煤礦管理人員崗位危險源與管控措施方案

1、29/29煤礦管理人員崗位危險源與管控措施處領導崗位危險源辨識崗位：處長危險源:1.未做好全處安全管理工作。2.未嚴格簽發(fā)、審核處各類文件與安全管理制度。3.未嚴格執(zhí)行值班、帶班制度。4.礦井發(fā)生緊急情況時，未與時啟動應急預案。5.未按規(guī)定召開安全辦公會等會議。6.未成立本單位風險預控領導小組。管控措施：1.嚴格執(zhí)行黨和國家的安全方針、政策、法律法規(guī)、集團公司安全規(guī)章制度，研究解決重大安全生產(chǎn)問題。2.嚴格審核、簽發(fā)將各類安全管理制度與文件。3.嚴格執(zhí)行值班、帶班制度。4.在發(fā)生緊急情況時，處長應與時啟動應急預案，最大限度的控制事故的擴大與蔓延。5.處安全辦公會每周召開一次，會議由處長主持，相

2、關處領導、各單位主要負責參加。6.按要求成立本單位風險預控領導小組并明確小組職責。辨識人：崗位：黨委書記危險源：1.未做好全處安全管理工作。2.未嚴格簽發(fā)、審核處各類文件與安全管理制度。3.未嚴格執(zhí)行值班、帶班制度。4.未做好全處黨建、思想政治工作、黨風廉政與紀檢監(jiān)察工作和社會治安綜合治理等工作。5.未支持工會、共青團等群眾工作，未指定相關單位依照法律法規(guī)開展各項工作。管控措施：1.嚴格執(zhí)行黨和國家的安全方針、政策、法律法規(guī)、集團公司安全規(guī)章制度，研究解決重大安全生產(chǎn)問題。2.未嚴格簽發(fā)、審核處各類文件與安全管理制度。3.未嚴格執(zhí)行值班、帶班制度。4.負責抓好處的各項黨建、思想政治工作、構建黨

3、風監(jiān)督懲治和預防腐敗體系，切實轉變黨員干部作風。5.負責全處團組織、工會工作，加強團員青年培養(yǎng)、工會溫馨之家的建設工作。辨識人：-1-崗位：黨委副書記危險源：1.未做好全處安全管理工作。2.未嚴格簽發(fā)、審核處各類文件與安全管理制度。3.未嚴格執(zhí)行值班、帶班制度。4.未做好全處黨建、思想政治工作、黨風廉政與紀檢監(jiān)察工作和社會治安綜合治理等工作。5.未支持工會、共青團等群眾工作，未指定相關單位依照法律法規(guī)開展各項工作。管控措施：1.嚴格執(zhí)行黨和國家的安全方針、政策、法律法規(guī)、集團公司安全規(guī)章制度，研究解決重大安全生產(chǎn)問題。2.未嚴格簽發(fā)、審核處各類文件與安全管理制度。3.未嚴格執(zhí)行值班、帶班制度。

4、4.負責抓好處的各項黨建、思想政治工作、構建黨風監(jiān)督懲治和預防腐敗體系，切實轉變黨員干部作風。5.負責全處團組織、工會工作，加強團員青年培養(yǎng)、工會溫馨之家的建設工作。辨識人：崗位：安全生產(chǎn)副處長危險源：1.未協(xié)助處長抓好礦井安全生產(chǎn)管理工作。2.未嚴格簽發(fā)、審核處各類安全生產(chǎn)文件與管理制度。3.未嚴格執(zhí)行值班、帶班制度。4.未做好分管圍各部門工作與本單位的風險預控管理工作。5.未主持召開安全生產(chǎn)調度平衡會議、安全例會。管控措施：1.協(xié)助處長抓好全處安全生產(chǎn)工作，貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)、研究解決重大安全生產(chǎn)問題。2.嚴格審核、簽發(fā)各類安全生產(chǎn)文件、管理制度。3.嚴格執(zhí)行值班、帶班制度。4

5、.負責組織生產(chǎn)活動中的危險源辨識，針對人、機、環(huán)、管四個方面的不安全因素，制定有效的管理標準和管理措施并組織實施。5.必須定期召開相關安全生產(chǎn)會議，與時平衡和解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各類問題。辨識人：崗位：機電副處長危險源：1.未協(xié)助處長抓好礦井機電、運輸安全生產(chǎn)管理等工作。2.未嚴格審核、簽發(fā)安全生產(chǎn)文件與管理制度。3.未做好分管圍各部門工作與本單位的風險預控管理工作。-2-4.未嚴格執(zhí)行值班、帶班制度。5.未按要求參加安全生產(chǎn)調度平衡會議、安全例會與計劃會。管控措施：1.協(xié)助處長抓好礦井機電、運輸安全管理工作，貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)，研究解決重大安全生產(chǎn)問題。2.嚴格審核、簽發(fā)各類安

6、全生產(chǎn)文件、管理制度。3.負責組織生產(chǎn)活動中的危險源辨識，針對人、機、環(huán)、管四個方面的不安全因素，制定有效的管理標準和管理措施并組織實施。4.未嚴格執(zhí)行值班、帶班制度。5.必須定期召開機電例會，與時平衡和解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各類問題。辨識人：崗位：經(jīng)營副處長危險源：1.未協(xié)助處長抓好礦井安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理等工作。2.未嚴格簽發(fā)、審核企業(yè)各類文件與管理制度。3.未做好分管圍各部門工作與本單位的風險預控管理工作。4.未嚴格執(zhí)行值班、帶班制度。5.未做好安全生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。管控措施：1.協(xié)助處長做好生產(chǎn)經(jīng)營管理，研究解決重大安全生產(chǎn)問題。2.嚴格按照要求將各類文件、管理制度發(fā)布。3.負責組織經(jīng)營活

7、動中的危險源辨識，針對人、機、環(huán)、管四個方面的不安全因素，制定有效的管理標準和管理措施。4.嚴格執(zhí)行值班、帶班制度。5.負責落實好安全生產(chǎn)經(jīng)營活動中風險預控工作，完成經(jīng)營管理重點工作。崗位：總工程師危險源：1.未協(xié)助處長抓好礦井安全生產(chǎn)技術管理工作。2.未嚴格簽發(fā)、審核處各類文件與管理制度。3.未做好分管圍各部門工作與本單位的風險預控管理工作。4.未嚴格執(zhí)行值班、帶班制度。5.未做好全處技術管理、“一通三防”工作。管控措施：1.協(xié)助處長抓好礦井技術管理工作，貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)，研究解決重大安全生產(chǎn)問題。2.嚴格按照要求將各類文件、管理制度發(fā)布。3.負責組織生產(chǎn)活動中的危險源辨識，

