生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序9

1、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿足顧客的需求和期望。2 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品形成的過(guò)程進(jìn)行控制和確認(rèn)，對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性，產(chǎn)品的防護(hù)，支付和服務(wù)活動(dòng)及對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制等。3 職責(zé)a) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)和工作環(huán)境進(jìn)行控制，并做好生產(chǎn)管理工作，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)行歸口管理;生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的管理，并指導(dǎo)車間做好使用、維護(hù)保養(yǎng)工作.b) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝文件、檢驗(yàn)文件和必要的操作規(guī)程;c) 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制及監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理；d) 銷售公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付服務(wù)工作，

2、及時(shí)與顧客溝通；e) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的批準(zhǔn)并確保資源投入。4 程序4.1生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的控制。4.1.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)得到有關(guān)產(chǎn)品特性的信息，如檢驗(yàn)規(guī)程和操作規(guī)程等，指導(dǎo)員工按規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，而且要確保這些文件是經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的有效受控文件。 4.1.2使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)施，包括工裝?？偨?jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展，將不斷更新和增添新設(shè)備和工裝，生產(chǎn)技術(shù)部有計(jì)劃地組織維護(hù)這些設(shè)備和工裝，以保持所需的過(guò)程能力和持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。4.1.3生產(chǎn)、采購(gòu)的計(jì)劃。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷售公司的合同信息和交付計(jì)劃，并考慮車間的生產(chǎn)能力，編制月份生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)車間。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)月份生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存

3、的提出采購(gòu)計(jì)劃，并實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批。車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，填寫“領(lǐng)料單”，到庫(kù)房領(lǐng)取所需的原料。每天生產(chǎn)結(jié)束后由車間主任填寫生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，在產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程對(duì)產(chǎn)品特性和過(guò)程特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以確保這些特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)。實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量及交付后活動(dòng)的控制，具體執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序有關(guān)條款。4.2過(guò)程確認(rèn)4.2.1本公司產(chǎn)品工藝流程圖見質(zhì)量手冊(cè)附頁(yè)4，對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程進(jìn)行了標(biāo)注。4.2.2特殊過(guò)程本公司的特殊過(guò)程是“氧化”，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程編制操作規(guī)程，確保最佳工藝參數(shù)及監(jiān)控點(diǎn)，從事特殊過(guò)程的操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考試

4、合格后持證上崗，并由辦公室填寫人員資格鑒定記錄。過(guò)程所使用的設(shè)備應(yīng)處于完好狀態(tài)，工序的操作者應(yīng)對(duì)工藝參數(shù)，進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，定期對(duì)工藝進(jìn)行驗(yàn)證和設(shè)備能力進(jìn)行認(rèn)可。在生產(chǎn)時(shí)每班由操作者對(duì)監(jiān)控結(jié)果填寫操作記錄。當(dāng)過(guò)程出現(xiàn)異常（如材料、設(shè)施、人員的變化等）時(shí)，應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，經(jīng)調(diào)整或排故復(fù)原后應(yīng)對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。4.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。4.3.1根據(jù)需要，生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢中心分別按規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控。4.3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)標(biāo)識(shí)的管理和維護(hù)，不同產(chǎn)品和不同狀態(tài)的產(chǎn)品均應(yīng)分區(qū)擺放或在盛具上標(biāo)識(shí)，以防混淆。4.3.3產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)有合格品、讓步接收品2種。

5、4.3.4產(chǎn)品的可追溯性在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)，以便于追溯。本公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)采用 出廠質(zhì)量分析報(bào)告單，標(biāo)有收檢報(bào)告日期，產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、結(jié)論等。檢驗(yàn)人在填寫“成品分析報(bào)告單”時(shí)要求寫清楚檢驗(yàn)人姓名和記錄中的各項(xiàng)要求等。這樣一旦出現(xiàn)問題以便追溯。4.4產(chǎn)品防護(hù)包裝和貯存4.4.1對(duì)產(chǎn)品從接收，放行，交付直到預(yù)期目地的所有階段均應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)。4.4.2應(yīng)按照顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝，貯存和保護(hù)各個(gè)環(huán)節(jié)。4.4.3產(chǎn)品搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)使用適宜的搬運(yùn)工具和合理的搬運(yùn)方法，生產(chǎn)車間要保持通道暢通，搬運(yùn)過(guò)程要注意保護(hù)好產(chǎn)品。4.4.4儲(chǔ)存的控制a) 本公司產(chǎn)品采用罐裝儲(chǔ)存方式b) 進(jìn)庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)分類儲(chǔ)存，保管員應(yīng)及時(shí)記帳，做到帳、物相符。c) 儲(chǔ)存的環(huán)境應(yīng)保持清潔、防火、防爆。4.5交付控制產(chǎn)品發(fā)貨由銷售公司根據(jù)合同要求辦理相關(guān)手續(xù)，通知顧客提貨時(shí)間。5 相關(guān)文