保定醫(yī)用敷料項目可行性研究報告

1、保定醫(yī)用敷料項目可行性研究報告保定醫(yī)用敷料項目可行性研究報告xxx （集團）有限公司摘要在醫(yī)用敷料產(chǎn)地方面，由于發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)外包比例持續(xù)提高，我 國目前已是全球醫(yī)用敷料的生產(chǎn)基地，主要為歐美發(fā)達(dá)國家提供代工 生產(chǎn)服務(wù)。根據(jù)中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會的統(tǒng)計，截至 2015 年，歐 洲醫(yī)用敷料產(chǎn)能外包已達(dá) 90%左右，美國產(chǎn)能外包約為 60%。我國醫(yī)用 敷料已經(jīng)在國際市場上占據(jù)較高的外包市場份額。根據(jù)中國醫(yī)藥保健 品進(jìn)出口商會的統(tǒng)計，從我國醫(yī)用敷料的出口市場來看，歐洲市場是 我國醫(yī)用敷料最大出口市場， 2016 年出口金額 8.36 億美元，占比為 35.48%，出口數(shù)量延續(xù)去年增長趨勢。歐盟是全球

2、重要的醫(yī)療器械市 場，人口老齡化導(dǎo)致各國健康護理消費不斷攀升，成為該市場增長的 主要驅(qū)動力；此外，單一貨幣使得各國醫(yī)療器械產(chǎn)品的價格透明化， 促使歐盟成為更具競爭力的地區(qū)，形成高度成熟的市場體系。在歐盟 器械進(jìn)口市場中，我國醫(yī)用敷料類產(chǎn)品憑價格和質(zhì)量優(yōu)勢占據(jù)了較高 的市場份額。我國醫(yī)用敷料第二大出口市場是北美洲，2016 年出口金額 7.84 億美元；亞洲依然是我國第三大醫(yī)用敷料出口目的地，亞洲市 場較好，需求增長較大， 2016 年出口亞洲 4.52 億美元。在全球范圍內(nèi)，經(jīng)過激烈的市場競爭及行業(yè)洗牌，目前醫(yī)用敷料 行業(yè)的制造能力不斷增強。隨著前期廠房建設(shè)和先進(jìn)機器設(shè)備的引入、 技術(shù)的不斷進(jìn)

3、步、先進(jìn)設(shè)備與技術(shù)的整合、先進(jìn)材料的研發(fā)，醫(yī)用敷 料產(chǎn)品被持續(xù)的升級，產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新以及創(chuàng)建與之相匹配的質(zhì)量檢 驗體系需要先進(jìn)的制造能力與之匹配，從而對新進(jìn)入者形成了壁壘。 此外，醫(yī)用敷料作為醫(yī)療器械的重要組成部分，產(chǎn)品必須符合相應(yīng)的 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，若出口到歐美國家，生產(chǎn)企業(yè)還應(yīng)建立符合相應(yīng) 要求的質(zhì)量管理體系，建立從紡紗、織布、漂白、滅菌等各環(huán)節(jié)符合 國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，需要較強的先進(jìn)制造能力，也對新進(jìn)入者 構(gòu)成壁壘。在全球范圍內(nèi)，經(jīng)過激烈的市場競爭及行業(yè)洗牌，目前醫(yī)用敷料 行業(yè)的制造能力不斷增強。隨著前期廠房建設(shè)和先進(jìn)機器設(shè)備的引入、 技術(shù)的不斷進(jìn)步、先進(jìn)設(shè)備與技術(shù)的整合、先進(jìn)材料

4、的研發(fā)，醫(yī)用敷 料產(chǎn)品被持續(xù)的升級，產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新以及創(chuàng)建與之相匹配的質(zhì)量檢 驗體系需要先進(jìn)的制造能力與之匹配，從而對新進(jìn)入者形成了壁壘。 此外，醫(yī)用敷料作為醫(yī)療器械的重要組成部分，產(chǎn)品必須符合相應(yīng)的 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，若出口到歐美國家，生產(chǎn)企業(yè)還應(yīng)建立符合相應(yīng) 要求的質(zhì)量管理體系，建立從紡紗、織布、漂白、滅菌等各環(huán)節(jié)符合 國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，需要較強的先進(jìn)制造能力，也對新進(jìn)入者 構(gòu)成壁壘。該醫(yī)用敷料項目計劃總投資 12117.63 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 10078.58 萬元，占項目總投資的 83.17%；流動資金 2039.05 萬元，占 項目總投資的 16.83%。達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入

5、 19258.00 萬元，總成本費用 14864.17 萬元，稅 金及附加 220.96 萬元，利潤總額 4393.83 萬元，利稅總額 5220.84 萬 元，稅后凈利潤 3295.37 萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 1925.47 萬元；達(dá)產(chǎn) 年投資利潤率 36.26%，投資利稅率 43.08%，投資回報率 27.19%，全部 投資回收期 5.18 年，提供就業(yè)職位 295 個。報告根據(jù)項目的經(jīng)營特點，對項目進(jìn)行定量的財務(wù)分析，測算項 目投產(chǎn)期、達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入和綜合總成本費用，計算項目財務(wù)效益指 標(biāo)，結(jié)合融資方案進(jìn)行償債能力分析，并開展項目不確定性分析等。保定醫(yī)用敷料項目可行性研究報告目錄第一章項

6、目概論一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設(shè)指標(biāo)七、設(shè)備購置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應(yīng)十、項目能耗分析十一、環(huán)境保護十二、項目建設(shè)符合性十三、項目進(jìn)度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經(jīng)濟指標(biāo)第二章項目建設(shè)背景分析一、項目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經(jīng)濟形勢分析五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章市場調(diào)研分析第四章項目建設(shè)規(guī)模一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設(shè)規(guī)模第五章項目選址可行性分析一、項目選址原則二、項目選址三、建設(shè)條件分析四、用地控制指標(biāo)五、用

7、地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章項目建設(shè)設(shè)計方案一、建筑工程設(shè)計原則二、項目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范三、項目總平面設(shè)計要求四、建筑設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)五、土建工程設(shè)計年限及安全等級六、建筑工程設(shè)計總體要求七、土建工程建設(shè)指標(biāo)第七章工藝技術(shù)說明一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術(shù)管理特點三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案四、設(shè)備選型方案第八章環(huán)境保護一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀二、建設(shè)期環(huán)境保護三、運營期環(huán)境保護 四、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產(chǎn)八、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟的影響九、環(huán)境保護綜合評價第九章安全管