8、針對人、機、環(huán)、管四個方面的不安全因素，制定有效的管理標準和管理措施。4.嚴格執(zhí)行值班、帶班制度。5.負責礦井技術進步、科技攻關、技術革新升級，負責礦井“一通三防”安全管理工作。-3-崗位：組宣科副科長（工會）危險源：1.未做好全處安全管理工作。2.未做好上級工會和處黨政的指示與要求，部署安排日程工作。3.未做好全處工會組織建設。4.未嚴格執(zhí)行值班、帶班制度。5.未做好企業(yè)管理和“送溫暖”工作。管控措施：1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全方針、政策、法律法規(guī)、集團公司各項安全規(guī)章制度，研究解決重大安全生產(chǎn)問題，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。2.圍繞處中心工作和工會建設工作任務，負責辦好員工文化教育、體育事業(yè)、開展

9、健康的文體活動。3.負責抓好處的各項工作決策和部署的宣傳教育工作，班組建設、思想政治工作與各區(qū)隊工會的建設工作。4.嚴格執(zhí)行值班、帶班制度。5.負責監(jiān)督企業(yè)做好勞動報酬、有關法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，辦好困難員工幫扶救助工作。辨識人：副總工程師崗位危險源辨識崗位：掘進副總工程師危險源：1.未貫徹落實煤礦安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與有關規(guī)定。2.未嚴格執(zhí)行跟班帶班管理制度，帶班時間不夠或未現(xiàn)場交接班。3.未對掘進工作面的技術管理工作進行把關。4.未與時研究掘進工作面支護方式和掘進工藝的改進工作。5.未深入現(xiàn)場進行技術指導。管控措施：1、認真貫徹落實國家有關煤礦安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術規(guī)、規(guī)定。2、嚴格執(zhí)

10、行跟班帶班制度，現(xiàn)場進行交接班。3、對掘進工作面的技術管理工作進行嚴格把關，檢查采掘工作面工程質量和規(guī)程、措施的執(zhí)行情況。4、與時研究掘進工作面支護方式和采掘工藝的改進工作，不斷提高采掘機械化水平。5、當掘進工作面過斷層、破碎帶、含水層等與時深入現(xiàn)場進行技術指導。辨識人：崗位：機電副總工程師-4-危險源：1.未貫徹落實煤礦安全生產(chǎn)法律、法規(guī)等有關規(guī)定。2.未嚴格執(zhí)行跟班帶班管理制度，帶班時間不夠或未現(xiàn)場交接班3.未制定礦井的機電的更新、維修計劃。4.未進行機電重大隱患排查和治理措施的制定。5.未對機電設備的選型、進貨質量驗收等進行技術把關。6.未進行機電的防爆性能等技術檢查。管控措施：1.與時

11、配合總工程師貫徹落實煤礦安全生產(chǎn)有關規(guī)定。2.嚴格執(zhí)行跟班帶班制度，現(xiàn)場進行交接班。3.協(xié)助總工程師組織制定礦井的機電設備的更新、維修計劃，確保機電、運輸系統(tǒng)正常、安全運轉。4.協(xié)助總工程師進行機電、運輸重大隱患排查和治理措施的制定。5.嚴格對機電設備的選型、進貨質量驗收等進行技術把關。6.與時組織進行機電、運輸設備的防爆性能等技術檢查。辨識人：崗位：通風副總工程師危險源：1.未執(zhí)行有關安全生產(chǎn)的規(guī)定。2.未嚴格執(zhí)行跟班帶班管理制度，帶班時間不夠或未現(xiàn)場交接班。3.“一通三防”管理和監(jiān)察工作未做到位。4.未與時組織召開“一通三防”專題會議。5.未與時開展各種安全檢查活動。管控措施：1.認真貫徹

12、執(zhí)行有關“一通三防”工作的規(guī)定。2.嚴格執(zhí)行跟班帶班制度，現(xiàn)場進行交接班。3.認真負責“一通三防”管理和安全監(jiān)察工作。4.協(xié)助總工程師組織召開“一通三防”會議，與時總結分析安全生產(chǎn)動態(tài)。5.與時組織安全檢查和安全抽查，監(jiān)督、檢查礦井事故隱患的排查和整改。辨識人：崗位：安全副總工程師危險源：1.未執(zhí)行有關安全生產(chǎn)的指示。2.未嚴格執(zhí)行值班、帶班管理制度。2.安全管理和監(jiān)察工作未做到位。3.未與時組織召開安全辦公會議。4.未與時開展各種安全檢查活動。6.未與時對發(fā)生的事故追查和處理。管控措施：1.認真貫徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)與有關安全生產(chǎn)的指示。-5-2.嚴格執(zhí)行值班、帶班制度

13、。2.全面負責安全管理和安全監(jiān)察工作。3.協(xié)助安全副礦長組織召開安全辦公會議，與時總結分析安全生產(chǎn)動態(tài)。4.與時組織安全檢查和安全抽查，發(fā)現(xiàn)隱患問題與時督促整改。6.當?shù)V井發(fā)生重大事故時，與時趕赴事故現(xiàn)場對礦井事故追查和處理。辨識人：崗位：基建副總工程師危險源：1.未對土建工程進行定期安全檢查。2.未嚴格執(zhí)行土建施工管理規(guī)定與相關規(guī)章制度。3.未掌握土建設備運行情況，設備帶病作業(yè)。4.未對發(fā)生的土建事故制定防措施。5.未嚴格執(zhí)行值班、帶班管理制度。6.帶班期間未深入工作現(xiàn)場，未與時了解和處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各類問題。管控措施：1.在處領導下，對全處的土建工程做安全檢查。2.嚴格執(zhí)行土建施工管理

14、規(guī)定和操作規(guī)程與相關規(guī)章制度，保證土建工程安全生產(chǎn)。3.深入現(xiàn)場，檢查土建工程安全情況，保證安全作業(yè)。4.與時落實土建事故的追查，制定防措施，督促落實。5.嚴格執(zhí)行值班、帶班管理制度。6.帶班期間深入工作現(xiàn)場，與時了解和處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各類問題。辨識人：安全管理科崗位危險源辨識崗位：安全管理科科長危險源：1.未貫徹執(zhí)行黨的安全生產(chǎn)方針、政策與有關法律、法規(guī)，違章指揮生產(chǎn)。2.未嚴格審批作業(yè)規(guī)程、安全技術措施。3.未檢查班前危險源辨識與風險評估情況，未強調安全注意事項與提出針對性管控措施4.未嚴格執(zhí)行值班、帶班管理制度，。5.未與時了解和處理安全生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各類問題。6.對現(xiàn)場重點工程與

