友誠裝飾商業(yè)方案書

1、友誠裝飾商業(yè)方案書目 錄1、公司簡介2、商業(yè)模式3、營銷計(jì)劃4、企業(yè)經(jīng)濟(jì)性5、管理團(tuán)隊(duì)6、企業(yè)組織架構(gòu)7、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)問題和假設(shè)8、品質(zhì)控制執(zhí)行要點(diǎn)9、融資方案10、結(jié)束語一、公司介紹 西安友誠裝飾公司是西安友誠置業(yè)顧問有限公司的下屬企業(yè)，成立于2009年，注冊資金300萬元，是集家庭裝修、工程裝修、建材銷售代理、軟裝配飾等為一體的中高端裝飾企業(yè)。1、公司定位：中高端裝飾企業(yè)（1）公司使命：樹立本土家裝新標(biāo)桿（2）公司愿景 : 打造二線城市裝飾企業(yè)龍頭二、公司戰(zhàn)略2、公司24年目標(biāo) 2年目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)年100萬元產(chǎn)值，擁有4家直營分公司，實(shí)現(xiàn)年凈利40萬元，建設(shè)材料展廳，建設(shè)規(guī)劃本部材料 配送中心。

2、4年目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)年150萬元產(chǎn)值，擁有二級城市8家直營分公司；建設(shè)規(guī)劃3個(gè)材料配送中心；二級城市3家加盟公司；同時(shí)作為5家材料生產(chǎn)廠家代理商。二、公司戰(zhàn)略3、公司核心價(jià)值觀 專業(yè) 專心 專注 用心 精心 貼心 4、品牌口號：專業(yè) 誠信 貼心二、公司戰(zhàn)略第一階段：戶縣市場樓盤較多，裝修市場的需求很大，但專注做中高端裝飾的企業(yè)不多，且設(shè)計(jì)能力普遍不強(qiáng)，針對這一現(xiàn)狀，公司定位為中高端裝飾企業(yè)，首先立足戶縣，創(chuàng)立品牌，第二階段：公司創(chuàng)立品牌后逐步輻射三角重點(diǎn)城市。如周至、閻良、楊凌等城市。開設(shè)直營分公司。第三階段：公司轉(zhuǎn)型整體家具業(yè)，公司業(yè)務(wù)涵蓋裝飾、建材、家居為一體的裝飾企業(yè)。 5、商機(jī)戰(zhàn)略二、公司戰(zhàn)

3、略6、競爭優(yōu)勢1、集體型公司下屬企業(yè)；2、中高端建材聯(lián)盟；3、頂尖設(shè)計(jì)師領(lǐng)銜設(shè)計(jì)；4、設(shè)計(jì)、施工、配飾整套專業(yè)服務(wù)；7、公司未來規(guī)劃(公司4年目標(biāo))三、商業(yè)模式A、定位發(fā)展定位：家裝連鎖直營企業(yè)市場定位：定位中高端家居市場 實(shí)現(xiàn)快樂裝修每一家 B、業(yè)務(wù)來源系統(tǒng)品牌形象營銷宣傳業(yè)務(wù)拓展社交系統(tǒng)C、關(guān)鍵資源物業(yè)公司電話號碼網(wǎng)絡(luò)報(bào)紙、雜志業(yè)務(wù)營銷回頭客D、現(xiàn)金流（說明）公司固定資產(chǎn)客戶預(yù)交款材料商延遲付款E、盈利模式設(shè)計(jì)收費(fèi)施工收費(fèi)主材、輔材返利四、營銷計(jì)劃公司戰(zhàn)略發(fā)展布局A、總體營銷戰(zhàn)略目標(biāo)（五年）B、定價(jià)策略 針對不同階段的品牌影響力、客戶性質(zhì)以及企業(yè)利潤目標(biāo)，制定適合當(dāng)?shù)厥袌鲂星榈膬r(jià)格C、市場

