建筑工程質(zhì)量檢測企業(yè)質(zhì)量手冊

1、 MACROBUTTON MTEditEquationSection2 Equation Chapter (Next) Section 1 SEQ MTEqn r h * MERGEFORMAT SEQ MTSec r 1 h * MERGEFORMAT SEQ MTChap h * MERGEFORMAT 質(zhì) 量 手 冊編制依據(jù)：浙江省檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可(驗(yàn)收)評審準(zhǔn)則 文件編號： HJGJ/SC-02-2006 編 制： 體系編寫小組 審 核：批 準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：持 有 人：發(fā)布日期：2006-10-01 實(shí)施日期：2006-10-03質(zhì) 量 手 冊第 0 章

2、第 1 節(jié)共 1 頁 第 1 頁標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊修訂頁第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日序號章節(jié)號頁碼修 訂 內(nèi) 容批準(zhǔn)人日 期質(zhì) 量 手 冊第 0 章 第 2 節(jié)共 1 頁 第 1 頁標(biāo) 題： 目 錄第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日序號標(biāo) 題頁數(shù)序號標(biāo) 題頁數(shù)0.1質(zhì)量手冊修訂頁14.13記錄的控制20.2目錄14.14內(nèi)部審核10.3質(zhì)量手冊發(fā)布令14.15管理評審10.4范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語35技術(shù)要求200.5質(zhì)量手冊的管理15.1總則11前言25.2人員（省附錄6.7、6.8.6）22公正性聲明15.3設(shè)施和環(huán)境條件33質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1

3、5.4檢驗(yàn)方法及方法的確認(rèn)（省附錄）44管理要求295.5測量設(shè)備24.1組織 （省附錄6.2、）105.6測量溯源性（省附錄6.11.3、6.12）24.2管理體系25.7抽樣14.3文件控制25.8受檢物品的處置14.4要求、標(biāo)書和合同的評審15.9檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量保證14.5檢驗(yàn)工作的分包（省附錄6.19）15.10結(jié)果報(bào)告34.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購1附錄A實(shí)驗(yàn)室平面圖24.7服務(wù)客戶1附錄B職能分配表24.8投訴1附錄C檢測工作流程圖14.9不符合檢驗(yàn)工作的控制2附錄D程序文件目錄14.10改進(jìn)1附錄E質(zhì)量手冊章節(jié)與實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則及計(jì)量認(rèn)證條款對照表14.11糾正措施24.12預(yù)防措施1質(zhì)

4、 量 手 冊第 0 章 第 3 節(jié)共 1 頁 第 1 頁標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊發(fā)布令第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日本公司依據(jù)浙江省檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可(驗(yàn)收)評審準(zhǔn)則和CNAS-CL01：2006(idt ISO/IEC 17025：2005)檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則，并參照GB/T 19001-2000(idt ISO 9001-2000)質(zhì)量管理體系要求及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況對2003年6月8日頒布的第1版質(zhì)量手冊實(shí)施修訂改版，編制了第4版質(zhì)量手冊。新版質(zhì)量手冊進(jìn)一步完善了檢測工作各環(huán)節(jié)的質(zhì)量要求，是指導(dǎo)本公司建立、實(shí)施并不斷完善管理體系的準(zhǔn)則，

5、是開展檢測工作的規(guī)范和確保檢測工作質(zhì)量持久穩(wěn)定、安全可靠的重要手段。經(jīng)審定，本手冊符合本公司管理體系實(shí)際情況，現(xiàn)予以正式發(fā)布，并于2007年8月03日起正式實(shí)施，請本公司各部門及全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 日 期：2007年6月01日質(zhì) 量 手 冊第 0 章 第 4 節(jié)共 3 頁 第 1 頁標(biāo) 題： 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日0.4 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語0.4.1 范圍本手冊適用于本公司開展的建筑工程質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)。 0.4.2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。a)浙江省檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可(驗(yàn)收)評審準(zhǔn)則；

6、b)CNAS-CL01：2006檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則(idt ISO/IEC17025：2005)；c)GB/T 19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idt ISO 9001-2000)；d)GB/T 19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語；e)有關(guān)各項(xiàng)檢測的有效法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。0.4.3 術(shù)語和定義 本手冊引用浙江省檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則中的有關(guān)術(shù)語：0.4.3.1 實(shí)驗(yàn)室laboratory從事校準(zhǔn)和或檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)。注1：如果實(shí)驗(yàn)室只是某組織的一部分，該組織除了進(jìn)行檢驗(yàn)工作以外，還進(jìn)行其他活動，則術(shù)語“實(shí)驗(yàn)室”僅指該組織內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)工作的那部分。注2：本準(zhǔn)則中

7、的術(shù)語“實(shí)驗(yàn)室”是指在下列情況下，開展檢驗(yàn)工作的機(jī)構(gòu)： 在或來自一個(gè)固定的地點(diǎn) 在或來自一個(gè)臨時(shí)的設(shè)施， 在或來自一個(gè)可移動的設(shè)施。0.4.3.2 檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 testing laboratory 從事檢驗(yàn)工作的實(shí)驗(yàn)室。0.4.3.3 校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室 calibration laboratory 從事校準(zhǔn)工作的實(shí)驗(yàn)室。0.4.3.4 校準(zhǔn) calibration 在規(guī)定條件下，為確定測量儀器或測量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值，與對應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。 注1：校準(zhǔn)結(jié)果既可給出被測量的示值，又可確定示值的修正值。 質(zhì) 量 手 冊第 0 章 第 4 節(jié)共 3

8、頁 第 2 頁標(biāo) 題： 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日 注2：校準(zhǔn)也可確定其他計(jì)量特性，如影響量的作用。 注3：校準(zhǔn)結(jié)果可以記錄在校準(zhǔn)證書或校準(zhǔn)報(bào)告中。0.4.3.5 檢驗(yàn)test 按照規(guī)定的程序，為了確定給定的產(chǎn)品、材料、設(shè)備、生物體、物理現(xiàn)象、工藝過程或服務(wù)的一種或多種特性或性能的技術(shù)操作。注：檢驗(yàn)結(jié)果通常被記錄在稱之為檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)證書的文件中。0.4.3.6 校準(zhǔn)方法 calibration method 為進(jìn)行校準(zhǔn)而規(guī)定的技術(shù)程序。0.4.3.7 檢驗(yàn)方法 test method為進(jìn)行檢驗(yàn)而規(guī)定的技術(shù)程序。0.4.3.8 檢定（驗(yàn)證）ver

9、ification查明和確認(rèn)計(jì)量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標(biāo)記和（或）出具檢定證書。0.4.3.9 質(zhì)量體系 quality system為實(shí)施質(zhì)量管理的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、程序、過程和資源。0.4.3.10 質(zhì)量手冊 quality manual闡述一個(gè)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量體系和質(zhì)量實(shí)踐的文件。 注：質(zhì)量手冊可以列出與實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量工作有關(guān)的其他文件。0.4.3.11 參考標(biāo)準(zhǔn) reference standard在給定地區(qū)或在給定組織內(nèi)，通常具有最高計(jì)量學(xué)特性的測量標(biāo)準(zhǔn)，在該處所做的測量均從它導(dǎo)出。0.4.3.12 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) reference material具有一種或多種足夠好

