2021年資質(zhì)認(rèn)定工程檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)精華版

1、回受控非受控 版本號(hào)目錄 TOC o 1-5 h z 發(fā)布令11總則11.1前言12公正性聲明21.3保密承諾34員工行為規(guī)范41 5組織機(jī)構(gòu)與外部關(guān)系圖51 6管理體系要素職能分配表62質(zhì)量方針聲明81 質(zhì)量方針82質(zhì)量目標(biāo)83質(zhì)量目標(biāo)考核辦法82.3. 1管理體系公正性、獨(dú)立性、誠(chéng)信度考核合格率測(cè)算辦法83. 2數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率、檢測(cè)報(bào)告合格率測(cè)算辦法93. 3客戶滿意率測(cè)算辦法92.3.4工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化執(zhí)行率測(cè)算辦法92.4服務(wù)承諾9 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document h 3質(zhì)量手冊(cè)的管理103.1質(zhì)量手冊(cè)的控制101. 1編制和發(fā)布

2、101.2發(fā)放和管理103.1.3修改和換版103.1.4 執(zhí)行111.5持有人的責(zé)任112參考文件113.3定義與術(shù)語(yǔ)113.4支持性文件12 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document h 4要素與要求131法律地位132人員143場(chǎng)所和環(huán)境164設(shè)備設(shè)施174. 5管理體系204. 5. 1管理體系文件204. 5. 2質(zhì)量手冊(cè)214. 5. 3公正與保密224. 5. 4文件控制234. 5. 5要求、標(biāo)書和合同評(píng)審244. 5. 6 分包254. 5. 7服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)264. 5. 8服務(wù)客戶274.5.9申訴和投訴2810不符合工作的控制

3、2911糾正措施3012預(yù)防措施3113 改進(jìn)3214 記錄3315內(nèi)部審核3416管理評(píng)審354. 5. 17檢驗(yàn)檢測(cè)方法及方法確認(rèn)364. 5. 18不確定度評(píng)定和數(shù)據(jù)控制3819 抽樣394. 5. 20樣品管理404. 5. 21質(zhì)量控制414. 5. 22能力驗(yàn)證424. 5. 23檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容434. 5. 24檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的解釋444. 5. 25含抽樣的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告444. 5. 26檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的意見和解釋444. 5. 27含分包結(jié)果的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告454. 5. 28檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的傳送464. 5. 29檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的更正474. 5. 30檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的保存期限47

4、4.5.31安全管理484. 5. 32信息公開494. 5. 33 變更504. 6特殊要求51附錄1 :質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)與檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則要素對(duì)照表52附錄2：各崗位職責(zé)和部門職責(zé)54附錄3：各崗位任職資格條件58附錄4：程序文件目錄61附錄5：作業(yè)指導(dǎo)書目錄63附錄6：管理體系質(zhì)量控制圖64發(fā)布令根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法質(zhì)檢總局163號(hào)文件及檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資 質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則國(guó)認(rèn)實(shí)函2015150號(hào)文的規(guī)定，參照IS09001:2015, GB17250:2006 以及CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和CMA實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司工作實(shí)際組織改 版原質(zhì)量手冊(cè)（2013版），現(xiàn)

5、已經(jīng)完成質(zhì)量手冊(cè)（2017版第0次修改）并予以頒 布，新版質(zhì)量手冊(cè)是我公司管理體系的全面闡述，是指導(dǎo)我公司建立和實(shí)施管理體 系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予發(fā)布，并于2017年2月1日正式實(shí)施，全體職工務(wù)必遵照 執(zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)適用于綜合辦、材料試驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)室。質(zhì)量手冊(cè)（2014版 第0次修改）作廢?？偨?jīng)理：2017年1月1日 保密承諾編號(hào)：FZCP/SC-20171300版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)1總則1.1前言福州昌平建設(shè)工程檢測(cè)有限公司是經(jīng)過工商行政注冊(cè)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。檢測(cè)司下轄材料試驗(yàn)室、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)室、綜合辦及其他部門；配備了檢測(cè)需要的并且 能夠獨(dú)立調(diào)配使用的設(shè)備設(shè)施，

6、有固定的工作場(chǎng)所，環(huán)境條件滿足技術(shù)規(guī)范的要求；擁 有滿足資質(zhì)要求的各類管理和技術(shù)人員。我公司持有福建省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的資質(zhì)認(rèn)定證書，從事公路、橋梁、隧道、 交通工程建設(shè)的咨詢;工程建設(shè)成品及半成品的質(zhì)量檢測(cè)工程;工程材料試驗(yàn)及配合比 設(shè)計(jì);公路工程技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。我公司編制的管理體系文件確定了我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確了各部門和 崗位職責(zé)，規(guī)定了各類活動(dòng)的工作程序。我公司以此為準(zhǔn)則，指導(dǎo)日常工作，使管理體 系得以持續(xù)有效地運(yùn)行并不斷改進(jìn)，以保證檢驗(yàn)檢測(cè)工作的科學(xué)性、客觀性、公正性和 準(zhǔn)確性。通訊地址： 郵政編碼： 電話： 傳真：保密承諾編號(hào)：FZCP/SC-20171300版本：

7、2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)1.2公正性聲明為保證試驗(yàn)檢測(cè)工作的公正性、獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性，維護(hù)客戶的合法權(quán)益，保持客戶 對(duì)我公司的良好信心，特做如下公正性聲明：1）嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則以及合同或契約 的規(guī)定，為客戶提供公正、準(zhǔn)確、科學(xué)、滿意的服務(wù)；2）決不從事和檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系的工作，決不參加和 檢測(cè)項(xiàng)目或類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用維護(hù) 活動(dòng)；3）一切試驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)不受各機(jī)構(gòu)或人員的干預(yù)，也不受來(lái)自商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方 面的干擾和影響，并采取措施防止商業(yè)賄賂；4）對(duì)與客戶相關(guān)的機(jī)密信息及專有權(quán)實(shí)施嚴(yán)格的

8、保護(hù)措施，決不利用客戶的技術(shù) 或資料從事技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)，以維護(hù)客戶的合法權(quán)益；5）決不參與任何損壞我公司判斷獨(dú)立性和試驗(yàn)檢測(cè)誠(chéng)信度的活動(dòng)。以上各項(xiàng)聲明，愿接受客戶及其他有關(guān)方面的檢查和監(jiān)督。如有違反并給客戶造成 損失的，我公司愿承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。保密承諾編號(hào)：FZCP/SC-20171300版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)3保密承諾為堤分保證客戶的利益，確?？蛻舻谋Ｃ苄畔⒑蛽碛械闹R(shí)產(chǎn)權(quán)不受侵犯，我 公司對(duì)外做出如下保密承諾：1）嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)保密的各種規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行保密工作程序；2）保護(hù)客戶對(duì)其樣品及檢測(cè)結(jié)果的所有權(quán)，為委托方承擔(dān)保密責(zé)任；3）未經(jīng)委托方允許不公開、復(fù)印、轉(zhuǎn)借委托樣