15、重點環(huán)節(jié)掌握不清、未現(xiàn)場監(jiān)督把關。管控措施：1.認真貫徹執(zhí)行黨的安全生產(chǎn)方針、政策與有關法律、法規(guī)，按章指揮生產(chǎn)。2.嚴格審批作業(yè)規(guī)程、安全技術措施。3.認真檢查班前危險源辨識與風險評估情況，強調安全注意事項與提出針對性管控措施4.嚴格執(zhí)行值班、帶班管理制度。5.帶班期間深入工作現(xiàn)場，與時了解和處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各類問題。6.對現(xiàn)場重點工程與重點環(huán)節(jié)要掌握清楚，并現(xiàn)場監(jiān)督把關。辨識人：-6-崗位：安全管理科技術員危險源：1.未掌握本崗位存在的危險源。2.發(fā)現(xiàn)不安全行為不制止。3.安全檢查工作不仔細。3.查出問題隱患未督促整改。4.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題未處理或不匯報。管控措施：1.熟知本崗位存在的危險

16、源與風險。2.發(fā)現(xiàn)不安全行為立即制止。3.認真做好安全檢查工作。3.協(xié)助科長督促整改問題隱患。4.與時處理現(xiàn)場發(fā)生的問題并匯報調度室。辨識人：崗位：安全管理科培訓主辦危險源：1.未認真貫徹執(zhí)行國家與集團公司安全培訓相關管理制度。2.未認真組織落實各項安全培訓計劃。3.沒有與時深入基層指導和督察員工安全教育培訓工作。4.對崗位員工持證上崗情況了解不全面，不能與時發(fā)現(xiàn)無證上崗人員。5.未有效組織開展各類崗位練兵活動。管控措施：1.認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)培訓管理辦法與集團公司相關培訓制度。2.認真落實各項安全培訓計劃。3.深入基層進行員工培訓督導工作，不斷推進基層員工培訓工作的方式、方法。4.深入

17、基層了解崗位員工持證情況，確保人人持證上崗。5.定期組織員工開展“崗位練兵”活動，快速提升員工操作技能。辨識人：崗位：安全管理科培訓干事危險源：1.未認真貫徹執(zhí)行國家與集團公司安全培訓相關管理制度。2.未結合單位生產(chǎn)實際需求制定月度培訓計劃，并組織實施。3.沒有與時深入基層指導和督察員工安全教育培訓工作。4.未與時組織員工開展各類安全培訓與技能提升、素質提升等培訓。5.培訓經(jīng)費的管理和使用不到位。管控措施：1.認真貫徹執(zhí)行國家與集團公司相關培訓制度。2.嚴格按照培訓計劃組織實施。-7-3.深入基層進行員工培訓督導工作，不斷推進基層員工培訓工作的方式、方法。4.與時開展各類安全生產(chǎn)教育培訓和技能

18、提升、素質提升培訓，加強員工安全生產(chǎn)意識，提升安全生產(chǎn)能力，杜絕各類安全事故。5.嚴格按照規(guī)定對培訓經(jīng)費管理和使用。辨識人：工程科科崗位危險源辨識崗位：工程科科科長危險源：1.未嚴格按井巷設計規(guī)組織設計施工。2.各類工程開工前未對規(guī)程、措施嚴格審批。3.未深入現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術質量情況。4.未抓好生產(chǎn)技術管理工作，未把好圖紙審核關口，下發(fā)施工技術要素通知單延誤。5.生產(chǎn)現(xiàn)場過地質構造時，未超前采取相應技術防措施。6.未嚴格執(zhí)行值班、跟班管理制度。管控措施：1.嚴格按井巷設計規(guī)組織設計施工。2.各類工程開工前嚴格對規(guī)程、措施審批。3.與時深入現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術質量情況。4.抓好生

19、產(chǎn)技術管理工作，把好圖紙審核關口，與時下發(fā)施工技術要素通知單。5.生產(chǎn)現(xiàn)場過地質構造時，提前采取相應技術防措施。6.嚴格執(zhí)行值班、跟班管理制度。辨識人：崗位：工程科副科長危險源：1.未嚴格按井巷設計規(guī)組織設計施工。2.各類工程開工前未對規(guī)程、措施嚴格審批。3.未深入現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術質量情況。4.未協(xié)助科長抓好生產(chǎn)技術管理工作，未把好圖紙審核關口，下發(fā)施工技術要素通知單延誤。5.生產(chǎn)現(xiàn)場過地質構造時，未超前采取相應技術防措施。6.未嚴格執(zhí)行值班、跟班管理制度。管控措施：1.嚴格按井巷設計規(guī)組織設計施工。2.各類工程開工前嚴格對規(guī)程、措施審批。3.與時深入現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術質量情

20、況。4.協(xié)助科長抓好生產(chǎn)技術管理工作，把好圖紙審核關口，與時下發(fā)施工技術要素通知單。5.生產(chǎn)現(xiàn)場過地質構造時，提前采取相應技術防措施。6.嚴格執(zhí)行值班、跟班管理制度。辨識人：-8-崗位：工程科科技術員危險源：1.未嚴格按井巷設計規(guī)組織設計施工。2.各類工程開工前未對規(guī)程措施嚴格審批。3.未深入現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術質量情況。4.生產(chǎn)現(xiàn)場過地質構造，未超前采取相應技術防措施。5.對礦井生產(chǎn)接續(xù)掌握不準，導致礦井巷道設計圖紙、施工要素通知單下發(fā)延誤，影響施工。管控措施：1.嚴格按井巷設計規(guī)組織設計施工。2.各類工程開工前嚴格對規(guī)程措施審批。3.與時深入現(xiàn)場了解、掌握巷道施工技術質量情況。4.生

21、產(chǎn)現(xiàn)場過地質構造，提前采取相應技術防措施。5.與時準確掌握礦井生產(chǎn)接續(xù)情況，確保各項工作順利完成。辨識人：調度室崗位危險源辨識崗位：調度室主任危險源：1.未定期召開生產(chǎn)調度會，下達生產(chǎn)任務安排不明確、不合理。2.對生產(chǎn)影響協(xié)調、平衡不與時。3.未經(jīng)常深入井下現(xiàn)場了解、掌握各類安全生產(chǎn)等方面的信息。4.事故應急預案編制不完善，未進行應急演練、未安排布置好夏季、冬季三防工作。5.發(fā)生事故組織不力，匯報不與時，導致事故擴大。6.未嚴格執(zhí)行值班、帶班管理制度。管控措施：1.根據(jù)籌建處全年生產(chǎn)計劃安排，定期召開生產(chǎn)調度會，合理安排分解下達生產(chǎn)任務。2.對出現(xiàn)生產(chǎn)影響時，積極調度、協(xié)調、組織相關部門進行解