10、地確立了的特性、用于校準(zhǔn)儀器、評審測量方法或給材料賦值的材料或物質(zhì)。0.4.3.13 有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) certified reference material（CRM）附有證書的參考物質(zhì)，其一種或多種特性值用建立了溯源性的程序確定，使之可溯源到準(zhǔn)確復(fù)現(xiàn)的表示該特性值的測量單位，每一種出證的特性值都附有給定置信水質(zhì) 量 手 冊第 0 章 第 4 節(jié)共 3 頁 第 3 頁標(biāo) 題： 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日平的不確定度。 注1:有證參考物質(zhì)一般成批制備，其特性值是通過對代表整批物質(zhì)的樣品進(jìn)行測量而確定，并具有規(guī)定的不確定度。 注2:當(dāng)物質(zhì)與特制的器件結(jié)

11、合時(shí)，例如，已知三相點(diǎn)的物質(zhì)裝入三相點(diǎn)瓶、已知光密度的玻璃組裝成透射濾光片、尺寸均勻的球狀顆粒安放在顯微鏡載片上，有證參考物質(zhì)的特性有時(shí)可方便和可靠地確定。上述這些器件也可以認(rèn)為是有證參考物質(zhì)。 注3:所有有證參考物質(zhì)均應(yīng)符合本規(guī)范中測量標(biāo)準(zhǔn)的定義。 注4:有些參考物質(zhì)和有證參考物質(zhì)，由于不能和已確定的化學(xué)結(jié)構(gòu)相關(guān)聯(lián)或出于其他原因，其特性不能按嚴(yán)格規(guī)定的物理和化學(xué)測量方法確定。這類物質(zhì)包括某些生物物質(zhì)，如疫苗，世界衛(wèi)生組織已經(jīng)規(guī)定了它的國際單位。0.4.3.14 溯源性 traceability 通過一條具有規(guī)定不確定度的不間斷的比較鏈，使測量結(jié)果或測量標(biāo)準(zhǔn)的值能夠與規(guī)定的參考標(biāo)準(zhǔn)，通常是與國

12、家測量標(biāo)準(zhǔn)或國際測量標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)系起來的特性。注1：此概念常用形容詞“可溯源的”來表述。注2：這條不間斷的比較鏈稱為溯源鏈。0.4.3.15 能力驗(yàn)證 proficiency testing利用實(shí)驗(yàn)室間的比對，對實(shí)驗(yàn)室的校準(zhǔn)或檢驗(yàn)工作進(jìn)行判定。0.4.3.16 要求 requirement為能識別和考核一個(gè)實(shí)體，將對其特性的需要轉(zhuǎn)化為一系列定量的或文字描述的規(guī)范。 質(zhì) 量 手 冊第 0 章 第 5 節(jié)共 1 頁 第 1 頁標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊的管理第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日0.5 質(zhì)量手冊的管理0.5.1 質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)和解釋0.5.1.1 質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，全公

13、司人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。0.5.1.2 質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，綜合室負(fù)責(zé)具體管理和解釋工作。0.5.2 質(zhì)量手冊的編制、修訂和改版0.5.2.1 質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員起草，經(jīng)會議審議通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布。0.5.2.2 質(zhì)量手冊的修訂由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織修訂或改版。修訂或改版質(zhì)量手冊時(shí)，必須保存修訂前的原始文件，以便追溯修訂歷程。修訂文件經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，必須修訂質(zhì)量手冊：本公司組織機(jī)構(gòu)或管理職責(zé)有重大變化；編制手冊所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動；調(diào)整質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；體系文件審查中確定有修改需求時(shí)；其它導(dǎo)致必須修改的情況。0.5.

14、3 手冊的發(fā)放與保管0.5.3.1 綜合室將手冊編號、登記后由持有者簽收。手冊的發(fā)放范圍為與質(zhì)量活動關(guān)系密切的人員。0.5.3.2 持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得在手冊上涂改，不得外借。0.5.3.3 手冊分“受控”與“非受控”兩種文本，手冊上要標(biāo)明受控狀態(tài)。本公司內(nèi)部使用和提供給認(rèn)可機(jī)構(gòu)的為“受控”文本，提供給上級有關(guān)部門、有關(guān)用戶的為“非受控”文本。受控手冊的發(fā)放范圍或非受控手冊的發(fā)送均需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)并登記。0.5.3.4 手冊持有者調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將手冊交還綜合室并辦理有關(guān)手續(xù)。0.5.3.5 各版手冊應(yīng)至少有一份長期保存在綜合室，并標(biāo)志存檔。0.5.4 手冊的宣貫0.5.4.1

15、 質(zhì)量手冊經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織宣貫，各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行。各部門通過組織各種形式的學(xué)習(xí)，使全體員工熟悉本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾，并了解手冊中與各自工作崗位相關(guān)的內(nèi)容與規(guī)定，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。0.5.4.2 綜合室應(yīng)對新進(jìn)的職工進(jìn)行質(zhì)量手冊的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。質(zhì) 量 手 冊第 1 章 第 0 節(jié)共 2 頁 第 1 頁標(biāo) 題： 前 言第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日1.1公司概況杭州建工檢測有限公司前身為杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司中心試驗(yàn)室，該中心試驗(yàn)室組建于1960年，1990年4月由浙江省建設(shè)廳核定為“建筑工程壹級試驗(yàn)室”。1993年經(jīng)杭州市建筑業(yè)管理局審查，由浙江省

16、建設(shè)廳核發(fā)對外承接建筑工程檢測和試驗(yàn)業(yè)務(wù)許可證書。2001年2月由浙江省建設(shè)廳核定為“市政暫定二級試驗(yàn)室”?，F(xiàn)有員工13人，其中高級工程師一人，工程師3人，政工師1人，技術(shù)員3人，技工3人。40多年來，我公司注重科技進(jìn)步，不斷發(fā)展壯大?，F(xiàn)擁有混凝土、水泥、砂漿、砂石、鋼材、墻體材料、土壤全套物理力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī)及配套儀器設(shè)備，配備有混凝土非破損檢測試驗(yàn)儀器。建有水泥、混凝土和水泥砂漿、混合砂漿標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室。對計(jì)量儀器設(shè)備定期檢定，儀器設(shè)備完好率達(dá)到100%，量值傳遞準(zhǔn)確。并配備了三臺電腦，建立局域網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了電腦化管理。 為了保證試驗(yàn)的準(zhǔn)確性、公正性，我公司嚴(yán)格按照產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可

