現(xiàn)場項目策劃經(jīng)理職責管理手冊

1、現(xiàn)場項目經(jīng)理職責治理手冊目 錄 一、總則 二、前期工作指導(dǎo)1、項目公司登記注冊2、設(shè)計單位選擇 3、項目選址 4、項目規(guī)模、工藝、設(shè)備配置確定 5、項目外部工作6、項目開工前預(yù)備工作6.1進度打算的編制與審批6.2項目前期手續(xù)辦理 6.3開工前設(shè)計要求 6.4設(shè)備采購 6.5施工單位、監(jiān)理單位招標 6.6三通一平 6.7建立健全各項治理制度 6.8地基處理：地基處理完成經(jīng)驗收、檢測，滿足設(shè)計及規(guī)范要求。 . 7、健全項目組織機構(gòu) 7.1項目公司工程治理組織架構(gòu)： 7.2項目公司運營組織架構(gòu)： 7.3項目公司人員配置 7.4項目建設(shè)期人員崗位職責三、項目施工時期治理方法1、施工時期治理的范圍及任

2、務(wù)2、工程進度操縱 3、工程質(zhì)量操縱 3.1建立健全項目公司質(zhì)量體系 3.2質(zhì)量治理機構(gòu) 3.3質(zhì)量治理職責 3.4項目質(zhì)量目標 3.5施工各時期質(zhì)量操縱 . 3.6項目公司施工質(zhì)量內(nèi)部監(jiān)督檢查 3.7工程質(zhì)量問題處理 3.8 工程技術(shù)資料治理 3.9考核 4、工程安全、健康、環(huán)境治理4.1安全治理 4.2施工環(huán)境操縱 4.3安全獎懲 5、工程成本操縱 5.1工程成本治理的內(nèi)容 5.2項目成本目標的確定 5.3項目成本目標的分解 5.4依照分解的成本目標編制資金、費用打算。 5.5項目成本操縱 . 5.6項目竣工結(jié)算期間成本操縱 5.7項目實際成本分析 5.8項目成本考核 6、項目溝通與協(xié)調(diào)6

3、.1 一般規(guī)定 6.2溝通程序和內(nèi)容 6.3 溝通的實施與反饋 7、項目生產(chǎn)預(yù)備及試運治理 7.1組織機構(gòu) 7.2 程序 8、設(shè)備及材料治理 8.1相關(guān)單位的職責 8.2 設(shè)備材料治理 四、專項驗收治理五、工程項目內(nèi)部移交治理1、內(nèi)部移交的原則 2、組織部門 3、內(nèi)部交接的程序4、內(nèi)部移交過程中各部門的職責 4.1項目公司六、項目績效考核 七、項目融資預(yù)備工作 八、工程建設(shè)相關(guān)治理流程1、項目公司日常治理 1.1現(xiàn)場項目部差不多治理要求 1.2項目費用上報要求 2、關(guān)于項目公司采購辦公用品和發(fā)起廣訊通流程的相關(guān)規(guī)定2.1辦公用品采購 2.2關(guān)于發(fā)起廣訊通流程 3、在建項目公司、項目部租車、購車

4、及車輛使用治理方法 3.1租車辦理流程 3.2購車治理方法 3.3車輛使用規(guī)定 3.4車輛使用費用的標準 3.5購置車輛使用費用標準 3.6車輛使用費用的報銷 4、日常報銷治理要求 4.1每月日常報銷治理規(guī)定 5、工程報量、付款審批流程 5.1上報工程量5.2資金打算 5.3合同會簽6、工程簽證治理 7、工程結(jié)算流程 7.1 結(jié)算資料文件封面 7.2 結(jié)算資料目錄 7.3 結(jié)算資料附件 一、總則1、為加快建管二部項目建設(shè)進度，不斷提高工程建設(shè)項目治理水平，實現(xiàn)項目治理向規(guī)范化、標準化、信息化方向進展，以縮短工作時刻、提高治理綜合效率為目標，推動項目盡早建成投產(chǎn)、確保投資效益，特編制在建項目治理

5、手冊。 2、項目經(jīng)理職責貫穿項目建設(shè)全過程。其中要緊包括：項目前期、項目預(yù)備期、施工建設(shè)期、生產(chǎn)預(yù)備及試運營期。 3、本治理手冊適用于新建、擴建、改建類項目的工程項目治理。 4、建設(shè)工程項目治理，除應(yīng)遵循本治理手冊內(nèi)涉及的規(guī)范外，還應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)及有關(guān)強制性標準的規(guī)定。 5、項目經(jīng)理是項目第一負責人，涉及項目建設(shè)所有事宜由項目經(jīng)理牽頭統(tǒng)籌安排協(xié)調(diào)，項目在建期間所有相關(guān)事宜，均由項目第一負責人進行審批方可執(zhí)行。 6、通過治理手冊的編制、下發(fā)，關(guān)心、指導(dǎo)項目人員轉(zhuǎn)變治理理念，逐步規(guī)范項目治理流程、健全項目責任考核機制。7、每一位職員都要遵守公司的商業(yè)機密保密守則，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得將

6、公司內(nèi)部文件、領(lǐng)導(dǎo)指示文件和公司意圖泄露給外單位人員。二、 項目前期工作指導(dǎo) 1、項目公司登記注冊 項目經(jīng)理接到登記注冊項目公司指令時到項目所在地的工商治理部門按管轄范圍的規(guī)定，登記注冊；登記注冊所需材料聯(lián)系XX國際項目治理中心以及其他相關(guān)部門提供。 設(shè)立項目公司企業(yè)法人的一般程序包括：名稱預(yù)先核準銀行開立入資專戶預(yù)備登記材料申請登記注冊領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。 2、設(shè)計單位選擇 具體項目設(shè)計單位如無專門緣故從現(xiàn)有戰(zhàn)略合作設(shè)計單位中進行選擇或由XX國際設(shè)計院自行設(shè)計，具體選擇哪家設(shè)計單位由項目部和XX國際設(shè)計院溝通后確定，然后由項目部發(fā)起確定設(shè)計單位的請示報告流程。具體合同談判、簽訂工作由項目部組織發(fā)起

7、。 如遇專門情況項目部必須提早發(fā)起請示審批，經(jīng)批準后實施。 3、項目選址 項目選址依照項目選址治理方法進行治理，應(yīng)綜合考慮各項因素，特許經(jīng)營協(xié)議內(nèi)約定已確定選址的，要對已定廠址進行全面分析并形成報告報公司審批；特許經(jīng)營協(xié)議內(nèi)未確定廠址的在確定選址意向后要聯(lián)系XX國際設(shè)計院、項目治理部專業(yè)人員到現(xiàn)場實地考察并形成項目選址報告，聯(lián)系XX國際設(shè)計院、預(yù)算部、村鎮(zhèn)項目治理部、經(jīng)營治理部、公司領(lǐng)導(dǎo)召開專題會議討論確定，最終確定后將項目選址報告走 OA 會簽流程審批。 注：可研、初設(shè)、施工圖設(shè)計由外委設(shè)計院負責的，要求外委設(shè)計院出具意見并參會討論。 4、項目規(guī)模、工藝、設(shè)備配置確定 在辦理路條（依照當?shù)卣?/p>

