2022年度機動車檢驗機構(gòu)管理評審報告資料匯編

1、2022年度機動車檢驗機構(gòu)管理評審資料匯編編制：郭晨審核：XXX批準：XXXXXX機動車檢測有限責任公司2022年6月2022年管理評審資料目錄序號名稱文件編號備注1管理評審計劃JL2022-GL-012關(guān)于開展管理評審通知JL2022-GL-023質(zhì)量負責人管理評審輸入報告JL2022-GL-034內(nèi)審組長管理評審輸入報告JL2022-GL-045辦公室主任管理評審輸入報告JL2022-GL-056管理評審會議記錄JL2022-GL-067管理評審報告JL2022-GL-078管理評審簽到表JL2022-GL-089管理評審改進措施及驗證記錄JL2022-GL-09管理評審計劃編號：JL20

2、22-GL-01評審時間2022年6月25日評審地點綜合辦公室評審人員公司領(lǐng)導層、各部門負責人、內(nèi)審組長評審目的驗證和評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性，以 滿足RB/T 214-2017檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢 測機構(gòu)通用要求、RB/T 218-2017檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能 力評價機動車檢驗機構(gòu)要求的要求和相關(guān)方期望，以達到質(zhì) 量目標和持續(xù)發(fā)展的目的。評審范圍本公司的質(zhì)量管理體系評審依據(jù)檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)要求；資質(zhì)認定管理辦法（2021修改）、檢驗檢測機構(gòu)監(jiān)督管 理辦法等部門規(guī)章；檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求RB/T 214-2017；檢驗檢

3、測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車檢驗機構(gòu)要求RB/T 218-2017；公司管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等）準備工作序號部門/人評審內(nèi)容/準備文件和資料備注1質(zhì)量負責人檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化2目標的可行性3政策和程序的適用性4以往管理評審所采取措施的情況5由外部機構(gòu)進行的評審6工作量和工作類型的變化或檢驗檢測機構(gòu)活動 范圍的變化7風險識別的可控性8實施改進的有效性9資源配備的合理性10結(jié)果質(zhì)量的保障性11其他相關(guān)因素，如監(jiān)督活動和培訓12內(nèi)審組長近期內(nèi)部審核的結(jié)果13糾正措施14綜合辦公室客戶反饋15投訴分發(fā)公司各部門編制2022年6月15日審批2022年6月15日XX

4、X機動車檢測有限責任公司文件XX檢2022 12號簽發(fā)人：關(guān)于開展管理評審通知公司各部門：驗證和評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性，以滿 足RB/T 214-2017檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通 用要求、RB/T 218-2017檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機動車 檢驗機構(gòu)要求的要求和相關(guān)方期望，公司決定于2022年6月25日 在綜合辦公室開展2022年度管理評審，以便及時查找出在質(zhì)量體系 運行中的不符合工作情況，以便完善質(zhì)量管理體系，請各部門按照管 理評審計劃準備好管理評審資料，于2022年6月20日前向總經(jīng)理提 交書面報告，本次管理評審參會人員包括：機構(gòu)負責人、質(zhì)量

5、負責人、 技術(shù)負責人、辦公室組長、檢測車間組長、設(shè)備管理員、內(nèi)審組長。XX機動車檢測有限責任公司2022 年 6 月 15 0管理評審輸入報告編號：JL2022-GL-03編制人質(zhì)量負責人時間2022.6.20一、檢驗檢雙機構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化今天與去年相比，新增了機動車排放定期檢驗規(guī)范（HJ 1237-2021）、汽 車排放定期檢驗信息釆集傳輸技術(shù)規(guī)范（HJ 1238-2021）等幾個環(huán)檢標準，幾 個新增標準于2022年7月1日實施，新標準對機動車排放定期檢驗新增了多項 要求，如外檢需要具備地溝或等效裝置；重型柴油車和重型燃氣車檢測線還應配 備移動式攝像機等。距離新標準實施還有1個月，為