9、品的檢測(cè)結(jié)果；4）不使用客戶擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行開發(fā)經(jīng)營(yíng)謀取利益；5）不泄露客戶所擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵害其利益；6）對(duì)在檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，嚴(yán)禁未 經(jīng)允許向外泄漏。為更加有效地保證保密承諾的履行，制定保密工作程序并遵照?qǐng)?zhí)行。組織機(jī)構(gòu)與外部關(guān)系圖編號(hào)：FZCP/SC-20171500版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)4員工行為規(guī)范1）貫徹質(zhì)量方針，遵守國(guó)家法律、法規(guī)，嚴(yán)格按照我公司管理體系的要求和規(guī)章制 度辦事；2）堅(jiān)持公正地位，依據(jù)規(guī)定方法進(jìn)行科學(xué)檢測(cè)，客觀、公正地出具結(jié)果，不弄虛作 假，堅(jiān)決抵制來(lái)自行政和商業(yè)等方面的任何不正當(dāng)干預(yù)；3）嚴(yán)禁參與客戶委托

10、產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)研究、開發(fā)等商業(yè)或者技術(shù)活動(dòng)；4）嚴(yán)禁收受商業(yè)賄賂，不私自接受委托方的饋贈(zèng)，不私自參加委托方出資組織的宴 請(qǐng)、娛樂、旅游等活動(dòng)；5）嚴(yán)格執(zhí)行保密工作程序，不泄露委托方的任何技術(shù)秘密；6）樹立良好職業(yè)道德，主動(dòng)、熱情地服務(wù)客戶，注重安全和環(huán)境保護(hù)；7）恪守崗位職責(zé)，努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)和技能，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不斷提高檢測(cè)工作質(zhì)量。 組織機(jī)構(gòu)與外部關(guān)系圖編號(hào)：FZCP/SC-20171500版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)仁6管理體系要素職能分配表要門素管理層綜合辦材料 試驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng) 檢測(cè)室4. 1法律地位4.2人員4. 3場(chǎng)所和環(huán)境4.4設(shè)備設(shè)施4.5管理體系4.5. 1管理體系文件4

11、.5.2質(zhì)量手冊(cè)4.5.3公正與保密4.5.4文件控制4.5.5合同評(píng)審4.5.6檢測(cè)/校準(zhǔn)的分包4.5. 7服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)4.5.8服務(wù)客戶4.5.9申訴和投訴4.5. 10不符合工作的控制4. 5. 11預(yù)防措施4.5. 12糾正措施4.5. 13改進(jìn)4.5. 14記錄4.5. 15內(nèi)部審核4.5. 16管理評(píng)審4.54.5. 17檢測(cè)和校準(zhǔn)方法組織機(jī)構(gòu)與外部關(guān)系圖編號(hào)：FZCP/SC-20171500版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)編號(hào)：FZCP/SC-20171500組織機(jī)構(gòu)與外部關(guān)系圖加罟一要門素管理層綜合辦材料 試驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng) 檢測(cè)室4.5. 18不確定度評(píng)定和數(shù)據(jù)控制4.

12、5. 19抽樣4. 5. 20樣品管理4.5.21質(zhì)量控制4.5. 22能力驗(yàn)證4. 5. 23檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容4. 5. 24檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的解釋4. 5. 25含抽樣的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告4. 5. 26檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的意見和解 釋4. 5. 27含分包結(jié)果的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào) 告4. 5. 28檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的傳送4. 5. 29檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的更正4. 5. 30檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的保存期限4.5.31安全管理4. 5. 32信息公開4. 5. 33變更4. 6特殊要求一一一一第1頁(yè)共1頁(yè)為主要職能，為次要職能。質(zhì)量手冊(cè)的管理編號(hào)：FZCP/SC-20173000版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共3頁(yè)2質(zhì)量方針

13、聲明我公司以檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則為依據(jù)，經(jīng)充分討論，形成了如下質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)。全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹實(shí)施質(zhì)量方針，努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和服務(wù) 承諾，持續(xù)改進(jìn)管理體系。1質(zhì)量方針行為公正數(shù)據(jù)精準(zhǔn)關(guān)注客戶持續(xù)改進(jìn)行為公正：嚴(yán)格履行公正性聲明，按檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求， 客觀、公正地開展檢測(cè)工作。數(shù)據(jù)精準(zhǔn)：以高素質(zhì)的人員、合格的設(shè)備、適當(dāng)?shù)姆椒ㄌ峁┚珳?zhǔn)可靠的檢測(cè)數(shù)據(jù)。 關(guān)注客戶：理解客戶的觀點(diǎn)，恪守對(duì)客戶的承諾，出具符合規(guī)定的檢測(cè)報(bào)告，及時(shí) 受理和處置申訴/投訴，確?？蛻魸M意。持續(xù)改進(jìn)：所有人員理解并執(zhí)行管理體系的各項(xiàng)規(guī)定和程序，定期評(píng)價(jià)管理體系的 適宜性和有效性，采取有針對(duì)性

14、措施確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2質(zhì)量目標(biāo)1）管理體系公正性、獨(dú)立性、誠(chéng)信度考核合格率100%；2）數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率不低于99%,檢測(cè)報(bào)告的合格率不低于99%；3）客戶滿意率不低于98%；4）工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化執(zhí)行率不低于95%。注:數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率和報(bào)告合格率應(yīng)根據(jù)機(jī)構(gòu)每年報(bào)告數(shù)量的基數(shù)而定。2.3質(zhì)量目標(biāo)考核辦法2.3.1管理體系公正性、獨(dú)立性、誠(chéng)信度考核合格率測(cè)算辦法管理體系公正性、獨(dú)立性、誠(chéng)信度主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面，任一指標(biāo)違反一次， 得分為0o1）不從事和檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系的工作。2）不參加和檢測(cè)項(xiàng)目或類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、 安裝、使用維

15、護(hù)活動(dòng)。3）不利用客戶的技術(shù)或資料從事技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)。質(zhì)量手冊(cè)的管理編號(hào)：FZCP/SC-20173000版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共3頁(yè)4）一切試驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)不受各機(jī)構(gòu)或人員的干預(yù)，也不受來(lái)自商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方 面的干擾和影響，無(wú)商業(yè)賄賂行為。2.3.2數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率、檢測(cè)報(bào)告合格率測(cè)算辦法不合格檢測(cè)報(bào)告是指試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告發(fā)出后，由內(nèi)審、外審或客戶反饋等方式發(fā)現(xiàn)數(shù) 據(jù)、結(jié)論等方面差錯(cuò)的報(bào)告。數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確包括測(cè)量不準(zhǔn)確、演算不準(zhǔn)確和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移不準(zhǔn)確等。具體測(cè)算公式如下:報(bào)告合格率二（1-不合格檢測(cè)報(bào)告數(shù)檢測(cè)報(bào)告總數(shù)）x100%數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率=（1-數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的報(bào)告數(shù)檢測(cè)報(bào)告總數(shù))x100%3. 3

