度方案費(fèi)用310.8萬(wàn)元，五月份方案費(fèi)用21.12萬(wàn)元，實(shí)踐發(fā)生費(fèi)用19.23萬(wàn)元，規(guī)范費(fèi)用為19.87萬(wàn)元，實(shí)踐對(duì)比規(guī)范費(fèi)用減少0.64萬(wàn)元，實(shí)踐費(fèi)用占年度方案費(fèi)用的6.2%。 費(fèi)用對(duì)比2021年五月份15.5超出3.73萬(wàn)元，費(fèi)用同比增長(zhǎng)率為24.1%2、五月份總費(fèi)用分析項(xiàng)目年度 計(jì)劃五月份 計(jì)劃費(fèi)用五月份 標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用五月份 實(shí)際費(fèi)用五月份實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)比五月完成值占年

5、度任務(wù)指標(biāo)%與去年 同期增長(zhǎng)率總費(fèi)用310.821.1219.8719.23-0.646.2%15.5（3.73）24.1%單位：萬(wàn)元五月份總費(fèi)用對(duì)比分析五月份各項(xiàng)費(fèi)用分析單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年度計(jì)劃五月計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)比占年度計(jì)劃費(fèi)用%去年同期數(shù)（對(duì)比）同比增減率%工 資100.067.677.678.761.09 8.8% 6.67（2.09）31.3%電話(huà)費(fèi)6.760.520.520.5-0.027.4% 0.54（-0.04）-7.4%電 費(fèi)53.584.21 4.25 2.75-1.50 33.3%3.01(-0.26)-8.6%物料消耗57.753.60 3.63 3.52

6、-0.11 6.1%2.2(1.32)60%洗滌費(fèi)2.420.18 0.18 0.08-0.10 3.3%0.08（0）0%修理費(fèi)8.000.62 0.62 0.770.15 9.6%0.4(0.37)92.5%低值攤消4.840.40 0.41 0.450.04 9.3%商品成本64.003.29 1.84 1.960.12 3.1%1.99(-0.03)-1.5%綠植費(fèi)用2.880.04 0.04 0-0.04 00.03(-0.03)100%合計(jì)310.821.1219.8719.23-0.64 6.2%15.5（+3.73）24.1%四月份各項(xiàng)費(fèi)用占總費(fèi)用比例與10年同期比五月份工資費(fèi)

7、用分析五月份方案工資7.67萬(wàn)元，實(shí)踐費(fèi)用8.76萬(wàn)元，實(shí)際比如案超出1.09萬(wàn)元，分析如下： 五月份工資費(fèi)用的超支，主要緣由是公司在4月份調(diào)整后對(duì)部門(mén)工資整體大盤(pán)有所調(diào)整。此外部門(mén)有八名實(shí)習(xí)生在五月份離任，合計(jì)工資為1.8萬(wàn)元，為此導(dǎo)致人工本錢(qián)超支。五月份電費(fèi)分析 四月份規(guī)范電費(fèi)4.25萬(wàn)元，實(shí)踐費(fèi)用2.75萬(wàn)元，實(shí)踐比如案結(jié)余1.5萬(wàn)元，分析如下：1、一方面緣由是本月出租率環(huán)比上月有所下降，另一方面部門(mén)為節(jié)約電能耗費(fèi)減少對(duì)30KG烘干機(jī)的運(yùn)用。2、此外，部門(mén)在五月份在未主客人的情況下封鎖一切DE座熱水器，也就是四月份運(yùn)營(yíng)分析會(huì)所講的方案，為此減少了本月電能的耗費(fèi)。五月份物耗費(fèi)用分析五月份方

