貴州納雍隆慶烏江水泥有限公司管理制度（物檢已看）

1、貴州納雍隆慶烏江水泥 化驗室質(zhì)量目標和管理制度A版 2010年11月發(fā)布 2010年12月實施貴州納雍隆慶烏江水泥目 錄一、化驗室質(zhì)量目標.4二、化驗室職責權限.4三、化驗室內(nèi)各機構職責范圍，崗位責任制.5四、樣品管理制度.11五、標準溶液配制與復標制度.11六、檢驗和試驗儀器設備管理制度.12七、化學試劑管理制度.13八、水泥標準砂管理制度14九、抽查對比制度.15十、檢驗原始記錄，臺帳與檢驗報告的填寫、編制、審核制度.17十一、技術文件管理制度18十二、質(zhì)量月報、年報的填寫和上報制度.19十三、化驗室內(nèi)務管理制度.20十四、人員培訓考核制度.21十五、質(zhì)量事故報告制度.22十六、質(zhì)量統(tǒng)計管

2、理制度.25十七、出廠水泥的合格確認制度.27十八、計量檢測設備的維護、使用、檢查、校準制度.34十九、技術資料報表管理制度.38二十、化驗室安全管理制度39二十一、危險化學品控制制度43二十二、藥品管理制度46二十三、化驗室交接班制度.49二十四、出磨水泥質(zhì)量管理制度.50二十五、不合格品判定和水泥缺陷嚴重性升級.52二十六、化驗室停水、停電、防火應急設施或措施.55二十七、化驗室固廢廢水處理制度.56二十八、質(zhì)量檢驗管理制度.56 二十八、化驗室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度.59一、化驗室質(zhì)量目標根據(jù)本公司質(zhì)量體系的要求，化驗室質(zhì)量目標是：1、產(chǎn)品的測量、監(jiān)控率100% 2、在用儀器完好率

3、100% 3、出廠水泥袋重抽查合格率100% 4、出廠水泥合格率100%5、出廠水泥富裕強度合格率100% 6、抽查對比準確率90%二、化驗室的職責和權限一、驗室的職責：1、質(zhì)量檢驗按照有關標準和規(guī)定，對原燃材料、半成品、成品進行檢給和試驗。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標識，及時提供準確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證必要的可追溯性。2、質(zhì)量控制根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標，強化過程控制，運用科學的統(tǒng)計方法以掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預見性與預防能力，并及時采取糾正、預防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。3、出廠水泥（熟料）的確認、驗證嚴格按照有關標準和規(guī)定對出廠水泥

4、（熟料）進行確認，按相關標準和供需雙方合同的規(guī)定進行交貨驗收，杜絕不合格品和廢品水泥出廠。4、質(zhì)量統(tǒng)計用正確、科學的數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進行質(zhì)量統(tǒng)計并做好分析總結和改進工作。5、試驗研究根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和提高產(chǎn)品質(zhì)量等需要，積極開展科研工作。二、化驗室的權限1、監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權制止各種違章行為，采取糾正、預防措施，及時扭轉質(zhì)量失控狀態(tài)。2、參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量責任制及考核辦法。評價各車間（部門）的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權。3、有權越級匯報企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅持正確的管理措施。4、有水泥出廠決定權。三、化驗室內(nèi)各機構職責范圍，崗位責任制 1. 班組職責

5、范圍1.1 生產(chǎn)控制組 根據(jù)公司質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)流程控制圖和原燃材料、半成品、成品的技術條件的要求，完成生產(chǎn)控制檢驗、質(zhì)量監(jiān)督任務。 負責制訂組內(nèi)各項管理制度，并認真執(zhí)行。不斷提高質(zhì)理控制水平和檢驗準確性。確保各項試驗準確率達到95%以上。 正確使用并維護好儀器設備，使其處于完好狀態(tài)。 加強文化、技術和管理知識的學習，不斷提高自身的素質(zhì)。 做好本組的原始記錄和有關技術資料的管理工作。 做好本組的安全、衛(wèi)生及其他工作。1.2 物理檢驗組 嚴格執(zhí)行水泥國家標準，按時完成生產(chǎn)控制、出廠水泥、科研對比等樣品的全部物理檢驗工作，確保出廠水泥合格率100%。 負責制訂組內(nèi)各項管理制度，并認真貫徹執(zhí)行。1

6、.2.3 嚴格控制好成型室、養(yǎng)護室、養(yǎng)護箱的溫、濕度，使其達到國家標準的要求，并做好記錄。1.2.4 做好樣品的采集、處理和封存樣的保管工作。1.2.5 保證實驗條件、儀器設備、人員操作符合國家標準和規(guī)程的要求，確保檢驗的準確性。1.2.6 正確使用并維護好本組儀器設備，使其處于完好狀態(tài)。1.2.7 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，加強業(yè)務學習，提高本組人員素質(zhì)，確保檢驗的準確性。1.2.8 做好本組的原始記錄和技術資料管理工作并做好本組安全、衛(wèi)生及其他工作。 化學分析組 負責水泥生產(chǎn)過程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、對比樣、外來樣等的化學分析。 正確使用并維護本組儀器設備，使其處于完好狀態(tài)。 保證實

7、驗條件、儀器設備、人員操作符合國家標準的規(guī)定，確保檢驗的準確性。1.3.4 加強業(yè)務學習，提高本組人員素質(zhì)，確保工作量。1.3.5 做好分析原始記錄，并做好技術資料的收集整理工作。1.3.6 做好本組的安全、衛(wèi)生及其他工作。2. 崗位責任制 化驗室主任（副主任） 在管理者代表的接領導下，負責全公司的質(zhì)量管理和本室的全面工作，領導員工全面完成各項質(zhì)量檢驗任務，不斷提高質(zhì)量管理水平，確保出廠水泥達到三個（出廠水泥合格率、富裕強度合格率、袋重合格率）100%合格。 化驗室主任必須經(jīng)省級有關部門考核合格，持證上崗。2.1.3 認真貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量方針政策、水泥標準、水泥企業(yè)質(zhì)量管量規(guī)程和上級下達的技

8、術經(jīng)濟指標，組織起草和修改本廠質(zhì)量管理制度，并報公司批準后督促行。2.1.4 及時掌握原燃材料、半成品的質(zhì)量情況，定期開展質(zhì)量分析活動及時調(diào)整有關質(zhì)量控制指標，采取有效措施，幫助車間不斷提高半成品質(zhì)量，充分發(fā)揮化驗室作用。2.1.5 負責貫徹執(zhí)行上級的指示、決議，定期檢查督促室內(nèi)各項規(guī)章制度的執(zhí)行和工作任務的完成情況。不斷提高檢驗的準確性，按期寫出小結。2.1.6 定期組織全體人員學習有關的質(zhì)量方針政策、文化、技術和管理知識，經(jīng)?？偨Y質(zhì)量管理經(jīng)驗，熟悉新的檢測儀器、設備和檢驗方法，積極應用新技術、新工藝。2.1.7 加強質(zhì)量信息的收集和管理。 做好出廠水泥通知單的簽發(fā)把關工作，并做好售后服務工