17、（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則的要求，建立了科學(xué)完善的質(zhì)量體系，制訂了一系列嚴(yán)密的規(guī)章制度，使公司質(zhì)量管理水平和整體實(shí)力進(jìn)一步提高。近年來，承接建設(shè)工程檢測業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，其中有友好飯店、杭州國際大廈、杭州鐵路新客站站前廣場、杭州游泳健身中心、杭州黃龍?bào)w育中心等工程獲得國家、省、市各級優(yōu)質(zhì)工程獎，贏得了良好的社會信譽(yù)。1.2公司辨認(rèn)公司董事長：王明和單位:杭州建工檢測有限公司地址:杭州市環(huán)城北路40號電話:(0571)85193553 郵編:310004質(zhì) 量 手 冊第 2 章 第 0 節(jié)共 1 頁 第 1 頁標(biāo) 題： 公正性聲明第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日為保證杭州建工檢測有限公司

18、檢測工作的公正性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性，特作聲明如下，望全體工作人員遵照執(zhí)行，同時(shí)希望有關(guān)單位監(jiān)督。 1、 公司全體工作人員，必須嚴(yán)格遵守國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)、政策，嚴(yán)格遵守質(zhì)量手冊的規(guī)定，在檢測工作中，嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及細(xì)則等進(jìn)行，以誠實(shí)、公正的態(tài)度確保各項(xiàng)檢驗(yàn)工作的質(zhì)量，并對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。堅(jiān)決抵制來自商業(yè)，行政或其它方面的影響。 2、 公司不以經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核內(nèi)部人員，而應(yīng)確保檢驗(yàn)工作質(zhì)量，及提供良好的服務(wù)，樹立良好的公眾形象，取得良好的社會信譽(yù)度，以此來獲取較好的經(jīng)濟(jì)效益。 3、 公司全體工作人員必須為客戶保守秘密，不得參與受檢產(chǎn)品的技術(shù)咨詢和技術(shù)開發(fā)，未經(jīng)受檢單位同意，不得透露客戶的技

19、術(shù)資料、樣品及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果。 4、 公司全體工作人員凡因失職或違章而造成的檢驗(yàn)質(zhì)量事故均應(yīng)追究責(zé)任，視情節(jié)輕重予以處理。 5、 對因工作質(zhì)量問題給客戶造成的損害承擔(dān)責(zé)任?？偨?jīng)理：年 月 日質(zhì) 量 手 冊第 3 章 第 0 節(jié)共 2 頁 第 1 頁標(biāo) 題： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日3.1 質(zhì)量方針科學(xué)、準(zhǔn)確、公正、規(guī)范3.2 質(zhì)量方針說明3.3 質(zhì)量目標(biāo)檢測報(bào)告缺陷率小于0.1%承諾的檢測時(shí)限完成率大于99%顧客滿意率達(dá)到98%以上統(tǒng)計(jì)期內(nèi)存在一般以上缺陷的報(bào)告數(shù) 統(tǒng) 計(jì) 期 內(nèi) 報(bào) 告 總 數(shù)檢測報(bào)告缺陷率= 100%統(tǒng)計(jì)期內(nèi)出現(xiàn)檢測事故的檢測

20、批次數(shù) 統(tǒng) 計(jì) 期 內(nèi) 檢 測 批 總 數(shù) 檢測事故率= 100%統(tǒng)計(jì)期內(nèi)承諾時(shí)限內(nèi)完成的檢測批次數(shù)統(tǒng) 計(jì) 期 內(nèi) 檢 測 批 次 總 數(shù) 完成率= 100%顧客滿意率=質(zhì) 量 手 冊第 3 章 第 0 節(jié)共 2 頁 第 1 頁標(biāo) 題： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日 3.5 管理承諾通過實(shí)施管理體系，使全體人員熟悉與之相關(guān)的質(zhì)量文件并執(zhí)行這些政策和程序，確保本公司管理體系遵循浙江省檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可(驗(yàn)收)評審準(zhǔn)則(以下簡稱評審準(zhǔn)則)和CNAS-CL01：2006(idt ISO/IEC 17025：2005)檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則(以

21、下簡稱認(rèn)可準(zhǔn)則)運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)管理體系。3.6 檢測質(zhì)量承諾本公司出具的檢測報(bào)告保證客觀、公正、準(zhǔn)確。保證測量的溯源性，做到檢驗(yàn)結(jié)果與國際基準(zhǔn)一致。當(dāng)有強(qiáng)制性要求或客戶要求時(shí)，能夠?qū)z驗(yàn)結(jié)果的不確定度進(jìn)行評估和表述。3.7 服務(wù)水平承諾本公司服務(wù)水平能達(dá)到評審準(zhǔn)則和認(rèn)可準(zhǔn)則的要求，保證達(dá)到國內(nèi)同類注冊實(shí)驗(yàn)室的服務(wù)水平，為客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。杭州建工檢測有限公司總經(jīng)理：日 期：2006年10月01日質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 1 節(jié)共 9頁 第 1 頁標(biāo) 題： 組 織第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日4 管理要求4.1 組 織4.1.1 本公司是獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，具有從事

22、建設(shè)工程質(zhì)量檢測項(xiàng)目的檢測職責(zé)和能力。本公司的管理體系、組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)作方式保證本公司進(jìn)行的各項(xiàng)檢測工作符合相應(yīng)的法律、法規(guī)要求。4.1.2 本公司從事的各項(xiàng)檢測工作應(yīng)滿足評審準(zhǔn)則要求，本公司識別并滿足浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及客戶的需求。本公司應(yīng)保持與上述機(jī)構(gòu)及客戶的溝通與聯(lián)系，及時(shí)獲得上述機(jī)構(gòu)的指令、文件及客戶的要求，適時(shí)地文件化并納入本公司管理體系。4.1.3 管理體系覆蓋在本公司固定設(shè)施內(nèi)和現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施中進(jìn)行的檢測工作。4.1.4 已配備足夠的管理人員和技術(shù)人員，并賦予其必要的權(quán)力和資源，明確其職責(zé)，對不符合檢測工作進(jìn)行控制，識別對管理體系或檢測程序的偏離，采取糾正或預(yù)防措施，減少這種偏離。

23、4.1.5 本公司采取各種措施，保證管理層和全體員工不受任何對工作質(zhì)量有不良影響，不受來自于內(nèi)部/外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響。4.1.6 保護(hù)委托方機(jī)密和所有權(quán)，包括保護(hù)電子存儲和傳輸結(jié)果。具體執(zhí)行HJGJ/CW01-2006保密和保護(hù)所有權(quán)程序。4.1.7 本公司不從事檢測以外的、有潛在利益沖突或損害本公司判斷獨(dú)立性和檢測誠實(shí)性的活動，制定并實(shí)施HJGJ/CW02-2006實(shí)驗(yàn)室誠信度的保證程序，保證公正性，避免卷入任何可能會降低檢測能力、公正性、判斷或運(yùn)作誠實(shí)性的可信度的活動。4.1.8 總經(jīng)理是本實(shí)驗(yàn)室的最高管理者，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，主持內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員任用、