8、理一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災(zāi)害防范措施四、安全色及安全標(biāo)志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設(shè)備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)置及教育制度十一、勞動安全預(yù)期效果評價第十章 項目風(fēng)險評價分析一、政策風(fēng)險分析二、社會風(fēng)險分析三、市場風(fēng)險分析四、資金風(fēng)險分析五、技術(shù)風(fēng)險分析六、財務(wù)風(fēng)險分析七、管理風(fēng)險分析八、其它風(fēng)險分析九、社會影響評估第十一章節(jié)能可行性分析一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)三、項目所在地能源消費及能源供應(yīng)條件四、能源消費種類和數(shù)量分析二、項目預(yù)期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設(shè)計四、節(jié)能措施第十二章

9、項目實施進(jìn)度計劃一、建設(shè)周期二、建設(shè)進(jìn)度三、進(jìn)度安排注意事項 四、人力資源配置 五、員工培訓(xùn)六、項目實施保障第十三章 投資估算與資金籌措一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 盈利能力分析 一、經(jīng)濟評價綜述 二、經(jīng)濟評價財務(wù)測算 二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標(biāo)方案 一、招標(biāo)依據(jù)和范圍 二、招標(biāo)組織方式三、招標(biāo)委員會的組織設(shè)立四、項目招投標(biāo)要求五、項目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序六、招標(biāo)費用及信息發(fā)布第十六章 項目總結(jié)附表 1：主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表附表 2：土建工程投資一覽表附表 3：節(jié)能分析一覽表附表 4：項目建設(shè)進(jìn)度一覽表附表 5：人力資源配置一覽表附表 6：固定資產(chǎn)投資估算表

10、附表 7：流動資金投資估算表附表 8：總投資構(gòu)成估算表附表 9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表 10：折舊及攤銷一覽表附表 11：總成本費用估算一覽表附表 12：利潤及利潤分配表附表 13：盈利能力分析一覽表第一章 項目概論一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱保定醫(yī)用敷料項目（二）項目建設(shè)性質(zhì) 該項目屬于新建項目，依托 xxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng) 新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以醫(yī)用敷料為核心的綜合性產(chǎn) 業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá) 19000.00 萬元。二、項目承辦單位xxx （集團）有限公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx 有限公司四、項目提出的理由在醫(yī)用敷料行業(yè)長期的發(fā)展過程中，在產(chǎn)業(yè)

11、鏈各個環(huán)節(jié)，出現(xiàn)了 包括醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)、下游知名醫(yī)療器械經(jīng)銷商等少數(shù)在生產(chǎn)規(guī)模、 生產(chǎn)技術(shù)、研發(fā)實力、營銷渠道、品牌影響力、資金實力處于領(lǐng)先地 位的國內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)。同時，這些產(chǎn)業(yè)鏈條上的領(lǐng)先企業(yè)又互相之間 展開緊密的業(yè)務(wù)合作，共同為滿足來自醫(yī)院、社區(qū)診所、OTC藥店終端 用戶需求不斷進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新，推動了醫(yī)用敷料行業(yè)的健康、有 序發(fā)展。在這種行業(yè)特征下，領(lǐng)先企業(yè)通過產(chǎn)品創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝創(chuàng)新、 營銷模式創(chuàng)新等成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者，從而使產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝等 多個環(huán)節(jié)出現(xiàn)跟隨者。由于領(lǐng)先企業(yè)擁有在規(guī)?；a(chǎn)、研發(fā)技術(shù)、 營銷渠道、資金實力等方面的先發(fā)優(yōu)勢，從而使領(lǐng)先企業(yè)在成本控制、 產(chǎn)品性能、市

12、場開拓等方面始終處于主動地位，從而引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方 向。在全球范圍內(nèi)，經(jīng)過激烈的市場競爭及行業(yè)洗牌，目前醫(yī)用敷料 行業(yè)的制造能力不斷增強。隨著前期廠房建設(shè)和先進(jìn)機器設(shè)備的引入、 技術(shù)的不斷進(jìn)步、先進(jìn)設(shè)備與技術(shù)的整合、先進(jìn)材料的研發(fā)，醫(yī)用敷 料產(chǎn)品被持續(xù)的升級，產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新以及創(chuàng)建與之相匹配的質(zhì)量檢 驗體系需要先進(jìn)的制造能力與之匹配，從而對新進(jìn)入者形成了壁壘。 此外，醫(yī)用敷料作為醫(yī)療器械的重要組成部分，產(chǎn)品必須符合相應(yīng)的 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，若出口到歐美國家，生產(chǎn)企業(yè)還應(yīng)建立符合相應(yīng) 要求的質(zhì)量管理體系，建立從紡紗、織布、漂白、滅菌等各環(huán)節(jié)符合 國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，需要較強的先進(jìn)制造能力，也對

13、新進(jìn)入者 構(gòu)成壁壘。隨著全球性的人口老齡化問題日益突出和由此帶來的潰瘍、褥瘡 等疾病病人的增長，及隨著社會的進(jìn)步和人們生活質(zhì)量的提高，患者 對傷口愈合、舒適度等要求也相應(yīng)提高，全球醫(yī)用敷料行業(yè)市場規(guī)模 平穩(wěn)增長。根據(jù) Freedonia （ Freedonia 成立于 1985 年，總部位于美 國，是全球商業(yè)調(diào)查領(lǐng)域中的領(lǐng)先企業(yè)，在市場預(yù)測、競爭策略、市 場占有率分析等方面提供商業(yè)信息，其研究報告經(jīng)常被國際重要媒體 引用）的統(tǒng)計及預(yù)測， 2015 年全球繃帶及醫(yī)用敷料市場規(guī)模達(dá) 188.4 億美元，較 2010 年增長 30.65%。預(yù)計到 2020 年全球繃帶及醫(yī)用敷料 市場規(guī)模將達(dá)到 24

14、4.00 億美元， 2025 年則可達(dá) 313.00 億美元。加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，加快提升工業(yè)化水平，成為我市 工業(yè)發(fā)展的內(nèi)在要求。以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以企業(yè)為主體、 以市場為導(dǎo)向、以提質(zhì)增效為中心，一手抓存量擴張、一手抓增量擴 大，舉全市之力，用五年時間，全面提升工業(yè)經(jīng)濟的綜合競爭力和發(fā) 展層次，加快推進(jìn)制造強市建設(shè)。“十二五”期間，面對國際國內(nèi)錯 綜復(fù)雜的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全市上下堅 持“興工強市”戰(zhàn)略不動搖，全力實施新型工業(yè)化大突破，工業(yè)經(jīng)濟 實現(xiàn)了平穩(wěn)運行，規(guī)模工業(yè)增加值增速躍居全省第一，取得歷史性突 破?！笆濉保?2016-2020 年）時期