6、了確保新標準的順利實施， 我們聯(lián)系了軟件商對軟件進行升級，按要求增加了攝像裝置，在外檢區(qū)新增了 1 個地溝，并做好了安全防護措施，組織了員工對新標準展開了學習。等7月1 日新標準實施后，我們將嚴格要求檢驗人員嚴格執(zhí)行。目前周邊檢測站沒有發(fā)生 改變，外部競爭力沒有發(fā)生改變。二、目標的可行性公司質(zhì)量目標是檢測結(jié)果準確率$99%,客戶滿意度$90%,投訴V5次，安 全生產(chǎn)事故二0。為確保檢測結(jié)果準確率，公司定期維護檢驗檢測設(shè)備，并定期對 儀器設(shè)備進行檢定/校準和期間核查，任命了 2名質(zhì)量監(jiān)督員開展日常質(zhì)量監(jiān)督, 公司出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)以及報告，經(jīng)過報告岀具人審核，授權(quán)簽字人審核，一 審資料上傳員審核

7、，確保出具的報告和上傳至監(jiān)管部門的數(shù)據(jù)真實、準確、可靠， 準確率達到99%以上。2022年4月份對100名以上車主進行了滿意度調(diào)查，通過 對客戶進行滿意度調(diào)查，大多數(shù)客戶對公司效率、收費、服務態(tài)度等滿意，滿意 率達到了 92%,達成了目標要求，公司去年下半年至今年上半年共收到4次投訴, 經(jīng)過處理，已經(jīng)得到解決，在去年下半年至今年上半年未發(fā)生人員傷亡安全事故。三、政策和程序的適用性我公司以質(zhì)量手冊和程序文件為指導，通過積極貫徹質(zhì)量方針，以標準為準 繩，岀具科學、公正的數(shù)據(jù)，為用戶負責。各種檢測設(shè)備符合并進行了檢定，各 類人員均已取得相應資格證書。能保證檢測公司的正常運行。為了確保檢測機構(gòu)管理體系

8、的適應性、充分性、有效性和效率達到檢測機構(gòu) 質(zhì)量目標，根據(jù)RB/T 214-2017、RB/T 2182017要求，特進行此次管理評審， 我們要做好以下工作：（一）各部門要認真學習相關(guān)法律法規(guī)，政策文件，確保各項工作符合法律 規(guī)范，RB/T 214-2017、RB/T 2182017、質(zhì)量手冊、程序文件等要求。（二）各崗位人員要履行崗位職責，把工作落到實處，做好人員培訓考核工 作。（三）管理體系運行良好，各部門已落實到位，對管理體系進行中可能出現(xiàn) 的問題要做好監(jiān)控工作，制定預防措施并積極改進。（四）堅定不移的落實質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，使檢測工作能正常運行。（五）做好程序文件記錄工作。四、以往管理

9、評審所采取措施的情況2021年管理評審提岀了 1項改進措施，2021年實施GB 38900-2020進行機 動車安全技術(shù)檢驗，需要進一步加強培訓學習，提高知識掌握度，以提高工作效 率。提出改進措施之后，公司進行了落實，加強了對GB 38900-2020進行培訓， 并取得了一定成果。五、由外部機構(gòu)進行的評審今年暫時沒有外部機構(gòu)對公司進行評審。六、工作量和工作類型的變化或檢驗檢測機構(gòu)活動范圍的變化今年和去年外部和內(nèi)部環(huán)境沒法發(fā)生較大改變，公司的工作量與去年相比， 沒有太多的改變。公司的活動范圍沒有發(fā)生改變。七、實施改進的有效性通過實施改進提高了公司的業(yè)務能力和檢驗人員的技術(shù)水平，增加了公司管 理力

10、度和競爭力，為公司長期發(fā)展提供了有利條件。八、資源配備的合理性公司人員、場所環(huán)境、設(shè)施設(shè)備滿足RB/T 214-2017、RB/T 218-2017、GB 38900-2020、 GB 3847-2018、 GB 18285-2018、 HJ 1237-2021、 HJ 1238-2021 等 標準規(guī)范的要求，配備合理，暫不需要增加人員、設(shè)備設(shè)施。九、風險識別的可控性為實現(xiàn)風險的可控性，公司嚴抓員工的培訓，所有員工必須取得相關(guān)部門培 訓的上崗證，并進行上崗培訓，考核通過后，進行了能力確認后方可上崗，所有 人員只能使用授權(quán)過的儀器設(shè)備。在安全上，公司定期進行安全排查，在每年6 月份開展“安全生產(chǎn)