8、案物耗為3.60萬(wàn)元，規(guī)范費(fèi)用為3.63萬(wàn)，實(shí)踐費(fèi)用3.52萬(wàn)元，實(shí)踐比規(guī)范節(jié)約0.11萬(wàn)元，分析如下：1、物耗結(jié)余的主要緣由是經(jīng)過(guò)與采購(gòu)和各方指點(diǎn)的協(xié)調(diào)，同時(shí)與供貨方協(xié)調(diào)降低了部分客用品的價(jià)錢(qián)，為此使得部門(mén)費(fèi)用有所結(jié)余。五月份維修費(fèi)用分析五月份方案維修費(fèi)為0.62萬(wàn)元，規(guī)范費(fèi)用為0.62萬(wàn)實(shí)踐費(fèi)用0.77萬(wàn)元，實(shí)踐比規(guī)范超出0.15萬(wàn)元，分析如下：1、維修費(fèi)用的超出主要緣由是一方面本月涉及大型工程維修較多，主要是針對(duì)此次接待；另一方面E座大廳玻璃的維修費(fèi)用0.15萬(wàn)元，為此導(dǎo)致本部門(mén)維修費(fèi)用超支。3、房務(wù)部五月份收益分析1五月份方案平均房?jī)r(jià)為310元，實(shí)踐平均房?jī)r(jià)為243元，對(duì)比方案降低了6

9、7元；對(duì)比2021年同期降低了48元。2五月份方案出租率為37%，實(shí)踐出租率為33.11%，對(duì)比方案減少了3.89%，對(duì)比2021年同期添加了9.81%。3五月份方案Revpar為114.7元，實(shí)踐Revpar為80.5元，對(duì)比方案降低了34.2元，對(duì)比2021年同期添加了12.7元。3、五月份平均房?jī)r(jià)、Revpar分析項(xiàng)目年度 計(jì)劃五月份 計(jì)劃五月份 實(shí)際五月份實(shí)際與計(jì)劃比與去年同期增長(zhǎng)率平均房?jī)r(jià)305310243-67291(-48）-16.5%出租率43.83%37%33.11%-3.89%23.3(+9.81)+42.1%Revpa133.7114.780.5-34.267.8(+12

10、.7)+18.7%3、五月份平均房?jī)r(jià)、Revpar分析3、五月份出租率分析 4、房務(wù)部五月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)項(xiàng)目年度計(jì)劃五月份計(jì)劃五月份 實(shí)際五月份實(shí)際與計(jì)劃比五月完成值占年度任務(wù)%與去年同期增長(zhǎng)率利潤(rùn)1369.263.8866.542.664.9%50.77 （15.77)31.1%毛利率81.5%75.2%77.6%2.4%76.6% （1%)1.3%2011年年度計(jì)劃利潤(rùn)1369.2萬(wàn)元，五月份計(jì)劃63.88萬(wàn)元，實(shí)際完成66.54萬(wàn)元，完成季度利潤(rùn)指標(biāo)的4.9%，對(duì)比2010年利潤(rùn)增加了15.77萬(wàn)元。2011年計(jì)劃利率為81.5%，五月份計(jì)劃75.2%，實(shí)際完成77.6%，對(duì)比計(jì)劃增加2.4

11、%，對(duì)比2010年毛利率增加了1.3%。4、五月份利潤(rùn)、毛利率分析二、五月份主要任務(wù)11、五月份部門(mén)共計(jì)接待大小團(tuán)隊(duì)賓客1.4萬(wàn)（客房、會(huì)議）人次，部門(mén)通過(guò)合理的調(diào)配以及資源整合，確保了五月的接待任務(wù)順利完成，同時(shí)根據(jù)公司指示，部門(mén)在保障區(qū)域工作的前提基礎(chǔ)上，努力配合公司“紅歌會(huì)”的練習(xí)工作，雖然如此，也給部門(mén)工作帶來(lái)了相應(yīng)的影響，但部門(mén)本著大局出發(fā)積極組織人員配合唱歌工作。2、部門(mén)通過(guò)自查自糾等方式，在五月份組織管理人員對(duì)三級(jí)文件進(jìn)行了全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，同時(shí)對(duì)內(nèi)容進(jìn)行了修改，從本次培訓(xùn)學(xué)習(xí)結(jié)果來(lái)看，部門(mén)管理人員在一定程度上有了一定的進(jìn)步，但仍需加強(qiáng)學(xué)習(xí)力度。3、部門(mén)根據(jù)6.14、6.24的接待