15、，是我市加快后發(fā)趕超、轉(zhuǎn)型跨 越的重大戰(zhàn)略機遇期，是我市全面建成小康社會的決勝時期，是加快 經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、深入推進(jìn)“四個三”戰(zhàn)略部署的攻堅時期。在這 一時期，我市工業(yè)發(fā)展面臨的形勢仍然十分復(fù)雜，既有機遇又有挑戰(zhàn)， 但總體來說，機遇大于挑戰(zhàn)，我市仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機 遇期。加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，著力構(gòu)建富有競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，增 強工業(yè)經(jīng)濟整體實力和核心競爭力，既是充分發(fā)揮新型工業(yè)化第一推 動力作用的根本要求，也是推動我市工業(yè)實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展新跨越的必然 選擇。xxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)把加快發(fā)展作為主題，以經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整為 主線，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推進(jìn)對外開放， 加

16、速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，努力提高經(jīng)濟的競 爭力和經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益。該項目的建設(shè)，通過科學(xué)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 和發(fā)展定位可成為 xxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)示范項目，有利于吸引科技創(chuàng)新型 中小企業(yè)投資，吸引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國內(nèi)外的資本、人才、技術(shù)以 及先進(jìn)的管理方法、經(jīng)驗集聚 xxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，進(jìn)一步鞏固 xxx 經(jīng)濟 開發(fā)區(qū)招商引資競爭力。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目選址位于 xxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) , 地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電 力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。保定，古稱上谷、保州、保府，因城池似靴，又名靴城，位于河北省 中心地帶、太行山東麓，是京津冀

17、地區(qū)中心城市，中國（河北）自由貿(mào)易 試驗區(qū)組成部分。保定與北京相伴而生，保定之名取自保衛(wèi)大都，安定天 下，歷來為京畿重地和首都南大門，有北控三關(guān)，南達(dá)九省，畿輔重地， 都南屏翰之稱。清代，保定為直隸省省會，是直隸總督駐地，自 1669 年至 1968 年三百年間，為河北政治、經(jīng)濟、文化、軍事中心以及中國區(qū)域性政 治中心，新中國成立后也兩度為河北省省會。保定是傳說中堯帝的故鄉(xiāng)， 有著 3000 多年的歷史，保定地區(qū)為燕國、中山國、后燕立都之地，誕生了 荊軻、劉備、趙匡胤、祖沖之、酈道元等一批歷史名人，市內(nèi)文物古跡眾 多，如古蓮花池、大慈閣、直隸總督署、清西陵等。截至 2019 年末，保定 市總面

18、積 22190平方千米，下轄 5 個區(qū)、 15個縣、 4 個縣級市，設(shè) 1個國 家級高新區(qū)、 1 個副地級白溝新城，常住總?cè)丝?1186 萬人，擁有河北大學(xué)、 華北電力大學(xué)、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)、中央司法警官學(xué)院等 17所高校。 2019年完 成生產(chǎn)總值 3772 億元。保定是國家歷史文化名城、中國優(yōu)秀旅游城市、國 家園林城市、是中國首個創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展示范市、WW低碳試點城市、全國雙擁模范城，是戲曲之鄉(xiāng)、游泳之鄉(xiāng)、長壽之城，因體育冠軍輩出，又稱冠 軍之城， 2017年，保定市入選 2017 年度中國最具投資潛力城市 50強。2017 年 4 月，中共中央、國務(wù)院決定設(shè)立河北雄安新區(qū)，涉及保定市雄縣、 容

19、城、安新 3 縣及周邊部分區(qū)域。（二）項目用地規(guī)模項目總用地面積 37058.52 平方米（折合約 55.56 畝），土地綜合 利用率 100.00%；項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照醫(yī)用 敷料行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要 求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項目凈用地面積 37058.52 平方米，建筑物基底占地面積 27271.36 平方米，總建筑面積 40023.20 平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程 26328.13 平方米，項目規(guī)劃綠化面積 2526.13 平方米。七、設(shè)備購置項目計劃購置設(shè)備共計 135 臺（套），主要包括：全自動氣流紡 設(shè)備、水刺無紡布生產(chǎn)

20、線、織造生產(chǎn)線、折疊機、生產(chǎn)線、包裝機、 滅菌柜等，設(shè)備購置費 3287.04 萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案 根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：醫(yī)用敷料 19300 噸/ 年。綜合考 xxx （集團）有限公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、 資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運輸條件、xxx （集團）有限公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因 素，項目按照規(guī)?；⒘魉€生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入 而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。九、原材料供應(yīng) 項目所需的主要原材料及輔助材料有：棉花、粘膠、滌綸、棉紗、 醫(yī)

21、用紡織布等， xxx （集團）有限公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定 供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔 材料供應(yīng)，同時能夠滿足 xxx （集團）有限公司今后進(jìn)一步擴大生產(chǎn)規(guī) 模的預(yù)期要求。項目工藝流程：原棉分揀T開松除雜T梳棉T并條T織布T脫脂T漂白T烘干T分切T折疊成型T檢驗T包裝T滅菌T入庫 十、項目能耗分析1、項目年用電量 956131.87 千瓦時，折合 117.51 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿 足保定醫(yī)用敷料項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項目年總用水量 14979.96 立方米，折合 1.28 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 , 主要 是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由 xx

22、x 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市政管 網(wǎng)供給。3、保定醫(yī)用敷料項目項目年用電量 956131.87 千瓦時，年總用水 量 14979.96 立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值） 118.79 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 / 年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量 35.48 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 / 年，項目總節(jié)能率 28.32%， 能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合 xxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合 xxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切 實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不 會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn) 品，同時采取

23、完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少 污染的作用。項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔 生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。十二、項目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由 xxx （集團）有限公司承辦的“保定醫(yī)用敷料項目”主要從事醫(yī) 用敷料項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo) 目錄（ 2011 年本）（ 2013 年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性保定醫(yī)用敷料項目選址于 xxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃 工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建 設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可 確保污染物

24、達(dá)標(biāo)排放，滿足 xxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此， 建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī) 劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：保定醫(yī)用敷料項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在 主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保 護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán) 境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗 量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，