11、月”活動，公司要求所有員工必須按照安全操作流程進行檢 驗，并安排質(zhì)量監(jiān)督員對檢驗過程嚴格監(jiān)控。公司制定了應急預案，對公司員工 進行了應急預案培訓和安全生產(chǎn)知識培訓，開展了應急演練，在發(fā)生突發(fā)事故時， 能夠有效快捷的應急處置。公司按照要求對人車進行分離，設(shè)立隔離設(shè)施、設(shè)置 了消防設(shè)施。在質(zhì)量上，嚴格要求按照檢驗檢測標準進行檢驗，及時查新標準， 所有設(shè)備按規(guī)定進行定期保養(yǎng)維護、檢定/校準和期間核查，岀具的數(shù)據(jù)經(jīng)過三 重審核，確保檢驗數(shù)據(jù)和出具的報告的準確、有效、可靠。十、結(jié)果質(zhì)量的保障性通過嚴格按照檢驗檢測標準進行檢驗，對岀具的檢驗報告進行三重嚴格審 查，儀器設(shè)備定期進行保養(yǎng)維護、檢定/校準和期間

12、核查；公司任命了 2名質(zhì)量 監(jiān)督員嚴格對報告進行監(jiān)督檢查；公司每年都會參加市場監(jiān)督部門組織的能力驗 證。通過多重措施，保障公司檢驗結(jié)果質(zhì)量。十一、其他相關(guān)因素，如監(jiān)督活動和培訓公司嚴格按照2022年度質(zhì)量監(jiān)督計劃，對工作人員操作過程、場所環(huán)境、 報告等進行監(jiān)督，并進行相應記錄。檢驗人員操作過程等均符合相應規(guī)定。管理評審輸入報告編號：JL2022-GL-04編制人內(nèi)審組長時間2022.5.20一、近期內(nèi)部審核的結(jié)果公司于2022年6月14日內(nèi)部審核，本次內(nèi)部審核的結(jié)論為：本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn) 了 2項不符合項，嚴重程序為一般，未有嚴重不符合項，內(nèi)審組認為，管理體系 及檢驗檢測活動符合檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)的法

13、律法規(guī)、通用要求及相應領(lǐng)域的補充 要求以及自身管理的程序，得到了有效的實施和保持；本次審核的目的實現(xiàn)，內(nèi) 審審核覆蓋了審核范圍。在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項為：發(fā)現(xiàn)了 2項不符合項。為 (1)沒有查到2022年質(zhì)量監(jiān)督計劃(RB/T 2142017 4.2.5)； (2)環(huán)檢作業(yè) 指導書未根據(jù) HJ 12372022 進行修訂(RB/T 2142017 4.5.14)。二、糾正措施根據(jù)在內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，內(nèi)審組提出了整改意見，部門負責人根 據(jù)不符合項和整改意見召開了部門會議，制訂了整改計劃，并按照整改計劃進行 了整改，整改報告經(jīng)質(zhì)量負責人審核通過，公司對內(nèi)審中的糾正措施進行了后續(xù) 跟蹤，糾正

14、措施有效。管理評審輸入報告編號：JL2022-GL-05編制人辦公室主任時間2022.5.20一、客戶反饋公司于2022年4月進行了 1次滿意度調(diào)查，向100多位車主進行滿意度調(diào) 查，此次滿意度調(diào)查結(jié)果為92%,達到了公司質(zhì)量目標。同時車主向公司反饋了 了 1些建議，根據(jù)這樣建議，進行了開會討論，對切實可行，對公司檢驗業(yè)務提 升的建議予以了釆納，對反饋出的問題，進行了整改。二、投訴公司去年下半年至今年上半年共收到4次投訴，經(jīng)過溝通處理，已經(jīng)得到解 決，對相關(guān)人員進行了批評，落實了整改。管理評審會議記錄編號：JL2022-GL-06主持人總經(jīng)理記錄人地點綜合辦公室時間2022年6月15日參會人員