12、工作為中心，開(kāi)展工作，并完成了大理石結(jié)晶2/3區(qū)域地毯的全面清洗，從根本上來(lái)講本次結(jié)晶、清洗地毯力度較大，并初步顯示出其效果，但也存在細(xì)節(jié)不足，通過(guò)本次工作使得有了豐富的經(jīng)驗(yàn)。4、部門(mén)在計(jì)財(cái)部的指導(dǎo)配合下，對(duì)部門(mén)二級(jí)庫(kù)進(jìn)行了全面系統(tǒng)的整理，一方面將物品進(jìn)行分類(lèi)存放，另一方面將無(wú)用的物品進(jìn)行了報(bào)損處理，同時(shí)在計(jì)財(cái)部的指示下對(duì)商品、易耗品等進(jìn)行分類(lèi)存放，以及定點(diǎn)存放。二、五月份主要任務(wù)25、五月份部門(mén)在與人事部的共同努力下順利的完成了部門(mén)四川實(shí)習(xí)生的離店工作，同時(shí)在部門(mén)自主招聘上也相應(yīng)地取得了進(jìn)展，部門(mén)在五月份共計(jì)入職四人，主要是樓層、會(huì)議，其中有一名實(shí)習(xí)生，此外部門(mén)離職三人，使得后續(xù)工作也受到了

13、一點(diǎn)影響。6、部門(mén)在采購(gòu)部大力的支持下完成了部門(mén)申報(bào)物品的采買(mǎi)工作，與此同時(shí)部門(mén)洗衣房也完成了對(duì)棉織品的修補(bǔ)工作，但目前還存在個(gè)別物品未購(gòu)回，主要是點(diǎn)歌系統(tǒng)、烘干機(jī)、棉織品，六月份部門(mén)會(huì)繼續(xù)跟進(jìn)。7、部門(mén)在工程部的大力支持下，完善了對(duì)各區(qū)域設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維修保養(yǎng)，同時(shí)對(duì)由于時(shí)間較長(zhǎng)而無(wú)法使用的物品進(jìn)行了更換，從根本上減小了由于設(shè)備老化而引起的安全隱患風(fēng)險(xiǎn)。8、部門(mén)在保障接待的前提下，積極組織人員對(duì)知識(shí)競(jìng)賽給予了高度的重視，并以此召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，以提高管理人員對(duì)本次活動(dòng)的認(rèn)知度，并積極配合從背誦到組成智囊團(tuán)等一系列活動(dòng)。五月份人員情況分析11年五月份部門(mén)定編65人，實(shí)踐人數(shù)53人，對(duì)比定編減少12

14、人，對(duì)比同期減少1人，同期增長(zhǎng) -2%。單位：人接待效力情況五月份屬接待淡季，房務(wù)部共計(jì)接待賓客1.4（含會(huì)議）萬(wàn)人次，并接待了政府一個(gè)月的長(zhǎng)期住宿。同時(shí)部門(mén)在合理的安排下，積極組織部門(mén)人員配合公司練習(xí)革命歌曲，以此使此項(xiàng)工作得到了有效的進(jìn)展，不僅如此，部門(mén)在五月份積極協(xié)調(diào)各部門(mén)以6.14接待工作為工作中心開(kāi)展工作。賓客意見(jiàn)整改措施客人對(duì)二期設(shè)備以及房間檔次提出不滿(mǎn)意，同時(shí)對(duì)DE座不能上網(wǎng)表示有待加強(qiáng)。對(duì)此包括DE座客房的銷(xiāo)售，我們勢(shì)必要提前對(duì)客人給予充分的說(shuō)明，此外針對(duì)上網(wǎng)還請(qǐng)有關(guān)部門(mén)盡快完善無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)的問(wèn)題。設(shè)備設(shè)備情況1、部門(mén)在五月份協(xié)調(diào)工程部演播廳墻面、房間壁紙墻面等進(jìn)行的全面的維修，使