25、項目 采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能 夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。十三、項目進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃 12 個月。項目承辦單位一定要做好后 勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作，確保不誤前方施工。項目承辦單位組建一個 投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實際投資與計劃 對比，進(jìn)行投資計劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項目建設(shè)目標(biāo) 如期完成。對于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計劃要求時及時 研究，項目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析（一）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資 12117.63 萬元，其中：固定資產(chǎn)投

26、資 10078.58 萬元，占項目總投資的 83.17%；流動資金 2039.05 萬元，占項目總投 資的 16.83%。（二）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)項目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入 19258.00 萬元，總成本費用 14864.17 萬元，稅金及附加 220.96 萬元，利潤總額 4393.83 萬元，利稅總額 5220.84 萬元，稅后凈利潤 3295.37 萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 1925.47 萬 元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率 36.26%，投資利稅率 43.08%，投資回報率27.19%，全部投資回收期 5.18 年，提供就業(yè)職位 295 個。十五、報告說

27、明根據(jù)報告是對擬建項目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟的分析論證，綜合 論證項目建設(shè)的必要性，財務(wù)盈利能力，技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以 及建設(shè)條件的可能性和可行性，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。因此，可 行性研究在項目建設(shè)前具有決定性意義。報告是項目建設(shè)單位根據(jù)經(jīng) 濟發(fā)展、國家產(chǎn)業(yè)政策、國內(nèi)外市場、項目所在地的內(nèi)外部條件，提 出的針對某一具體項目的建議文件，是對擬建項目提出的框架性的總 體設(shè)想，主要從宏觀上論述項目建設(shè)的必要性和可能性，把項目投資 的設(shè)想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)及 xxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)醫(yī)用敷料行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目 的

28、建設(shè)對促進(jìn) xxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié) 構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx 實業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“保定醫(yī)用敷 料項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn) xxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā) 展，為社會提供就業(yè)職位 295個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1925.47萬元，可 以促進(jìn)xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政 收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、 項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率 36.26%，投資利稅率43.08%，全部投 資回報率27.19%，全部投資回收期 5.18年，固定資產(chǎn)投資回收期 5.18年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

29、4、加強對“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持，弓|導(dǎo)中小企業(yè)專 注核心業(yè)務(wù)，提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、 大項目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù)，走“專 精特新”發(fā)展之路，發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高專業(yè) 化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重，有助于帶動和促進(jìn)中小企業(yè)走專業(yè) 化發(fā)展之路，提高中小企業(yè)的整體素質(zhì)和發(fā)展水平，增強核心競爭力。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán) 境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表骨口. 序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米37058.5255.56 畝1.1容積率1.081.2建

30、筑系數(shù)73.59%1.3投資強度萬兀/畝181.401.4基底面積平方米27271.361.5總建筑面積平方米40023.201.6綠化面積平方米2526.13綠化率6.31%2總投資萬兀12117.632.1固定資產(chǎn)投資萬兀10078.582.1.1土建工程投資萬兀3285.342.1.1.1土建工程投資占比萬兀27.11%2.1.2設(shè)備投資萬兀3287.042.1.2.1設(shè)備投資占比27.13%2.1.3其它投資萬兀3506.202.1.3.1其它投資占比28.93%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比83.17%2.2流動資金萬兀2039.052.2.1流動資金占比16.83%3收入萬兀19258

31、.004總成本萬兀14864.175利潤總額萬兀4393.836凈利潤力兀3295.377所得稅萬兀1.088增值稅力兀606.059稅金及附加力兀220.9610納稅總額力兀1925.4711利稅總額力兀5220.8412投資利潤率36.26%13投資利稅率43.08%14投資回報率27.19%15回收期年5.1816設(shè)備數(shù)量臺（套）13517年用電量千瓦時956131.8718年用水量立方米14979.9619總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤118.7920節(jié)能率28.32%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤35.4822員工數(shù)量人295第二章 項目建設(shè)背景分析一、行業(yè)發(fā)展背景分析行業(yè)相關(guān)政策1、國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)

32、劃綱要(2006-2020 )綱要將“攻克新藥、大型醫(yī)療器械、醫(yī)用材料和釋藥系統(tǒng)創(chuàng)制關(guān) 鍵技術(shù)，加快建立并完善國家醫(yī)藥創(chuàng)制技術(shù)平臺，推進(jìn)重大新藥和醫(yī) 療器械的自主創(chuàng)新”作為“先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備及生物醫(yī)用材料”領(lǐng)域發(fā)展 思路2、關(guān)于加快醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見 文件指出在醫(yī)療器械領(lǐng)域，針對臨床需求大、應(yīng)用面廣的醫(yī)學(xué)影 像、放射治療、微創(chuàng)介入、外科植入、體外診斷試劑等產(chǎn)品，推進(jìn)核 心部件、關(guān)鍵技術(shù)的國產(chǎn)化，培育 200 個以上擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、掌 握核心技術(shù)、達(dá)到國際先進(jìn)水平、銷售收入超過 1,000 萬的先進(jìn)醫(yī)療 設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)3、國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定 決定指出要加快先進(jìn)醫(yī)療設(shè)

33、備、醫(yī)用材料等生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)品的 研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)規(guī)?；l(fā)展4、醫(yī)學(xué)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃規(guī)劃指出要以重大新藥、醫(yī)療器械、中藥現(xiàn)代化為核心，發(fā)展生物醫(yī)藥戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快培育大健康產(chǎn)業(yè)，提高中高端醫(yī)療產(chǎn)品 的國產(chǎn)化能力，提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)競爭力，在促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展的同時， 為提高醫(yī)療服務(wù)能力提供產(chǎn)業(yè)支撐5、醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專項規(guī)劃/ 無創(chuàng)文件指出要重點發(fā)展臨床診療必需、嚴(yán)重依賴進(jìn)口的中高端醫(yī)療 器械，加快發(fā)展圍繞疾病早期發(fā)現(xiàn)與預(yù)警、精確 / 智能診斷、微 治療以及與未來醫(yī)學(xué)模式變革相適應(yīng)的創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品6、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見意見指出支持自主知識產(chǎn)權(quán)藥品、醫(yī)療器械