9、作，走訪用戶，了解對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議，解答用戶提出的技術問題。2.1.9 有權制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量的現(xiàn)象有權制止，并提出處理意見。2.2 工藝員 在主任的領導下，認真貫徹國家有關產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策，并聯(lián)系工作實際向有關車間、科室宣傳。2. 認真貫徹執(zhí)行水泥國家標準及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結合企業(yè)實際，協(xié)助主任起草本廠質(zhì)量管理制度，并認真貫徹執(zhí)行。 掌握熟料、出磨水泥和出廠水泥三者之間的關系，正確制定混合材摻入和水泥磨細度指標，合理地進行生料、熟料庫搭配，并根據(jù)庫存水泥的情況，科學地下達包裝庫號、合理調(diào)度生產(chǎn)，確保出廠水泥全部符合內(nèi)控標準。 深入生產(chǎn)現(xiàn)場，了解生產(chǎn)情況和存在的問題，

10、提出改進措施，指導日常質(zhì)量控制工作。并根據(jù)原燃材料、半成品的變化，提出合理的配料方案及工序控制指標。2.2.5 經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和外購原材料的質(zhì)量變動情況，定期做小磨配比研究試驗，掌握規(guī)律，指導生產(chǎn)，積極推廣應用國內(nèi)外新工藝、新技術、新的檢驗方法，努力提高熟料質(zhì)量。2.2.6 參與走訪用戶，了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量方面的意見和建議，解答用戶提出的技術問題，做好用戶服務工作。 2.2.7 制訂并組織實施全室技術業(yè)務培訓計劃，不斷提高技術水平和試驗準確性。 2.2.8 按期提出月、季、年的質(zhì)量專題總結，運用數(shù)理統(tǒng)計等方法，分析質(zhì)量動態(tài)，為領導召開質(zhì)量分析會提供資料。2.2.9 有權檢查化驗室各組工作，指

11、導值班長及有關崗位工作，檢查各組的抽查對比情況。2.2.10 有權制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權制止或提出處理意見。2.3 統(tǒng)計員 按時完成公司質(zhì)量日報、旬報、月報、年報及其他各種報表的統(tǒng)計工作，做到數(shù)據(jù)正確、填寫清楚，發(fā)送要及時。 按照標準及規(guī)程的要求，及時地對各種臺帳進行誤差、標準偏差、變異系數(shù)等的計算和統(tǒng)計并及時將結果報給化驗室主任，使檢驗數(shù)據(jù)真正能夠用于指導生產(chǎn)。2.3.3 按統(tǒng)一表格對各類臺帳進行及時登記、及時計算和統(tǒng)計、并整理和保管好各類臺帳。2.3.4 負責車間的質(zhì)量考核統(tǒng)計工作，結果要按時報出。2.3.5 負責領取、保管、發(fā)放化驗室所用的文具、勞保用品等。2.

12、3.6 負責文件的收發(fā)存放及外來人員的接待和其他臨時事務性的工作。2.4 質(zhì)量值班工藝員 根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理制度和原燃料、半成品、成品的技術條件的規(guī)定，負責本班的質(zhì)量控制，在當班中代表化驗室領導行使職權。有權調(diào)度本班崗位工人，督促和協(xié)助崗位完成各項任務，有權制止違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象。制止無效可上報。 當班時應經(jīng)常深入車間巡回檢查，了解生產(chǎn)和質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時，應協(xié)助相關車間分析原因，及時解決。2.4.3 隨時掌握原燃材料的質(zhì)量波動情況，及時檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指標，調(diào)整要根據(jù)檢查情況，做出正確的方案并作好值班記錄。2.4.4 要建立系統(tǒng)的生產(chǎn)控制臺賬或資料，及時作好生料、熟料、水泥等出入庫

13、和有關質(zhì)量情況的記錄。2.4.5 組織每班抽查水泥包裝質(zhì)量，并計算合格率。2.4.6 處理重大質(zhì)量問題時要請示化驗室領導和公司主管領導，如遇緊急情況，可先處理，然后再向領導匯報，并做好詳細記錄。2.4.7 負責督促本班人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，監(jiān)督檢驗人員的工作質(zhì)量，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等工作。2.4.8 協(xié)助操作人員按時完成規(guī)定的取樣、留樣及各項臨時性工作，保證取樣裝置的正常運行，同時準確及時地整理生產(chǎn)控制記錄，嚴格執(zhí)行密碼校對制度，認真做好交接班工作，并按時參加每天一次的質(zhì)量碰頭會。2.5 水泥出廠質(zhì)量管理員崗位責任制2.5.1 在化驗室主任領導下，認真貫徹執(zhí)行水泥國家標準和質(zhì)量管理

14、制度，確保出廠水泥全部符合國家標準，并留足富裕強度。2.5.2根據(jù)庫存水泥的質(zhì)量，正確下達包裝倉號、比例，并督促檢查其實施情況。2.5.3簽發(fā)出廠水泥通知單，檢查包裝標志，經(jīng)常與經(jīng)銷單位核對出廠水泥回單。收集和解答用戶有關水泥質(zhì)量的意見和技術問題。2.5.4對產(chǎn)品質(zhì)量有隱患的出廠水泥要及時反映， 迅速排除，有權制止不合格水泥出廠，有權對質(zhì)量事故提出處理意見。2.5.5按時提出月季、年出廠水泥質(zhì)量管理方面的工作總結，對各級質(zhì)檢機構的質(zhì)量抽查、對比結果要及時匯總整理。四、樣品管理制度 1、單獨設置水泥封存樣品存放室，樣品存放室指定由物檢組長專人負責。2、水泥樣品應混合均勻，裝入食品塑料袋后放入樣品

15、桶中密封存放，封條上應寫明水泥編號、封存日期、買方和賣方代表簽名等內(nèi)容，內(nèi)放留樣單。3、樣品到期后及時處理，并填好處理登記表。4、標準樣應放入干燥中存放，取用后立即放回，防止受潮。5、科研用樣品應認真制作，并按具體要求進行保存。五、標準溶液配制與復標制度1、標準溶液是進行容量分析的重要依據(jù)，其濃度必須準確。2、標準溶液種類：0.015mol/L EDTA溶液，0.025mol/L4溶液及0.10mol/L苯甲酸溶液。3、標準溶液由分析組長指定專人配制、標定，并由他人復標。各標準溶液按標準溶液的配制與標定作業(yè)指導書要求進行配制與標定，且濃度精確至0.0001mol/L。4、標準溶液的標定、復標結