16、客戶滿意率測(cè)算辦法不滿意客戶數(shù)通過調(diào)查、申、投訴和合同履約等三個(gè)渠道收集評(píng)價(jià)。不滿意客戶數(shù) 包括：1）通過客戶滿意度調(diào)查收集到不滿意客戶數(shù)（總評(píng)分小于3分，詳見客戶滿意 度調(diào)查表）；2）申、投訴經(jīng)調(diào)查確認(rèn)涉及的客戶數(shù)；3）未履約合同數(shù)。計(jì)算不滿意客戶數(shù)時(shí)，屬同一事件的相同客戶不重復(fù)計(jì)算。具體測(cè)算公式如下:客戶滿意率=全年客戶總數(shù)一不滿意客戶數(shù)全年客戶數(shù)X100%2.3.4工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化執(zhí)行率測(cè)算辦法工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化執(zhí)行率體現(xiàn)在公司管理體系文件的執(zhí)行情況上。通過 內(nèi)審、外審和質(zhì)量監(jiān)督等各類質(zhì)量活動(dòng)發(fā)現(xiàn)未按要求執(zhí)行時(shí)，每發(fā)生一次扣0.5分。 執(zhí)行率二（1_實(shí)際扣分）x100%

17、1004服務(wù)承諾1）所有檢測(cè)活動(dòng)遵循檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和我公司管理體系文件 的規(guī)定，確保管理體系的有效性和持續(xù)改進(jìn)，努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；2）依據(jù)現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范獨(dú)立開展檢測(cè)工作，確保工作質(zhì)量不受內(nèi)、外不正當(dāng) 壓力的影響，不參加任何影響自身公正地位的活動(dòng)；3）保護(hù)客戶的機(jī)密和專有權(quán)，以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，及時(shí)處理客戶投拆，竭誠(chéng)為客 戶提供高質(zhì)、高效、收費(fèi)合理的檢測(cè)服務(wù)；4）檢測(cè)人員遵守職業(yè)道德規(guī)范，以良好的專業(yè)素質(zhì)為客戶提供良好的專業(yè)技術(shù)服 務(wù)。 質(zhì)量手冊(cè)的管理編號(hào)：FZCP/SC-20173000版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共3頁(yè)3質(zhì)量手冊(cè)的管理3.1質(zhì)量手冊(cè)的控制3.1.1編制

18、和發(fā)布3.1.1.1綜合辦依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和國(guó)家法律法規(guī)的要求， 結(jié)合我公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)編制質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)與檢驗(yàn)檢 測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則要素對(duì)照表見附錄仁3.1.1.2質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核滿足要求后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3.1.2發(fā)放和管理1批準(zhǔn)后的質(zhì)量手冊(cè)分為受控文本與非受控文本。我公司內(nèi)部使用的為 受控文本，由綜合辦按文件控制程序發(fā)放。提供給上級(jí)有關(guān)部門、客戶的為非受控 文本。質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放時(shí)要注明受控狀態(tài)。3.1.2.2質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)綜合辦編號(hào)、登記后由持有者簽收，其發(fā)放范圍為：總經(jīng) 理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。3.1.2.3質(zhì)量手

19、冊(cè)由綜合辦負(fù)責(zé)日常發(fā)放回收管理。當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)， 舊版文件應(yīng)由綜合辦回收后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)綜合辦加蓋“作廢乃 印章和“保留資料印章后長(zhǎng)期保存。4質(zhì)量手冊(cè)的著作權(quán)歸我公司，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得對(duì)外復(fù)印、借閱。3.1.2.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期主持對(duì)質(zhì)量手冊(cè)適宜性的評(píng)審，并將其作為年度管理 評(píng)審的輸入。3.1.3修改和換版3.1.3.1遇有以下情況，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)予修改：1）質(zhì)量手冊(cè)中的局部條款不適應(yīng)實(shí)際工作；2）執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)有不完善之處；3）組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量手冊(cè)的執(zhí)行；4）質(zhì)量手冊(cè)的條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)存在差別并易引起歧義；5）內(nèi)審和管理評(píng)審后認(rèn)為需要對(duì)質(zhì)量

20、手冊(cè)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。3.1.3.2綜合辦負(fù)責(zé)收集對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修改意見，按照文件控制程序的要求 提出變更申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施修改。3.1.3.3質(zhì)量手冊(cè)的修改情況體現(xiàn)在修改頁(yè)和頁(yè)眉處，表示為“第*次修改S 其質(zhì)量手冊(cè)的管理編號(hào)：FZCP/SC-20173000版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共3頁(yè)中“對(duì)代表修改次數(shù)，從 y 開始依次遞增。3.1.3.4 一般在遇到下列原因之一時(shí)考慮對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行換版：1）編制依據(jù)有重大變化；2）我公司組織機(jī)構(gòu)或檢測(cè)資源發(fā)生重大變化；3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生變化；4）法律、法規(guī)變化和認(rèn)證機(jī)構(gòu)有特殊要求時(shí)；5）其它導(dǎo)致必須換版的條件。3.1

21、.3.5質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)碼表示為作版S其中“科代表版次，以換版年份 的四位數(shù)字表示。3.1.4執(zhí)行3.1.4.1總經(jīng)理授權(quán)綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的解釋。3.1.4.2綜合辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的宣貫并記錄，質(zhì)量手冊(cè)的宣貫應(yīng)做到 經(jīng)常性和持久性，使其讓相關(guān)人員熟悉、理解并執(zhí)行。3.1.4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過組織考核等方式對(duì)宣貫效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)。3.1.4.4各部門及各類人員應(yīng)嚴(yán)格遵照質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定開展質(zhì)量活動(dòng)和檢測(cè)工 作；3.1.4.5內(nèi)審員在內(nèi)審時(shí)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。1.5持有人的責(zé)任3.1.5.1質(zhì)量手冊(cè)持有人應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、熟悉和掌握其內(nèi)容和要求，并自覺遵守。3.1.5.2持有人應(yīng)妥善保管質(zhì)量

22、手冊(cè)，不得自行更改、涂改和外借，一旦發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量手冊(cè)遺失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，安排補(bǔ)發(fā)；3.1.5.3換版或修改的質(zhì)量手冊(cè)下發(fā)后，持有人應(yīng)立即按新版質(zhì)量手冊(cè)要 求開展工作；3.1.5. 4當(dāng)持有者調(diào)離我公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)歸還質(zhì)量手冊(cè)。2參考文件2. 1檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則（2016年1月1日實(shí)施）3.2.2檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法（2015年8月1日實(shí)施）GB/T 27025-2008檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求GB/T 19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2. 5 GB/T31880-2015檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信基本要求3定義與術(shù)語(yǔ)質(zhì)量手冊(cè)的管理編號(hào)：FZCP/SC-20173000版本