8、府要求）、可研報告編制前項目公司要聯(lián)系XX國際設(shè)計院、可研編制單位召開專題會議討論確定項目規(guī)模、工藝、設(shè)備配置等重要事項并形成會議紀要。5、項目外部工作 項目外部工作前期、建設(shè)期手續(xù)、市場開發(fā)參照項目開發(fā)指導(dǎo)手冊辦理。 項目外部工作日常治理按照項目開發(fā)工作治理制度、環(huán)保能源水務(wù)項目開發(fā)經(jīng)費治理及績效考核細則、項目開發(fā)質(zhì)量治理方法進行治理，項目支持性文件報告編制完成報審前必須滿足項目開發(fā)質(zhì)量治理方法要求，先報XX國際設(shè)計院、項目治理中心審核后再報審。 年度節(jié)點具體考核按項目開發(fā)治理部與項目公司簽訂的項目開發(fā)目標責任書進行考核。 注：具體手續(xù)內(nèi)容如下： 項目手續(xù)內(nèi)容 立項 1 項目預(yù)可研報告（項目

9、建議書）編制及評審（部分地區(qū)） 2 項目開展前期工作的批復(fù)（路條）（部分地區(qū)） 選址征地手續(xù) 1 建設(shè)項目規(guī)劃預(yù)審意見 2 項目選址意見書 3 規(guī)劃設(shè)計條件 4 修建性詳規(guī)及單體方案 5 建設(shè)項目用地預(yù)審報告及批復(fù) 6 用地紅線圖 項目核準 1 水土保持方案編制及批復(fù) 2 水資源論證報告編制及批復(fù) 3 地震安全性評價報告編制及批復(fù) 4 礦產(chǎn)壓覆批復(fù)意見 5 常規(guī)污染物排放總量確認批復(fù) 6 環(huán)評報告編制及批復(fù) 7 節(jié)能評估（合理用能評估及資源綜合利用認定）8 可研報告收資 9 可研報告（項目申請報告）編制評審 10 項目核準批復(fù) 設(shè)計審查 1 初步設(shè)計文件編制及審查 建設(shè)規(guī)劃土地手續(xù) 1 土地劃

10、撥決定書（土地劃撥的） 2 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 3 土地使用證 4 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 施工許可手續(xù) 1 施工圖審查 2 安全設(shè)計專篇評審 3 職業(yè)病危害預(yù)評價 4 防雷接地圖紙審查 5 消防圖紙審查 6 抗震等級審查 7 建設(shè)工程施工許可證 項目整體驗收、備案 1 安全驗收 2 防雷接地驗收 3 環(huán)保驗收 4 消防驗收 5 職業(yè)衛(wèi)生驗收 6 項目整體驗收、備案 項目外部工作包括但不限于以上內(nèi)容，其他詳見項目開發(fā)指導(dǎo)手冊。 6、項目開工前預(yù)備工作 項目開工時刻是指項目主場地基礎(chǔ)開挖時刻。 項目開工前預(yù)備工作是指項目主場地基礎(chǔ)開挖前的所有工作。具體包括項目進度打算的編制與審批，項目前期手續(xù)辦理、

11、施工圖設(shè)計、設(shè)備采購、施工單位招標、監(jiān)理單位招標、三通一平、地基處理、組織建立現(xiàn)場項目治理機構(gòu)、建立健全各項治理制度等。具體要求如下： 6.1 進度打算的編制與審批 在項目選址確定后開始策劃編制相關(guān)一、二級進度打算并及時報公司審批，作為考核項目公司總經(jīng)理的依據(jù)。 項目公司依照審批后的一、二級進度打算要求施工單位編制三級、四級進度打算作為現(xiàn)場管控依據(jù)，項目各專業(yè)人員負責本專業(yè)進度完成情況的檢查和記錄。 注：項目開發(fā)打算參照前期開發(fā)網(wǎng)絡(luò)打算。 6.2 項目前期手續(xù)辦理 環(huán)評批復(fù)、地點質(zhì)監(jiān)、水務(wù)質(zhì)監(jiān)備案等。 6.3 開工前設(shè)計要求 項目公司依照審批的一級進度打算編制二級進度打算，二級進度打算中必須包

12、含詳細的出圖打算。 6.3.1 完成總平布置圖 在總平面布置圖設(shè)計前項目公司需向設(shè)計院提供：紅線圖、地形圖、洪水水位標高、給排水路由、電力接入系統(tǒng)路由等資料。 6.3.2 廠區(qū)圍墻及道路圖紙 。 6.3.3 詳勘任務(wù)書 。 在詳勘任務(wù)書提供前項目公司需要完成主機設(shè)備采購并給設(shè)計院提資。 6.3.4 樁基施工圖 在提供樁基施工圖前項目公司需要向設(shè)計院提供詳勘報告。 6.3.5 主廠房建筑結(jié)構(gòu)圖 注：除上述圖紙外項目公司要聯(lián)系設(shè)計院確保整體圖紙設(shè)計進度要滿足項目建設(shè)進度需要。 6.4 設(shè)備采購 項目公司依照審批的一級進度打算編制二級進度打算，二級進度打算中必須包含詳細的設(shè)備采購打算；項目公司依照采

13、購部公布的設(shè)備采購治理方法流程要求發(fā)起要緊設(shè)備采購申請，設(shè)備提資進度要滿足項目設(shè)計進度需要。 6.5 施工單位、監(jiān)理單位招標 施工單位、監(jiān)理單位招標工作由項目公司負責人組織發(fā)起，按XX國際公布的招標治理方法執(zhí)行。 項目公司依照審批的一級、二級進度打算要做好項目標段劃分、編制詳細的招標打算并報商務(wù)合約組、預(yù)算治理部、項目治理部，項目公司要充分考慮公司招標周期，提早做好相應(yīng)預(yù)備工作。 依照項目不同特點標段劃分可分為：圍墻施工單位、場平施工單位、地基處理施工單位、土建施工單位（包含綜合樓及附屬建筑施工單位、主體施工單位、鋼結(jié)構(gòu)施工單位等）、安裝單位、調(diào)試單位、消防施工單位、綠化施工單位等。 項目開工

14、前要完成土建施工單位招標，監(jiān)理單位招標在圍墻、場平、地基處理施工前確定。注：同一省內(nèi)（區(qū)域）項目監(jiān)理單位可采納戰(zhàn)略談判的方式選擇。 6.6 三通一平 項目開工前要完成三通一平工作?！叭ㄒ黄健笔侵福菏┕び盟⑴潘?、施工臨電、道路、場平 。在地基處理前三通一平工作就要完成。 6.7 建立健全各項治理制度 項目公司需建立健全的治理制度包括：施工現(xiàn)場安全文明施工治理制度、施工質(zhì)量治理制度、工程技術(shù)治理制度。 6.7.1 施工現(xiàn)場安全文明施工治理制度包括：總則與目標、安全治理體系及職責、安全教育培訓、安全文明施工治理、安全風險及應(yīng)急治理、安全事故調(diào)查、處理、統(tǒng)計、報告治理、安全檢查治理、環(huán)境治理、安全

15、獎懲等。 6.7.2 施工質(zhì)量治理制度包括：質(zhì)量目標及要求、質(zhì)量治理體系及職責、工程設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗制度、質(zhì)量檢查、質(zhì)量驗收（過程質(zhì)量驗收、隱蔽工程質(zhì)量驗收、竣工驗收）、質(zhì)量事故的報告、處理、質(zhì)量獎懲、質(zhì)量保修等。 6.7.3 工程技術(shù)治理制度包括：技術(shù)治理體系及職責、法律、法規(guī)、技術(shù)標準有效版本治理制度、施工組織設(shè)計及技術(shù)方案治理制度、設(shè)計交底、圖紙會審治理制度、施工技術(shù)交底制度、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證治理制度、工程例會治理制度、工程信息治理制度、檔案治理制度詳見項目現(xiàn)場工程檔案治理方法、項目施工進度打算治理制度、機組試運治理制度、整套工程啟動驗收治理實施細則等。 6.8 地基處理：地基處理完