16、果當用同試樣的有關項目分別計算時，絕對誤差不能超過0.12%。0.015mol/L EDTA標準滴定溶液和0.15mol/L NaOH標準滴定溶液標定、復標后應用生料標準樣進行驗證其CaO含量的絕對誤差不能超過0.10%，SiO2含量絕對誤差不能超過0.10%方可使用。 5、經(jīng)復核合格的標準溶液應貼上寫有溶液名稱、濃度、滴定度、標定人、標定日期等內(nèi)容的標簽并在瓶口上貼上封條。6、做好標準溶液的保管工作，正在使用與待標的標準溶液，必須分別放在指定地方，以防混用。7、每次更換新配標準溶液時，用標樣檢查標準溶液的允許誤差范圍為：CaO0.10%，F(xiàn)e2O30.10%，SO30.05%，SiO20.1

17、0%。8、標準溶液的有效期為三個月，三個月后必須重新復標并按本制度第四點規(guī)定執(zhí)行。9、標準溶液的配制和標定，須認真填寫好標準溶液標定原始記錄，不得隨意涂改。 六、檢驗和試驗儀器設備管理制度檢驗設備是公司正常進行檢測和校準并取得準確、可靠的數(shù)據(jù)的重要資源，應根據(jù)檢測和校準工作范圍，按照有關標準的要求正確配備設備，各類檢驗設備應配備齊全。對檢測和校準數(shù)據(jù)的準確性、可靠性有影響的重要設備，其準確度應符合相關標準或規(guī)程的要求，應按照制定的校準計劃按期校準，經(jīng)校準合格后方可使用。新購和維修后的設備必須經(jīng)過校準，才能使用。1、設備應由持有上崗證的操作人員操作。對專業(yè)性強、價格昂貴、操作復雜的設備（如X熒光

18、分析儀）應經(jīng)化驗室主任考核后授權專人操作，非授權人未經(jīng)許可不得使用。2、檢驗設備應加強管理、維護，常用儀器應備好配件。3、檢驗儀器、計量器具應按有關規(guī)定定期檢定，其精度應符合有關要求，并取得計量檢驗合格證。在用儀器的完好率應達100%。4、鉑坩堝因價格昂貴，由分析組組長專人保管，組內(nèi)人員需要使用時，在組長處領取。使用應小心，使用后叫組長驗收后，存入保險柜。5、 用于檢測和校準的每臺設備應有唯一性標識。設備標識應包括設備名稱、規(guī)格、編號等內(nèi)容。經(jīng)校準的設備，應按規(guī)定實施標志管理，每臺設備都應在明顯部位張貼表明其校準狀態(tài)的標識，校準狀態(tài)標識包括：合格證、準用證、停用證。3、 每臺檢測和校準設備都應

19、建立一個檔案，設備檔案應包含以下內(nèi)容：設備購置、驗收、安裝調(diào)試記錄、維護記錄、使用說明書、合格證、操作規(guī)程、校準規(guī)程、校準周期表、校準證書和校準記錄等。應建立檢驗設備臺賬，設備臺賬應包含以下內(nèi)容：設備名稱、規(guī)格型號、技術指標、制造商、購置日期、價格、設備使用部門等。4、由于過載或處置不當而對其可靠性產(chǎn)生懷疑的設備，必須馬上停止使用。經(jīng)維修、校準合格后，方可再次投入使用。5、需校準的設備應標明其校準狀態(tài)，至少應包括校準單位、最近的校準日期、下次校準日期。6、檢驗人員應加強學習，掌握設備性能，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，保證設備完好無損，對違法操作規(guī)程損壞設備的，按照相關規(guī)定進行處理。七 化學試劑管理制度1

20、、化學試劑應從正規(guī)渠道進貨，應進行供方評價后才能采購2、各類化學試劑應有一定的儲備，應有采購計劃。3、各類化學試劑應按性質(zhì)分別存放。4、化學試劑由統(tǒng)計員和化驗室副主任兩人管理，門上使用兩把鎖，領用時同時打開兩把鎖，由統(tǒng)計員發(fā)放，并做好領用登記。 5、各類溶液的配制由專人負責，標準溶液的標定和復標遵照有關標準進行。6、所有試劑、溶液瓶上必須有標簽，標簽上標明名稱、濃度、日期、保管人姓名等，標簽要完整、貼牢，絕對不要在容器內(nèi)裝入與標簽不相符的藥品。7、分析人員工作時，應遵守操作規(guī)程和化驗室安全規(guī)程，保證安全生產(chǎn)。八、水泥標準砂管理制度1、根據(jù)產(chǎn)品檢驗方法的要求，在建材行業(yè)指定的標準砂銷售單位購買標

21、準砂，嚴禁其他代用“標準砂”用于過程控制和產(chǎn)品檢驗。2、應建立標準砂采購使用檔案，包括：標準物質(zhì)證書和采購發(fā)票。3、啟用新一批標準砂之前，應將新一批標準砂與在用標準砂用同一水泥進行性能對比檢驗，當檢驗結果誤差不超過1.5%時，新一批標準砂方可使用。4、水泥用標準砂應放在干燥、無粉塵、陽光不直接照射的場所。5、ISO標準砂使用前應在2020C環(huán)境下恒溫24h以上。6、使用前應對每袋標準砂進行稱量。每包標準砂的質(zhì)量應符合13505g的規(guī)定，超出此質(zhì)量的標準砂嚴禁使用 九、抽查對比制度 1、企業(yè)應按水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法的規(guī)定，每兩月一次向省市水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構送樣，進行對比驗證檢驗

22、，不斷提高檢驗水平。同時，接受質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構的監(jiān)督，并積極參加國家或省級質(zhì)檢機構組織的物理檢驗、化學分析大對比。2、為了確保檢驗數(shù)據(jù)的準確性和復演性，化驗室應對各檢驗崗位進行經(jīng)常性密碼抽查和操作考核。抽查次數(shù)：生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于4個樣品。 化學分析崗位每人每月不少于2個樣品。 單項物理試驗崗位每人每月不少于4個樣品。 強度檢驗崗位每月不少于2個樣品。 同一崗位的對比試驗每月應進行一次。3、抽查樣品盡量采用近期樣品，對比結果作為考核各崗位工作質(zhì)量的依據(jù)。4、對比超差者應認真查明原因，采取措施，改進操作，以保證檢驗準確性。5、各種試驗、檢驗方法嚴格按有關標準執(zhí)行。6、試驗允許誤差：（見第

23、九章）7、試驗允許誤差： 化驗室試驗項目及允許誤差試驗類別允許誤差范圍試驗項目同一試驗室不大于不同試驗室不大于誤差類別水泥密度絕對誤差水泥比表面積3.0%5.0%相對誤差水泥細度80um篩余5.0%的為0.5%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.0%篩余5.0%的為1.5%絕對誤差水泥細度45um篩余20%的為1%篩余20%的為2%篩余20%的為1.5%篩余20%的為2.5%絕對誤差標準稠度用水量3.0%5.0%相對誤差凝結時間初凝：15min終凝：30min初凝：20min終凝：45min絕對誤差抗折強度7.0%9.0%相對誤差抗壓強度5.0%7.0%相對誤差水泥燒失量0.15%0.