24、技術(shù)業(yè)務(wù)、行政后勤等全面領(lǐng)導(dǎo)工作。公司設(shè)質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人一名，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和有效運(yùn)行，全面負(fù)責(zé)技術(shù)工作。4.1.8.1本公司下設(shè)綜合室和檢測室。組織機(jī)構(gòu)圖如下：質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 1 節(jié)共 9 頁 第 2 頁標(biāo) 題： 組 織第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局公司技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人綜合室檢測室 公司組織機(jī)構(gòu)圖4.1.9 實(shí)驗(yàn)室技術(shù)工作、質(zhì)量管理和支持服務(wù)之間的關(guān)系本公司的技術(shù)運(yùn)作是從識別客戶需求開始，到利用資源將客戶需求轉(zhuǎn)化為檢測結(jié)果，最終為客戶出具檢測報(bào)告工作的全過程，它是實(shí)驗(yàn)室工作的主線，但必須在本公司的質(zhì)量管理和支持服務(wù)的協(xié)助配合下才

25、能完成并符合評審準(zhǔn)則的要求以及滿足客戶、法定管理機(jī)構(gòu)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求。本公司的質(zhì)量管理工作是領(lǐng)導(dǎo)和控制實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行與檢測工作質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動，它貫穿于實(shí)驗(yàn)室整個(gè)技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)中。它由各級管理層進(jìn)行，對各項(xiàng)活動起到策劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制和監(jiān)督作用，目的是為了高效地完成預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。本公司的支持服務(wù)是為實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)運(yùn)作服務(wù)的，它的任務(wù)是為實(shí)驗(yàn)室技術(shù)運(yùn)作做好一切資源上的準(zhǔn)備，但其仍應(yīng)符合實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理的相關(guān)要求。4.1.10 為了確保本公司的管理工作、檢測工作和其它各項(xiàng)工作不受領(lǐng)導(dǎo)者不在崗的影響，本公司實(shí)行指定代理人的權(quán)力委派制度。代理人應(yīng)滿足相應(yīng)的資格和能力要求。 a) 總經(jīng)理主持全面

26、工作，當(dāng)不在崗時(shí)，由副總經(jīng)理代行其職責(zé)。質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 1 節(jié)共 9 頁 第 3 頁標(biāo) 題： 組 織第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日b) 當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人因故不能正常履行其職責(zé)時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行使其職權(quán).c) 當(dāng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人因故不能正常履行其職責(zé)時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行使其職權(quán).d)當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和專業(yè)室主任因故不能正常履行其職責(zé)時(shí)，或質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人同時(shí)不在崗時(shí)，指定專人代行其職責(zé)。書面形式委托代理人代其行使職權(quán)，并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效，以確保工作不受影響。e)職權(quán)代理人在代理期間僅對被授權(quán)范圍內(nèi)的工作行使職權(quán)。f)各室主任不在崗時(shí)，由各室代理人

27、代行其職責(zé)。.1實(shí)驗(yàn)室授權(quán)簽字人的識別：姓 名職務(wù)/職稱手 跡簽字領(lǐng)域所有開展的檢測項(xiàng)目所有開展的檢測項(xiàng)目.2為了保證本公司質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，當(dāng)質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)，總經(jīng)理委托代理人負(fù)責(zé)履行其職責(zé)，當(dāng)代理人也不在崗時(shí)，由總經(jīng)理臨時(shí)授權(quán)。權(quán)力委派識別：(權(quán)力委派僅限檢測業(yè)務(wù)范圍)部 門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人手跡代理人代理人手跡總經(jīng)理副總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢測室綜合室4.1.11 任命熟悉檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價(jià)的資深人員擔(dān)任質(zhì)量監(jiān)督員，由質(zhì)量監(jiān)督員對檢測過程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)督，重點(diǎn)監(jiān)督檢測人員檢測的方法、程序、結(jié)果是否符合要求。具體執(zhí)行HJGJ/CW03-2006質(zhì)量監(jiān)督工作程

28、序。4.1.12 本公司授權(quán)簽字人由具有中級以上(含中級)技術(shù)職稱，并從事相關(guān)檢驗(yàn)工作三質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 1 節(jié)共 9 頁 第 4 頁標(biāo) 題： 組 織第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日年以上(含三年)，在法定退休年齡以內(nèi)并經(jīng)評審準(zhǔn)則培訓(xùn)合格的人員擔(dān)任。經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)考核合格，方可負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的批準(zhǔn)或簽發(fā)。授權(quán)簽字人必須滿足下列基本要求：具有相應(yīng)資格、職責(zé)和權(quán)力；具有中級以上專業(yè)技術(shù)職稱和相應(yīng)的工作經(jīng)歷，從事與簽發(fā)項(xiàng)目有關(guān)的工作5年以上；熟悉檢測管理程序及報(bào)告的有關(guān)要求；掌握本公司的業(yè)務(wù)范圍；具有對相應(yīng)檢測結(jié)果進(jìn)行評定的能力；熟悉有關(guān)本公司檢測項(xiàng)目方面的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和專

29、業(yè)知識。4.1.13 職責(zé)和權(quán)限本公司明確規(guī)定從事有關(guān)質(zhì)量活動的所有管理、操作和核查人員的崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，所有人員均應(yīng)認(rèn)真履行崗位職責(zé)和權(quán)限，使各項(xiàng)檢測工作滿足客戶、上級管理部門及CNAS的要求。4.1.13.1 部門及崗位職責(zé)4.1.13.1.1 總經(jīng)理(1) 貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針政策、遵紀(jì)守法、主持公司工作；(2) 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件；(3) 確定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置，配置公司各部門負(fù)責(zé)人，決定公司各類人員的聘任；(4) 主持質(zhì)量體系管理評審活動，決定事故處理意見；(5) 批準(zhǔn)新建項(xiàng)目、改造項(xiàng)目及儀器設(shè)備購置計(jì)劃； (6) 決定業(yè)務(wù)、行政范圍內(nèi)由公

30、司總經(jīng)理決定的事宜。 公司副經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理做好公司日常管理工作。技術(shù)負(fù)責(zé)人(1) 全面主持公司技術(shù)工作；(2) 主持公司新增檢測項(xiàng)目的可行性分析和技術(shù)審核； (3) 負(fù)責(zé)公司測量設(shè)備的正確配備和測量設(shè)備申購、停用、報(bào)廢的技術(shù)審核；(4) 負(fù)責(zé)檢測工作細(xì)則等作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)測量設(shè)備周檢計(jì)劃批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 1 節(jié)共 9 頁 第 5 頁標(biāo) 題： 組 織第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日非標(biāo)準(zhǔn)方法的審批；(5) 負(fù)責(zé)檢測工作所需環(huán)境和設(shè)施配置的技術(shù)審核；(6) 負(fù)責(zé)對檢測過程中技術(shù)問題允許例外偏離的批準(zhǔn)；(7) 負(fù)責(zé)解決公司日常檢測工作中的各類技術(shù)問題