16、成經(jīng)驗收、檢測，滿足設(shè)計及規(guī)范要求。 7、健全項目組織機構(gòu) 項目公司登記注冊成立后項目公司總經(jīng)理應(yīng)制定人員組織架構(gòu)、人員編制、人員薪酬待遇報公司綜合治理部、項目治理中心、運營治理中心審批。 7.1 項目公司工程治理組織架構(gòu)： 在項目建設(shè)期，各專業(yè)專工負責項目的工程技術(shù)治理工作；當機組進入試運行時期，各專業(yè)專工（除土建）還要同時歸生產(chǎn)技術(shù)部治理，并完成相應(yīng)生產(chǎn)預(yù)備方面的工作，如下圖虛線所示：現(xiàn)場項目部項目公司 總（副）經(jīng)理綜合部財務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部項目經(jīng)理（矩陣）安健環(huán)專工工藝專工土建專工矩陣電器自控專工7.2項目公司運營組織架構(gòu)：依照集團已有組織結(jié)構(gòu)制度，結(jié)合項目公司實際情況，進行合理配置。7.3

17、 項目公司人員配置：項目經(jīng)理和各項專工由公司總部統(tǒng)一安排招聘及派遣，其他人員由項目公司負責統(tǒng)一招聘。人員到崗時刻依照項目進展情況由項目公司依照項目進展情況進行統(tǒng)一安排。 7.4 項目公司建設(shè)期人員崗位職責 7.4.1 項目公司總經(jīng)理 項目公司總經(jīng)理作為公司工程代表，對施工過程中的所有問題向公司負最終責任，帶領(lǐng)項目公司人員完成公司下達的各項目標。 （1）依照公司項目組織機構(gòu)編制要求，確定項目組織機構(gòu)和人員安排，落實治理人員職責，組織項目經(jīng)理部開展工作。 （2）建立項目的治理體系，嚴格履行合同治理任務(wù)，處理好與乙方的合同的爭議和糾紛。 （3）組織施工總包單位、施工監(jiān)理單位、各專業(yè)分包單位招標；工程

18、設(shè)備、工程材料的招投標工作。 （4）全面操縱施工質(zhì)量、進度、成本，施工安全，完成公司下達的建設(shè)任務(wù)。 （5）檢查指定業(yè)務(wù)工作完成情況，貫徹實施公司及本部門的規(guī)章制度，起草工作報告。 （6）在建筑新材料、新技術(shù)、新工藝方面與外界進行交流。 （7）嚴格執(zhí)行公司制定的動態(tài)成本治理制度，并負有領(lǐng)導(dǎo)和實施職責。 （8）執(zhí)行公司公布的各項指令，同意公司各業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。 （9）負責組織工程實施中政府有關(guān)部門、市政部門、公用事業(yè)、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位等各方面之間的綜合協(xié)調(diào)工作。 （10）定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提交項目實施的情況報告。 7.4.2 項目經(jīng)理崗位職責 （1）認真貫徹執(zhí)行國家

19、各項法律法規(guī)，公司頒發(fā)的和項目公司制定的各種規(guī)章制度。 （2）依照分管工作的職責權(quán)限，協(xié)助項目公司總經(jīng)理，按照合同和公司的要求監(jiān)督落實項目施工生產(chǎn)工作。 （3）負責與公司相關(guān)部門、設(shè)計院、監(jiān)理及各施工單位的溝通、協(xié)調(diào)工作，負責解決項目生產(chǎn)治理中出現(xiàn)的具體問題。 （4）協(xié)助項目公司總經(jīng)理加強項目部施工現(xiàn)場治理，組織施工生產(chǎn)，參加項目部每月、季度及年度組織的責任成本分析，提出建議，努力降低成本。 （5）督促項目部相關(guān)部門做好施工過程中各種原始資料的收集、整理和保管工作，及時提供調(diào)概或索賠依據(jù)，組織或參加調(diào)概或索賠工作。 （6）檢查、督促項目部職能部門工作，加強安全、質(zhì)量治理，并組織整改安全、質(zhì)量隱

20、患。 （7）協(xié)助項目公司總經(jīng)理組織工程時期性驗收以及竣工交驗，做好施工結(jié)束后的收尾工作。 7.4.3 專業(yè)工程師崗位職責 （1）貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各級地點政府相關(guān)行政法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。 （2）負責項目的技術(shù)治理工作。 （3）負責項目本專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，巡視檢查本專業(yè)內(nèi)的施工質(zhì)量。 （4）負責項目專業(yè)的質(zhì)量治理工作，收集、整理、保存質(zhì)量治理記錄、資料。接待公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)檢站領(lǐng)導(dǎo)的檢查指導(dǎo)，對領(lǐng)導(dǎo)提出的檢查意見作出書面回復(fù)。 （5）負責項目的工程文件檔案資料收集整理保存等治理工作，及時傳遞公司和設(shè)計院的各種技術(shù)文件，檢查督促各施工單位工程檔案、竣工資料的填報、收集、整理、

21、保存等工作，負責與地點檔案部門的聯(lián)系和資料預(yù)驗收工作，組織竣工檔案資料的交驗。 （6）負責審查專業(yè)的預(yù)算、結(jié)算、中間驗收、施工組織設(shè)計、監(jiān)理實施細則、各項施工方案、材料打算。 （7）負責項目專業(yè)材料設(shè)備選型工作，對材料的質(zhì)量、價格和生產(chǎn)能力各方面情況反復(fù)比對，為領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀。 （8）負責收集、整理、編寫專業(yè)的工程簡報，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映工程中存在的疑難問題。 （9）負責審查專業(yè)的設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證。對設(shè)計變更產(chǎn)生的各種阻礙反復(fù)論證，盡量減少設(shè)計變更，確保工程質(zhì)量和經(jīng)濟效益。 （10）負責檢查指導(dǎo)專業(yè)的施工單位及時填寫收集整理工程資料，保證資料與施工同步，幸免遺漏后補。 （11）負責項目有關(guān)圖紙

22、會審、設(shè)計變更、主體驗收等事項與公司和設(shè)計院的聯(lián)系溝通、書面資料的傳遞。 （12）負責監(jiān)督檢查主管專業(yè)的監(jiān)理工作，協(xié)調(diào)監(jiān)理和施工單位發(fā)生的爭議。 （13）負責進度打算的跟蹤檢查工作，保證網(wǎng)絡(luò)進度打算的落實和執(zhí)行。 （14）完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。 三、 項目施工時期治理方法 為了能夠保證工程的安全、質(zhì)量、進度、成本均能滿足工業(yè)水事業(yè)部所要求的建設(shè)宗旨，起到統(tǒng)一各部門的整體思想，互相促進、整體提高，從而實現(xiàn)工程建設(shè)能夠滿足規(guī)范要求，安全、質(zhì)量、進度、成本可控。同時也作為指導(dǎo)施工的依據(jù)，項目公司應(yīng)按本治理方法制訂更為具體的指標，制訂更為詳實、更具操作性的具體實施措施，才能保證項目的順利進行。1、施

23、工時期治理的范圍及任務(wù) 1.1 施工時期治理的范圍：包括從基礎(chǔ)開挖到竣工驗收的全過程。 1.2 施工時期治理的任務(wù)：依照項目年度目標責任書、項目策劃方案，分解編制項目進度打算、質(zhì)量打算、成本操縱打算，制定進度、質(zhì)量、成本操縱措施，組織現(xiàn)場施工治理，實現(xiàn)項目的投資、進度、質(zhì)量目標。 2、工程進度操縱 2.1 為了能夠更好的推進項目的施工進度，確保施工打算編制科學、合理、有可控性，工序邏輯關(guān)系清晰。 2.2 項目公司及現(xiàn)場項目部是進度打算的制定及執(zhí)行主體，項目治理中心是項目進度打算的治理主體，對進度打算執(zhí)行、調(diào)整負有治理責任，項目治理中心層級要緊負責對項目施工進度的監(jiān)督和考核。 2.3 項目進度打