24、30%相對誤差水泥三氧化硫0.15%0.20%相對誤差水泥（熟料）氧化鎂0.20%0.30%相對誤差生料細度80um1.0%,200um/相對誤差生料氧化鈣,碳酸鈣0.25%（0.3%）/ 絕對誤差膠砂流動度5mm8mm絕對誤差水化熱12J/g18J/g絕對誤差不溶物絕對誤差生料氧化鐵0.15%/絕對誤差) 化學分析和簡易化學分析試驗誤差 試驗項目試驗類別同一試驗室不大于不同試驗室不大于誤差類別燒 失 量0.15%0.30%絕對誤差不 溶 物0.10%絕對誤差SiO20.20%0.25%絕對誤差Al2O30.15%0.20%絕對誤差Fe2O30.10%0.15%絕對誤差CaO0.20%0.30

25、%絕對誤差MgO 0.15 %（含量2.0%） 0.20 %（含量2.0%）0.20%K2O0.10%0.10%絕對誤差Na2O0.10%0.10%絕對誤差SO30.10%0.15%絕對誤差f-CaO0.10%（含 量2.0%）0.20%（含 量2.0%）絕對誤差煤 灰 份0.30%（含量30.0%）0.50%（含量30.0%）絕對誤差煤揮發(fā)份0.50%（干基）絕對誤差十、檢驗原始記錄，臺帳與檢驗報告的填寫、編制、審核 所有的檢驗原始記錄、臺帳等記錄應按照檔案法的要求，作好質(zhì)量技術文件的檔案管理工作，原始記錄和臺帳使用統(tǒng)一表格， 各項檢驗要有完整的原始記錄和分類臺帳，原始記錄和分類臺帳應按月裝

26、訂成冊，專人保管。 1、根據(jù)規(guī)定的試驗項目及內(nèi)容，分別建立原始記錄，填寫要真實、清晰、完整、不得任意涂改，當出現(xiàn)筆誤時，應在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩橫線，在其上方寫上更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章（或簽字）；涉及出廠水泥，熟料等重要檢驗記錄的更正，應有化驗室主任簽字，原始記錄要保存三年以上，以備查詢。2、生產(chǎn)控制值班記錄要填定清晰、完整、并長期保存。3、出磨、出廠水泥及熟料物理性能試驗，生料、熟料、原燃材料化學分析等，應建立分類臺帳，并有專人負責匯總，長期保存。4、各類報表應按規(guī)定日期、發(fā)放范圍及時準確地報出并留底備查， 出廠水泥檢驗報告、質(zhì)量月、年報及其他重要報告報出時，要經(jīng)相關領導審核并簽字。5、對

27、質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理，每月分析一次，找出存在的問題和改進的意見，并做好相關記錄，年終有專題報告及匯總。6、化驗室應積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)絡與相關的質(zhì)量管理及技術部門進行質(zhì)量信息交流。十一、技術文件管理制度1、 技術文件是公司進行生產(chǎn)和各項管理工作共同的技術依據(jù)，必須加強管理，切實做好各種技術文件的登記、保管、復制、收發(fā)、銷毀、歸檔和保密工作。保證公司技術文件的完整，準確、清晰和統(tǒng)一。2、化驗室為公司技術文件的歸口管理部門，負責公司所有技術文件的管理。3、技術文件的起草由化驗室負責，涉及其它部門的由化驗室組織起草。所有技術文件的起草和更改必須履行會審程序，經(jīng)管理者代表

28、批準后才能在公司實施，否則視為無效文件。制訂審批后的文件應嚴格貫徹和執(zhí)行。4、外來作業(yè)規(guī)范性文件，如規(guī)范、規(guī)程、標準、測驗方法等視為公司作業(yè)指導書，工作標準的業(yè)務性文件，由使用部門負責，公司標準化管理部門納入公司標準化體系分類編號。5、技術文件的發(fā)放須經(jīng)管理者代表批準后，由化驗室在發(fā)放登記本上登記好文件名稱、發(fā)放部門、數(shù)量、是否受控等信息，再由文件接收部門簽收。6、為配合銷售或顧客需要，對外發(fā)放的產(chǎn)品說明書、內(nèi)控質(zhì)量標準等，經(jīng)分管領導批準由專人統(tǒng)一對外發(fā)放。7、重要的技術檔案、資料、書籍，內(nèi)部借閱必須登記限時收回，公司的任何部門、個人不得擅自復制相關的技術文件，因工作需要必須復制時，經(jīng)主管領導

29、批準，辦理相關的手續(xù)后方可復印。外單位必須經(jīng)分管領導批準后方可辦理借閱手續(xù)，按期歸還，不得丟失、損壞。十二、質(zhì)量月報、年報的填寫和上報制度1、化驗室對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理和統(tǒng)計，每月有月統(tǒng)計報表和月統(tǒng)計分析總結，全年應有年統(tǒng)計報表和年統(tǒng)計分析總結。2、質(zhì)量月報、年報應如實、準確填寫，填寫發(fā)生筆誤時，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方更正，并加蓋修改人印章或簽名。3、質(zhì)量月報、年報須經(jīng)化驗室主任和相關領導審核并簽字認可后方可報出。4、質(zhì)量月報、年報要按統(tǒng)一表格填報，月報于每月10日前，年報于次年2月10日前報建材行業(yè)主管部門（經(jīng)信委），同時抄報貴州省建材產(chǎn)品監(jiān)督檢驗站。5、質(zhì)量月報、年報應留底

30、備查，保存三年。十三、化驗室內(nèi)務管理制度為了實現(xiàn)制度化管理，做好內(nèi)務管理工作，特制訂本辦法。本辦法規(guī)定化驗室的全體職工應做到：1、嚴格執(zhí)行水泥檢驗方法國家標準，遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，未經(jīng)領導研究同意的不準擅自改變。2、檢驗時要集中精力，一絲不茍，做到及時正確，原始記錄要清楚、正確真實，不得隨意涂改，檢驗結果要及時計算、及時統(tǒng)計、及時上報,，不得漏檢和弄虛作假，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時向化驗室主任匯報。3、 按規(guī)定方法取樣、制樣、留樣，確保取樣有代表性。4、 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，維護好本崗位和儀器、設備和工具，關注檢測設備是否在檢定的有效期內(nèi)，檢測設備的檢定周期要到前一月，及時書面報告化驗室主任。