31、；(8) 負(fù)責(zé)組織開展技術(shù)校核工作及編制實(shí)驗(yàn)室間比對（能力驗(yàn)證）結(jié)果評價(jià)報(bào)告(9) 負(fù)責(zé)公司檢測報(bào)告型式設(shè)計(jì)；(10) 公司總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。4.1.13.1.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人(1) 全面主持公司質(zhì)量管理工作；(2) 負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量體系并保持其有效運(yùn)行；(3) 負(fù)責(zé)組織編制修訂質(zhì)量手冊和程序文件；(4) 主持質(zhì)量體系審核和組織管理評審；(5) 負(fù)責(zé)新開展項(xiàng)目的評審，各項(xiàng)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的準(zhǔn)備工作；(6) 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室間比對（能力驗(yàn)證）的組織實(shí)施；(7) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織質(zhì)量監(jiān)督活動的開展；(8) 負(fù)責(zé)外部服務(wù)和供應(yīng)質(zhì)量保證的監(jiān)督；(9) 負(fù)責(zé)公司事故的分析調(diào)查和編寫事故分析報(bào)告；(10)負(fù)責(zé)顧客

32、抱怨的處理；(11)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量活動中允許例外偏離的批準(zhǔn)；(12)負(fù)責(zé)公司檢測報(bào)告質(zhì)量、測量設(shè)備管理狀況和樣品管理狀況的監(jiān)督；(13)公司總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。4.1.13.1.5綜合室(1) 負(fù)責(zé)檢測業(yè)務(wù)受理、分流、下達(dá)，樣品的接收、發(fā)放、退樣；(2) 負(fù)責(zé)政府部門指令性檢測任務(wù)的計(jì)劃編制和任務(wù)下達(dá)；(3) 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核和人員技術(shù)檔案管理；(4) 負(fù)責(zé) 公司測量設(shè)備、消耗材料等供應(yīng)商的選擇和質(zhì)量保證；(5) 負(fù)責(zé)測量設(shè)備購置、驗(yàn)收、建帳、建檔、停用、報(bào)廢等管理；質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 1 節(jié)共 9 頁 第 6 頁標(biāo) 題： 組 織第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01

33、日 (6) 負(fù)責(zé)測量設(shè)備量值溯源工作，負(fù)責(zé)編制測量設(shè)備周檢表； (7) 負(fù)責(zé)公司受控文件及資料管理； (8) 負(fù)責(zé)檢測報(bào)告副本和原始記錄的歸檔保存； (9) 負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量活動記錄的歸檔保存； (10) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境和設(shè)施保障，負(fù)責(zé)公司內(nèi)務(wù)管理；(11) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.1.13.1.6檢測室 (1) 執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，按質(zhì)量體系文件的要求完成檢測工作； (2) 開展檢測室業(yè)務(wù)、技術(shù)和質(zhì)量管理工作； (3) 負(fù)責(zé)檢測工作、抽樣工作安排； (4) 負(fù)責(zé)測量設(shè)備的周期檢定工作； (5) 負(fù)責(zé)組織人員參加實(shí)驗(yàn)室間比對（能力驗(yàn)證）工作； (6) 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、

34、標(biāo)識、修理等環(huán)節(jié)的管理； (7) 負(fù)責(zé)新開展項(xiàng)目的調(diào)研工作； (8) 負(fù)責(zé)在檢測過程中發(fā)生異?，F(xiàn)象的處理，對事故提出處理方式及采取相應(yīng)糾正措施； (9) 對檢測過程中的偏離提出糾正意見，審核質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)允許例外偏離申請； (10)負(fù)責(zé)技術(shù)校核工作的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織實(shí)施測量設(shè)備的運(yùn)行檢查； (11) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.1.13.1.7 質(zhì)量監(jiān)督員 (1) 在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的組織指導(dǎo)下，按程序文件的相關(guān)要求開展專業(yè)范圍內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督活動； (2) 排除干擾，不受任何壓力影響，確保質(zhì)量監(jiān)督工作的獨(dú)立性；(3) 及時(shí)將質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題上報(bào)室主任或者質(zhì)量負(fù)責(zé)人； (4) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量監(jiān)督中

35、發(fā)現(xiàn)的問題所采取的糾正的驗(yàn)證。4.1.13.1.8 內(nèi)審員 (1) 嚴(yán)格按內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)開展內(nèi)審工作； 質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 1 節(jié)共 9 頁 第7 頁標(biāo) 題： 組 織第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日 (2) 尊重事實(shí)，如實(shí)記錄被審核方的實(shí)際狀態(tài)，保證審核的客觀、公正； (3) 獨(dú)立地作出判斷，不屈從于無事實(shí)依據(jù)而要求改變審核結(jié)論的壓力，忠實(shí)于得出的客觀結(jié)論； (4) 對提交的審核記錄及報(bào)告負(fù)責(zé)； (5) 對審核結(jié)果中的不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，對糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。4.1.13.1.9 檢測報(bào)告審核人員(1) 按公司程序文件中規(guī)定的檢測報(bào)告審核程序和審核內(nèi)

36、容對報(bào)告進(jìn)行獨(dú)立的審核； (2) 對報(bào)告在審核中發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)要求報(bào)告編制人進(jìn)行改正； (3) 在符合要求的檢測報(bào)告上簽字。4.1.13.1.10 檢測報(bào)告批準(zhǔn)人員 (1) 按公司程序文件中規(guī)定的檢測報(bào)告批準(zhǔn)程序和批準(zhǔn)內(nèi)容對檢測報(bào)告進(jìn)行批準(zhǔn)； (2) 對發(fā)現(xiàn)問題的檢測報(bào)告有權(quán)告知報(bào)告編制人和審核人，使其更正； (3) 獨(dú)立地進(jìn)行判斷，不受來自于各方面的干擾和壓力； (4) 在符合要求的檢測報(bào)告中指定的位置簽名。4.1.13.1.11檢測人員 (1) 正確執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)規(guī)范； (2) 對原始記錄的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； (3) 拒絕不符合規(guī)定的各方干擾，嚴(yán)格執(zhí)行保密和保護(hù)所有

37、權(quán)程序，為顧客保密和保護(hù)所有權(quán)； (4) 做好實(shí)驗(yàn)室和辦公室的日常安全、衛(wèi)生、清潔工作；(5) 檢測中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)向室主任或質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告； (6) 負(fù)責(zé)檢測原始記錄的校核和檢測報(bào)告的編制工作； (7) 嚴(yán)格按 公司程序文件的相關(guān)要求作好測量設(shè)備的使用、維護(hù)、保管工作； (8) 完成室主任交辦的工作。4.1.13.1.12樣品管理員崗位職責(zé) (1) 嚴(yán)格執(zhí)行程序文件的有關(guān)規(guī)定，主動熱情做好收樣、發(fā)樣、退樣、樣品銷毀工作； 質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 1 節(jié)共9 頁 第 8 頁標(biāo) 題： 組 織第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日 (2) 做好樣品的符合性檢查；(3)