22、決。3.深入現(xiàn)場與時掌握井下生產(chǎn)情況。4.按時編制科學、合理的事故應急預案并按要求組織演練，做好夏季、冬季三防工作。5.發(fā)生事故時積極組織人員全力搶救，并按要求逐級進行匯報。6.嚴格執(zhí)行值班、帶班管理制度。辨識人：崗位：調度室技術員危險源：1.未全面掌握籌建處各區(qū)隊與施工單位安全生產(chǎn)動態(tài)、生產(chǎn)計劃指標完成情況。2.未按要求起草、上報安全生產(chǎn)方面的通知、通報匯報材料。3.未按上級和調度室要求與時編寫、上報各類報表。4.未組織調度室員工進行各類培訓和業(yè)務學習。-9-5.未經(jīng)常深入井下現(xiàn)場了解、掌握各類安全生產(chǎn)等方面的信息。管控措施：1.與時掌握各施工單位安全生產(chǎn)動態(tài)，對生產(chǎn)指標完成情況與時統(tǒng)計填報

23、。2.按照上級單位、科室領導要求起草各類材料，經(jīng)科室負責人審核后與時上報。3.與時收集、上報各類生產(chǎn)信息與數(shù)據(jù)，確保生產(chǎn)信息、數(shù)據(jù)的真實、準確。4.編制調度員培訓學習計劃；進行培訓、考核。5.深入現(xiàn)場入井與時掌握井下生產(chǎn)情況。辨識人：地測科崗位危險源辨識崗位：地測科科長危險源：1.未貫徹執(zhí)行礦有關規(guī)定。2.對井下現(xiàn)場情況不了解，工作安排不合理。3.未制定地測防治水相關事故預防措施。4.地測防治水等相關業(yè)務的隱患排查工作落實不到位的。5.未嚴格執(zhí)行值班、帶班管理制度。管控措施：1.認真貫徹執(zhí)行礦有關規(guī)定。2.經(jīng)常深入井下，掌握現(xiàn)場情況，合理安排工作。3.嚴格按煤礦防治水規(guī)定制定水害應急預案和現(xiàn)場

24、處置方案。4.按時組織地測防治水業(yè)務的隱患排查工作，對檢查出的問題以與時整改處理。5.嚴格執(zhí)行值班、帶班制度。辨識人：崗位：地測科副科長危險源：1.未做好地測防治水技術工作。2.未編制貫通設計與貫通施測方案。3.未深入現(xiàn)場與時處理地測工作中存在問題的。4.未掌握現(xiàn)場情況，違章指揮。5.未嚴格執(zhí)行值班、帶班管理制度。.管控措施：1.認真做好地測防治水技術工作。2.大型貫通必須編制貫通設計與貫通施測方案，確保巷道的精確貫通。3.經(jīng)常深入現(xiàn)場與時處理問題。-10-4.深入現(xiàn)場掌握情況，合理安排工作。5.嚴格按照值班、帶班制度執(zhí)行。辨識人：崗位：地測科測量技術員危險源：1.未按照要求測量。2.巷道中腰

25、線標定不與時3.未與時進行井下導線點的測設、坐標解算以與坐標的對算工作。4.未與時準確地將導線點坐標填繪到采掘工程平面、井上下控制導線網(wǎng)圖上。5.未按時檢修測量儀器，影響施工放線。管控措施：1.嚴格按照要求測量。2.巷道中腰線標定要準確、與時，不影響掘進隊的正常生產(chǎn)。3.嚴格按照操作規(guī)程與時進行井下導線點的測設、坐標解算以與坐標的對算工作的。4.與時準確地將導線點坐標填繪到采掘工程平面、井上下控制導線網(wǎng)圖上。5.測量人員要做好對儀器的管理工作，確保不影響施工放線。辨識人：崗位：地測科地質技術員危險源：1.未與時收集、整理相關地質資料以與繪制相關圖紙。2.未編制地質預測預報或未與時向施工單位發(fā)放

26、地質預報。3.未測定礦井的涌水量或未與時編寫涌水臺帳。4.未按時向施工單位提供生產(chǎn)所需的地質資料和圖紙。5.未協(xié)助有關科室做好雨季“三防”工作。管控措施：1.與時下井收集相關地質資料，升井后應與時整理并繪制相關圖紙。2.與時編制并向施工單位下發(fā)預報。3.與時對井下水觀測并提出合理的預防方案。4.應按時向施工單位提供生產(chǎn)所需的地質資料和圖紙，確保數(shù)據(jù)、圖紙、資料真實、準確，與時、有效。5.應協(xié)助有關科室做好雨季“三防”工作，保證汛期礦井的正常安全生產(chǎn)。辨識人：機電動力科崗位危險源辨識崗位：機電動力科科長危險源：1.現(xiàn)場管理不到位。2.技術管理不到位。-11-3.值班跟班未按規(guī)定執(zhí)行。4.未了解現(xiàn)

27、場情況，違章指揮。5.機電設備出現(xiàn)故障未與時處理。6.對技術措施審核不嚴。管控措施：1.嚴格按照現(xiàn)場管理標準和考核辦法執(zhí)行。2.加強技術學習，提高技術水平和管理水平。3.嚴格按照值班跟班制度執(zhí)行。4.深入現(xiàn)場，全面掌握情況，合理安排工作任務。5.加強設備管理，與時發(fā)現(xiàn)問題并制定維修計劃。6.提高自身技術水平，對技術措施嚴格把關。辨識人：崗位：機電動力科設備管理副科長危險源：1.設備管理不到位。2.違章指揮。3.跟帶班未按規(guī)定執(zhí)行。4.庫房管理不到位，消防器材不全。5.設備吊裝、運輸監(jiān)管不到位。管控措施：1.嚴格按照設備管理標準和考核標準執(zhí)行。2.深入現(xiàn)場，全面掌握情況，合理安排工作任務。3.嚴

28、格按照跟帶班制度執(zhí)行。4.嚴格按照消防管理制度執(zhí)行。5.嚴格按照設備吊、裝、運的管理制度執(zhí)行。辨識人：崗位：機電動力科信息化管理副科長危險源：1.信息化工作管理不到位。2.信息技術達不到規(guī)定要求。3.值班時未嚴格按照值班制度執(zhí)行。4.未掌握現(xiàn)場情況，違章指揮。管控措施：1.加強現(xiàn)場管理，定期進行隱患排查，超前預控。2.合理利用信息平臺，確保通訊、定位、信息暢通精準。3.嚴格按照值班制度執(zhí)行。4.深入現(xiàn)場了解情況，合理安排工作。辨識人：崗位：機電動力科現(xiàn)場管理主辦科員-12-危險源：1.現(xiàn)場管理不到位。2.設備質量標準達不到要求。3.水電暖現(xiàn)場管理不到位，存在安全隱患。4.重要設備、儀器未校驗，