24、算實施三級治理制，即：一級打算是指里程碑打算；二級打算是指工程總體綜合打算含設(shè)計出圖打算、施工招標打算、設(shè)備采購打算、施工、調(diào)試打算等；三級打算是指項目公司及現(xiàn)場項目部與各承包商在二級打算基礎(chǔ)上進行的分解。 2.4 一級打算在提報時項目公司擬定完成后與項目治理中心、運營治理部充分溝通后，通過OA平臺走公司會簽。二級進度打算需要設(shè)計院、采購部、商務(wù)合約組、工業(yè)水項目治理部、項目公司及現(xiàn)場項目部一起在公司召集會議討論，確定后直接會簽。 2.5 項目進度治理的職責 2.5.1 項目公司及現(xiàn)場項目部負責編制、上報項目的一級打算和二級打算，并嚴格執(zhí)行批準的一級和二級打算。同時項目的三級進度打算需要與參建

25、單位一起制定，同時要嚴格治理、操縱好參建單位三級打算執(zhí)行情況。 2.5.2 項目治理中心負責對項目一級和二級進度打算的治理工作，日常 工作中要監(jiān)督、督促項目公司及現(xiàn)場項目部進度打算的執(zhí)行，對發(fā)生偏差的項應(yīng)及時作出糾偏處理。 2.5.3 項目治理中心層級負責對各個項目公司及現(xiàn)場項目部進度打算的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，采納目標責任書進行進度指標考核。 2.5.4 采購部、商務(wù)合約、XX國際設(shè)計院要配合好項目公司及現(xiàn)場項目部進度打算的制定、審批以及在進度執(zhí)行過程中一系列工作的配合。確保項目公司進度打算的有效執(zhí)行。 2.6 進度打算的編制及報審 2.6.1 項目的一級打算由項目公司及現(xiàn)場項目部編制，報工業(yè)水

26、項目治理部審核，經(jīng)項目治理中心領(lǐng)導(dǎo)簽字審定。 2.6.2 項目的一級進度打算，在通過項目治理中心簽字審定后原則上不作變動。 2.6.3 一級進度打算節(jié)點設(shè)置（即里程碑節(jié)點），具體設(shè)置原則例如下： 1、圖紙； 2、采購； 3、基礎(chǔ)開挖； 4、基礎(chǔ)出零； 5、土建主體； 6、設(shè)備工藝管道； 7、電、儀、控； 8、單機調(diào)試； 9、整套啟動； 10、完成72+24小時試運行； 2.6.4 項目的二級進度打算由項目公司及現(xiàn)場項目依照公司審批的一級打算，在與設(shè)計、采購、合約、項目治理部充分溝通的基礎(chǔ)上制定出來。如施工過程中打算偏離較大時應(yīng)及時調(diào)整，然而不能改變批準的一級進度打算節(jié)點。 2.6.5 制定出來

27、的二級進度打算必須通過采購部、設(shè)計院、商務(wù)合約、項目治理部的會簽，會簽完成后由項目公司發(fā)給項目治理中心備案。 2.6.6 項目的二級進度打算工程總體綜合性打算，水務(wù)項目設(shè)置施工任務(wù)完成時刻節(jié)點，都涵蓋設(shè)計出圖打算、工程招標、設(shè)備采購到貨、工程實體施工、設(shè)備調(diào)試等。 2.6.7 項目的三級進度打算則由項目公司及現(xiàn)場項目部與現(xiàn)場參建單位一起，在會簽完成二級進度打算的基礎(chǔ)上進行分解編制；在現(xiàn)場正式開始施工前必須制定完成，三級進度打算要緊是項目公司層級操縱。 2.7 項目打算提報時刻規(guī)定 2.7.1 在項目選址確定 7 天內(nèi)開始策劃項目的一級進度打算，在一級進度打算審批完成7天內(nèi)，即可啟動二級進度打算

28、的編制，二級打算是對一級打算的WBS 分解。二級打算須在項目的單位工程或分部工程開始實施前完成。 2.7.2 項目的三級進度打算屬于項目公司及現(xiàn)場項目部管控范圍，繼在施工單位進場正式開始施工前制定完成。 2.8 項目打算調(diào)整規(guī)定 2.8.1 三級進度打算的調(diào)整由項目公司及現(xiàn)場項目部依照現(xiàn)場實際情進行調(diào)整，調(diào)整的原則不能背離項目的二級進度打算。 2.8.2 當二級進度打算發(fā)生偏差超過15天，后續(xù)通過15天趕工也無法彌補偏差時，要及時調(diào)整項目的二級進度打算。二級進度打算的調(diào)整不能背離項目的一級進度打算。 2.8.3 假如二級進度打算調(diào)整涉及到工程質(zhì)量、安全、成本等問題，項目公司及現(xiàn)場項目部須及時與

29、項目治理部領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)批準后，走OA平臺進行會簽。 2.9 項目實施進度報告 2.9.1 每周項目公司及現(xiàn)場項目部要要求各個參加單位按時提報項目的實施進度報告，具體內(nèi)容現(xiàn)場項目部及參加單位依照項目的特點共同商定。 2.9.2 每周周四下午下班之前，各個項目必須上報將工程周報上報給項目治理中心項目組，由其承轉(zhuǎn)給各個公司領(lǐng)導(dǎo)。每逢節(jié)假日時要提早上報。 2.9.3 每月25日下午下班前，各個項目必須上報將工程月報上報給建設(shè)治理中心項目組，由其承轉(zhuǎn)給各個公司領(lǐng)導(dǎo)。每逢節(jié)假日時應(yīng)提早一天上報。 2.9.4 在項目的施工進度滯后且遲遲無法趕上實際進度時，項目公司及現(xiàn)場項目部應(yīng)及時向總部項目治理中心匯報，同

30、時要通報參建單位上級單位，要與施工單位共同協(xié)商制定出切實可行的補救措施并對其落實情況進行監(jiān)督。 2.9.5 提報公司的周報、月報或其它形式的報告，項目公司負責人和現(xiàn)場項目部負責人必須認真對待，對上報的內(nèi)容承擔責任。 2.10 項目進度考核及獎罰 2.10.1 關(guān)于擬建項目，假如逾期超過15天，不給公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，而又沒有可諒解的理由，將對項目公司負責人給予500元罰款。 2.10.2 項目進度打算發(fā)生偏離后，項目公司及現(xiàn)場項目部應(yīng)積極主動調(diào)整、更新，假如發(fā)覺在項目進度管控過程中怠慢、無視項目進度打算的治理，將下達處罰通知或直接處罰獎金500元。 2.10.3 項目的一級打算即里程碑節(jié)點執(zhí)行情

31、況將按照建設(shè)項目目標責任書給予獎罰。 2.10.4 項目的實施情況報告，項目公司及現(xiàn)場項目部應(yīng)按照2.9條要求執(zhí)行，假如一個季度內(nèi)周報不按要求提報超過3次，將給予項目公司及現(xiàn)場項目部100元處罰；假如一年內(nèi)月報不按要求提報超過3次，將給予項目公司及現(xiàn)場項目部200元處罰。情節(jié)嚴峻的給予500元以上處罰。 3、工程質(zhì)量操縱 為規(guī)范和強化公司質(zhì)量治理方面工作，不斷提升施工過程中的質(zhì)量操縱，結(jié)合公司實際治理架構(gòu)，特制定本質(zhì)量治理方法，現(xiàn)場項目公司總經(jīng)理是現(xiàn)場質(zhì)量治理的第一責任人，對現(xiàn)場質(zhì)量治理制度制定、施工過程質(zhì)量操縱、監(jiān)管人員等方面做統(tǒng)籌安排，保證既定質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 3.1 建立健全項目公司質(zhì)量