15、得硬件設(shè)備得到了很好的維護(hù)和保養(yǎng)。2、部門(mén)對(duì)房間雙面鏡、手電筒進(jìn)行了徹底的更換，將壞的已經(jīng)更換完畢，此外，對(duì)報(bào)告廳墻面等也進(jìn)行了維修。不僅如此，為了加強(qiáng)美觀度以及提升服務(wù)形象，部門(mén)更換了前廳接待轉(zhuǎn)椅。3、部門(mén)協(xié)調(diào)計(jì)財(cái)部對(duì)部門(mén)長(zhǎng)期積壓且無(wú)利用價(jià)值的物品進(jìn)行了報(bào)損，使得部門(mén)一方面減輕了由于積壓造成的占地，同時(shí)也使賬目更為清晰。此外部門(mén)貴賓接待室椅子由于政府每次接待的搬運(yùn)造成了不同程度的損壞，在一定程度上也增加了額外的負(fù)擔(dān)，同時(shí)也造成了對(duì)設(shè)備的損壞性經(jīng)營(yíng)，對(duì)此營(yíng)銷(xiāo)部是否需要解決此事。項(xiàng)目工作中存在的問(wèn)題整改措施日常 管理1、部門(mén)在管理過(guò)程中由于管理不善造成的部門(mén)酒水商品不能售出而過(guò)期，給部門(mén)管理增添

16、了漏洞，另一方面也存在管理不善。部門(mén)根據(jù)實(shí)際對(duì)商品等進(jìn)行責(zé)任到人制，對(duì)在財(cái)務(wù)以及部門(mén)在檢查過(guò)程中發(fā)生的商品過(guò)期等事件處以區(qū)域承包人員2002000元不等罰款。2、部門(mén)存在管理人員對(duì)工作責(zé)任心不夠，導(dǎo)致個(gè)別區(qū)域工作滯后，同時(shí)造成工作不能保質(zhì)完成，不僅如此存在管理人員誤區(qū)現(xiàn)象。部門(mén)制定嚴(yán)格的規(guī)章制度，對(duì)屢次出現(xiàn)問(wèn)題的管理人員實(shí)行嚴(yán)格的考核，并根據(jù)表現(xiàn)實(shí)行考核，同時(shí)加之以經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)不達(dá)要求的管理人員實(shí)行降薪等處分。序號(hào)計(jì)劃工作完成日期責(zé)任人執(zhí)行人1六月份部門(mén)將繼續(xù)以6.14和6.24接待、安全消防為主題月，通過(guò)自查自糾逐步改進(jìn)并確保完成六月份計(jì)劃收入105萬(wàn)元、計(jì)劃費(fèi)用22.66萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)任務(wù)指標(biāo)

17、。6月30日劉 超鄧 志馬學(xué)良梁春云禹 梅2部門(mén)將協(xié)調(diào)人事部，同時(shí)部門(mén)內(nèi)部開(kāi)始組織人員招聘工作，本著以區(qū)域承包牽頭為責(zé)任人對(duì)本區(qū)域進(jìn)行招聘，以滿(mǎn)足個(gè)別區(qū)域的人員不足現(xiàn)狀。6月30日劉 超鄧 志馬學(xué)良梁春云3部門(mén)繼續(xù)與工程部協(xié)調(diào)主要圍繞6.14、6.24接待開(kāi)展工作，同時(shí)根據(jù)部門(mén)計(jì)劃推進(jìn)工作。6月12日劉 超鄧 志馬學(xué)良梁春云禹 梅4部門(mén)完成對(duì)洗衣房烘干機(jī)設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)以及安裝調(diào)試工作，同時(shí)完成部門(mén)棉制品的制作、使用、運(yùn)行等工作，同時(shí)繼續(xù)維護(hù)大理石，主要是拋光工作。6月16日劉 超梁春云馬學(xué)良5部門(mén)繼續(xù)與工程部、采購(gòu)部協(xié)調(diào)關(guān)于演播廳、報(bào)告廳的維修、裝修以及音響設(shè)備的調(diào)試運(yùn)營(yíng)工作，同時(shí)與采購(gòu)部協(xié)調(diào)關(guān)于本次會(huì)議期間接待所需物品的采購(gòu)工作。6月12日劉 超鄧 志馬學(xué)良禹 梅 于穎楠6部門(mén)安排所有區(qū)域地毯的清洗工作，同時(shí)完成房間提示卡的制作安裝以及房間綠植、的采購(gòu)工作。6月12日劉 超馬學(xué)良梁春云序號(hào)計(jì)劃工作完成日期責(zé)任人執(zhí)行人7部門(mén)安排制作半年度工作總結(jié)，同時(shí)對(duì)案例分析、大事記進(jìn)行匯編，同時(shí)整理半年認(rèn)證文件表格進(jìn)行存檔。5月30日劉 超鄧 志馬學(xué)良梁春