23、：2017版修改：第0次第1頁(yè)共3頁(yè)本質(zhì)量手冊(cè)使用檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法和檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能 力的通用要求、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 中給出的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。4支持性文件4. 1文件控制程序FZCP-CX4504-01質(zhì)量手冊(cè)的管理編號(hào)：FZCP/SC-20173000版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共3頁(yè)4要素與要求1法律地位4.1.1福州昌平建設(shè)工程檢測(cè)有限公司是經(jīng)工商注冊(cè)的綜合技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。獨(dú)立對(duì) 外開展公路工程的試驗(yàn)檢測(cè)，對(duì)所出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé) 任。我公司及所有人員嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定開展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)， 遵循客

24、觀獨(dú)立、公平公正、誠(chéng)實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。4.1. 3我公司下設(shè)材料試驗(yàn)室、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)室和綜合辦，接受福建省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督 局、福建省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局的監(jiān)督管理，組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊(cè)1.5O我公 司將管理體系的各項(xiàng)要求分解落實(shí)到不同的部門或崗位，明確了質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和 支持服務(wù)之間的關(guān)系。管理體系要素職能分配表見本手冊(cè)6。4.1. 4我公司還從事公路、橋梁、隧道、交通工程建設(shè)的咨詢服務(wù)。在為客戶提 供此類服務(wù)時(shí)，應(yīng)識(shí)別與檢驗(yàn)檢測(cè)工作間潛在的利益沖突。4.1.5我公司內(nèi)部不設(shè)立專門的技術(shù)委員會(huì)。1.6支持性文件管理體系要素職能分配表FZCP/SC-20171600人員編號(hào)

25、：FZCP/SC-20174200版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共2頁(yè)2人員我公司擁有與所從事的檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。4.2.1我公司建立和保持人員培訓(xùn)管理程序，確保人員的錄用、培訓(xùn)、管理等 規(guī)范進(jìn)行。我公司通過崗前培訓(xùn)和定期崗位培訓(xùn)確保人員理解他們工作的重要性和相關(guān) 性，明確實(shí)現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標(biāo)的職責(zé)。2. 2我公司及其人員獨(dú)立于其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果所涉及的利益相關(guān)各方, 不受任何可能干擾其技術(shù)判斷因素的影響，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn) 確。2. 3我公司及所有人員對(duì)其在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技 術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)。我公司制定并實(shí)施

26、相應(yīng)的措施確保管理層和員工嚴(yán)格履行保密義 務(wù)，不受對(duì)工作質(zhì)量有不良影響的、來(lái)自內(nèi)外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力 和影響。從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人員，不得同時(shí)在我公司以外的其它檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)。4.2.4我公司建立和保持人員培訓(xùn)管理程序，確定檢驗(yàn)檢測(cè)人員教育、培訓(xùn)和 技能的目標(biāo)，明確培訓(xùn)需求和實(shí)施人員培訓(xùn)。我公司制訂的培訓(xùn)計(jì)劃與須與當(dāng)前和預(yù)期 的任務(wù)相適應(yīng)，并評(píng)價(jià)這些培訓(xùn)活動(dòng)的有效性。我公司人員應(yīng)經(jīng)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng) 的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，按照我公司管理體系要求工作。各崗位任 職資格條件詳見本手冊(cè)附錄3。我公司任命熟悉檢測(cè)方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人 員擔(dān)任質(zhì)量監(jiān)督員，

27、對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)人員(重點(diǎn)是在培人員)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。具體執(zhí) 行監(jiān)督工作程序。4.2.5我公司對(duì)所有從事抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書、提出意見和 解釋以及操作設(shè)備等工作的人員，根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能進(jìn)行資格確認(rèn)并 頒發(fā)上崗證書。無(wú)證人員不得上崗。4.2.6我公司的管理人員和技術(shù)人員具有履行實(shí)施、保持、改進(jìn)管理體系等職責(zé)所 需的權(quán)力和資源。我公司在各崗位職責(zé)和部門職責(zé)(附錄2)中規(guī)定了對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè) 質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。我公司保留所有技 術(shù)人員的相關(guān)授權(quán)、能力、教育、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和監(jiān)督的記錄，授權(quán)和能力 確認(rèn)的記錄包含日期等信息。4

28、.2.7我公司與所有工作人員建立勞動(dòng)(聘用、錄用)關(guān)系，保留對(duì)與檢驗(yàn)檢測(cè)有 關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵支持人員當(dāng)前工作的描述。4.2.8我公司相關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵支持人員的工作描述至少包含以下 內(nèi)容：所需的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；資格和培訓(xùn)計(jì)劃；從事檢驗(yàn)檢測(cè)工作的職責(zé)；人員編號(hào)：FZCP/SC-20174200版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共2頁(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)策劃和結(jié)果評(píng)價(jià)的職責(zé)；(5提交意見和解釋的職責(zé)；方法改進(jìn)、新方法制定和確認(rèn)的職責(zé)；管理職責(zé)。4.2.9我公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系的整體運(yùn)作；授權(quán)發(fā)布質(zhì)量方針聲明；提供建立 和保持管理體系，以及持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾和證據(jù)；在我公司內(nèi)部建立

29、確保管理體 系有效運(yùn)行的溝通機(jī)制；將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)給我公司全體員工; 確保在管理體系變更時(shí)能有效運(yùn)行。4.2.10我公司技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)我公司的技術(shù)運(yùn)作，并就確保我公司技術(shù)運(yùn)作 質(zhì)量所需的各種資源向總經(jīng)理提出要求并負(fù)責(zé)落實(shí)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)我公司管理體 系的建立和有效運(yùn)行，總經(jīng)理賦予其能夠保證管理體系得到實(shí)施和遵循的責(zé)任和權(quán)力。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人可以與總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人直接溝通，以決策和解決管理體系方面存在的問 題。為確保關(guān)鍵崗位人員不在崗時(shí)各項(xiàng)工作能正常進(jìn)行，我公司指定了其相應(yīng)的代理人, 具體代理原則如下：技術(shù)負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理其技術(shù)管理職能；質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在崗

30、時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代理其質(zhì)量管理職能；部門負(fù)責(zé)人不在崗時(shí)，由其指定的代理人代理其管理職能。4.2.11我公司授權(quán)簽字人應(yīng)具有中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力，經(jīng)省級(jí) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門考核合格后，在批準(zhǔn)的授權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)。以下情況可視為同等能 力：博士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)1年及以上；碩士研究生畢業(yè), 從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)3年及以上；大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)5年及以上；大學(xué)?？飘厴I(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)8年及以上。非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書。4.2.12我公司從事國(guó)家規(guī)定的特定檢驗(yàn)檢測(cè)的人員應(yīng)具有符合相關(guān)法律、行政法 規(guī)所規(guī)定的資格。FZCP-C

31、X4200-01FZCP-CX4200-02FZCP-CX4200-034.2.13支持性文件人員技術(shù)檔案管理程序人員培訓(xùn)管理程序監(jiān)督工作程序附錄2：各崗位職責(zé)和部門職責(zé)附錄3：各崗位任職資格條件場(chǎng)所和環(huán)境編號(hào)：FZCP/SC-20174300版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)3場(chǎng)所和環(huán)境3. 1我公司的管理體系覆蓋我公司所取得的資質(zhì)認(rèn)定能力范圍所涉及的固定設(shè) 施內(nèi)的或離開其固定設(shè)施的場(chǎng)所，以及在相關(guān)的臨時(shí)或移動(dòng)設(shè)施中進(jìn)行的檢驗(yàn)檢測(cè)工 作。4. 3. 2我公司確保其環(huán)境條件不會(huì)使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果無(wú)效，且不會(huì)對(duì)所要求的檢驗(yàn)檢 測(cè)質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。在我公司固定設(shè)施以外的場(chǎng)所進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，