29、帶病作業(yè)。5.未嚴格按照值班帶班制度執(zhí)行。管控措施：1.加強現(xiàn)場管理，定期檢查，隱患限期整改并跟蹤落實。2.根據(jù)集團標準制定現(xiàn)場標準，并經(jīng)過領導審核后下發(fā)到相關責任單位。3.加強水電暖現(xiàn)場管理，定期隱患排查，與時制定維修措施。4.按照質量標準化要求，每年聯(lián)系檢驗單位對處設備和儀器進行檢測。5.嚴格執(zhí)行值班帶班制度。辨識人：崗位：機電動力科技術管理主辦科員危險源：1.技術管理不到位。2.未能與時發(fā)現(xiàn)圖紙和設備存在的問題。3.井下設備出現(xiàn)故障時未與時赴現(xiàn)場進行技術指導。4.未嚴格按照值班帶班制度執(zhí)行。管控措施：1.加強技術學習，嚴格按照技術要求執(zhí)行。2.嚴格圖紙的審核和設備的驗收工作。3.深入井下

30、進行隱患排查，超前預控。4.嚴格按照值班帶班制度執(zhí)行。辨識人：崗位：機電動力科技術員危險源：1.作業(yè)規(guī)程與安全技術措施的制定和審批不規(guī)。2.技術圖紙編寫、更新不與時，與實際不符。3.對現(xiàn)場環(huán)境不熟悉，未與時的完成技術管理工作。4.未與時組織規(guī)程、制度、文件學習，造成員工不能與時掌握相關危險源。管控措施：1.嚴格按照三大規(guī)程要求制定和審批。2.與時編寫、更新技術圖紙。3.經(jīng)常深入現(xiàn)場，掌握情況，做到理論與實際相結合。4.嚴格一工程，一措施，一貫徹，一考核。辨識人：崗位：機電動力科火工品管理員-13-危險源：1.穿化纖衣服進入庫區(qū)。2.發(fā)放火工品不檢驗領藥人證件，讓閑雜人員進入庫區(qū)。3.發(fā)放火工品

31、時，炸藥.雷管混發(fā)。4.搬運、發(fā)放火工品未做到輕拿.輕放。5.發(fā)放火工品時手持機操作出錯。6.清退火工品未當面清點確認。7.火工品庫房存放未按規(guī)定碼放。管控措施：1.不允許穿化纖衣服進入庫區(qū)。2.發(fā)放火工品必須檢驗領藥人證件，不讓閑雜人員進入庫區(qū)。3.發(fā)放火工品時，炸藥.雷管不能混發(fā)。4.搬運、發(fā)放火工品要做到輕拿.輕放。5.發(fā)放火工品時手持機操作無誤。6.清退火工品必須當面清點確認。7.火工品庫房存放必須按規(guī)定碼放。辨識人：崗位：庫管員管控措施：1、不合格物資入庫；2、庫存物資保管、保養(yǎng)不好；3、物資的錯誤發(fā)放；預控措施1、裝卸物資時班長監(jiān)督保管員換好工作服；2、驗收員、業(yè)務員、保管員共同對

32、到貨物資進行驗收，確保產(chǎn)品質量；3、分管科長對庫房不定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題與時處理。辨識人：機電隊崗位危險源辨識崗位：機電隊隊長危險源：1、在入井前未組織開好班前會。2、未進行班前會風險評估與風險預控，未強調安全注意事項與提出針對性管控措施。3、未做好員工安全管理工作。4、未與時了解和處理設備運行過程中出現(xiàn)的各類問題。5、違章指揮。6、未嚴格執(zhí)行帶班管理制度，帶班時間不夠或未現(xiàn)場交接班。管控措施1、在入井前必須組織開展好班前會。2、在班前會上，必須進行班前會風險評估與風險預控，強調安全注事項并提出針對性管控措施。-14-3、做好員工安全管理。4、與時了解和處理設備運行過程中出現(xiàn)的各類問題。5、

33、深入現(xiàn)場掌握情況，合理安排工作。6、嚴格執(zhí)行帶班制度，現(xiàn)場進行交接班。辨識人：崗位：機電隊支部書記危險源：1.在入井前未組織開好班前會的。2.未進行班前會風險評估與風險預控，未強調安全注意事項與提出針對性管控措施的。3.未做好員工安全管理工作的。4.未與時了解員工的思想動態(tài)。5.未做好本隊員工安全教育與技術培訓的。6.違章指揮。7.未嚴格執(zhí)行帶班管理制度，帶班時間不夠或未現(xiàn)場交接班的。管控措施1.在入井前必須組織開展好班前會。2.在班前會上，必須進行班前會風險評估與風險預控，強調安全注事項并提出針對性管控措施。3.做好員工安全管理。4.與時和員工溝通，確保良好的精神狀態(tài)上崗。5.做好本隊員工的

34、安全教育和技術培訓工作。6.深入現(xiàn)場掌握情況，合理安排工作。7.嚴格執(zhí)行帶班制度，現(xiàn)場進行交接班。辨識人：崗位：機電隊副隊長危險源：1.機電設備檢修、維護不到位，帶病運行；2.員工管理松懈，操作隨意性大；3.為認真組織召開班前會，工作安排不詳細，當班安全隱患講解不清；4.違章指揮；5.未嚴格執(zhí)行帶班管理制度，帶班時間不夠或未現(xiàn)場交接班。管控措施：1.加強設備的日常維護、保養(yǎng)，確保設備正常運轉；2.加強員工的管理，規(guī)員工現(xiàn)場施工操作工藝；3.開好班前會，安排工作詳細，并做好當班危險源辨識，與時排除安全隱患；4.深入現(xiàn)場掌握情況，合理安排工作；5.嚴格執(zhí)行帶班制度，現(xiàn)場進行交接班；辨識人：崗位：機

35、電隊跟班副隊長-15-危險源：1.機電設備檢修、維護不到位，帶病運行；2.員工管理松懈，操作隨意性大；3.為認真組織召開班前會，工作安排不詳細，當班安全隱患講解不清；4.違章指揮；5.未嚴格執(zhí)行帶班管理制度，帶班時間不夠或未現(xiàn)場交接班。管控措施：1.加強設備的日常維護、保養(yǎng)，確保設備正常運轉；2.加強員工的管理，規(guī)員工現(xiàn)場施工操作工藝；3.開好班前會，安排工作詳細，并做好當班危險源辨識，與時排除安全隱患；4.深入現(xiàn)場掌握情況，合理安排工作；5.嚴格執(zhí)行帶班制度，現(xiàn)場進行交接班；辨識人：崗位：機電隊主管技術員危險源：1.沒有做好各類規(guī)程措施的審核，現(xiàn)場施工執(zhí)行監(jiān)督不到位；2.安裝工程技術措施沒有

