總務(wù)后勤科內(nèi)審檢查表

1、流程檢查表審核員：審核時(shí)間：年 月 日審核部門：總務(wù)后勤質(zhì)量工作 職責(zé)流程文件審核要點(diǎn)驗(yàn)證方法是否合格審核發(fā)現(xiàn)（不符合事實(shí)記錄）物資倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)總務(wù)科物資倉(cāng)庫(kù)采購(gòu) 流程1、了解物資領(lǐng)用申請(qǐng)情況。 查月份科室物質(zhì)領(lǐng)用計(jì)劃審批表、 辦公用品領(lǐng)用限額供應(yīng)計(jì)劃表、 辦公用品額外申請(qǐng)表2、供應(yīng)商管理 查合格供方一覽表3、物資采購(gòu)查物資購(gòu)量、修繕、設(shè)備維修計(jì)劃 表、報(bào)價(jià)單查會(huì)議記錄，是否2000元以內(nèi)的 物資采購(gòu)實(shí)行總務(wù)科后勤科內(nèi)集體 討論物資報(bào)廢物資報(bào)廢流程1、物資報(bào)廢 查資產(chǎn)損壞報(bào)銷單（低值易耗品 報(bào)廢）、財(cái)產(chǎn)物資注銷報(bào)批表（固 定資產(chǎn)報(bào)廢）、財(cái)產(chǎn)登記簿 科室負(fù)責(zé)人是否核準(zhǔn)報(bào)廢物資清單， 填寫資產(chǎn)損壞報(bào)

2、銷單或財(cái)產(chǎn)物 資注銷報(bào)批表上簽名確認(rèn) 倉(cāng)庫(kù)記賬員是否根據(jù)資產(chǎn)損壞報(bào)銷 單和財(cái)產(chǎn)物資注銷報(bào)批表編制 固定資產(chǎn)月報(bào)表（在用）后勤設(shè)備 設(shè)施維修后勤設(shè)備設(shè)施維修流 程1、值班人員接到科室報(bào)修 后，是否 登記于設(shè)備維修申請(qǐng)單中，并派出 維修工？ 查設(shè)備維修申請(qǐng)單2、維修工是否20分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)？ 隨機(jī)詢問(wèn)設(shè)備維修申請(qǐng)單中的 12個(gè)科室。3、后勤科確實(shí)無(wú)法自行維修的是否制定 維修方案、預(yù)算金額，報(bào)總務(wù)科長(zhǎng)審核？ 檢查維修方案。質(zhì)量工作 職責(zé)流程文件審核要點(diǎn)驗(yàn)證方法是否合格審核發(fā)現(xiàn) （不符合事實(shí)記錄）后勤設(shè)備 （電器） 管理后勤設(shè)備（電器）管理 流61、新增安裝設(shè)備中請(qǐng) 查新增設(shè)備安裝申請(qǐng)表2、設(shè)備安裝驗(yàn)

3、收 查工程施工情況及竣工驗(yàn)收表3、設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)、維修 查后勤設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、后勤設(shè)備 設(shè)施維修（安裝）記錄表員工入住 宿舍管理員工入住宿舍流程1、員工入住宿舍申請(qǐng) 查員工宿舍入住審批表2、員工退房 員工退房，是否提前一個(gè)星期向后 勤科提出申請(qǐng)。招投標(biāo)管 理總務(wù)科招投標(biāo)流程1、招投標(biāo)管理 查招投標(biāo)立項(xiàng)預(yù)算報(bào)告和招投 標(biāo)須知2、招標(biāo)公示 抽查12份招標(biāo)信息，是否對(duì)外 公示7天以上3、投標(biāo)單位資質(zhì)審核及登記 查招投標(biāo)報(bào)名登記表4、評(píng)標(biāo)、議標(biāo)管理 抽查1份評(píng)標(biāo)定標(biāo)結(jié)果、議標(biāo)結(jié) 果醫(yī)用氣體 管理醫(yī)用氣體管理流程1、醫(yī)用氣體驗(yàn)收2、醫(yī)用氣體壓力檢測(cè) 查產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告與產(chǎn)品合 格證、入庫(kù)單3、醫(yī)用氣體配送 查出庫(kù)單太平間管 理太平間管理流程1、太平間管理員是否做好室內(nèi)外清潔工 作，保持通風(fēng)良好，做好防鼠、防蚊蠅、 防害蟲(chóng)、防意外、防人為對(duì)尸體損壞， 并將太平間上好鎖？ 現(xiàn)場(chǎng)觀察太平間的環(huán)境是否到達(dá) 要求。2、了解太平間的消毒情況 檢查消毒記錄本以下為內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的檢查表以外的檢查內(nèi)容質(zhì)量工作 職責(zé)流程文件審核要點(diǎn)驗(yàn)證方法是