34、和其他相關(guān)健康產(chǎn)品 的研發(fā)制造和應(yīng)用，并繼續(xù)通過相關(guān)科技、建設(shè)專項資金和產(chǎn)業(yè)基金， 支持創(chuàng)新藥物、醫(yī)療器械、新型生物醫(yī)藥材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化7、中國制造 2025文件指出要大力推動生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等重點領(lǐng)域的突 破發(fā)展，提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平，重點發(fā)展影像設(shè)備、 醫(yī)用機器人等高性能診療設(shè)備8、“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃文件指出要重點部署先進(jìn)生物醫(yī)用材料的研發(fā)。重點布局可組織 誘導(dǎo)生物醫(yī)用材料、組織工程產(chǎn)品、新一代植介入醫(yī)療器械、人工器 官等重大戰(zhàn)略性產(chǎn)品，提升醫(yī)用級基礎(chǔ)原材料的標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建新一代生 物醫(yī)用材料產(chǎn)品創(chuàng)新鏈，提升生物醫(yī)用材料產(chǎn)業(yè)競爭力9、醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南 文件將植

35、入介入產(chǎn)品和醫(yī)用材料列為推進(jìn)發(fā)展的醫(yī)療器械行業(yè)五 大子類重點發(fā)展領(lǐng)域之一10、關(guān)于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見 文件從改革臨床管理、加快審評審批等六個方面提出指導(dǎo)意見， 鼓勵新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)，以促進(jìn)藥品醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和 技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。11、增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020 年）文件將高端醫(yī)療器械和藥品關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化定為增強制造業(yè)核心 競爭力的重點領(lǐng)域之一，明確高技術(shù)醫(yī)療器械和創(chuàng)新藥品產(chǎn)業(yè)升級方 向，具體措施上從推廣應(yīng)用、政策銜接、資金支持、組織協(xié)調(diào)、動態(tài) 監(jiān)管五個方面保障落實（二）進(jìn)入行業(yè)的主要障礙1、先進(jìn)制造能力壁壘在全球范圍內(nèi)，

36、經(jīng)過激烈的市場競爭及行業(yè)洗牌，目前醫(yī)用敷料 行業(yè)的制造能力不斷增強。隨著前期廠房建設(shè)和先進(jìn)機器設(shè)備的引入、 技術(shù)的不斷進(jìn)步、先進(jìn)設(shè)備與技術(shù)的整合、先進(jìn)材料的研發(fā)，醫(yī)用敷 料產(chǎn)品被持續(xù)的升級，產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新以及創(chuàng)建與之相匹配的質(zhì)量檢 驗體系需要先進(jìn)的制造能力與之匹配，從而對新進(jìn)入者形成了壁壘。此外，醫(yī)用敷料作為醫(yī)療器械的重要組成部分，產(chǎn)品必須符合相 應(yīng)的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，若出口到歐美國家，生產(chǎn)企業(yè)還應(yīng)建立符合 相應(yīng)要求的質(zhì)量管理體系，建立從紡紗、織布、漂白、滅菌等各環(huán)節(jié) 符合國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，需要較強的先進(jìn)制造能力，也對新進(jìn) 入者構(gòu)成壁壘。2、客戶資源壁壘 目前，整體上國內(nèi)醫(yī)用敷料企業(yè)銷售

37、收入以海外市場為主，海外 銷售主要是銷向國外醫(yī)療器械知名品牌商或貿(mào)易商。海外客戶在供應(yīng) 商的選擇上較為謹(jǐn)慎，供應(yīng)商需要建立一套完善的生產(chǎn)管理和質(zhì)量控 制體系，在性價比、售后服務(wù)能力等方面也有較高要求。同時，對新 供應(yīng)商的考察期普遍較長（約 6-9 個月），雙方在合作初期經(jīng)常存在 一個互相磨合、逐漸熟悉的過程。若客戶經(jīng)常更換供應(yīng)商，之前進(jìn)行 的審核、溝通、協(xié)調(diào)等工作均需重新開展，會增加客戶的經(jīng)營成本。同時，醫(yī)用敷料產(chǎn)品“醫(yī)用”的特性使其對產(chǎn)品本身的安全性和質(zhì)量 的可靠性有較高的要求。因此，為保證產(chǎn)品的安全性和質(zhì)量的可靠性 以及降低經(jīng)營成本，客戶往往傾向于和現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行長期合作，從 而對新進(jìn)入者

38、形成客戶黏性壁壘。3、行業(yè)資質(zhì)壁壘根據(jù) 2014 年修訂的醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例等相關(guān)法律法規(guī)， 按照醫(yī)用敷料產(chǎn)品風(fēng)險程度，我國對醫(yī)用敷料產(chǎn)品實行備案、注冊管 理；對醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)實行備案、審核管理。醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)能 否獲得相關(guān)的生產(chǎn)許可、產(chǎn)品備案或注冊證，并建立及維持完善和有 效的質(zhì)量管理體系是進(jìn)入醫(yī)用敷料行業(yè)的壁壘之一。CE標(biāo)識。在海外市場方面，世界上大多數(shù)國家和地區(qū)對醫(yī)用敷料產(chǎn)品建立 了較為嚴(yán)格的監(jiān)管體系，醫(yī)用敷料產(chǎn)品若想打入國際市場，需獲得相 應(yīng)國家監(jiān)管機構(gòu)的產(chǎn)品認(rèn)證，譬如，美國的FDA審核、歐盟的因此，新進(jìn)入者面臨出口市場醫(yī)用敷料監(jiān)管機構(gòu)的認(rèn)證資質(zhì)壁壘。4、規(guī)模壁壘在勞動力成本持續(xù)

39、攀升、運輸成本增加、原材料價格波動等因素 影響下，醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)成本控制難度加大，企業(yè)要在激烈的市場 競爭中構(gòu)筑自己的核心競爭優(yōu)勢，須依靠規(guī)模化生產(chǎn)達(dá)到有效控制成本的目的。然而，醫(yī)用敷料企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營需要人力、物力和財力的大量投入以及長期的經(jīng)驗積累，新進(jìn)入者較難在短期內(nèi)在成 本、規(guī)模等方面形成比較優(yōu)勢，從而對新進(jìn)入者構(gòu)成較高的規(guī)模壁壘。（三）行業(yè)利潤水平及變動趨勢醫(yī)用敷料行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)的利潤水平存在一定程度上的差別，擁 有先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)及長期穩(wěn)定大客戶關(guān)系的企業(yè)規(guī)模化效應(yīng)明顯，盈利 能力較強、利潤水平較高；能夠持續(xù)開發(fā)出滿足市場需求質(zhì)量安全可 靠、一致穩(wěn)定產(chǎn)品的企業(yè)，往往具有較強的產(chǎn)品