36、與時會審；3.未能與時發(fā)現(xiàn)技術圖紙和設備存在的安全隱患；4.班前會沒開或開的隨意，工作安排不詳細，安全隱患沒講到；5.違章指揮；6.未按跟班帶班制度執(zhí)行。管控措施：1.與時對各類規(guī)程措施進行審核，加強對現(xiàn)場施工規(guī)章措施執(zhí)行監(jiān)督；2.與時和隊長與其他相關部門進行溝通；3.加強對各類技術圖紙的管理，與時要求更新相關圖紙；4.開好班前會，安排工作詳細，并做好當班危險源辨識，與時排除安全隱患；.5.深入現(xiàn)場掌握情況，合理安排工作；6.嚴格按照跟班帶班制度執(zhí)行；辨識人：崗位：機電隊技術員危險源：1.各類規(guī)程措施編寫不與時，編寫容與現(xiàn)場不符；2.技術圖紙編寫、更新不與時，與實際存在差錯；3.班前會員工安全

37、教育培訓不到位，沒有對員工進行安全知識與操作規(guī)程的考試；4.規(guī)程措施貫徹不到位，安全注意事項沒講清，貫徹學習沒有組織考試并記錄；管控措施：1.與時編寫各類規(guī)程措施，容做到與現(xiàn)場符合，與規(guī)程符合；2.與時編寫、更新技術圖紙，做到與現(xiàn)場一致；3.加強班前會員工安全教育培訓，與時組織員工考試；-16-4.與時對規(guī)程措施進行貫徹學習，講清重點安全事項，組織員工考試，并做好記錄；辨識人：崗位：鍋爐維修工危險源：1、鍋爐本體帶壓，溫度過高；2、相鄰運行鍋爐的工作介質串入；3、不通風換氣；4、帶壓或高溫汽；5、空間狹窄，空氣不流通；6、誤操作帶電運轉；7、防護罩、接地線不齊全。管控措施：1、設專人監(jiān)護、打開

38、安全閥泄壓，加強水循環(huán)、使水溫與給水溫度相近；2、加裝隔離板、并由操作者與檢修負責人檢查落實；3、設專人在外監(jiān)護，加強通風換氣。4、鍋爐壓力為零、爐水溫度降低、加強水循環(huán)，設專人監(jiān)護；5、由負責人確認部空氣適宜方可進入作業(yè)、施割時必須在外點火，設專人監(jiān)護；6、斷開操作開關并懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌；7、做好日常檢查和維護保養(yǎng)。辨識人：防治水隊管理人員崗位危險源辨識與管控措施崗位：防治水隊隊長危險源：1.沒有安排年季月施工計劃2.沒有按照作業(yè)規(guī)程、措施指揮作業(yè)3.沒有對全隊成本進行核算4.職工思想教育不到位管控措施：1.按礦下達的生產(chǎn)指標與時制定施工計劃并進行分解，組織人員傳達2.嚴禁違

39、章指揮，嚴格按照作業(yè)規(guī)程、措施組織人員生產(chǎn)3.依據(jù)生產(chǎn)情況材料消耗，與時計算成本并分解到各班組，制定成本管控制度4.加強員工隊伍建設，做好員工思想工作辨識人：崗位：防治水隊黨支部書記危險源：1.不熟悉黨的政策、方針、路線-17-2.沒能加強工會、共青團的領導3.沒有抓好職工思想教育工作4.沒能抓好職工教育培訓工作5.沒有按時召開支部會議6.沒有協(xié)助隊長抓好區(qū)對安全生產(chǎn)7.沒有抓好入黨積極分子的培養(yǎng)管控措施1.熟悉黨的基本知識、路線、方針2.全面主持好隊工會與共青團各項共組，對黨的路線方針政策和礦黨委各項決議執(zhí)行到位3.定期組織員工進行政治學習，與時將黨各項工作，會議、領導講話精神進行傳達4.抓

40、好隊“三個一”培訓與安全培訓工作5.全面主持好本支部的黨務工作，定時召開支部會議，黨員生活會等6.參與并決定本隊安全生產(chǎn)，經(jīng)營管理，協(xié)助隊長抓好安全生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)危與人身安全的重大隱患時要立即停止作業(yè)，撤出人員，并向調度室匯報7.嚴格按照入黨程序要求定期組織隊積極分子進行政治學習，抓好積極分子思想教育工作辨識人：崗位：防治水隊副隊長危險源：1.沒有組織開好班前會2.現(xiàn)場不能協(xié)調平衡存在問題3.現(xiàn)場沒有按照作業(yè)規(guī)程指揮生產(chǎn)4.沒有做好職工思想工作5.沒有做好獎罰分明6.沒有協(xié)助好隊長工作管控措施：1.副隊長在入井前組織開好班前會，將本班工作任務交代清楚，并強調安全注意事項2.堅持跟班作業(yè)，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問

41、題與時處理并通知下一班，如遇重大問題須與時向隊長與礦調度室匯報3.嚴禁違章指揮，嚴格按照作業(yè)規(guī)程組織人員生產(chǎn)4.加強員工隊伍建設，做好員工思想工作5.對員工的獎罰嚴格按照隊各項規(guī)章制度執(zhí)行6.服從隊長指揮，配合隊長抓好全隊安全生產(chǎn)等工作辨識人：崗位：防治水隊技術員危險源：1.當班沒有參加班前會2.沒有嚴格執(zhí)行值、跟班制度3.各類規(guī)程、措施學習不到位4.沒有嚴格按照工程設計組織人員施工-18-管控措施：1.當班必須參加班前會，并在班前會上對本班的生產(chǎn)任務進行詳細的安排，對各項技術參數(shù)的變更進行與時傳達2.嚴格執(zhí)行跟、值班制度，并做好跟班、值班記錄，向隊長匯報3.規(guī)程、措施制定后與時組織員工進行學

42、習，做好培訓記錄，對工期較長的規(guī)程措施要定期進行鞏固學習4.嚴禁違章指揮，嚴格按照作業(yè)規(guī)程組織人員生產(chǎn)辨識人：崗位：探放水工危險源：1.進入施工地點未檢查有害氣體濃度或檢查不到位2.鉆機工未檢查鉆場頂幫完好情況3.鉆機壓柱松動支護不穩(wěn)，柱頭絲未捆綁或捆綁不牢固4.鉆機各部件緊固螺絲松動、鉆架松動5.鉆機機械護罩不完好6.水路、液壓系統(tǒng)不完好7.開孔鉆進時精力不集中或鉆進壓力過大8.封孔后，孔口管裝設不牢固9.鉆機停鉆后，開關未停電閉鎖10.搬運鉆機時，人員配合不協(xié)調管控措施：1.鉆機班長必須攜帶便攜式瓦檢儀，按規(guī)定檢查瓦斯情況，瓦檢員監(jiān)督使用情況2.施工鉆機班長進行敲幫問頂，確認安全后方可作業(yè)