31、5、 認真執(zhí)行抽查對比工作，做好交接班工作。6、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和勞動紀律。不得無故缺勤，如因故不能上班或需請假，應事先向化驗室主任請假。7、工作時間不得在檢驗室、辦公室做與工作無關的事。8、安全是公司管理的重要核心之一。因此，每一個職工都要嚴格按照操作規(guī)程進行工作，把安全放在第一位，嚴格控制粉塵及有害物質(zhì)（氣體）的排放。9、保持本崗位的清潔衛(wèi)生，做到不隨意亂丟雜物、紙屑，注意個人的禮貌、儀態(tài)，樹立個人的良好形象。維護文明、整潔的工作環(huán)境秩序。 十四、人員培訓考核制度為不斷提高化驗室工作人員的業(yè)務水平和質(zhì)量意識，保證檢驗工作質(zhì)量，特制訂本制度。1、檢驗組每年12月20日前要將本組培訓

32、計劃報室主任，室主任要在每年年末編制下一年的培訓和考核計劃，并按計劃對檢驗人員進行質(zhì)量教育、技術培訓和考核，建立培訓檔案。2、化驗室全體人員按培訓計劃開展培訓工作，學習水泥有關理論知識、國家水泥現(xiàn)行標準，水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程等質(zhì)量管理知積和上級有關質(zhì)量及管理方面的文件。3、在化驗室內(nèi)逐步推行GB/T19000系列標準的宣貫學習，提高管理和業(yè)務水平，為公司通過體系和產(chǎn)品認證奠定基礎。4、對工作積極，有培養(yǎng)前途的職工，可推薦參加培訓班技工學校等短期培訓。5、新進員工，必須具備高中以上文化程度，通過培訓學習達到一定的操作水平并取得相應的操作合格證后，方可獨立上崗操作。6、試驗準確性是考核崗位工作質(zhì)量

33、的重要依據(jù)， 內(nèi)部密碼抽查作為日?？己耸侄?，必須加強。7、定期進行考核，考核應作為評價其技術素質(zhì)及獎懲的依據(jù)之一，對連續(xù)兩次考核不合格者，調(diào)離檢驗崗位；對工作質(zhì)量、業(yè)務水平高的同志，報總經(jīng)理進行表彰。十五、質(zhì)量事故報告制度 質(zhì)量事故質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理細則和不按規(guī)定要求而造成的質(zhì)量失控事件。凡發(fā)生下列情況之一者均屬于質(zhì)量事故：出廠水泥不合格；1、出廠水泥自檢或經(jīng)復檢，富裕強度不足2.0MPa；2、在制半成品質(zhì)量連續(xù)三次達不到規(guī)定的指標要求；3、生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗室通知（如配料、出入庫管理等）；4、檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結果指導生產(chǎn)；5、 因違反質(zhì)量管理細則

34、，工作不負責任，弄虛作假而造成大量廢品，或不合格品；6、其中出廠水泥不合格屬重大事故，富裕強度不合格屬未遂質(zhì)量事故，其余屬工序質(zhì)量事故。質(zhì)量事故的處理質(zhì)量事故發(fā)生后，化驗室應在總經(jīng)理的領導下，按下列制度處理：1、發(fā)生工序質(zhì)量事故后，將事故現(xiàn)場情況調(diào)查清楚，正確填入事故記錄卡以便查明原因，分清責任總結經(jīng)驗教訓。2、重大質(zhì)量事故要以書面材料報送省市主管部門。工序質(zhì)量事故由責任部門負責填報“質(zhì)量事故報告單”送化驗室，由化驗室簽署意見后，上報公司處理。3、對事故的責任者，應責令其寫出書面檢查，扣發(fā)獎金。對嚴重失職而造成重大經(jīng)濟損失或不良影響者，公司有權追究責任并根據(jù)情節(jié)和態(tài)度給予行政處分。對及時排除、

35、解決質(zhì)量事故的有功人員，應予以表揚或獎勵。4、發(fā)生重大質(zhì)量事故和未遂質(zhì)量事故，應立即召開專題會議進行分析研究查明原因，提出防范措施，即堅持“三不放過”的原則： 不查出質(zhì)量事故原因不放過； 不查出質(zhì)量事故責任者不放過； 不落實改進措施不放過；同時組織有關職工進行大討論、查找隱患、落實措施、總結經(jīng)驗、吸取教訓，避免類似事故再次發(fā)生。5、化驗室應設有“質(zhì)量事故登記本”，詳細記錄事故的發(fā)生、處理等情況并定期公布各單位事故發(fā)生情況，引以為戒，以促進質(zhì)量管理工作。工序質(zhì)量事故與重大質(zhì)量的范圍及內(nèi)容：（見下表）工序質(zhì)量事故與重大質(zhì)量的范圍及內(nèi)容 單位項目事 項 范 圍 及 內(nèi) 容責 任 者生料車間石灰石1、

36、石灰石不按規(guī)定搭配破碎，經(jīng)抽查出現(xiàn)一次；CaO低于47%者。礦山工段生料車間2、石灰石連續(xù)兩個班均超過指標者。生料1、生料CaO含量連續(xù)三次與指標偏高0.5%以上。立磨中控2、生料Fe2O3每出現(xiàn)一次與指標相差1.0%。立磨中控4、出磨生料細度連續(xù)三次超標者。立磨中控燒成車間熟料1、熟料fCaO連續(xù)三次大于1.5%。窯中控成品車間水泥1、SO3連續(xù)三次超指標者。水泥磨中控2、出磨水泥細度連續(xù)三次超指標。水泥磨中控水泥包裝1、出庫水泥不按化驗室通知倉號、比例放倉每出現(xiàn)一次為重大工序質(zhì)量事故。放 倉 工（配 倉）kg者，20袋總重量1000kg者。包 裝 工3、標志按國家規(guī)定，缺一項者或不清晰打印

37、工化驗室試驗1、所用藥品、儀器、標準溶液不合格，錯誤的結果指導生產(chǎn)3小時以上者?？?制 組2、物檢組與對比單位的強度對比連續(xù)三次的準確性75%時物 檢 組出廠水泥3、出廠水泥達不到國家標準時為重大質(zhì)量事故?；?驗 室4、出廠水泥富裕強度不合格為未遂質(zhì)量事故。 十六、質(zhì)量統(tǒng)計管理制度1 目的收集和分析適當數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。2 范圍適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其它相關來源的數(shù)據(jù)分析。3 職責3.1 化驗室負責內(nèi)、外相關數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理。3.2 化驗室負責統(tǒng)計方法的選定及應用效果的評價。3.3 各部門負責各自相關的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。4 工作程序

38、4.1 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。4.2 數(shù)據(jù)的來源外部來源：a、政策、法規(guī)、標準等；b、地方政府、檢驗機構檢查的結果及反饋；c、市場、新產(chǎn)品、新技術發(fā)展方向；d、相關方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。內(nèi)部來源：a、日常工作，如質(zhì)量目標完成情況，檢驗試驗記錄，內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其它記錄；b、存在、潛在的不合格；c、其它信息，如員工建議等。數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流等方式。4.3 數(shù)據(jù)的收集，分析與處理。數(shù)據(jù)的收集，分析與處理應提供如下信息：a、顧客滿意程度；b、產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c、過程產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢；d、供方的信息。