40、競爭力及議價能力。 近年來，隨著勞動力成本、運輸成本的攀升和原材料價格的波動性上 升，行業(yè)利潤正逐漸向業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)集中，面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境， 優(yōu)勢企業(yè)可充分利用規(guī)模優(yōu)勢、提高產(chǎn)品附加值等一系列措施維持產(chǎn) 品利潤率的穩(wěn)定。（四）行業(yè)的周期性、季節(jié)性及區(qū)域性特征1、行業(yè)的周期性醫(yī)用敷料是重要醫(yī)用衛(wèi)生材料，無論經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r如何，為保障 人們健康生活，行業(yè)的需求仍保持旺盛，呈現(xiàn)一定的剛性需求特征， 行業(yè)受宏觀經(jīng)濟波動影響較小。因此，醫(yī)用敷料行業(yè)無明顯的周期性。2、行業(yè)的季節(jié)性在需求方面，因醫(yī)用敷料主要應(yīng)用于傷口護理、患者護理、手術(shù) 及外科等方面，終端消費者一年四季均保持穩(wěn)定需求，無明顯季節(jié)性。 在

41、生產(chǎn)方面，受我國傳統(tǒng)春節(jié)假期的影響，多數(shù)醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)在 春節(jié)期間停產(chǎn)放假，期間產(chǎn)量稍會減少。3、行業(yè)的區(qū)域性中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，歐洲是我國醫(yī)療衛(wèi)生 紡織品最大出口市場，北美洲是第二大出口市場。美國是第一大出口 目的地，英國和德國分別為第二大和第三大出口目的地。因此，行業(yè) 下游客戶方面呈現(xiàn)較強的區(qū)域性。在生產(chǎn)方面，湖北、江蘇、浙江、 上海和廣東是前五大出口省市，行業(yè)市場集中度較高，呈現(xiàn)一定的區(qū) 域性。（五）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家出臺多項鼓勵政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展醫(yī)用敷料行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵和支持，國家已陸續(xù)出臺多項 政策鼓勵其發(fā)展。譬如， 201

42、0 年 10 月國務(wù)院發(fā)布國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，根據(jù)該文件，國家將鼓勵加快先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用材料等生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，并促進(jìn)規(guī)?；l(fā)展。同時， 2015 年 5 月國務(wù)院發(fā)布的中國制造 2025文件 中，國家將大力推動生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等重點領(lǐng)域的突破發(fā) 展，提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平。此外，2016 年 8 月國務(wù)院發(fā)布“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃，文件指出國家將重點部署 先進(jìn)生物醫(yī)用材料的研發(fā)，構(gòu)建新一代生物醫(yī)用材料產(chǎn)品創(chuàng)新鏈。上述文件的出臺，從國家層面為包括醫(yī)用敷料行業(yè)在內(nèi)的醫(yī)療行 業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，提供了強大的政策支持，從而有利于提升我國醫(yī)

43、用 敷料行業(yè)整體發(fā)展水平，構(gòu)筑國際競爭優(yōu)勢。（2）行業(yè)監(jiān)管體制逐步完善2013年 4月國家食品藥品監(jiān)督管理總局頒布實施關(guān)于加強醫(yī)用 防護口罩、醫(yī)用防護服等流感防控醫(yī)療器械監(jiān)管工作的通知，加強 對醫(yī)用防護口罩、醫(yī)用防護服等生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的監(jiān)管； 2014 年 3 月國 務(wù)院第 39 次常務(wù)會議修訂通過醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例，同年7 月，為保證醫(yī)療器械安全、有效，國家食品藥品監(jiān)督管理總局頒布醫(yī)療 器械注冊管理辦法和醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法；2015 年 3 月醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范正式實施；2016 年 3 月國務(wù)院發(fā)布關(guān)于促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見，將實施醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)提 高行動計劃，提高標(biāo)準(zhǔn)的

44、科學(xué)性、合理性和可操作性。上述系列行業(yè)監(jiān)督管理辦法的出臺及修訂，確保了醫(yī)療器械監(jiān)督 管理體系的初步建立，將有效促進(jìn)醫(yī)療器械行業(yè)健康、規(guī)范、有序發(fā) 展，為行業(yè)內(nèi)擁有核心競爭優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了良 好的外圍環(huán)境。（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出不斷增大 隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，醫(yī)療體制改革的深入，我國政府加大 了對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的資金投入，并出臺了一系列政策鼓勵醫(yī)療衛(wèi)生事 業(yè)的健康發(fā)展。據(jù)中國衛(wèi)生和計劃生育統(tǒng)計年鑒2017數(shù)據(jù)顯示，從 2010 年到 2017 年，我國衛(wèi)生總費用從 2010 年的 19,980.39 億元上 升到 2017 年的 51,598.8 億元，增長超過 100%。2015

45、 年 3 月“健康中國”概念首次寫入政府工作報告，同年10 月，十八屆五中全會將“健康中國”寫入十三五規(guī)劃綱要，“健康中 國”上升為國家戰(zhàn)略。醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)作為“健康中國”建設(shè)的核心組 成部分，未來國家勢將加大對其投入，從而利好包括醫(yī)用敷料行業(yè)在 內(nèi)的醫(yī)療相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2、不利因素（1）國際競爭優(yōu)勢減弱作為 I 類重要的衛(wèi)生材料，醫(yī)用敷料是我國傳統(tǒng)大宗出口產(chǎn)品， 在我國醫(yī)療器械出口貿(mào)易中占有舉足輕重的地位。隨著國內(nèi)勞動力成 本、運輸成本的不斷增加和原材料成本的波動性上升，以及來自印度、 越南等較低勞動力成本國家同類產(chǎn)品的競爭，國內(nèi)醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè) 的利潤空間持續(xù)低位縮窄，國際競爭優(yōu)勢減弱。（

46、2）行業(yè)認(rèn)知度有待提升 受消費水平、法律法規(guī)、配套設(shè)施以及觀念等多種因素的影響， 我國醫(yī)院交叉感染率較高。醫(yī)院、醫(yī)護人員和患者的自我保護意識仍 需加強，對醫(yī)用敷料防護作用的認(rèn)知度有待提升。二、項目承辦單位背景分析（一）公司概況 公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，專注于 產(chǎn)品，致力于產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)，各種生產(chǎn)流水線工藝的自動化智能 化改造，為客戶設(shè)計開發(fā)各種產(chǎn)品生產(chǎn)線。公司始終堅持 “服務(wù)為先、 品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為 中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行 “唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美