43、3.作業(yè)前鉆機班長對鉆機壓柱進行檢查，確保壓柱打設牢固，柱頭絲可靠，方可作業(yè)4.施工前鉆機班長對鉆機各部件緊固螺絲進行檢查，確保緊固可靠5.開機前鉆機班長對鉆機護罩的牢固情況進行檢查確保護罩齊全6.鉆機工開機后，打開供水截止閥檢查供水管路確保不漏液、不漏油方可作業(yè)7.鉆機工操作鉆機開孔鉆進時，精力要集中，手不離把手，眼不離鉆機8.嚴格按照設計和措施要求進行施工9.鉆機停鉆后，鉆機班長將開關停電閉鎖、機電檢查人員、帶班干部檢查10.搬運鉆機時，人員協(xié)調一致，同肩搬運、步調一致辨識人：辦公室崗位危險源辨識崗位：辦公室主任危險源:1.未嚴格審核處各類安全生產(chǎn)方面文件。2.未與時轉辦集團各類安全生產(chǎn)方

44、面文件。3.未做好安全辦公會議方面的組織協(xié)調工作。-19-4.未做好行政車輛調度管理。5.未做好庫房消防安全管理。管控措施：1.嚴格審核處各類安全生產(chǎn)方面文件。2.與時轉辦集團各類安全生產(chǎn)方面文件，并督辦落實。3.認真做好安全辦公會議的組織協(xié)調工作。4.做好行政車輛調度管理，確保車輛安全高效運行。5.做好庫房消防安全管理，做好防火、防盜工作。辨識人：崗位：辦公室副主任危險源:1.未與時審核處各類安全生產(chǎn)方面文件。2.未與時督辦安全生產(chǎn)方面的各項工作。3.未做好安全辦公會議的承辦工作。4.未做好安全生產(chǎn)信息的傳達、工作。5.未參加各類安全培訓。管控措施：1.嚴格審核處各類安全生產(chǎn)方面文件。2.認

45、真督辦安全生產(chǎn)方面的各項工作。3.認真承辦各類安全生產(chǎn)會議。4.與時傳達安全生產(chǎn)信息，做好重要信息。5.積極參加各類安全培訓。辨識人：崗位：辦公室秘書危險源:1.未與時起草撰寫安全生產(chǎn)方面的文件材料。2.未按時參加安全會議，與時出具會議紀要。3.未與時上報事故調查報告。4.未與時督辦安全生產(chǎn)方面的各項工作。5.未參加各類安全培訓。管控措施：1.與時起草撰寫安全生產(chǎn)方面的文件材料。2.按時參加安全會議，并與時出具會議紀要。3.與時上報事故調查報告。4.認真督辦安全生產(chǎn)方面的各項工作。5.積極參加各類安全培訓。辨識人：-20-人力資源科崗位危險源辨識崗位：人力資源科科長危險源：1.未貫徹執(zhí)行黨的安

46、全生產(chǎn)方針、政策與有關法律、法規(guī)。2.未嚴格審查各類工資、獎金的分配方案。3.未嚴格審查每月計件工資審批發(fā)放數(shù)額。4.未對調入我處的員工信息的真實性和準確性嚴格核對。5.對職工反映的有關人事、薪酬等方面問題未與時解決或未給予合理解釋6.未嚴格審核勞務派遣工的工資發(fā)放情況和各項社保繳納情況。管控措施：1.認真貫徹執(zhí)行黨的安全生產(chǎn)方針、政策與有關法律、法規(guī)。2.嚴格審查各類工資、獎金的分配方案。3.嚴格審查每月計件工資審批發(fā)放數(shù)額。4.嚴格對調入我處的員工信息的真實性和準確性核對。5.與時解決職工反映的有關人事、薪酬等方面問題與或給予合理解釋。6.嚴格審核勞務派遣工的工資發(fā)放情況和各項社保繳納情況

47、。辨識人：崗位：人力資源科副科長危險源：1.未協(xié)助科長做好科人員的各項安全教育工作。2.未協(xié)助科長做好籌建處安全生產(chǎn)方面資金計劃的使用工作。3.未協(xié)助科長配合教育中心搞好籌建處員工的安全教育培訓工作。4.未對勞動定額定員管理工作嚴格把關。5.未做好籌建處工傷人員的待遇支付工作。管控措施：1.與時和員工溝通，確保良好的精神狀態(tài)上崗。2.協(xié)助科長確保安全生產(chǎn)方面資金按計劃使用。3.與時了解員工的思想動態(tài)，配合培訓中心做好全員工的安全教育培訓工作。4.深入現(xiàn)場調查研究做好勞動定額定員管理工作。5.與時聯(lián)系醫(yī)保中心工傷部門做好工傷人員的待遇支付工作。辨識人：崗位：人力資源科薪酬干事危險源：1.未貫徹黨

48、的相關安全生產(chǎn)方針、政策。2.未按時、準確的做好職工的薪酬發(fā)放工作。3.未按時、準確的上報各類薪酬報表。4.薪酬相關資料未與時存檔。管控措施：-21-1.嚴格執(zhí)行上級的決議和指示。2.嚴格執(zhí)行集團薪酬相關管理規(guī)定，做好薪酬發(fā)放工作。3.嚴格按集團規(guī)定與時上報各類薪酬報表。4.嚴格執(zhí)行集團和籌建處規(guī)定將各類薪酬資料存檔。辨識人：崗位：人力資源科人事干事危險源：1.未貫徹黨的相關安全生產(chǎn)方針、政策。2.人員的調入、調出、辭職等流動手續(xù)不完備。3.中層管理人員的考核程序不完善。4.未與時、準確發(fā)放勞保、登記勞保臺賬。5.未按相關要求保管好人事檔案。管控措施：1.嚴格執(zhí)行上級的決議和指示。2.嚴格執(zhí)行

49、集團員工流動的相關規(guī)定。3.嚴格執(zhí)行中層管人員考核的相關制度。4.嚴格執(zhí)行集團和籌建處下發(fā)的相關勞保制度。辨識人：崗位：人力資源科社保業(yè)務干事危險源：1.全員績效管理體系構建不合理、各部門考核原始資料不全。2.社保繳納，社保基數(shù)核對。3.部門會議記錄不完整。4.其它部門要求上報的資料未與時上報。5.年休假臺賬登記信息不準確、不完整。管控措施：1.各部門在全員績效管理體系構建過程中積極給予技術指導，同時督促各部門完善考核原始資料。2.對社保繳納金額核查，并繳納。3.認真記錄部門會議容，確保會議容的完整準確。4.按照其他相關部門的要求，按時、按要求上報資料。辨識人：經(jīng)營科崗位危險源辨識崗位：經(jīng)營科

50、科長危險源：1.未與時了解本科室人員思想動態(tài)。2.未做好本科室人員安全教育與培訓工作。3.未與時了解本科室人員工作進展情況，數(shù)據(jù)、工作不到位。-22-4.未與時召開例會，協(xié)調本科室人員與相關業(yè)務部門開展工作。5.未認真貫徹、落實相關法律，規(guī)章制度。6.未合理安排本科室經(jīng)營管理工作。7.未與時了解、執(zhí)行上級和領導下達的安排、指令。管控措施：1.與時與科室人員溝通，了解人員思想動態(tài)，與時解決存在的現(xiàn)實問題。2.與時做好本科室人員日常安全教育，了解本科室人員培訓需求，積極上報計劃。3.控制本部門數(shù)據(jù)信息。4.與時召開例會，協(xié)調安排本科室人員與相關業(yè)務部門的工作規(guī)劃。5.認真貫徹、落實相關制度、規(guī)定，