32、體系 質(zhì)量體系一般由組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源四部分組成。組織結(jié)構(gòu)對參建項目中所有從事對質(zhì)量有阻礙的組織及人員明確其責任和權(quán)限。把質(zhì)量職權(quán)合理分配到各個層次。程序及治理性程序和技術(shù)性程序，治理性程序即質(zhì)量體系文件（包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量打算、質(zhì)量程序文件、質(zhì)量記錄、作業(yè)文件等），技術(shù)性程序即作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)定等。過程即施工過程質(zhì)量操縱，項目質(zhì)量操縱可分為施工前質(zhì)量操縱、施工中質(zhì)量操縱和施工后質(zhì)量操縱。資源包括人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)和方法。 質(zhì)量體系的建立包括四個過程，質(zhì)量體系的策劃與預(yù)備、質(zhì)量體系文件的編制、質(zhì)量體系的運行、質(zhì)量體系的評價和完善。3.2 質(zhì)量治理機構(gòu) 3.2.1 村鎮(zhèn)板塊下

33、設(shè)的項目治理中心是對各個項目公司質(zhì)量治理的主管部門，對現(xiàn)場出現(xiàn)的質(zhì)量問題承擔治理責任。 3.2.2 在建項目現(xiàn)場質(zhì)量治理人的安排是專人監(jiān)管依舊其它崗位人員兼管由項目治理中心或項目公司依照現(xiàn)場具體情況而定。 3.2.3 質(zhì)量治理實行分級治理，四級檢查制度，即公司經(jīng)營治理中心或?qū)徲嫴?、項目治理中心、項目治理組，其中前兩個層級要緊是時期性巡檢為主，后一層級要緊是日常性監(jiān)管。 3.3 質(zhì)量治理職責 3.3.1 在招標過程中，商務(wù)合約組要監(jiān)管各個項目公司編寫招標文件和起草施工合同中有關(guān)質(zhì)量方面的要求。項目經(jīng)理任職前應(yīng)掌握施工合同中有關(guān)質(zhì)量方面條款的內(nèi)容和項目質(zhì)量目標實施打算書的內(nèi)容。 3.3.2 項目工

34、程在開工前，由建管二部組織編寫項目的質(zhì)量目標策劃書，項目公司依照質(zhì)量目標策劃書和工程實際情況編寫可行的質(zhì)量目標施打算書，質(zhì)量目標實施打算書的編寫滿足格式要求，編寫完成經(jīng)批準嚴格按照質(zhì)量目標實施打算書實施。 質(zhì)量目標策劃書編制綱要版面樣式要求： （1）工程概況（要緊描述工程項目背景、工程名稱、地址、性質(zhì)、規(guī)模、工程范圍、造價、打算工期等）。 （2）編制依據(jù)（公司質(zhì)量治理體系、設(shè)計圖紙、國家有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)定、標準、規(guī)范等）。 （3）編制的目的及適用范圍（為保證項目嚴格執(zhí)行國家規(guī)范和設(shè)計圖紙及實現(xiàn)質(zhì)量目標，適用于施工整個過程的一系列活動）。 （4）工程質(zhì)量目標（合格、優(yōu)良或更高的質(zhì)量目標）。 （

35、5）質(zhì)量操縱要點（針對本項目特征容易出現(xiàn)質(zhì)量問題的部位及重點部位的操縱環(huán)節(jié)）。 （6）重點質(zhì)量操縱措施（針對質(zhì)量操縱要點提出和制定一系列可行的措施）。 質(zhì)量目標實施打算書編制綱要版面樣式要求： （1）工程概況（要緊描述工程項目背景、工程名稱、地址、性質(zhì)、規(guī)模、工程范圍、造價、打算工期等）。 （2）編制依據(jù)（公司質(zhì)量治理體系、設(shè)計圖紙、國家有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)定、標準、規(guī)范等） （3）編制的目的及適用范圍（為保證項目嚴格執(zhí)行國家規(guī)范和設(shè)計圖紙及實現(xiàn)質(zhì)量目標，適用于施工整個過程的一系列活動）。 （4）工程質(zhì)量目標（合格、優(yōu)良或更高的質(zhì)量目標）。 （5）質(zhì)量體系要素操縱（項目部質(zhì)量治理機構(gòu)圖及各崗位治

36、理職責）。 （6）文件和資料操縱（項目部如何對文件和資料進行治理）。 （7）質(zhì)量記錄的操縱（項目部如何對過程進行操縱，過程資料要求驗收記錄，驗收記錄上要有驗收人員簽字，使工程質(zhì)量具有可追朔性）。 （8）設(shè)備、物資治理（列出項目部所用設(shè)備及大型物資，按規(guī)范要求進行相應(yīng)的檢查和驗收）。 （9）檢驗和試驗的質(zhì)量操縱（如何對工程所用設(shè)備和材料進行質(zhì)量操縱，并對復(fù)檢 、不合格的材料和設(shè)備制定相應(yīng)的措施）。 （10）預(yù)防措施（針對工程中容易出現(xiàn)的質(zhì)量通病，制定相應(yīng)的預(yù)防措施）。 3.3.3 項目公司總經(jīng)理、現(xiàn)場項目經(jīng)理應(yīng)在質(zhì)量策劃書和實施打算書的要求下，建立質(zhì)量操縱機制，與設(shè)計院、監(jiān)理公司、施工單位、供貨

37、商及與合同有關(guān)各方之間建立暢通有效地溝通渠道，為質(zhì)量目標的實現(xiàn)打下基礎(chǔ)。 3.3.4 在實施過程中，項目公司、項目部要依照制定的質(zhì)量目標實施打算書分時期對質(zhì)量目標進行操縱，在分包合同中明確工程主體及采購材料和設(shè)備的質(zhì)量目標要求及獎罰措施。 3.3.5 項目公司及現(xiàn)場項目部要要求施工單位施工前須將施工組織設(shè)計、質(zhì)量打算書報監(jiān)理公司和現(xiàn)場項目部審核，批準后嚴格監(jiān)督施工單位按照施工組織設(shè)計及質(zhì)量打算書實施。 對關(guān)鍵、專門部位，要求施工單位應(yīng)編制專門、關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書，監(jiān)理單位審核通過后嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)書要求進行監(jiān)督，并對實施過程進行記錄，以備檢查。 3.4 項目質(zhì)量目標 依照建管二部部下達的質(zhì)量目

38、標，分解制定項目公司質(zhì)量操縱目標。 3.5 施工各時期質(zhì)量操縱 質(zhì)量治理要實行質(zhì)量責任制、嚴格執(zhí)行工程質(zhì)量檢查、驗收評定治理標準、規(guī)范質(zhì)量文件、質(zhì)量報表的治理，落實質(zhì)量事故處理和質(zhì)量報告制度。 施工過程質(zhì)量操縱應(yīng)從人員、機械、材料、方法、環(huán)境等各個因素有效實施過程操縱，采取 PDCA 循環(huán)的方法，嚴格執(zhí)行自檢、互檢和交接檢驗制度。 項目施工各時期質(zhì)量操縱圖如下頁：附圖：項目施工各時期質(zhì)量操縱圖巡視旁站檢查專業(yè)施工檢查隱蔽工程檢查施工過程質(zhì)量操縱作業(yè)技術(shù)交底審查開工申請、把好開工關(guān)施工預(yù)備操縱竣工資料歸檔竣工質(zhì)量檢驗竣工驗收操縱施工質(zhì)量操縱施工過程操縱測量標樁、審核檢查新技術(shù)、新工藝、新材料審查