47、解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。順應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)，需要公司 積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)內(nèi)涵式增長。為此，公司要求各級單位通過 創(chuàng)新驅(qū)動、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級、提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提高效率和 效益等路徑，努力實現(xiàn)“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理 念。公司研發(fā)試驗的核心技術(shù)團隊來自知名的外企，具有豐富的行業(yè) 經(jīng)驗，公司還聘用多名外籍專家長期擔(dān)任研發(fā)顧問。公司生產(chǎn)的項目 產(chǎn)品系列產(chǎn)品，各項技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，可 廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟相關(guān)的各個領(lǐng)域，產(chǎn)品受到了廣大用戶的一致好 評；公司設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)實力雄厚，擁有一批多年從事項目產(chǎn)品研制、 開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團隊，企業(yè)管

48、理人員經(jīng)驗豐富，其知 識、年齡結(jié)構(gòu)合理，具備配合高端制造研發(fā)新品的能力，保障了企業(yè) 的可持續(xù)發(fā)展；在原料供應(yīng)鏈及產(chǎn)品銷售渠道方面，已經(jīng)與主要原材 料供應(yīng)商及主要目標(biāo)客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，在工藝設(shè)計和生產(chǎn)布局 以及設(shè)備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計，充分考慮了自動化生產(chǎn)、智 能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國二十余個省、市、 自治區(qū)，并部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。公司 及時跟蹤客戶需求，與國內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行了深入、廣泛、緊密的合作， 為客戶提供全方位的信息化解決方案。和新科技在全球信息化的浪潮 中持續(xù)發(fā)展，致力成為業(yè)界領(lǐng)先且具鮮明特色的信息化解決方案專業(yè) 提供商。公司通過了

49、 ISO 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并嚴(yán)格按照上述管理體系的 要求對研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售等過程進(jìn)行管理，同時以客戶提出的 品質(zhì)要求為基礎(chǔ)，建立了完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量的 優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項目的建設(shè)及 未來產(chǎn)能擴張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、 銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面 不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)來壯大公司的 高端人才隊伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。公司將加強人才的引進(jìn)和 培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務(wù)方面的高級人才，健全研發(fā)、管理和銷售等 各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工

50、創(chuàng)造力，為 公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強大保障。（二）公司經(jīng)濟效益分析上一年度， xxx 實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入 16716.72 萬元，同比 增長 27.09%（ 3563.46 萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)醫(yī)用敷料生產(chǎn)及銷 售收入為 15745.03 萬元，占營業(yè)總收入的 94.19%。上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)骨口. 序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3510.514680.684346.354179.1816716.722主營業(yè)務(wù)收入3306.464408.614093.713936.2615745.032.1醫(yī)用敷料（A）1091.131454.841350.921298.96

51、5195.862.2醫(yī)用敷料（B）760.481013.98941.55905.343621.362.3醫(yī)用敷料（C）562.10749.46695.93669.162676.662.4醫(yī)用敷料（D）396.77529.03491.24472.351889.402.5醫(yī)用敷料（E）264.52352.69327.50314.901259.602.6醫(yī)用敷料（F）165.32220.43204.69196.81787.252.7醫(yī)用敷料（.）66.1388.1781.8778.73314.903其他業(yè)務(wù)收入204.05272.07252.64242.92971.69根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤

52、總額4453.90萬元，較去年同期相比增長967.13萬元，增長率27.74%;實現(xiàn)凈利潤3340.42萬元，較去年同期相比增長 720.66萬元，增長率27.51%。上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬兀16716.72完成主營業(yè)務(wù)收入萬兀15745.03主營業(yè)務(wù)收入占比94.19%營業(yè)收入增長率（冋比）27.09%營業(yè)收入增長量（同比）萬兀3563.46利潤總額萬兀4453.90利潤總額增長率27.74%利潤總額增長量萬兀967.13凈利潤萬兀3340.42凈利潤增長率27.51%凈利潤增長量萬兀720.66投資利潤率39.89%投資回報率29.91%財務(wù)內(nèi)部收益率26.98%企業(yè)

53、總資產(chǎn)萬兀20788.70流動資產(chǎn)總額占比萬兀26.47%流動資產(chǎn)總額萬兀5502.26資產(chǎn)負(fù)債率40.64%三、宏觀經(jīng)濟形勢分析著眼大勢認(rèn)識當(dāng)前經(jīng)濟形勢，首先要有全局視野。從外部看，世 界經(jīng)濟的增長動力在減弱，國際貿(mào)易增長有所放緩，大宗商品價格下 跌較多，世界經(jīng)濟形勢出現(xiàn)一些新的變化。對比國內(nèi)，制造業(yè)投資和 民間投資保持較快增長，服務(wù)業(yè)平穩(wěn)增長，高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造 業(yè)等中高端行業(yè)增勢良好，就業(yè)形勢好于預(yù)期，調(diào)查失業(yè)率略有下降， 國民經(jīng)濟運行繼續(xù)保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢。由此表明，盡管受 到外部因素不利影響，經(jīng)濟運行穩(wěn)中有緩，下行壓力有所加大，但我 國發(fā)展仍然擁有足夠的韌性和巨大的潛力。

54、四、項目建設(shè)的可行性（一）符合醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)政策要求1、未來我市必須把準(zhǔn)未來趨勢方向，繼續(xù)發(fā)揮在制造業(yè)領(lǐng)域的特 色優(yōu)勢，將重振產(chǎn)業(yè)雄風(fēng)作為我市經(jīng)濟發(fā)展的中心任務(wù)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)從中低端向中高端邁進(jìn)，全力打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地。從全球看， 新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革孕育興起，為我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型帶來重大戰(zhàn)略 機遇。新一輪科技革命以新一代信息技術(shù)的應(yīng)用融合為核心特征， “互聯(lián)網(wǎng) +”成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。高端、智能、綠色、服務(wù)成為 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢；互聯(lián)網(wǎng)突破時空限制，世界知名企業(yè)實現(xiàn)全球協(xié) 同化設(shè)計和生產(chǎn)；智能制造技術(shù)在設(shè)計、研發(fā)、制造等環(huán)節(jié)的應(yīng)用日 趨泛化深化；基于融合化、服務(wù)化、平臺化的新業(yè)態(tài)和新模