51、避免未遵守規(guī)章制度造成管理上的風險漏洞。6.合理安排本科室經(jīng)營管理工作，保證各項業(yè)務高效順利開展。7.與時掌握上級和領導下達的安排、指令，避免因信息傳達滯后造成風險。辨識人：崗位：經(jīng)營科副科長危險源：1.未與時了解本科室人員思想動態(tài)。2.未做好本科室人員安全教育與業(yè)務培訓指導工作。3.未與時按規(guī)定做好預算編審，招投標合同審核。4.未認真貫徹、落實相關法律，規(guī)章制度。5.未合理安排本科室與預算、招投標合同相關的管理工作。管控措施：1.與時與科室人員溝通，了解人員思想動態(tài)。2.與時做好本科室人員安全教育，了解本科室人員培訓需求。3.與時、按規(guī)定做好預算編審，招投標合同的審核工作。4.認真貫徹、落實

52、相關制度、規(guī)定，避免未遵守規(guī)章制度造成管理上的風險漏洞。5.合理、有序安排本科室與預算、招投標合同相關的管理工作。辨識人：崗位：經(jīng)營科績效管理干事危險源：1.未做好個人安全生產(chǎn)工作。2.未與時組織編制發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、參與規(guī)劃執(zhí)行監(jiān)督、檢查。3.未與時搜集全面風險管理相關材料，對本年度全面風險管理工作進行總結、分析。4.未定期組織開展部門績效考評。5.未收集、審核各考核部門編制的考核資料并進行匯總、分析。管控措施：1.謹慎做好個人安全生產(chǎn)工作。2.與時組織編制發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、參與規(guī)劃執(zhí)行監(jiān)督、檢查。3.與時搜集全面風險管理相關材料，對本年度全面風險管理工作進行總結、分析。4.定期組織開展部門績效考評

53、。-23-5.與時收集、審核各考核部門編制的考核資料并進行匯總、分析。辨識人：崗位：經(jīng)營科合同、招投標管理干事危險源：1.未與時與合同相對方溝通合同條款。2.未報處相關部門與領導會簽。3.未依據(jù)相關部門與領導會簽修改意見進行合同修改。4.未與時按上級要求做好合同歸檔工作。5.未做好個人安全生產(chǎn)工作。管控措施：1.與時與合同相對方溝通合同條款。2.與時報處相關部門與領導會簽。3.嚴格依據(jù)相關部門與領導會簽修改意見進行合同修改。4.與時、準確按上級要求做好合同歸檔工作。5.謹慎做好個人安全生產(chǎn)工作。辨識人：財務科崗位危險源辨識崗位：財務科科長危險源：1.未嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)。2.未嚴格執(zhí)行集

54、團公司財務管理制度和會計核算辦法。3.未對會計業(yè)務檢查指導和安排。4.未對資金的支付進行審查把關。5.對網(wǎng)銀U盾保管不嚴與密碼的泄露。管控措施：1.嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)。2.嚴格執(zhí)行集團公司財務管理制度和會計核算辦法。3.嚴格對會計業(yè)務檢查指導和安排。4.嚴格對資金的支付進行審查把關。5.嚴格保管好網(wǎng)銀U盾和密碼。辨識人：崗位：財務科主辦科員危險源：1.未嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)2.未嚴格執(zhí)行集團公司財務管理制度和會計核算辦法。3.對會計憑證的審核不嚴。4.對應付款項審查不嚴。-24-5.對資金支付審核不嚴。6.對編制的資金預算審核不嚴。7.對會計業(yè)務檢查指導不嚴。管控措施：1.嚴格執(zhí)行國

55、家財經(jīng)法律法規(guī)2.嚴格執(zhí)行集團公司財務管理制度和會計核算辦法。3.嚴格審核會計憑證。4.嚴格審核應付款項的掛賬。5.嚴格審核資金的支付。6.嚴格審核資金預算。7.嚴格對會計業(yè)務檢查指導。辨識人：崗位：財務科會計危險源：1.未嚴格執(zhí)行集團公司財務管理制度和會計核算辦法。2.未對原始會計憑證仔細進行審核。3.未按審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。4.未按審核無誤的往來款項支付資金和收取資金。5.未對會計檔案按規(guī)定保管。6.未對資產(chǎn)定期或不定期組織協(xié)調盤點。7.未定期與銀行核對銀行存款賬，未定期編制銀行存款余額調節(jié)表。管控措施：1.嚴格執(zhí)行集團公司財務管理制度和會計核算辦法。2.對原始會計憑證仔細進行

56、審核。3.按審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。4.按審核無誤的往來款項支付資金和收取資金。5.對會計檔案按規(guī)定保管。6.對資產(chǎn)定期或不定期組織協(xié)調盤點。7.定期與銀行核對銀行存款賬，編制銀行存款余額調節(jié)表。辨識人：崗位：財務科出納危險源：1.未嚴格執(zhí)行集團公司財務管理制度和會計核算辦法。2.對網(wǎng)銀U盾保管不嚴與密碼的泄露。3.未按審核無誤的會計憑證收取或支付貨幣資金。4.對收取的貨幣資金不能與時交存銀行。5.不與時和銀行核對存款余額。6.對各類票據(jù)和有價證劵保管不嚴。管控措施：1.嚴格執(zhí)行集團公司財務管理制度和會計核算制度。-25-2.嚴格保管好網(wǎng)銀U盾與密碼。3.按審核無誤的會計憑證收取或支付

57、貨幣資金。4.對收取的貨幣資金與時交到銀行。5.與時和銀行核對存款余額。6.按規(guī)定保管好各類票據(jù)和有價證劵。辨識人：組宣科崗位危險源辨識崗位：組宣科副科長危險源:1.未貫徹黨的安全生產(chǎn)方針和各類法規(guī)。2.未做好黨員、管理人員的法律、法規(guī)教育。3.未與時督導相關部門落實安全子文化建設。管控措施：1.充分利用現(xiàn)有的宣傳工具（包括廣播、有線電視、報紙、櫥窗等），認真宣傳黨的安全生產(chǎn)方針和各類法規(guī)。2.加強對黨員、管理人員的法律、法規(guī)教育，使之自覺遵守規(guī)章制度，杜絕違章指揮，成為安全生產(chǎn)的帶頭人。3.與時督導相關部門落實安全子文化建設，用文化管理的思想提升安全管理水平。辨識人：崗位：組宣科副科長（工會）危險源：