39、把關(guān)現(xiàn)場治理環(huán)境監(jiān)督檢查工程技術(shù)環(huán)境監(jiān)督檢查機械設(shè)備質(zhì)量操縱原材料、半成品及構(gòu)配件質(zhì)量操縱質(zhì)量治理體系、施工治理及作業(yè)人員資質(zhì)審查質(zhì)量操縱系統(tǒng)組織施工進度打算施工措施施工平面圖施工方案設(shè)計交底和圖紙會審施工生產(chǎn)要素配置質(zhì)量檢查施工組織設(shè)計（質(zhì)量打算）的審查3.6 項目公司施工質(zhì)量內(nèi)部監(jiān)督檢查 3.6.1 內(nèi)部監(jiān)督檢查的實施 （1）監(jiān)理部專業(yè)工程師要在項目施工過程中嚴格按此打算進行監(jiān)督檢查、驗收。對列入施工質(zhì)量項目劃分的檢查驗收點，其檢查驗收程序遵照驗評標準。 （2）監(jiān)理部專業(yè)工程師如在過程中發(fā)覺某項檢查驗收不能按打算時刻進行時，要提早7 天時刻對施工單位提出預(yù)警通知，督促施工單位盡快采取措施，

40、達到正常的施工進度，按打算進行驗收，必要時項目公司專業(yè)工程師亦可直接對施工單位提出預(yù)警通知。 （3）項目公司專工與監(jiān)理工程師應(yīng)定期、不定期對施工質(zhì)量進行監(jiān)督檢查并建立相應(yīng)的監(jiān)督檢查臺帳。定期檢查工作分為周、月、季度的檢查。季度的定期檢查時刻在每季度最后一月月底；月度的定期檢查時刻在每月月底，檢查項目包括但不限于質(zhì)量檢查表中的全部內(nèi)容；不定期檢查項目與每周定期檢查項目包括但不限于檢查表中內(nèi)容，月度、每周及不定期檢查還應(yīng)包括設(shè)備與材料的驗收治理、施工日志等。 3.6.2 內(nèi)部監(jiān)督檢查的操縱與考核 （1）項目公司專業(yè)專工不定期監(jiān)督檢查監(jiān)理、施工單位是否按項目劃分中的操縱點進行監(jiān)督檢查驗收。 （2）對

41、未能按項目劃分完成的檢查驗收項目，監(jiān)理部專業(yè)工程師要寫明緣故報總監(jiān)。施工單位因各種緣故，現(xiàn)場不具備檢查驗收條件的，要書面寫明緣故報監(jiān)理；現(xiàn)場具備驗收條件，監(jiān)理未按時進行檢查驗收，若該項驗收不阻礙月度形象點或該項工程操縱節(jié)點的完成，監(jiān)理部專業(yè)工程師要寫明緣故報總監(jiān)；若該項驗收阻礙月度形象點或該項工程操縱節(jié)點的完成，監(jiān)理部書面寫明緣故報項目公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 （3）對未能按項目劃分完成的檢查驗收項目，將視緣故對相關(guān)單位和個人（監(jiān)理、施工單位、項目公司相關(guān)人員等）進行考核。 （4）項目專業(yè)工程師負責監(jiān)督、檢查項目劃分的制定與實施情況，每月不定期抽查監(jiān)理及施工單位，對發(fā)覺的問題提出考核意見。 （5）對內(nèi)部

42、監(jiān)督檢查考核的實施方法依照質(zhì)量治理處罰細則進行。 3.6.3 施工質(zhì)量的信息報送 （1）項目公司各專業(yè)工程師每周四下午向項目經(jīng)理書面報送周施工質(zhì)量情況報表,每月23 日前對本專業(yè)質(zhì)量實施情況及本月該專業(yè)的質(zhì)量狀況報項目公司總經(jīng)理。 （2）項目公司每月25 日對各專業(yè)質(zhì)量實施情況及本月整體工程質(zhì)量狀態(tài)形成報表，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 月度質(zhì)量治理工作總結(jié)內(nèi)容要求 一、上次質(zhì)量會議提出問題的整改及處理情況。 二、 本月工程質(zhì)量情況 1、監(jiān)理單位： （1）工程質(zhì)量、質(zhì)量檢驗評定情況； （2）現(xiàn)場質(zhì)量檢查的檢查情況，監(jiān)理通知單的發(fā)放份數(shù)及閉環(huán)情況、質(zhì)量問題及處理情況； （3）不合格操縱及變化進展趨勢； （4

43、）需要協(xié)調(diào)解決的問題。 2、各施工單位： （1）質(zhì)量體系的運作情況。 （2）工程質(zhì)量情況，并對工程質(zhì)量進行統(tǒng)計分析，列出質(zhì)量情況變化進展趨勢。 （3）施工中存在的質(zhì)量問題、糾偏措施及其落實情況。 （4）需要協(xié)調(diào)解決的問題。 三、下月質(zhì)量工作預(yù)測及質(zhì)量措施打算 （1）提出月度質(zhì)量目標及重點工作。 （2）依照本月質(zhì)量情況統(tǒng)計分析，預(yù)測下月質(zhì)量情況，提出保證月度質(zhì)量目標及重點工作的措施打算。 3.7 工程質(zhì)量問題處理 3.7.1 凡因違背建設(shè)程序、施工與治理不到位、使用不合格的原材料、制品及設(shè)備等造成工程質(zhì)量不合格，不符合設(shè)計要求，達不到驗標標準，必須進行返修、返工、加固處理或報廢處理。 3.7.2

44、 現(xiàn)場發(fā)生嚴峻質(zhì)量問題（經(jīng)濟損失超過 50 萬）時必須在 2 小時內(nèi)電話報告集團項目治理部或項目治理中心主管領(lǐng)導(dǎo)，報告質(zhì)量問題發(fā)生時刻、地點、部位、企業(yè)名稱；發(fā)生的簡要通過、傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟損失的初步可能；發(fā)生緣故的初步推斷；發(fā)生后采取的應(yīng)急措施及事故操盡情況；處理方案及工作打算。 3.7.3 質(zhì)量事故調(diào)查 （1）對現(xiàn)場出現(xiàn)的一般質(zhì)量問題（經(jīng)濟損失在50萬內(nèi)），由項目公司及現(xiàn)場項目部自行處理，完成后必須書面匯報給公司項目治理中心領(lǐng)導(dǎo)。 （2）關(guān)于現(xiàn)場發(fā)生嚴峻質(zhì)量問題（經(jīng)濟損失超過50 萬），項目治理中心下屬項目治理組必須安排人員到現(xiàn)場與項目公司及現(xiàn)場項目部一起處理，完成后必須書面匯報給集團部

45、門總經(jīng)理。 3.7.4 對現(xiàn)場質(zhì)量問題處理原則：也必須執(zhí)行“四不放過”原則處理，即：質(zhì)量問題發(fā)生的緣故分析不清不放過：質(zhì)量問題責任者和施工人員沒有受到教育不放過；沒有防范措施不放過；質(zhì)量問題責任者沒有受到處罰不放過。 3.8 工程技術(shù)資料治理 3.8.1 為了更好的治理、操縱工程質(zhì)量，使工程質(zhì)量信息具有可追溯性，工程資料整理收集必須與工程實施同步進行，如工程資料信息出現(xiàn)滯后現(xiàn)象要給予項目公司及現(xiàn)場項目部負責任人相應(yīng)的經(jīng)濟處罰，并要求必須在規(guī)定的時刻內(nèi)將資料補充齊全。 3.8.2 施工單位在申請工程款時必須同時上報對應(yīng)的工程資料，工程資料的同步性將視為申請工程款的必備條件之一，否則工程款不予批復(fù)