39、外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理.1化驗室負責技術監(jiān)督部門、認證機構的監(jiān)督檢查結果及反饋數(shù)據(jù)，技術標準類數(shù)據(jù)的收集分析，并負責傳遞到相關部門, 對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行改進控制程序。.2政策法規(guī)類信息由綜合辦相關部門的收集、分析、整理、傳遞。.3銷售部及其相關部門積極與顧客進行信息溝通，滿足顧客的需求，妥善處理好顧客的投訴。內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理.1管理者代表依照相應規(guī)定的內(nèi)部溝通的方式傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)審結果、管理評審報告、更新的法律法規(guī)、標準等的信息。.2各部門依據(jù)規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行改進控制程序。.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告本公司主要負責人

40、組織處理。4.4 數(shù)據(jù)分析方法。為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。本公司基本統(tǒng)計方法的選擇。a、適用于市場、顧客滿意程度調(diào)研的調(diào)查表。b、抽樣檢驗（GB12573-2008水泥取樣方法）所抽樣本經(jīng)過檢驗與分析，必須具有代表性，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。c、回歸分析法：用回歸分析研究一天或三天強度與28天強度的關系，分析數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，以便及時采取有效措施逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量。d、標準偏差，經(jīng)過對出廠水泥28天強度計算標準偏差，以利于對水泥強度的控制。 e、直方圖，用直方圖法計算出廠水泥二十八天抗壓強度分布情況，以利于對水泥強度的控制。統(tǒng)計方法的實施.1化驗室負責對所確定的統(tǒng)計的實施。.2綜合辦

41、負責對統(tǒng)計技術人員組織培訓及對統(tǒng)計技術實施的結果驗證，對出現(xiàn)異常情況時，執(zhí)行改進控制程序。驗證和評價。由化驗室、綜合辦等有關部門對統(tǒng)計方法適用性和有效性進行驗證和評價，以確定應用效果，對應用效果明顯，效益顯著的進行適當?shù)莫剟睢?.5 統(tǒng)計記錄的管理。要做好統(tǒng)計記錄，各部門按照文件控制程序和記錄控制程序對統(tǒng)計記錄進行有效的管理和控制。5 相關文件 GB12573-2008水泥取樣方法 文件控制程序 記錄控制程序 改進控制程序 實驗室工作手冊6 記錄 信息聯(lián)絡處理單十七、出廠水泥的合格確認制度1 目的通過對出廠水泥進行有效的控制，確保出廠水泥質(zhì)量符合GB1752007國家標準和水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程

42、的規(guī)定，并滿足顧客需求。2 適用范圍適用于本公司對出廠水泥 有關交付活動的控制管理。 相關引用文件GB1752007 通用硅酸鹽水泥GB12573-2008 水泥取樣方法JC/T452-2009 通用水泥質(zhì)量等級GB9774-2002 水泥包裝用袋水泥質(zhì)量管理規(guī)程 職責41生產(chǎn)質(zhì)量副總主管出廠水泥交付工作。42化驗室負責出廠水泥交付活動的歸口管理和控制。4. 3銷售部負責出廠水泥交付活動的實施。5、工作程序 51以出磨水泥控制出廠水泥511控制組每小時對出磨水泥取樣并測定其細度、比面積，氧化鈣，游離鈣，SO3為確保出廠水泥各項指標符合國家標準的規(guī)定，化驗室對每臺水泥磨不同品種、等級的出磨水泥均

43、按GB12573國家標準規(guī)定的取樣方法取樣，按GB175-2007國家標準規(guī)定的方法進行出廠檢驗，檢驗項目包括需要對產(chǎn)品進行檢驗的全部項目（出磨水泥包括：三氧化硫、燒失量、細度、比面積，氧化鎂，凝結時間、安定性、強度，Cl-），檢驗結果及各項指標均應符合國家標準的規(guī)定。513物檢組負責對出磨水泥的取樣和物理檢驗工作，分析組負責對出磨水泥SO3，燒失量，氧化鎂，CL-，游離鈣的化學分析檢驗工作。514對出磨水泥的1天和3天強度與28天強度進行回歸分析,在滿足我公司28天強度目標值的前提下,推算出出廠水泥1天和3天強度控制值.52出廠水泥的質(zhì)量要求。521水泥出廠前，以1000噸（4000噸）為一

44、個編號，從每個編號不少于20個的不同部位取樣，或在每一個編號包裝（或裝車）過程中連續(xù)取樣，混合均勻后，按GB175國家標準規(guī)定的辦法進行出廠檢驗，檢驗項目包括需要對產(chǎn)品進行檢驗的全部項目，確認所檢項目的指標均符合GB175國家標準和水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定時，方可通知出廠。522出廠水泥的各項技術指標，如氧化鎂、三氧化硫、燒失量、細度、比面積，凝結時間、安定性，強度，CL-等必須滿足GB175-2007國家標準的規(guī)定，確保合格率100%。pa以上。524包裝水泥袋重合格率100%，即每個編號水泥隨機抽取20袋重量（總重）不少于1000Kg，單包凈重不少于49.5 Kg 。525散裝水泥的檢驗

45、項目均按包裝水泥進行，各項技術指標必須滿足GB175國家標準和水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定。53出廠水泥檢驗項目的控制531為確保出廠水泥各項指標符合國家標準的規(guī)定，化驗室對每一個編號的出廠水泥均按GB12573國家標準規(guī)定的取樣方法取樣，按GB175國家標準規(guī)定的方法進行出廠檢驗，檢驗項目包括需要對產(chǎn)品進行檢驗的全部項目（包括：三氧化硫、燒失量、細度、凝結時間、安定性、強度等），檢驗結果及各項指標均應符合國家標準的規(guī)定。532物檢組負責對出廠水泥的取樣和物理檢驗工作，分析組負責對出廠水泥SO3燒失量，氧化鎂等的化學分析檢驗工作。物檢組應按規(guī)定留夠封存樣，以便有疑問時提供復檢和仲裁。533化驗室

46、質(zhì)檢員或成品車間負責對每個編號的水泥袋重進行抽查，每編號至少抽查一次，確保袋重合格。534入散裝水泥庫的水泥質(zhì)量必須符合本程序的有關規(guī)定，如果有一項質(zhì)量指標不合格時，必須采取切實有效的糾正措施，確認質(zhì)量符合規(guī)定的要求時，再入散裝庫出廠。54出廠水泥等級的控制原則541數(shù)理統(tǒng)計預測原則化驗室主任（出廠水泥管理員）定期對出磨水泥與出廠水泥快速強度1天、3天強度與本公司水泥強度增長規(guī)律，再參照目標值控制原則，預測確定出廠水泥的等級。542目標值控制原則pa富裕強度，而且合格率達到100%，本公司對出廠水泥28天抗壓強度參照目標值控制方法，即出廠水泥28天抗壓強度目標值原則上應符合下列要求，28天抗壓