4、大小和趨勢二線下區(qū)縣城市：市場較大，客戶需求高，中高端數(shù)量及質(zhì)量持續(xù)向上發(fā)展趨勢D、企業(yè)特色賣點(diǎn)專業(yè)設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)施工化施工管理設(shè)計(jì)、施工、配飾整套服務(wù)E、企業(yè)優(yōu)勢價(jià)值定位準(zhǔn)確差異化競爭優(yōu)勢友誠管家式整體家裝概念F、廣告語締造尊貴生活樹立本土家裝新標(biāo)桿F、引客上門的核心促銷方式廣告宣傳家裝課堂口碑相傳網(wǎng)絡(luò)營銷G、營銷渠道媒體廣告；電話邀約；建材商活動(dòng)；樣板營銷；與房地產(chǎn)商合作H、核心渠道電話邀約；樣板營銷；五、企業(yè)的經(jīng)濟(jì)性A、毛利和凈利初期毛利達(dá)到2530，后期毛利達(dá)到30 35%初期純利達(dá)到1215，后期純利達(dá)到2025定價(jià)策略 針對不同階段的品牌影響力、客戶性質(zhì)以及企業(yè)利潤目標(biāo)，制定適合當(dāng)

5、地市場行情的價(jià)格B1、固定成本、可變成本固定成本： 企業(yè)管理人員的薪金和保險(xiǎn)費(fèi)、固定資產(chǎn)的折舊和維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、車輛維護(hù)費(fèi)等控制在產(chǎn)值的8以內(nèi)。 可變成本： 設(shè)計(jì)師提成、工人費(fèi)用、工地售后服務(wù)等控制在產(chǎn)值的15左右 B2、支出明細(xì)固定資產(chǎn)：15萬元管理人員薪資等：10萬元左右提成等費(fèi)用：15萬元其他費(fèi)用：5萬元獎(jiǎng)金分配總獎(jiǎng)金比例:5萬元基本工資、考核提成、年度獎(jiǎng)金、創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)金營銷部:5萬元業(yè)務(wù)部:5萬元設(shè)計(jì)部:15萬元工程部:6萬元獎(jiǎng)金分配總獎(jiǎng)金比例:15萬元基本工資、考核提成、年度獎(jiǎng)金、創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)金行政部:2萬元財(cái)務(wù)部:3萬元總經(jīng)理:10萬元B3.財(cái)務(wù)贏利分析第一年60萬元，毛利15萬元左右 成本

6、為：50萬元 純利：10萬元依此類推：第五年純利達(dá)到100萬元六、管理團(tuán)隊(duì)A、關(guān)鍵管理團(tuán)隊(duì)人員（背景介紹）B、企業(yè)外聘的顧問咨詢顧問：中國家裝培訓(xùn)第一品牌匯眾公司楊智偉先生企劃顧問：中國營銷企劃第一人葉茂中先生管理顧問：中國企業(yè)管理第一人余世維先生投資上市顧問：世界投資股神巴菲特E、人力資源儲備計(jì)劃 每年每個(gè)分公司儲備8名高端設(shè)計(jì)師、6名專業(yè)工程人員。 每個(gè)員工年度培訓(xùn)課時(shí)不少于20天 每個(gè)管理、專業(yè)人員給員工的培訓(xùn)課題不少于3次 這些計(jì)劃作為人力經(jīng)理和當(dāng)事人的考核指標(biāo)之一。企業(yè)整體組織構(gòu)架設(shè)計(jì)總經(jīng)理設(shè)計(jì)部工程部財(cái)務(wù)部行政人力市場部材料部業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)中心構(gòu)架設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)部經(jīng)理材料員設(shè)計(jì)總監(jiān)設(shè)計(jì)師品質(zhì)控制執(zhí)行要點(diǎn)工地質(zhì)量、工地形象、工地工期、工地利潤、工地影響力工程部構(gòu)架設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理水電總監(jiān)木工總監(jiān)油工總監(jiān)水電工木工油工擴(kuò)張連鎖模式總部、分公司、加盟門店模式關(guān)鍵經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)問題和假設(shè) 經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，部分名流人士資產(chǎn)嚴(yán)重縮水，導(dǎo)致家裝支出減少融資計(jì)劃內(nèi)部融資:1.股份比例：老板持股40，關(guān)鍵崗位人員持股202.投資金額：老板投資40，關(guān)鍵崗位投資20 融資計(jì)劃外部融資:1.股份比例:股份的202.投資金額：50100萬元（第一年） 2億元（第五年）資金用途資產(chǎn)投資分公司店鋪投資營銷宣傳人員收益股東收益投資收益分析第一年收益96萬元，股東收益15萬元，按照50份計(jì)