46、。工程立即完工需將資料組卷時，由現(xiàn)場項目部將資料返還施工單位進行組卷裝訂，竣工驗收后交檔案館和建設(shè)單位存檔。 3.8.3 所上報的工程資料必須與申請的工程進度款（工程形象進度）相對應(yīng)，包括隱檢、預(yù)檢、檢驗批、原材料的合格證、檢測報告、混凝土的強度報告、分項工程驗收資料、分部工程驗收資料等，該項內(nèi)容由現(xiàn)場項目部進行把關(guān)。現(xiàn)場項目部申請工程款時須注明工程資料是否與工程同步。 3.9 考核 工程質(zhì)量指標將納入各項項目公司負責人或現(xiàn)場項目部負責人簽訂的年度目標責任書內(nèi)，將作為節(jié)點考核時的重要指標，直接阻礙節(jié)點績效工資、里程碑節(jié)點獎的發(fā)放。同時項目治理部對現(xiàn)場項目部、項目公司有權(quán)按照該規(guī)章制度進行處罰，

47、如發(fā)覺現(xiàn)場項目部、項目公司存在治理不到位現(xiàn)象，將給予現(xiàn)場項目部、項目公司相應(yīng)的處罰，質(zhì)量治理處罰細則如下: （1）關(guān)于違反住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 2013 年頒發(fā)的工程建設(shè)標準強制性條文（房屋建筑部分）及本治理規(guī)定：在施工中偷工減料，使用不合格的建筑材料，建筑構(gòu)配件和設(shè)備，或者不按照工程設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、技術(shù)標準施工的，將對項目公司總經(jīng)理以 2000 元罰款，對現(xiàn)場項目部負責人以1000 元罰款。由于項目公司及現(xiàn)場項目部忽職守，對施工過程質(zhì)量操縱不力而出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，同時又不配合公司職能部門進行調(diào)查處理的，將罰款5000 元，情節(jié)嚴峻的將更換項目公司總經(jīng)理或現(xiàn)場項目經(jīng)理。 （2）關(guān)于發(fā)生重大質(zhì)量

48、事故隱瞞不報、謊報或拖延報告期限的，并給公司帶來經(jīng)濟損失超過 10 萬，將扣除項目公司負責人20的風險金，關(guān)于現(xiàn)場項目部負責人扣除3 個月的績效工資以及年終獎金。情節(jié)嚴峻的將上報公司總經(jīng)理撤銷職務(wù)。 （3）在現(xiàn)場施工監(jiān)管過程，任意讓施工單位違反強制性標準、規(guī)范規(guī)定，粗制濫造，阻礙使用功能，造成工程質(zhì)量低劣，將對現(xiàn)場項目部負責人處以3000 元罰款，對專業(yè)工程師處以 1000 元罰款，并責令整改。 （4）現(xiàn)場項目部要監(jiān)督并督促參建單位做好施工前的預(yù)備工作，在進入施工與安裝前要認真閱讀施工圖，領(lǐng)會設(shè)計意圖，要施工單位做好圖紙會審及技術(shù)交底，對提出的相關(guān)問題，與設(shè)計院及時溝通，形成會議紀要，并由相關(guān)

49、人員簽字，入檔。如不進行圖紙會審及技術(shù)交底，無記錄，或?qū)μ岢龅膯栴}不解決，從而阻礙后續(xù)工作的，對現(xiàn)場項目部負責人處以500 元罰款。 （5）在公司職能部門巡檢時發(fā)覺分項工程出現(xiàn)以下質(zhì)量問題，且項目部沒有對施工單位責任人進行處罰，沒有按照要求限期整改、過程記錄不完整，將對項目經(jīng)理、相關(guān)專工進行同等處罰。 1）在地基與基礎(chǔ)施工中如：回填土不按規(guī)范要求回填，發(fā)覺一次（面積超過5m）對施工單位處以200 元罰款，如面積超過 20m則處以罰款500 元，并責令立即組織施工單位返工； 2）由于支模緣故造成跑模、脹模、粘模等質(zhì)量缺陷達 0.5m以上的，則對施工單位處以罰款 500 元； 3）在單位工程竣工后

50、，如發(fā)覺因回填土造成地面或散水下沉開裂等質(zhì)量問題的，每平方米處罰施工單位 50 元；造成主體結(jié)構(gòu)或水池下沉量超過規(guī)范許可程度的對施工單位處罰1000 元； 4）現(xiàn)場施工的水池滲漏面積達1m以內(nèi)對現(xiàn)場項目部負責人處以100 元罰款， 1m以上2m以下的處以200 元罰款， 2m以上處以300 元罰款,同時圓形池壁直徑及池壁厚度等尺寸超過規(guī)范要求的，視情節(jié)輕重對施工單位處以2001000 元的經(jīng)濟處罰；需做滿水試驗的水池等構(gòu)筑物如未做滿水試驗，則不得進行驗收； 5）發(fā)覺管道、電儀等設(shè)備預(yù)留孔洞及配電箱（盒）標高不準，嚴峻超差的，對現(xiàn)場項目部負責人處以200 元/件的罰款；由于未采取鋼筋定位措施而造

51、成鋼筋多處位移，愛護層不準的，對施工單位處以200 元罰款；關(guān)于框架結(jié)構(gòu)的預(yù)留預(yù)埋件及拉結(jié)筋未按規(guī)定設(shè)置的，對施工單位處以300 元/件的罰款； 6）在砼工程施工中，如后臺不計量或計量不準，未按配合比施工，每發(fā)覺一次對施工單位處以2000 元罰款； 7）在砼工程施工中違反施工規(guī)范，由于分層厚度操縱不準，造成漏振、爛根、蜂窩麻面、跑漿、露筋，面積超過200cm的，對施工單位處以200 元的罰款，套管部位每發(fā)覺滲漏一處罰款200 元； 8）發(fā)覺孔洞或大面積露筋的（累計超過 1m如返工造成砼剔鑿面積超過500cm）對施工單位處以1000 元罰款；混凝土梁、柱、板、留槎不準確，愛護層嚴峻超偏者每發(fā)覺一

52、處罰款100 元；頂板抹面嚴峻不平，留槎部位不符合規(guī)范要求，由于覆蓋或養(yǎng)護不及時造成頂板開裂或池壁出現(xiàn)裂縫，并給予施工單位1000 元罰款；9）交付安裝時關(guān)于設(shè)備基礎(chǔ)等部位由項目部組織監(jiān)理單位、施工單位、安裝單位四方進行驗收，并形成文字記錄。如未驗收，發(fā)覺一次對施工單位罰款200 元； 10）防水、防腐工程中必須按著施工驗收規(guī)范進行交底和質(zhì)量進行監(jiān)控，如不按規(guī)定施工或出現(xiàn)皺褶、翹邊、空鼓、開裂、粘接不牢固、厚度達不到設(shè)計要求等，累計面積超過200cm對施工單位處以200 元罰款； 11）如砌筑工程中出現(xiàn)留洞不準，拉筋長度不夠或不設(shè)、構(gòu)造柱、板帶施工不符合設(shè)計及規(guī)范要求、墻體組砌不合理，接槎留置