38、負(fù)責(zé)樣品唯一性標(biāo)識的標(biāo)識工作，防止樣品混淆； (4) 做好樣品的保管工作，保持樣品庫清潔整齊； (5) 完成室主任交辦的工作。4.1.13.1.13 業(yè)務(wù)受理員崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)接受顧客就檢測業(yè)務(wù)的各種問題的咨詢；（2）負(fù)責(zé)與顧客就檢測方法的確定、檢測樣品的要求和準(zhǔn)備、檢測時(shí)限、檢測費(fèi)用以及其他有關(guān)檢測的問題與顧客進(jìn)行協(xié)商并予以確認(rèn)；（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)顧客填寫“檢測委托書”；（4）負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的發(fā)放工作；（5）完成室主任交辦的工作。4.1.13.1.14 設(shè)備計(jì)量管理員崗位職責(zé) (1) 編制公司測量設(shè)備周期檢定/校核/驗(yàn)證計(jì)劃，實(shí)行動態(tài)管理； (2) 負(fù)責(zé)公司所有測量設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識管理； (3) 負(fù)

39、責(zé)公司測量設(shè)備周檢計(jì)劃的組織和實(shí)施； (4) 負(fù)責(zé)測量設(shè)備檔案管理工作； (5) 完成室主任交辦的工作。4.1.13.1.15 文件資料管理員崗位職責(zé)(1) 負(fù)責(zé)公司受控文件的登記、發(fā)放等日常管理工作； (2) 跟蹤標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)規(guī)范的有效性，及時(shí)收集有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證技術(shù)文件的現(xiàn)行有效； (3) 負(fù)責(zé)公司受控文件檔案管理及借閱管理工作； (4) 負(fù)責(zé)公司行政文件及檢測報(bào)告副本、原始記錄的歸檔保存； (5) 負(fù)責(zé)人員技術(shù)檔案、供應(yīng)商記錄等質(zhì)量活動記錄的歸檔保存工作； (6) 嚴(yán)守檔案機(jī)密，保護(hù)顧客的信息和所有權(quán)； (7) 完成室主任交辦的工作。4.1.14 本公司確保全體工作人員能夠正確理解他們活動的

40、相互關(guān)系和重要性，以及如何為管理體系質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 1 節(jié)共 9 頁 第 9 頁標(biāo) 題： 組 織第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日總經(jīng)理應(yīng)建立并保持良好的內(nèi)部溝通機(jī)制，用以確保本公司不同層次和職能部門之間，就管理體系的過程包括質(zhì)量要求、管理要求、技術(shù)要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.1.16 支持文件4.1.16.1 HJGJ/CW01-2006保密和保護(hù)所有權(quán)程序4.1.16.2 HJGJ/CW02-2006實(shí)驗(yàn)室誠信度的保證程序4.1.16.3 HJGJ/CW03-2

41、006質(zhì)量監(jiān)督工作程序質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 2 節(jié)共 2 頁 第 1 頁標(biāo) 題： 管理體系第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日4.2 管理體系4.2.1 按照評審準(zhǔn)則和認(rèn)可準(zhǔn)則建立了管理體系，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，形成了確保檢測工作質(zhì)量所需的管理體系文件，發(fā)放到有關(guān)人員和場所，使其方便地被獲得、理解和執(zhí)行。4.2.2 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和管理承諾由總經(jīng)理發(fā)布，并在質(zhì)量手冊的第3章中予以規(guī)定。質(zhì)量總目標(biāo)在管理評審時(shí)應(yīng)加以評審。質(zhì)量方針聲明內(nèi)容包括：管理層對良好職業(yè)行為和為客戶提供檢測服務(wù)質(zhì)量的承諾；管理層關(guān)于本公司服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的聲明；與質(zhì)量有關(guān)的管理體系的目的；要求

42、所有與檢測活動有關(guān)的人員熟悉與之相關(guān)的質(zhì)量文件，并在工作中切實(shí)執(zhí)行這些文件；管理層對遵循本準(zhǔn)則及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。4.2.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理的意圖組織好持續(xù)改進(jìn)過程的策劃工作，由綜合室負(fù)責(zé)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過程的管理。持續(xù)改進(jìn)應(yīng)利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審、促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理應(yīng)向本公司全體員工傳達(dá)滿足客戶要求以及法定要求的重要性。4.2.5 本公司管理體系文件由三個(gè)層次組成：如下圖所示，第一層次為“質(zhì)量手冊”，第二層次為“程序文件”，第三層次為“作業(yè)指導(dǎo)書”和“質(zhì)量記錄”。質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書和記錄a)質(zhì)量手冊是本公司管

43、理體系的綱領(lǐng)性文件，它明確了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、部門和人員職責(zé)以及體系中各職能部門質(zhì)量活動的要點(diǎn)。b)程序文件：質(zhì)量手冊的支持性文件，描述為實(shí)施管理體系要素所涉及到的各職質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 2 節(jié)共 2 頁 第 2 頁標(biāo) 題： 管理體系第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日能部門的活動的完成所規(guī)定的途徑(或方法)，明確了具體質(zhì)量活動的目的、范圍、責(zé)任部門(人)和工作流程。c)作業(yè)指導(dǎo)書和記錄：作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的細(xì)化，指導(dǎo)開展檢驗(yàn)工作和管理工作的操作性文件；記錄是管理體系運(yùn)行的證據(jù)，它具有可追溯性，應(yīng)盡可能表格化，要求記錄做到真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。記錄包

44、括技術(shù)活動記錄和質(zhì)量活動記錄。4.2.6 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作的策劃、組織和實(shí)施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。職責(zé)見手冊的4.1章節(jié)。4.2.7 依據(jù)評審準(zhǔn)則，本公司的管理體系職能分配表，詳見附錄B職能分配表。 當(dāng)策劃和實(shí)施管理體系變更時(shí)，原則上通過管理評審，由總經(jīng)理確定，以確保管理體系的完整性得到維持。質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 3 節(jié)共 2 頁 第 1 頁標(biāo) 題： 文件控制第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日4.3 文件控制4.3.1 總則控制本公司管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件；并定期審查、修訂文件，確保文

45、件持續(xù)適用和滿足使用要求。具體執(zhí)行HJGJ/CW04-2006文件控制程序。4.3.2 文件的范圍內(nèi)部文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄格式、質(zhì)量計(jì)劃、規(guī)章制度、其它規(guī)范性文件等。外來文件包括：法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范/程、圖紙、軟件等。4.3.3 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布4.3.3.1 本公司編制的所有作為管理體系組成部分的文件，在發(fā)布之前應(yīng)由相關(guān)人員審核、批準(zhǔn)，以保證文件的適宜性和充分性。綜合室建立識別管理體系中文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)和分發(fā)控制的清單，以防止使用無效和作廢文件。4.3.3.2 本公司通過對文件的控制，確保：在對本公司管理體系運(yùn)行起重要作用的所有作業(yè)場所，都能得到相應(yīng)