32、檢測(cè)人員 應(yīng)對(duì)場(chǎng)所和環(huán)境予以特別注意，及時(shí)監(jiān)測(cè)和記錄環(huán)境條件，在確認(rèn)環(huán)境條件滿足技術(shù)要 求后方可開始檢測(cè)工作。具體執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)管理程序。4. 3. 3檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)范有要求或設(shè)施和環(huán)境條件對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響時(shí)，檢驗(yàn) 檢測(cè)人員應(yīng)監(jiān)測(cè)、控制和記錄當(dāng)時(shí)的環(huán)境條件。我公司檢驗(yàn)檢測(cè)能力范圍內(nèi)影響檢驗(yàn)檢 測(cè)結(jié)果質(zhì)量的環(huán)境條件主要包括溫度、濕度、振動(dòng)、供電、有害氣體等。這些環(huán)境條件 一方面應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求，另一方面應(yīng)確保其符合保障操作 人員安全和健康的要求。具體執(zhí)行設(shè)施和環(huán)境條件控制程序的規(guī)定。當(dāng)環(huán)境條件危 及到檢驗(yàn)檢測(cè)的結(jié)果時(shí)，應(yīng)停止檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)。4. 3. 4我公司對(duì)影響檢驗(yàn)檢

33、測(cè)質(zhì)量和涉及安全的的區(qū)域的進(jìn)入和使用加以控制并 正確標(biāo)識(shí)，根據(jù)其特定情況確定控制的范圍。根據(jù)需要對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)/辦公區(qū)域進(jìn)行合理 布局，對(duì)可能存在相互干擾的不同區(qū)域采取有效的隔離措施，消除相互影響和干擾。采 取措施確保實(shí)驗(yàn)室的良好內(nèi)務(wù)，建立和保持內(nèi)務(wù)管理程序。FZCP-CX4300-01FZCP-CX4300-02FZCP-CX4300-03FZCP-CX4300-04FZCP-CX4300-054. 3. 5支持性文件設(shè)施和環(huán)境條件控制程序現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)管理程序環(huán)境保護(hù)和人員健康保障程序安全作業(yè)管理程序內(nèi)務(wù)管理程序設(shè)備設(shè)施編號(hào)：FZCP/SC-20174400版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共3頁(yè)4

34、. 4設(shè)備設(shè)施4. 4. 1我公司建立和保持安全處置、運(yùn)輸、存放、使用、有計(jì)劃維護(hù)測(cè)量設(shè)備的設(shè) 備管理程序，以確保檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)設(shè)備功能正常并防止污染或性能退化。用于檢驗(yàn)檢 測(cè)的設(shè)施主要包括能源、照明(采光)、采暖、通風(fēng)等，應(yīng)既有利于檢驗(yàn)檢測(cè)工作的正 常開展又滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。具體執(zhí)行設(shè)施和環(huán)境條件控制 程序的規(guī)定。4. 4. 2我公司配備有所取得的資質(zhì)認(rèn)定能力范圍內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)(包括抽樣、物品制備、 數(shù)據(jù)處理與分析)要求的所有抽樣、測(cè)量、檢驗(yàn)、檢測(cè)的設(shè)備。對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果有重要 影響的設(shè)備關(guān)鍵量或值，我公司每年制定設(shè)備檢定/校準(zhǔn)的計(jì)劃。設(shè)備(包括用于抽樣 的設(shè)備)在投入服務(wù)前應(yīng)

35、進(jìn)行校準(zhǔn)或核查，以證實(shí)其能夠滿足檢驗(yàn)檢測(cè)的規(guī)范要求和相 應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。4. 4. 3我公司的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備均由經(jīng)過授權(quán)的人員操作，設(shè)備使用和維護(hù)的最新版 說明書(包括設(shè)備制造商提供的有關(guān)手冊(cè))均以副本或復(fù)印件的形式發(fā)放給相關(guān)人員使 用。檢測(cè)人員每次使用設(shè)備前后均應(yīng)對(duì)設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行檢查并記錄。用于檢驗(yàn)檢測(cè)并對(duì)結(jié) 果有影響的設(shè)備及其軟件，均加以唯一性標(biāo)識(shí)，詳見設(shè)備管理程序。4. 4. 4我公司建立并保存對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)具有重要影響的設(shè)備及其軟件的記錄。該記錄 包括：設(shè)備及其軟件的識(shí)別；制造商名稱、型式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí)；核查設(shè)備是否符合規(guī)范；當(dāng)前的位置(如適用)；制造商的說明書(如果有)，或指明其

36、地點(diǎn)；所有校準(zhǔn)報(bào)告和證書的日期、結(jié)果及復(fù)印件，設(shè)備調(diào)整、驗(yàn)收準(zhǔn)則和下次校準(zhǔn) 的預(yù)定日期；設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，以及已進(jìn)行的維護(hù)(適當(dāng)時(shí))；設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理；其他與該設(shè)備有關(guān)的資料。該記錄的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)更新，確保內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和時(shí)效性。4. 4.5曾經(jīng)過載或處置不當(dāng)、給出可疑結(jié)果、已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度的設(shè)備， 均應(yīng)停止使用，并加以“停用標(biāo)識(shí)。條件允許時(shí)應(yīng)將該設(shè)備與其它設(shè)備隔離，直至修 復(fù)。修復(fù)的設(shè)備必須通過校準(zhǔn)或核查表明其功能指標(biāo)已恢復(fù)后方可重新投入使用。責(zé)任 部門及相關(guān)人員應(yīng)核查這些缺陷或偏離規(guī)定極限，對(duì)過去進(jìn)行的檢測(cè)工作所造成的影響。 發(fā)現(xiàn)不符合工作時(shí)，執(zhí)行不符合工作控制、

37、糾正措施和預(yù)防措施程序。4. 4.6我公司需校準(zhǔn)的所有設(shè)備，應(yīng)使用標(biāo)簽表明其校準(zhǔn)狀態(tài)，包括上次校準(zhǔn)的日 設(shè)備設(shè)施編號(hào)：FZCP/SC-20174400版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共3頁(yè)期、再校準(zhǔn)或失效日期，詳見設(shè)備管理程序。無(wú)論什么原因，若設(shè)備脫離了我公司 的直接控制，設(shè)備管理部門或人員應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài) 進(jìn)行核查，并得到滿意結(jié)果。4. 4.7我公司建立和保持設(shè)備期間核查程序，管理需要利用期間核查以保持設(shè) 備校準(zhǔn)狀態(tài)可信度的設(shè)備。當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時(shí)，我公司建立和保持設(shè)備管 理程序確保其所有備份（例如計(jì)算機(jī)軟件中的備份）得到正確更新。設(shè)備管理員根據(jù) 不同