47、強度目標值pa3S即R控pa3S。其中：R控出廠水泥28天抗壓強度平均值R標出廠水泥國家標準規(guī)定值S上月出廠水泥28天抗壓強度標準偏差3保證系數(shù)5.51為了保證水泥包裝袋標識與袋內(nèi)水泥質(zhì)量相吻合，化驗室（出廠水泥管理員）通知包裝（裝包）車間，對每個編號的水泥實施生產(chǎn)日期和編號的標識。5.52水泥包裝袋上必須印有：廠名、廠址、商標、產(chǎn)品名稱、窯型、產(chǎn)品代號、編號、強度等級、凈含量、包裝日期、執(zhí)行標準、生產(chǎn)許可證編號等標志。5.53所出廠的散裝水泥由化驗室（出廠水泥管理員）提供與袋裝標志相同的卡片。5.61化驗室負責出廠水泥的控制和管理，并具有獨立的質(zhì)量否決權。5.6.2 包裝崗位應按化驗室簽發(fā)的

48、“出庫通知單”放庫，放庫時,應是兩個或兩個以上經(jīng)過機械倒庫均化的同品種,同強度等級搭配,化驗室簽發(fā)的出庫通知單應標明品種,強度等級,庫號,搭配比例,包裝編號.5.6.3 包裝由一個品種改包另一個品種，或由低強度等級改為包裝高強度等級時，必須用另一個品種或高強度等級水泥清洗輸送包裝設備，清洗水泥必須全部作為低強度水泥處理，清洗水泥不少于10噸。5.6.4 包裝水泥應碼放整齊，不同品種，不同等級，不同編號的水泥要分開堆放且有明顯的界線。5.6.5 成品水泥庫必須有明顯的標識牌，標識出庫品種，強度等級，數(shù)量，包裝日期，檢驗狀態(tài)。5.66化驗室（出廠水泥管理員）根據(jù)物檢組、分析組的檢驗數(shù)據(jù)。并按條的要

49、求，判斷確認產(chǎn)品質(zhì)量符合GB1752007國家標準和水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定且記錄齊全時，即可簽發(fā)出廠水泥通知單。5.67出廠水泥通知單應寫明編號、品種、等級、噸位、包裝日期、出廠日期等內(nèi)容。5.68銷售部按“先進先出”的原則貯存和發(fā)放，貯存期超過一個月的水泥，必須通知化驗室重新取樣檢驗，確認合格，方能按實際的等級發(fā)放。5.6.9銷售部應認真貫徹執(zhí)行國標GB1752007的規(guī)定和要求，向顧客廣泛宣傳“交貨驗收與仲裁方式”。同時對各銷售網(wǎng)點加強業(yè)務指導，并解答顧客所提出交付的有關問題。5.610開票員必須嚴格按水泥出廠通知單上的出廠編號、等級、噸位、日期進行開單。同時請顧客選擇“交貨驗收與仲裁

50、方式”，然后根據(jù)顧客選擇條款確認適宜的“交貨驗收與仲裁方式”協(xié)議。銷售散裝水泥時應向顧客提供與袋裝標志內(nèi)容相同的卡片。5.611如果顧客選定的“交貨驗收與仲裁方式”協(xié)議規(guī)定要到現(xiàn)場實物封存時，銷售部應及時通知化驗室（出廠水泥管理員）并配合顧客共同取樣和簽封。5.612銷售部（發(fā)貨員）按提貨單上的編號、等級、日期、數(shù)量進行發(fā)貨。交付的產(chǎn)品滿足合同規(guī)定的交付進度、交付方式和交付地點。5.613銷售部（發(fā)貨員）應督促裝車人員不得把爛包、破包水泥上車發(fā)給顧客。5.614同一編號出廠水泥發(fā)放完畢后，銷售部應及時填好出廠水泥回單并報送化驗室（出廠水泥管理員）。5.615由化驗室（出廠水泥管理員）負責出廠水

51、泥通知單、水泥發(fā)貨回單的匯總整理、裝訂成冊，妥善保管。提貨單由銷售部裝訂成冊妥善保管。6 質(zhì)量記錄記錄名稱 保存地點 保存時間出廠水泥臺帳 綜合辦 長期出廠水泥通知單 綜合辦 長期水泥發(fā)貨單 綜合辦 長期水泥提貨單 綜合辦 長期十八、計量檢測設備的維護、使用、檢查、校準制度 1 目的 為使檢測、測量設備符合規(guī)定要求，使檢測儀器與設備得到有效地控制，制定本程序。2 范圍 化驗室的計量、檢測設備管理。3 相關文件31 水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程32 水泥實驗室工作手冊33 質(zhì)量檢驗作業(yè)指導書34 計量管理辦法4 主要內(nèi)容4.1 計量設備的選用4.1.1化驗室根據(jù)生產(chǎn)過程中的測量任務及所要求的準確度、環(huán)境

52、等因素，選擇適用的所需精度的計量設備。4.2 計量檢測設備周期檢定或校準4.2.1對自己不能檢定或校準的計量設備，由地方檢定機構定期檢定；。4.2.2外送檢定或校準的單位必須是縣級以上政府計量行政部門認可的機構。4.2.3檢定或校準的時間間隔按規(guī)定的間隔時間進行。4.2.4化驗室根據(jù)國家標準編制校準規(guī)程在規(guī)定的校準檢定周期內(nèi)進行校準或檢定，并保存好校準記錄。 4.2.5 計量設備檢查周期和要求：編號儀器名稱檢查項目檢定周期數(shù)量1壓力試驗機示值誤差1.0%加苻速率2400200N/s一年22抗折試驗機示值誤差1.0%加苻速率 N/s一年23膠砂攪拌機（ISO）葉片與鍋底、壁間隙31mm轉速和時間

53、符合標準一月一年24膠砂振實臺（ISO）振幅150.3mm，60次/602s一年25凈漿攪拌機葉片與鍋底、壁間隙31mm轉度和時間符合標準一年26標準稠度、凝結時間測定儀滑動部分總質(zhì)量3001g試針應垂直，截面磨損40mm半年29抗折夾具半年20比表面積儀用標準粉標定三月21水泥標準篩用標準粉標定、修正三月2沸煮箱自動升溫305mm恒沸1805mm13高溫爐溫度控制器一年34分析天平一年35架盤天平分度值、感量半年66玻璃量具使用前校對，誤差 1.0%4.3 建立設備檔案4.3.1建立計量檢測設備臺帳、計量檢測設備周檢統(tǒng)計表其內(nèi)容包括計量設備的型號、唯一性標識、地點、校準周期、上次校準時間、下