46、文件的有效版本；必要時(shí)進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求；及時(shí)地從所有使用場合撤除無效或作廢的文件，防止誤用；出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件，須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并作“作廢”和“留用”標(biāo)記。保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的文件受控。4.3.3.3 本公司制訂的管理體系文件具有唯一性的標(biāo)識。該標(biāo)識包括發(fā)布日期和修訂標(biāo)識、頁碼、發(fā)布機(jī)構(gòu)等。4.3.4 文件變更4.3.4.1 除非另有特別指定，文件的變更應(yīng)由原相關(guān)人員進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。被指定的人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 3 節(jié)共 2 頁 第 2 頁標(biāo) 題： 文件控制第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：20

47、06年10月01日4.3.4.2 若可行，更改的或新的內(nèi)容應(yīng)在文件或適當(dāng)?shù)母郊袠?biāo)明。4.3.4.3允許授權(quán)人員在文件重新發(fā)布前手寫修改文件，修改處應(yīng)清楚地標(biāo)明，并簽名和注明日期，修改的文件應(yīng)盡快正式重新發(fā)布。授權(quán)人員職責(zé)分配表如下：授權(quán)范圍授權(quán)人員批準(zhǔn)簽發(fā)檢測報(bào)告授權(quán)簽字人對報(bào)告進(jìn)行評價(jià)和說明授權(quán)簽字人簡單、日常合同評審批準(zhǔn)綜合室重大、復(fù)雜合同的評審、批準(zhǔn)經(jīng) 理簽訂檢測合同或檢測委托書綜合室質(zhì)量手冊、程序文件手寫修改質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量手冊、程序文件的審核質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量手冊、程序文件的批準(zhǔn)經(jīng) 理技術(shù)文件手寫修改技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)文件的批準(zhǔn)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)恢復(fù)不符合工作質(zhì)量負(fù)責(zé)人4.3.4.4 對計(jì)算機(jī)系

48、統(tǒng)中的文件的更改和控制也應(yīng)達(dá)到以上要求。4.3.5 支持文件4.3.5.1 HJGJ/CW04-2006文件控制程序質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 4 節(jié)共 1 頁 第 1 頁標(biāo) 題： 要求、標(biāo)書和合同的評審第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日4.4 要求、標(biāo)書和合同的評審4.4.1 本公司與客戶簽訂下列要求、標(biāo)書和合同前應(yīng)對其進(jìn)行可行、有效的評審?？蛻粢钥陬^(電話)、書面(包括標(biāo)書)、電傳和其他方式(如電子郵件等)向本公司提出的檢測要求；本公司編制的檢測投標(biāo)書；本公司與客戶擬簽訂的檢測合同草案(可以會議記錄、會談紀(jì)要等方式出現(xiàn))；上級下達(dá)的含檢測任務(wù)要求的行政文件。評審執(zhí)行程

49、序HJGJ/CW05-2006要求、標(biāo)書和合同的評審程序，評審應(yīng)確保：(1) 對客戶的要求(包括所使用的檢測方法)應(yīng)予適當(dāng)?shù)匚募⒁子诶斫猓?2) 本公司現(xiàn)有能力和資源能滿足上述要求；(3) 選擇適當(dāng)?shù)?、滿足客戶要求的檢測方法；(4) 客戶的要求或標(biāo)書與合同之間的任何差異，在工作開始之前得到解決。每項(xiàng)合同應(yīng)得到本公司和客戶雙方的接受。4.4.2 本公司保存包括任何重大變化在內(nèi)的合同評審的記錄。在執(zhí)行合同期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄，均予以保存。對于常規(guī)的、例行的簡單檢測任務(wù)，一般不簽訂檢測合同，由客戶填寫委托協(xié)議書，綜合室受理簽字即為評審；對非常規(guī)但客戶要求不變在第

50、一次評審并簽訂合同后變?yōu)橹貜?fù)、例行的檢測任務(wù)的檢測要求，由檢測室進(jìn)行合同評審；新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測任務(wù)，由檢測室召集相關(guān)部門、人員會議評審，評審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3 評審的內(nèi)容包括被分包出去的所有工作。4.4.4 對檢測合同的任何偏離均應(yīng)通知客戶。 工作開始后如果需要修改檢測合同，應(yīng)按上述要求對合同進(jìn)行同樣的評審，并將所有修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。4.4.6 支持文件4.4.6.1 HJGJ/CW05-2006要求、標(biāo)書和合同的評審程序4.4.6.2 HJGJ/CW06-2006分包控制程序4.4.6.3 HJGJ/CW12-2006記錄控制程序4.4.6.4 HJG

51、J/CW18-2006檢測方法及方法的確認(rèn)程序質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 5 節(jié)共 1 頁 第 1 頁標(biāo) 題： 檢測工作的分包第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日4.5 檢測工作的分包4.5.1 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)在允許的范圍內(nèi)進(jìn)行分包，其分包方應(yīng)是已經(jīng)通過了計(jì)量認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室。4.5.2 分包范圍是指：（1）設(shè)備臨時(shí)損壞；（2）通過的能力發(fā)生意外情況；（3）設(shè)備昂貴；（4）特種項(xiàng)目；（5）使用頻次低。4.5.3 合同評審時(shí)應(yīng)將分包安排以書面形式通知客戶，適當(dāng)時(shí)應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許，并取得書面同意。具體執(zhí)行HJGJ/CW06-2006分包控制程序。本公司從事的檢測項(xiàng)目一般情況下獨(dú)立完成。4

52、.5.4 本公司就分包方的工作對客戶負(fù)責(zé)，由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。4.5.5 綜合室保存所有對分包方評審的資料以及實(shí)施分包的工作記錄。4.5.6 支持文件4.5.6.1 HJGJ/CW05-2006要求、標(biāo)書和合同的評審程序4.5.6.2 HJGJ/CW06-2006分包控制程序4.5.6.3 HJGJ/CW12-2006記錄控制程序本節(jié)第4.5.1和4.5.2條款內(nèi)容為浙江省檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則附件中第6.19條款的內(nèi)容.質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 6 節(jié)共 1 頁 第 1 頁標(biāo) 題： 服務(wù)和供應(yīng)品的采購第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月0

53、1日4.6 服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.6.1 本公司確保所有購買的影響檢測質(zhì)量的供應(yīng)品和消耗材料，只有在經(jīng)過檢查或證實(shí)其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或要求時(shí)才投入使用，確保所使用的服務(wù)和供應(yīng)品符合規(guī)定的要求。具體執(zhí)行HJGJ/CW07-2006服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序。4.6.2 服務(wù)和供應(yīng)品的范圍4.6.2.1 服務(wù)的范圍對本公司檢測工作質(zhì)量有影響的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)服務(wù)；對檢測工作質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)服務(wù)；檢測工作中使用的測量設(shè)備的運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、維修等服務(wù)；比對試驗(yàn)單位。4.6.2.2 供應(yīng)品的范圍測量設(shè)備、測量工具、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、消耗性材料等。4.6.3 應(yīng)保存采購物品驗(yàn)收、檢查活動的記錄。4.6.4 采購