38、設(shè)備的特點(diǎn)制定維護(hù)計(jì)劃，設(shè)備使用人按照計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備（包括硬件和軟件）維護(hù), 以避免發(fā)生致使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整。4. 4.8我公司建立和保持量值溯源程序，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確性 或有效性有顯著影響的設(shè)備，包括輔助測(cè)量設(shè)備（例如用于測(cè)量環(huán)境條件的設(shè)備），在 投入使用前，進(jìn)行設(shè)備校準(zhǔn)。1）凡屬依法管理和強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具送法定計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)或政府授權(quán)的計(jì)量技 術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，檢定周期按國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行；2）屬本行業(yè)專用測(cè)量?jī)x器的，實(shí)行外部校準(zhǔn)或內(nèi)部校準(zhǔn)。外部校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)須具備相 應(yīng)的資格（如通過計(jì)量授權(quán)、資質(zhì)認(rèn)定和/或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可）。在沒有合適的外部校準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 或自身具備條件情況下，可

39、進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)，其條件是：有經(jīng)過培訓(xùn)的校準(zhǔn)人員；制定了校準(zhǔn)方法（可參考有關(guān)技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)制定）；有進(jìn)行校準(zhǔn)的合適的環(huán)境條件；有進(jìn)行校準(zhǔn)的參考標(biāo)準(zhǔn)或參考物質(zhì)；繪制能溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的量值傳遞方框圖（適用時(shí)）；評(píng)定校準(zhǔn)結(jié)果的測(cè)量不確定度。校準(zhǔn)周期由我公司按照相關(guān)規(guī)定確定。具體執(zhí)行量值溯源和校準(zhǔn)程序。設(shè)備校準(zhǔn)后需對(duì)其技術(shù)性能是否滿足我公司試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的要求進(jìn)行確認(rèn)，并保留 確認(rèn)記錄。當(dāng)檢測(cè)結(jié)果不能溯源到國(guó)家或國(guó)際測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，我公司通過設(shè)備比對(duì)、能力驗(yàn)證等 方式提供該設(shè)備性能滿意的證據(jù)，或溯源到協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，并保留這些檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果相關(guān)性 或準(zhǔn)確性的證據(jù)。4. 4.9我公司建立和保持標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序。檢驗(yàn)檢

40、測(cè)工作需要使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 時(shí)，盡可能選擇有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。沒有有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)單位提供生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的資質(zhì)證明和量值溯源證明，保留每批標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的證書或合格證明材料。我 公司根據(jù)期間核查程序?qū)?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查，以維持其可信度。同時(shí)按照標(biāo) 準(zhǔn)物質(zhì)管理程序要求，安全處置、運(yùn)輸、存儲(chǔ)和使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，以防止污染或損壞， 確保其完整性。4. 4. 10支持性文件（1）設(shè)備管理程序FZCP-CX4400-01設(shè)備設(shè)施編號(hào)：FZCP/SC-20174400版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共3頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序FZCP-CX4400-02期間核查程序FZCP-CX4400-03不符合工作控制、

41、糾正措施和預(yù)防措施程序FZCP-CX4400-04量值溯源程序FZCP-CX4400-05服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)程序FZCP-CX4507-01(7)設(shè)施和環(huán)境條件控制程序FZCP-CX4300-01管理體系編號(hào)：FZCP/SC-20174500版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)4. 5管理體系我公司建立并有效運(yùn)行管理體系，以保證檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信。 4. 5. 1管理體系文件4.5. 1.1我公司按照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則由總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 主持建立和保持能確保公正性、獨(dú)立性的管理體系并將其文件化。該管理體系與我公司 所開展的檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)，包括行政管理、質(zhì)量管理、

42、技術(shù)運(yùn)作以及支持性服務(wù)等。行 政管理工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，技術(shù)運(yùn)作由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù) 責(zé)，支持性服務(wù)由相關(guān)人員負(fù)責(zé)。4. 5. 1.2我公司的管理體系文件由質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄格式等 四個(gè)層次的文件構(gòu)成，程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書組成詳見本手冊(cè)附錄4程序文件目錄 和附錄5作業(yè)指導(dǎo)書目錄。質(zhì)量手冊(cè)是綱領(lǐng)性文件，程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書是支持 性文件，記錄格式是證實(shí)性文件。管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下：4.5.1.3管理體系文件作為受控文件通過適當(dāng)方式發(fā)放至相關(guān)人員。我公司通過宣 傳、教育、培訓(xùn)、考核等方式使所有相關(guān)人員理解并有效實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.5.1.5支持性文

43、件 文件控制程序FZCP-CX4504-01附錄4：程序文件目錄附錄5：作業(yè)指導(dǎo)書目錄附錄6：管理體系質(zhì)量控制(保證)圖質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：FZCP/SC-20174501版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)4. 5. 2質(zhì)量手冊(cè)4. 5. 2.1質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括質(zhì)量方針聲明、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)描述、人員職責(zé)、支持性程 序、手冊(cè)管理等。4. 5. 2. 2我公司在本手冊(cè)2.廣2. 4闡明質(zhì)量方針聲明和管理體系總體目標(biāo)，并規(guī)定 在每年的管理評(píng)審中予以評(píng)審。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：FZCP/SC-20174501版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)4. 5. 3公正與保密4. 5. 3. 1我公司嚴(yán)格按照檢驗(yàn)檢測(cè)

44、機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求和國(guó)家有關(guān)法 律法規(guī)的規(guī)定，公正、獨(dú)立地開展檢測(cè)活動(dòng)；通過員工行為規(guī)范、公正性聲明和 保證公正性和誠(chéng)信度的工作程序等措施杜絕任何來(lái)自內(nèi)部和/或外部的商業(yè)、財(cái)務(wù) 和其它方面的不正當(dāng)?shù)膲毫陀绊懀４夜镜哪芰?、公正性、判斷力或運(yùn)作誠(chéng)信等 方面的可信度。4. 5. 3. 2我公司通過對(duì)外作出保密承諾及制定員工行為規(guī)范、機(jī)密保護(hù)程 序等措施，確保在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密不被泄露, 保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)，包括電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)果的保護(hù)。4. 5. 3. 3支持性文件(1)保證公正性和誠(chéng)信度的工作程序FZCP-CX4503-01機(jī)密保護(hù)程序FZ

45、CP-CX4503-02公正性聲明FZCP/SC-20171200保密承諾FZCP/SC-20171300員工行為規(guī)范FZCP/SC-20171400文件控制編號(hào)：FZCP/SC-20174504版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)4. 5. 4文件控制4. 5. 4. 1我公司建立并保持文件控制程序。該程序涉及文件的編制、審核、批 準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修改和廢止等活動(dòng)，控制的對(duì)象包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性 文件、檢驗(yàn)檢測(cè)方法，以及通知、計(jì)劃、圖紙、圖表、軟件、規(guī)范、手冊(cè)、指導(dǎo)書等。 文件的載體包括紙張、計(jì)算機(jī)、磁盤、光盤、影音設(shè)備、膠片等。4. 5. 4. 2我公司通過建立和實(shí)施文件唯