54、次校準時間、校驗方法等。發(fā)現(xiàn)設備失準或偏離校準狀態(tài)時，應及時與計量主管部門聯(lián)系。4.3.2發(fā)現(xiàn)計量設備失準，必須停止使用，并及時安排人員復驗，并做好記錄。4.4.1計量標準器具經(jīng)檢定合格，應貼上計量標準和合格證A類標志。4.4.2屬于強檢的計量設備，經(jīng)檢定合格貼上合格證A類標志。4.4.3對校驗后確認不符合要求的儀器設備，必須立即停止使用，并貼上“禁用”標志，再行處理。4.4.4確保影響產(chǎn)品質(zhì)量的計量設備有適宜的環(huán)境，當不滿足要求時，須進行室溫、濕度修正。4.4.5在貯存、搬運和使用期間，應采取適當?shù)姆雷o措施，保證計量設備適宜的工作環(huán)境，以保證設備應有的準確度和精確度。4.4.6計量設備應按規(guī)

55、定周期進行校準，除此之外，下列情況必須重新校準。4.4.7對設備準確性產(chǎn)生懷疑時；4.4.8化驗室計量設備對比、校準、維修記錄，由其本部門保存，年終匯總存檔，備查。4.4.9計量標準檔案長期保存。強檢類證書，要求保留三年。一般記錄（自檢），保存二年。5 附則5.1本程序由化驗室負責起草并歸口管理。1月首次發(fā)布實施。十九、技術資料報表管理制度為加強技術資料報表管理，確?；炇屹Y料和各種試驗數(shù)據(jù)完整和可追溯性，特制定本制度。適用于化驗室內(nèi)部技術資料報表管理。3.相關文件實驗室工作手冊化驗室崗位工作標準根據(jù)規(guī)定的試驗項目及內(nèi)容，分別建立原始記錄，填寫要真實、清晰、完整，原始記錄要保存三年以上，以備查

56、詢；4.2 生產(chǎn)控制值班記錄要填寫清晰、完整，并長期保存；4.3 原、燃材料、生料、熟料化學分析，熟料、出磨水泥、出廠水泥物理性能試驗等要建立分類臺帳，并有統(tǒng)計員負責匯總，長期保存；4.4 各類報表按規(guī)定日期、發(fā)放范圍及時準確報出并留底備查；4.5 配合生產(chǎn)所做的各項配比研究試驗，要及時總結，分類存放，妥善保管；4.6 化驗室所有儀器、設備要建立檔案，統(tǒng)一管理；4.7 技術檔案、資料、書籍的必須按規(guī)定辦理手續(xù)，按期歸還，不得丟失、損壞。5、附 則 本制度由化驗室負責起草并歸口管理；5.2 本制度于2010年 11 月首次發(fā)布并實施。二十、化驗室安全管理制度1 目的規(guī)定化驗室檢驗和試驗人員在使用

57、玻璃儀器、化學藥品、電器設備等時的安全操作制度及防治措施。2 適用范圍適用于公司化驗室內(nèi)部操作。3 職責3.1 化驗室主任/副主任負責安全操作的管理。3.2 化驗室人員負責安全操作工作。4 工作要求4.1 玻璃器皿割傷4.1.1 玻璃儀器使用前位應認真檢查，不要使用有裂紋的儀器。4.1.2 切割玻璃管（棒）或裝洗瓶時，要有布包住或戴上手套，以防玻璃管割傷手部。4.1.3 用酒精燈或噴打加熱燒杯和燒瓶時，下部應墊石棉網(wǎng)，以免受熱不均勻，發(fā)生炸裂。4.1.4 細口瓶或容量瓶受熱易炸裂，不能直接在火焰上加熱，也不可以裝入過熱的溶液。4.2 防止化驗用強酸、強堿及腐蝕性液休的腐蝕、灼燒、燙傷4.2.1

58、 取藥時,不能讓藥品灑出或沾到身上，應戴上橡皮手套和防護眼睛。用移液管吸液時，必須用橡皮球操作。4.2.2 稀釋硫酸時，必須將酸緩緩倒入水中，同時不斷攪拌，以名免驟然發(fā)熱使酸濺出，傷害皮膚、眼睛或衣服。4.2.3 取下正在沸騰的水或溶液時，須先用燒杯夾子搖動后才能取下使用，以防止使用時突然沸騰濺出傷人。4.2.4 開啟氨水、鹽酸、硝酸、硫酸等瓶封口時，應先蓋上濕布，用水浸濕后，再開動瓶塞，以防濺出。4.2.5 使用酒精燈或噴燈時，應先將灑出的酒精擦干凈，然后再點燃，以免酒精點燃。點燈時，要用火柴點燃，不能把燈拿到別的火源引點火。4.2.6 在使用強堿熔樣時，應防止坩堝沾水，以免發(fā)生爆炸。4.3

59、 藥物沾身的處理4.3.1 火燙傷使皮膚發(fā)紅時，可用酒精棉花涂擦或浸在冷水里，至少不痛為止。起泡時應用紅汞或高錳酸鉀溶液（4%）涂抹，不要弄破水泡。4.3.2 眼睛或皮膚被酸灼傷時，應立即用于干凈紗布把皮膚上的酸抹去用水洗凈，再用2%的碳酸氫鈉溶液沖洗，若被燒傷時，用水沖洗后再用2%的硼酸溶液沖洗。4.3.3 氫氟酸對皮膚、指甲的傷害力很強，如果沾上則應立即用水或碳酸氫鈉溶液沖洗，再用甘油和氧化鎂混合藥劑（2：1）涂抹后包好。4.3.4 被溴燒傷處用氨水酒精混合液（1：10）涂抹。4.4 部分化學藥品誤入嘴口呼吸道中，易引起藥物中毒4.4.1 誤入口腔的劇毒藥品有氰化鉀、三氧化二砷、二氧化汞、

60、重鉻酸鉀、氟化鉀、氟化鈉、氟化銨等。常見的毒氣體硫酸煙、鹵素蒸氣、氨、鹽酸和氧化物、硫化氫、一氧化碳、汞的蒸氣等，有些易揮發(fā)的液體如醚、汽油、苯等，其蒸汽吸入過多，會使人頭痛、昏迷、窒息甚至失去知覺。4.4.2 預防中毒方法4.4.2.1 一切試劑，藥品瓶必須要有標簽。劇毒藥品必須設專柜，由專人負責保管和領用。毒性藥品撒落時，應立即全部收拾起來，并把撒落過毒物的桌子或地板洗凈。4.4.2.2 嚴禁試劑入口。使用移液管時應用橡皮操作不得用嘴。用嗅覺檢驗試劑或反應時放出的氣體時，不得直接靠近容器，只能用手扇送少量氣體，輕輕聞。4.4.2.3 所有可能產(chǎn)生有毒氣體操作，都必須在通風櫥內(nèi)進行。4.4.