54、文件至少應(yīng)包含描述采購的供應(yīng)品的型式、類別、等級、規(guī)格、圖紙、檢查指南以及表明檢驗(yàn)結(jié)果可被接受的技術(shù)條件。如果采購支持服務(wù)，應(yīng)明確提供支持服務(wù)的人員的資格、能力水平的要求。明確對提供服務(wù)或供應(yīng)品的組織應(yīng)滿足的管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求。4.6.5 采購文件在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。4.6.6 檢測室對影響檢測質(zhì)量的重要供應(yīng)品和支持服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)。4.6.7 綜合室負(fù)責(zé)保存這些評價(jià)的記錄和獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商名錄。4.6.8 支持文件4.6.8.1 HJGJ/CW07-2006服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序4.6.8.2 HJGJ/CW29-2006消耗品管理程序4.6.8.3 HJGJ/C

55、W12-2006記錄控制程序質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 7 節(jié)共 1 頁 第 1 頁標(biāo) 題： 服務(wù)客戶第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日4.7 服務(wù)客戶樹立為客戶服務(wù)的理念，以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，是做好各項(xiàng)工作的基本原則之一，是本公司立足的根本。本公司堅(jiān)持在服務(wù)(檢測)的全過程中，認(rèn)真、積極、充分地與客戶進(jìn)行合作、溝通，做好檢測工作，以良好的服務(wù)使客戶滿意。4.7.1 定期向全體員工宣貫為客戶服務(wù)的理念，以確保服務(wù)理念的建立并落實(shí)于實(shí)際工作中。4.7.2 與客戶良好的合作可包括：在確保其它客戶機(jī)密的前提下，允許客戶或其代表進(jìn)入本公司相關(guān)區(qū)域直接觀察為其進(jìn)行的檢測；應(yīng)客戶要求，

56、為其準(zhǔn)備、包裝和發(fā)送為驗(yàn)證目的所需的檢測樣品。4.7.3 與客戶良好、充分的溝通應(yīng)包括：合同評審時(shí)，明確客戶的要求；在服務(wù)(檢測)過程中，與客戶保持聯(lián)系，將檢測中的任何延誤和重要偏離及時(shí)通知客戶；需要時(shí)，可對相關(guān)測試結(jié)果合理地作出評價(jià)意見和解釋；應(yīng)進(jìn)行客戶調(diào)查或與客戶一起評價(jià)檢測報(bào)告，尤其是大眾業(yè)務(wù)客戶的意見反饋，收集匯總后，作為管理評審的輸入，以不斷改進(jìn)管理體系，提高檢測工作質(zhì)量，更好地服務(wù)于客戶。4.7.4 支持文件4.7.4.1 HJGJ/CW05-2006要求、標(biāo)書和合同的評審程序4.7.4.2 HJGJ/CW14-2006管理評審程序質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 8 節(jié)共 1 頁 第

57、 1 頁標(biāo) 題： 投 訴第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日4.8 投訴認(rèn)真、有效地處理來自客戶和其它方面的投訴。具體執(zhí)行HJGJ/CW08-2006投訴處理程序。4.8.1 綜合室負(fù)責(zé)管理有關(guān)投訴的來函、來電及來訪接待工作。4.8.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對投訴涉及的部門和問題進(jìn)行調(diào)查和處理。需要時(shí)，且條件具備的情況下安排復(fù)驗(yàn)，并組織人員應(yīng)對復(fù)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤，并作記錄。4.8.3 如調(diào)查或復(fù)驗(yàn)結(jié)果證實(shí)原檢測結(jié)果有誤，應(yīng)立即更改報(bào)告。更改報(bào)告具體執(zhí)行HJGJ/CW26-2006檢測報(bào)告控制程序。4.8.4 調(diào)查結(jié)果形成后，綜合室應(yīng)在一周內(nèi)將投訴復(fù)議的結(jié)果和處理意見以書面形式答復(fù)

58、投訴方。4.8.5 如投訴涉及不符合工作時(shí)，應(yīng)立即采取措施。具體執(zhí)行HJGJ/CW10-2006糾正措施程序。4.8.6 對每年度的投訴處理工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)作匯總、分析、報(bào)告，作為年度管理評審的輸入。4.8.7 有關(guān)投訴涉及的調(diào)查、處理記錄，包括：來函信件、來電記錄、來訪記錄、傳真件、調(diào)查與分析記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、復(fù)議結(jié)果及回函以及需要時(shí)采取的糾正措施記錄等，綜合室均應(yīng)妥善保存。4.8.8 支持文件4.8.8.1 HJGJ/CW08-2006投訴處理程序4.8.8.2 HJGJ/CW10-2006糾正措施程序4.8.8.3 HJGJ/CW12-2006記錄控制程序4.8.8.4 HJGJ/CW1

59、4-2006管理評審程序4.8.8.5 HJGJ/CW26-2006檢測報(bào)告控制程序質(zhì) 量 手 冊第 4 章 第 9 節(jié)共 2 頁 第 1 頁標(biāo) 題： 不符合檢測工作的控制第 2 版 第0次修改發(fā)布日期：2006年10月01日4.9 不符合檢測工作的控制4.9.1 當(dāng)本公司檢測工作的任何方面，或該工作的結(jié)果不符合其程序或客戶同意的要求時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各部門對其進(jìn)行控制。具體執(zhí)行HJGJ/CW09-2006不符合檢測工作的控制程序。4.9.2 不符合檢測工作的控制程序應(yīng)確保：通過日常質(zhì)量監(jiān)督對檢測工作、儀器的校準(zhǔn)、受檢物品的核查、報(bào)告的審核、內(nèi)部審核、外部審核、管理評審等活動發(fā)現(xiàn)不符合，質(zhì)量

60、監(jiān)督員有責(zé)任和權(quán)力識別不符合檢測工作，并采取措施，如必要時(shí)暫停工作，并通知綜合室扣發(fā)檢測報(bào)告等應(yīng)急補(bǔ)救措施，避免不符合擴(kuò)大化造成更嚴(yán)重的后果和損失。對不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評估，判斷是一般不符合，還是嚴(yán)重不符合，是否有可能再度發(fā)生。造成不符合工作的責(zé)任部門應(yīng)立即采取糾正活動，接受質(zhì)量監(jiān)督員/內(nèi)審員對糾正效果的跟蹤監(jiān)督，因特殊原因，不得不偏離檢測程序、規(guī)則或方法時(shí)，應(yīng)有可靠的確保檢測工作質(zhì)量不受影響的措施，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不符合工作的可接受性作出決定。必要時(shí)，通知客戶并取消工作。暫停工作的不符合檢測工作，在采取相應(yīng)處理措施后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)恢復(fù)工作。4.9.3 對管理體系或檢測活動的不符合工作