15、公司領(lǐng)導層、各部門負責人、內(nèi)審組長評審目的驗證和評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性，以 滿足RB/T 214-2017檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機 構(gòu)通用要求、RB/T 218-2017檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機 動車檢驗機構(gòu)要求的要求和相關(guān)方期望，以達到質(zhì)量目標和持續(xù) 發(fā)展的目的。主要評審 內(nèi)容檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；目標的可行性；政策和程序的適用性；以往管理評審所釆取措施的情況；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正措施；由外部機構(gòu)進行的評審；&工作量和工作類型的變化或檢驗檢測機構(gòu)活動范圍的變化；客戶反饋；投訴；實施改進的有效性；資源配備的合理性；風險識別的可控性；結(jié)

16、果質(zhì)量的保障性；其他相關(guān)因素，如監(jiān)督活動和培訓。會議紀要由公司最髙管理者XX總經(jīng)理主持召開本次管理評審會議，首 先總經(jīng)理對進行管理評審的目的做出說明。相關(guān)管理人員就此次管理評審輸入性內(nèi)容進行報告。各部門對管理評審匯報的內(nèi)容進行了充分的討論?？偨?jīng)理對此次管理評審做出總結(jié)發(fā)言，通過對公司質(zhì)量管理 體系的適宜性、充分性和有效性的審查，公司質(zhì)量管理體系基本符 合RB/T 214-2017和RB/T 218-2017的要求。通過質(zhì)量管理體系的 運行證明，公司管理體系能較好的適應本公司的管理需要，不僅對 公司各部門進行有效的管理，而且能使公司各部門的工作質(zhì)量進行 有效的控制，管理信息得以及時反饋和處理，錯

17、誤能得以及時糾正， 措施得以及時貫徹落實。公司管理體系基本上市充分的、有效的、 適宜的。公司管理評審主要發(fā)現(xiàn)的問題是，公司的存在多起投訴， 公司應該繼續(xù)保持：1.提髙意識，加強培訓；2.管理層髙度重視， 推進體系有效運行；3.人人重視，人人參與；4.加強管理的過程控 制。記錄:記錄時間:管理評審報告編號：JL2022-GL-07評審目的驗證和評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性，以 滿足RB/T 214-2017檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機 構(gòu)通用要求、RB/T 218-2017檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價機 動車檢驗機構(gòu)要求的要求和相關(guān)方期望，以達到質(zhì)量目標和持續(xù) 發(fā)展的目

18、的。主持人總經(jīng)理參加人員機構(gòu)負責人、質(zhì)量負責人、技術(shù)負責人、辦公室組長、檢測車間組 長、設(shè)備管理員、內(nèi)審組長時間地點2022年6月15日公司會議室主要評審 內(nèi)容檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；目標的可行性；政策和程序的適用性；以往管理評審所采取措施的情況；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正措施；由外部機構(gòu)進行的評審；&工作量和工作類型的變化或檢驗檢測機構(gòu)活動范圍的變化；客戶反饋；投訴；實施改進的有效性；資源配備的合理性；風險識別的可控性；結(jié)果質(zhì)量的保障性；其他相關(guān)因素，如監(jiān)督活動和培訓。評審結(jié)論建立的質(zhì)量管理體系是充分適宜的且運行是行之有效，符合 RB/T 214-2017 和 RB/T 218-2017 的要求。輸出內(nèi)容管理體系及其過程的有效性通過管理評審，認為公司管理體系及其過程是有效的。符合標準要求的改進今年7月1日起實施新標準進行檢驗，要進一步加強培訓學習。提供所需的資源公司確保檢驗業(yè)務正常開展的所需的一切資源。變更的需求目前暫不需要進行變更。管理體系 評價通過對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的審查，