55、式成為產(chǎn) 業(yè)新形態(tài)。從國內(nèi)發(fā)展環(huán)境來看，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增 長，傳統(tǒng)比較優(yōu)勢弱化，要素供給增長放緩，化解產(chǎn)能過剩任務(wù)艱巨， 宏觀經(jīng)濟步入“新常態(tài)”。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，進(jìn)入工業(yè)化中后期階 段。城鎮(zhèn)化深度發(fā)展，區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展格局進(jìn)一步優(yōu)化。2、扎實做好“六穩(wěn)”工作，筑牢經(jīng)濟平穩(wěn)運行基礎(chǔ)。堅持質(zhì)量第 一、效益優(yōu)先，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，切實打好高質(zhì)量發(fā)展組 合拳，加快推進(jìn)我市經(jīng)濟提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級。3、投資項目建成后將為當(dāng)?shù)毓I(yè)發(fā)展注入新的活力，帶動社會經(jīng) 濟各項事業(yè)迅速發(fā)展；經(jīng)濟的繁榮需要眾多適應(yīng)市場需要的、具有強 大生命力的、新的經(jīng)營項目的推動；項目承辦單位利用自身的經(jīng)濟、 技術(shù)、

56、人力資源優(yōu)勢，實施項目形成規(guī)模經(jīng)濟，可為企業(yè)增創(chuàng)效益， 同時，可以帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展；項目達(dá)產(chǎn)后對發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、 增加財政收入、引領(lǐng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和解決勞動力就業(yè)等方面將起到積 極的推動作用。通過投資項目的建設(shè)可為社會提供眾多就業(yè)職位，可 為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力和大學(xué)畢業(yè)生提供就業(yè)機會，有利于緩解當(dāng)?shù)?就業(yè)壓力，同時，可增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)人的員的收入，進(jìn)而提高當(dāng)?shù)厝嗣?生活水平和質(zhì)量，對社會的發(fā)展具有促進(jìn)作用。項目承辦單位通過自 身擁有的專業(yè)技術(shù)和前期調(diào)研、詢價掌握的市場信息等準(zhǔn)備工作，已 經(jīng)建立起來的基礎(chǔ)條件與優(yōu)勢將使各項工作順利開展。（二）順應(yīng)宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展方向1、著眼大勢認(rèn)識當(dāng)前經(jīng)濟形勢，首

57、先要有全局視野。從外部看， 世界經(jīng)濟的增長動力在減弱，國際貿(mào)易增長有所放緩，大宗商品價格 下跌較多，世界經(jīng)濟形勢出現(xiàn)一些新的變化。對比國內(nèi)，制造業(yè)投資 和民間投資保持較快增長，服務(wù)業(yè)平穩(wěn)增長，高技術(shù)制造業(yè)、裝備制 造業(yè)等中高端行業(yè)增勢良好，就業(yè)形勢好于預(yù)期，調(diào)查失業(yè)率略有下 降，國民經(jīng)濟運行繼續(xù)保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢。由此表明，盡管受到外部因素不利影響，經(jīng)濟運行穩(wěn)中有緩，下行壓力有所加大， 但我國發(fā)展仍然擁有足夠的韌性和巨大的潛力。2、振興實體經(jīng)濟，事關(guān)我國經(jīng)濟社會發(fā)展全局。我國是個大國， 必須發(fā)展實體經(jīng)濟，不斷推進(jìn)工業(yè)現(xiàn)代化、提高制造業(yè)水平，不能 “脫實向虛”。應(yīng)該說，我們是靠實體經(jīng)濟發(fā)

58、展起來的，還要依靠實 體經(jīng)濟走向未來。任何時候，實體經(jīng)濟都是我國發(fā)展的根基；沒有這 個根基，我國經(jīng)濟非但走不遠(yuǎn)，而且難以在國際競爭中取勝。為此， 建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，必須把實體經(jīng)濟放到更加突出的位置抓實、抓 好。從長期視角來看，全球性的經(jīng)濟發(fā)展面臨著新矛盾和新挑戰(zhàn)，從 本質(zhì)角度來講，經(jīng)濟發(fā)展是一項長期任務(wù)，所以針對這樣一種現(xiàn)象， 要采用新常態(tài)的經(jīng)濟發(fā)展邏輯。新常態(tài)所示經(jīng)濟發(fā)展臺階需要正確的 指引，新常態(tài)作為一種新方式，在經(jīng)濟發(fā)展中的應(yīng)用要極為重視。當(dāng) 今世界面臨百年未有之大變局，中國發(fā)展處于重要的戰(zhàn)略機遇期。當(dāng) 前內(nèi)外部壓力和問題的暴露決定了中國大改革的窗口期已經(jīng)全面出現(xiàn)， 2019 年中國必

59、定將踏上改革開放的新征程。 2019 年也必定成為中國擺 脫新常態(tài)低迷期、走向高質(zhì)量發(fā)展模式的關(guān)鍵年。世界經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與秩 序的裂變期、中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵期、深層次問題的累積釋放期以及中國新一輪大改革的推行期，決定了中國宏觀經(jīng)濟的歷史方位與 國際方位，這也決定了 2019 年經(jīng)濟運行的模式可能發(fā)生變化。第三章 市場調(diào)研分析一、行業(yè)基本情況（一）醫(yī)用敷料基本概念醫(yī)用敷料是用于對各種創(chuàng)傷、創(chuàng)口表面進(jìn)行臨時覆蓋，使之免受 細(xì)菌感染及其他外來因素的影響，起到保護創(chuàng)口、創(chuàng)面，促進(jìn)愈合的 醫(yī)用衛(wèi)生材料。無論是因創(chuàng)傷、燒傷還是手術(shù)等造成的傷口，在愈合 的過程中需在傷口處加以適當(dāng)?shù)母采w物進(jìn)行遮蓋，這種遮蓋物就

60、稱為 醫(yī)用敷料。在傷口愈合的過程中，起保護傷口、減少感染、吸收分泌 物、保持體溫、促進(jìn)愈合等作用。（二）行業(yè)發(fā)展特點作為制造行業(yè)，在我國目前勞動力成本、運輸成本上升等外圍環(huán)境因素影響下，規(guī)模經(jīng)濟是醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先的關(guān)鍵；同時，少數(shù)國內(nèi)外行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)憑借在規(guī)?；a(chǎn)、研發(fā)技術(shù)、營銷 渠道、資金實力等方面的優(yōu)勢，在行業(yè)發(fā)展過程中具備更強的市場主 導(dǎo)能力，從而引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向。（1）規(guī)模化生產(chǎn)是醫(yī)用敷料行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先的關(guān)鍵相對而言，我國醫(yī)用敷料行業(yè)進(jìn)入門檻較低但呈逐年升高的趨勢，目前業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場競爭激烈。隨著勞動力成本、運輸成本 的攀升，醫(yī)用敷料行業(yè)利潤空間收窄，中小型企