53、不符合要求，嚴峻違反施工驗收規(guī)范的，對施工單位處以200 元罰款； 12）如抹灰空鼓、不平坦、不垂直、龜裂面積超過 200cm對施工單位處以200 元罰款； 13）關(guān)于裝飾裝修工程質(zhì)量不符合規(guī)范要求，墻面瓷磚及其他裝飾材料施工前沒進行驗收，布局不合理，阻礙觀感質(zhì)量的，在裝飾裝修施工中出現(xiàn)空鼓裂縫或細部處理粗糙，經(jīng)驗收達不到精、良標準的，將對施工單位處以200元罰款。其中嚴峻違反驗收規(guī)范，造成倒坡、套割不合理和衛(wèi)生間滲漏的，對施工單位處以200 元罰款； 14）如因屋面工程施工中違反施工驗收規(guī)范，造成坡度不合理、卷才搭接尺寸不夠、翹邊、皺褶、空鼓、排水不暢、封邊不嚴、陰陽角處理不當、累計每1m2

54、 對施工單位處以200 元罰款； 15）設(shè)備到廠后，由現(xiàn)場項目部治理人員依照設(shè)備訂貨合同開箱并對合同要求的項目進行檢查，按公司規(guī)定的表格形式做出記錄，并按規(guī)定將開箱記錄資料傳送。 如有違反，按設(shè)備到貨批次檢查，對責任人處罰：無記錄，但未造成公司損失的罰款100 元；有記錄，但設(shè)備有問題，在開箱時沒有發(fā)覺（在格式表格中列出的問題），或與實際情況不符的，罰款 100 元；無記錄，且造成公司損失，依照損失情況輕重處以200500 元罰款；如丟失隨機技術(shù)資料，罰款 100 元；若設(shè)備到貨清單與合同不符，不在開箱驗收記錄上記載，不向公司匯報，不通知采購部門，并造成損失的由公司調(diào)查并進行相應(yīng)處理； 16）

55、設(shè)備到廠后，由現(xiàn)場項目部通知施工單位依照設(shè)備實物和隨機圖紙資料，檢查到貨設(shè)備配套輔機安裝方位、旋轉(zhuǎn)方向，設(shè)備支座、支腿、地腳螺栓及外形，對設(shè)備基礎(chǔ)圖的核對，當發(fā)覺與原設(shè)計不符時，應(yīng)及時通知設(shè)計單位處理。假如設(shè)備在土建基礎(chǔ)施工之前到場，由于未進行基礎(chǔ)圖核對，造成土建完工后返工，以及延誤工期給公司帶來經(jīng)濟損失，對現(xiàn)場項目部處以500 元罰款。 4、工程安全、健康、環(huán)境治理 為規(guī)范和強化公司安全治理方面工作，不斷提升施工過程中的安全操縱，結(jié)合公司實際治理架構(gòu)，特制定本治理內(nèi)容，現(xiàn)場項目公司總經(jīng)理是現(xiàn)場安全治理的第一責任人，對現(xiàn)場安全治理制度制定、監(jiān)管人員等方面做統(tǒng)籌安排。 4.1 安全治理 4.1.

56、1 制定安全治理目標 依照項目整體實施方案、年度目標責任書確定項目安全治理目標。檢查各參建單位制定的安全治理目標是否滿足項目公司的具體要求。 （1）總目標 貫徹落實國家“安全第一、預(yù)防為主”的方針，有效實施工程的安健環(huán)操縱，努力達到“安健環(huán)事故零目標”。 （2）安全目標 不發(fā)生人身死亡與重傷事故 輕傷事故率達到3以下，不發(fā)生惡性未遂事故 不發(fā)生重大設(shè)備事故（含施工機械事故） 不發(fā)生重大誤操作事故 不發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故 不發(fā)生負同等責任及以上的重大交通事故 不發(fā)生重大垮（坍）塌事故 （3）職業(yè)健康目標 不發(fā)生職業(yè)病 不發(fā)生職員集體中毒事件 不發(fā)生大面積傳染病 （4）環(huán)保目標 不發(fā)生重大環(huán)境污染事

57、故，施工期間生活、建筑垃圾集中存放、妥善處理。 水土保持工作按照批準的水土保持方案和審查意見全部實施。 實現(xiàn)廢水合理排放。 廠界噪聲符合國家標準。 （5）現(xiàn)場文明施工目標 施工總平面模塊化；現(xiàn)場設(shè)施標準化；工程施工程序化；文明區(qū)域責任化；作業(yè)行為規(guī)范化；環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)?；?。 4.1.2 安全責任制 項目公司應(yīng)組建“項目安全治理委員會”，簡稱安委會，由安委會統(tǒng)一指揮和領(lǐng)導(dǎo)工程施工安全治理工作。決定和協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的安全問題。檢查各參建單位是否按規(guī)定健全了安全責任體系。 4.1.3 建立健全安全治理制度 項目公司要制定施工現(xiàn)場安全文明施工治理制度，并檢查施工單位是否按照規(guī)定建立了以下制度： （

58、1）安全施工責任制度 （2）安全教育培訓制度 （3）安全施工檢查制度 （4）安全用電治理制度 （5）安全獎懲制度 （6）事故調(diào)查、處理、統(tǒng)計、報告制度 （7）安全工作例會制度 （8）安全設(shè)施治理制度 （9）施工作業(yè)票治理方法 （10）消防、保衛(wèi)治理方法 4.1.4 施工安全技術(shù)治理 任何施工項目在施工前必須制定切實可行的安全技術(shù)方案和安全技術(shù)措施，通過監(jiān)理工程師批準實施。施工方案應(yīng)對可能涉及到的安全問題提出預(yù)防措施，重要的施工項目應(yīng)辦理安全施工作業(yè)票，召開交底會，安全有效地做好事故的預(yù)測、預(yù)防、預(yù)控工作。 安全技術(shù)措施編制時，必須明確指出該項施工的要緊危險點，并應(yīng)符合以下要求： （1）針對工程

59、的結(jié)構(gòu)特點可能給施工人員帶來的危害，從技術(shù)上采取措施、消除危險點。 （2）針對施工機械、工器具可能給施工人員帶來的不安全因素，從技術(shù)措施上加以操縱。（3）針對采納的有害人體健康或有爆炸、易燃危險的專門材料的使用特點，從安全衛(wèi)生和技術(shù)措施上加以防護。 （4）針對施工場地和周圍環(huán)境有可能給施工人員或他人以及材料、設(shè)備運輸帶來的危險，從技術(shù)措施上加以操縱、消除危險。 （5）經(jīng)技術(shù)負責人、或總工程師審批簽字的安全施工措施，必須嚴格貫徹執(zhí)行，未經(jīng)措施審批人同意，任何人無權(quán)更改。 （6）對無措施或未經(jīng)交底即施工和不認真執(zhí)行措施或擅自更改措施的行為，一經(jīng)檢查發(fā)覺，應(yīng)對責任人嚴肅查處。對造成嚴峻后果的，追究行

60、政、刑事責任。 （7）安全技術(shù)措施（時期性施工）由施工單位提出，項目公司、監(jiān)理單位審核、監(jiān)督、檢查、提出整改意見，施工單位落實、整改、完善。 4.1.5 安全活動及安全大檢查 項目公司及項目部、參建單位應(yīng)進行經(jīng)常性安全檢查，定期召開安全專題會，建立安全工作例行會議制度。 安全檢查包括一般性檢查、時期性檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查等。 安全檢查的重點： （1）檢查項目安全責任制的落實情況，檢查安全工作開展情況、檢查是否做到“五同時”。 （2）檢查安全制度、安全臺賬建立及執(zhí)行情況，檢查安全網(wǎng)絡(luò)的組織和活動情況，檢查各級安全監(jiān)督治理部門的安全治理工作。 （3）施工現(xiàn)場查隱患、查違章、查機械設(shè)備、查文明