46、一性標(biāo)識(shí)、受控文件清單及文件發(fā)放記錄等 方式防止使用作廢或無(wú)效的文件。4. 5. 4. 3由于閱讀和使用對(duì)象不同，同一版本的文件可能包括受控和非受控兩種類 型。4. 5. 4. 4記錄也是文件的一種形式，其控制見本手冊(cè)4. 5. 14oFZCP-CX4504-01FZCP-CX4514-014. 5. 4. 5支持性文件文件控制程序記錄控制程序文件控制編號(hào)：FZCP/SC-20174504版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)4.5.5要求、標(biāo)書和合同評(píng)審4. 5. 5. 1我公司的檢驗(yàn)檢測(cè)合同視情況不同分為以下兩類：簡(jiǎn)易合同：按照國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，在我公司檢驗(yàn)檢測(cè)能力范圍內(nèi)的例行的、 常

47、規(guī)的、重復(fù)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)以檢驗(yàn)檢測(cè)委托單的形式作為簡(jiǎn)易合同；正式合同：除簡(jiǎn)易合同以外的其它合同。4. 5. 5. 2我公司建立并保持要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序。簡(jiǎn)易合同由業(yè)務(wù)受理 員簽字確認(rèn)，不再另行評(píng)審；招標(biāo)文件、投標(biāo)文件和正式合同應(yīng)執(zhí)行要求、標(biāo)書和合 同評(píng)審程序。4. 5. 5. 3需要分包的檢測(cè)工作也應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審。在征得客戶同意后，選擇合格的 分包方，執(zhí)行檢驗(yàn)檢測(cè)工作的分包程序。4. 5. 5. 4合同評(píng)審的時(shí)機(jī)是在合同正式簽訂之前。合同簽訂后任何一方需要修改合 同時(shí)，須重新進(jìn)行合同評(píng)審。4. 5. 5. 5對(duì)要求、標(biāo)書和合同的變更、偏離應(yīng)通知客戶和公司相關(guān)人員。4. 5. 5. 6支持

48、性文件要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序FZCP-CX4505-01檢驗(yàn)檢測(cè)工作的分包程序FZCP-CX4506-01分包編號(hào)：FZCP/SC-20174506版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)4. 5. 6分包4. 5. 6. 1我公司因工作量大，以及關(guān)鍵人員、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)能力等原因，需分包 檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目時(shí)，可分包給其它檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。接受分包的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)必須依法取得 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項(xiàng)目。具體執(zhí)行檢驗(yàn)檢測(cè)工作的分包程序。4. 5. 6. 2具體分包的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)事先以書面形式通知客戶，取得客戶書面同意后方可實(shí)施分包。分包情況應(yīng)在檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中清晰標(biāo)注。4. 5. 6.

49、3支持性文件 檢驗(yàn)檢測(cè)工作的分包程序FZCP-CX4505-01要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序FZCP-CX4506-01分包編號(hào)：FZCP/SC-20174506版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)4. 5. 7服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)4. 5. 7. 1對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的支持服務(wù)主要包括：測(cè)量?jī)x器的計(jì)量檢定和/或校準(zhǔn)服務(wù)；設(shè)備和環(huán)境設(shè)施的設(shè)計(jì)、制造、安裝、維護(hù)保養(yǎng)等服務(wù);其它，如教育和培訓(xùn)、加工、包裝、運(yùn)輸服務(wù)等。4. 5. 7. 2對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的供應(yīng)品主要包括：檢驗(yàn)檢測(cè)用試劑以及其他消耗材料；設(shè)備、設(shè)施。4. 5. 7. 3為確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量，我公司建立并保持服務(wù)和供應(yīng)

50、品采購(gòu)控制 程序，對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的購(gòu)買、接收和存儲(chǔ)等活動(dòng)作出具體規(guī)定。設(shè)備的采購(gòu)執(zhí)行設(shè) 備管理程序。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的的采購(gòu)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序。4. 5. 7. 4保存對(duì)重要服務(wù)、供應(yīng)品、試劑、消耗材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄，建立并保 存合格供應(yīng)商登記表，從中選擇供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu)4. 5. 7. 5對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品只有在經(jīng)檢查驗(yàn)收確保合格后方可投入使用。4. 5. 7. 6支持性文件FZCP-CX4507-01FZCP-CX4507-02FZCP-CX4200-02FZCP-CX4400-01FZCP-CX4400-02FZCP-CX4400-04服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序試劑管理程序人員培訓(xùn)管

51、理程序設(shè)備管理程序標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序量值溯源與校準(zhǔn)程序服務(wù)客戶編號(hào)：FZCP/SC-20174508版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)4. 5. 8服務(wù)客戶4. 5. 8.1我公司建立并保持服務(wù)客戶程序，保持與客戶溝通，為客戶提供咨詢 服務(wù)，對(duì)客戶進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)的滿意度調(diào)查。在保密的前提下，允許客戶或其代表， 合理進(jìn)入為其檢驗(yàn)檢測(cè)的相關(guān)區(qū)域觀察。4. 5. 8. 2支持性文件(1)服務(wù)客戶程序FZCP-CX4508-01服務(wù)客戶編號(hào)：FZCP/SC-20174508版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)4. 5. 9申訴和投訴4. 5. 9. 1對(duì)我公司的申訴和投訴包括：客戶或相關(guān)方對(duì)

52、檢測(cè)結(jié)論的異議；客戶或相關(guān)方對(duì)檢測(cè)過程某些環(huán)節(jié)的異議；客戶或相關(guān)方對(duì)檢測(cè)所依據(jù)的方法的異議；客戶或相關(guān)方對(duì)我公司人員的不滿；客戶或相關(guān)方對(duì)我公司服務(wù)質(zhì)量的不滿；客戶對(duì)合同履約情況的不滿。4. 5. 9. 2申訴和投訴的方式包括信函、電話、傳真、電子郵件、面談等。4. 5. 9. 3為妥善處理客戶或相關(guān)方的申訴和投訴，我公司建立并保持申訴、投訴 處理程序，明確投訴和申訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查和處理職責(zé)，并采取回避措施。當(dāng)客 戶或相關(guān)方的申訴和投訴涉及到我公司管理體系運(yùn)行的符合性、有效性并經(jīng)確認(rèn)后，應(yīng) 按內(nèi)部審核程序組織附加審核。如果審核中發(fā)現(xiàn)管理體系出現(xiàn)較大問題需進(jìn)行調(diào)整 時(shí)，應(yīng)按管理評(píng)審程序進(jìn)行管

53、理評(píng)審。4. 5. 9. 4定期對(duì)申訴、投訴信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成專題報(bào)告提交管理評(píng)審。4. 5. 9. 5所有申訴、投訴及其處理記錄都應(yīng)歸檔并按規(guī)定期限保存。4. 5. 9. 6支持性文件申訴、投訴處理程序FZCP-CX4509-02內(nèi)部審核程序FZCP-CX4515-01管理評(píng)審程序FZCP-CX4516-01不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序FZCP-CX4510-01不符合工作的控制編號(hào)：FZCP/SC-20174510版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)4.5.10不符合工作的控制4.5.10.1不符合工作可能發(fā)生在管理體系的各個(gè)環(huán)節(jié)。我公司建立和保持不符 合工作控制、糾正措

54、施和預(yù)防措施程序，該程序明確了對(duì)不符合工作的評(píng)價(jià)、決定不 符合工作是否可接受、糾正不符合工作、批準(zhǔn)恢復(fù)被停止的不符合工作的責(zé)任和權(quán)力等。 必要時(shí)，通知客戶并取消不符合工作。10.2支持性文件不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序FZCP-CX4510-01預(yù)防措施編號(hào)：FZCP/SC-20174510版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)11糾正措施4.5.11.1不符合工作發(fā)生后，必要時(shí)應(yīng)立即進(jìn)行糾正。經(jīng)評(píng)價(jià)表明不符合工作可 能再度發(fā)生時(shí)，應(yīng)針對(duì)產(chǎn)生不符合工作的根本原因采取相應(yīng)的糾正措施，具體執(zhí)行不 符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序。對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證， 以評(píng)價(jià)、確認(rèn)措

55、施的有效性。因糾正措施而導(dǎo)致的任何變更，應(yīng)制定成文件并加以實(shí)施。 當(dāng)不符合工作導(dǎo)致對(duì)實(shí)際運(yùn)作與管理體系的符合性產(chǎn)生懷疑時(shí)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可對(duì) 相關(guān)活動(dòng)區(qū)域?qū)嵤└郊訉徍恕?. 5. 11.2支持性文件不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序FZCP-CX4510-01預(yù)防措施編號(hào)：FZCP/SC-20174510版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)4.5.12預(yù)防措施4.5.12.1通過對(duì)管理體系的定期評(píng)審或?qū)|(zhì)量控制結(jié)果的分析，有助于發(fā)現(xiàn)潛在 的不符合工作。我公司針對(duì)潛在的不符合工作的根本原因采取相應(yīng)的預(yù)防措施，以防止 該不符合工作實(shí)際發(fā)生，具體執(zhí)行不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序。

56、該 程序包括預(yù)防措施的啟動(dòng)和控制，須制定、執(zhí)行和監(jiān)控預(yù)防措施計(jì)劃，以減少類似不符 合情況的發(fā)生并借機(jī)改進(jìn)。4.5.12.2支持性文件(1)不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序FZCP-CX4510-01預(yù)防措施編號(hào)：FZCP/SC-20174510版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)13改進(jìn)4.5.13.1我公司通過實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、不符 合工作控制、糾正措施、預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量控制等活動(dòng) 持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。FZCP-CX4510-01FZCP-CX4515-01FZCP-CX4516-01FZCP-CX4200-03FZC

57、P-CX4521-014.5.13.2支持性文件不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序內(nèi)部審核程序管理評(píng)審程序監(jiān)督工作程序質(zhì)量控制和能力驗(yàn)證程序記錄編號(hào)：FZCP/SC-20174514版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)4. 5. 14記錄4.5.14.1記錄是活動(dòng)發(fā)生過程的原始證據(jù)，是我公司在進(jìn)行行政管理、質(zhì)量管理、 技術(shù)運(yùn)作和支持性服務(wù)時(shí)產(chǎn)生的證實(shí)性文件，它能夠證明和復(fù)現(xiàn)管理體系及檢測(cè)活動(dòng)的 運(yùn)行過程。4.5.14.2記錄分為質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄兩類。通常質(zhì)量記錄是指我公司管理體系 活動(dòng)中所產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審、糾正措施和預(yù)防措施記錄、申訴和投 訴記錄、人員培訓(xùn)考核記錄等

58、；技術(shù)記錄是進(jìn)行檢測(cè)活動(dòng)的記錄，包括抽樣記錄、原始 觀察、導(dǎo)出數(shù)據(jù)和建立審核路徑有關(guān)信息的記錄、校準(zhǔn)記錄、員工記錄、發(fā)出的每份檢 驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的副本等。4.5.14.3我公司結(jié)合自身的具體情況建立符合國(guó)家法律法規(guī)及檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資 質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則要求的記錄控制程序，對(duì)記錄的編制、填寫、更改、識(shí)別、收集、 索引、存取、存檔、存放、維護(hù)和清理等均作出了明確規(guī)定。4.5.14.4各種記錄(包括觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算)必須在過程發(fā)生的當(dāng)時(shí)進(jìn)行填 寫，使用黑色鋼筆或簽字筆記錄在統(tǒng)一規(guī)定的正式的記錄格式中(設(shè)備自動(dòng)生成的記錄 除外)，不得轉(zhuǎn)記、轉(zhuǎn)抄或追記。當(dāng)書面記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)按記錄控制程序規(guī)定 的方式

59、更改并簽注。4.5.14.5以電子方式存儲(chǔ)的記錄應(yīng)備份，具體按數(shù)據(jù)控制程序的要求進(jìn)行保 護(hù)和控制，以避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。4.5.14.6所有質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄均應(yīng)歸檔并按規(guī)定的期限保存，存檔份數(shù)和保 存期限見記錄控制程序。4.5.14.7記錄應(yīng)采用我公司管理體系文件規(guī)定的統(tǒng)一格式。每項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)記錄格 式的設(shè)計(jì)應(yīng)包括充分的信息，以便在需要時(shí)識(shí)別不確定度的影響因素并確保該檢驗(yàn)檢測(cè) 在盡可能接近原始條件情況下能夠重復(fù)。參與抽樣、樣品制備、檢驗(yàn)檢測(cè)、結(jié)果校核人 員的標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)計(jì)并記錄在相關(guān)的記錄格式中。4. 5. 14. 8我公司設(shè)立檔案室并任命專門人員負(fù)責(zé)對(duì)所有記錄進(jìn)行妥善安全的保管 并為

60、客戶保密。查詢、借閱記錄須經(jīng)批準(zhǔn)并辦理相關(guān)手續(xù)，具體執(zhí)行記錄控制程序。14.9支持性文件 數(shù)據(jù)控制程序FZCP-CX4518-02記錄控制程序FZCP-CX4514-01記錄編號(hào)：FZCP/SC-20174514版本：2017版修改：第0次第1頁(yè)共1頁(yè)15內(nèi)部審核4.5.15.1我公司每年對(duì)自身運(yùn)作至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以驗(yàn)證其實(shí)際活動(dòng)持續(xù) 符合我公司管理體系和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求。15.2我公司制定內(nèi)部審核程序，對(duì)內(nèi)審的目的、職責(zé)、方法、要求、結(jié)果 處理等事項(xiàng)作出明確規(guī)定。質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照其要求并根據(jù)管理層的需要策劃和組織實(shí)施 我公司的內(nèi)部審核。4.5.15.3內(nèi)部審核是有計(jì)劃的