牧場GAP質(zhì)量手冊試卷教案

1、PAGE PAGE - 75 -畜牧發(fā)展公司良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（GAP）管理體系質(zhì)量手冊文件編號：受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編 制：審 批：實(shí)施日期:2011年月日GAP質(zhì)量管理手冊題目：目錄修改號：0/A共1頁 第1頁序號標(biāo) 題頁 碼備 注1目錄12頒布令23畜牧公司簡介34引用標(biāo)準(zhǔn)45質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)56組織結(jié)構(gòu)圖67基地概況78產(chǎn)品描述89職責(zé)與權(quán)限910文件控制程序1611記錄控制程序2112信息交流控制程序2313管理評審控制程序2514人員培訓(xùn)控制程序3015設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序3216客戶投訴處理程序3517采購控制程序3718牧場環(huán)境控制程序4019獸藥管理控制程序4220奶牛繁育

2、和飼養(yǎng)管理控制程序4421標(biāo)識和可追溯控制程序4622監(jiān)視和測量裝置控制程序5023客戶滿意度測量程序5224GAP體系內(nèi)部審核程序5425不合格品控制程序5826產(chǎn)品召回程序6027糾正措施控制程序6228預(yù)防措施控制程序6529認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序6730分包控制程序70GAP質(zhì)量管理手冊題目：頒布令修改號：0/A共1頁 第1頁GAP手冊頒布令 本手冊是依據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T20014。122005良好農(nóng)業(yè)規(guī)范(Good Agricultural Practice）和GB/T 20014。6-2005蓄禽基礎(chǔ)控制點(diǎn)和符合性規(guī)范中的標(biāo)準(zhǔn)制定的,它闡述了養(yǎng)殖公司公司在養(yǎng)殖基地選擇、

3、管理、生產(chǎn)過程中必須遵守的健康安全方針、目標(biāo)，并對基地管理的質(zhì)量管理體系提出了具體的要求。本手冊適用于畜牧發(fā)展公司各牧場。本手冊是畜牧發(fā)展公司各牧場對追溯產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則,也是對顧客的承諾。全體員工自實(shí)施之日起，必須遵照執(zhí)行，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和本公司信譽(yù)而努力工作！總經(jīng)理： 日 期:、GAP質(zhì)量管理手冊題目：合作社簡介修改號:0/A共1頁 第1頁基地管理部和養(yǎng)殖場簡介GAP質(zhì)量管理手冊題目：引用標(biāo)準(zhǔn)修改號：0/A共1頁 第1頁引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用標(biāo)準(zhǔn)：GB/T20014。12005 語GB/T20014。2-2005 農(nóng)場基礎(chǔ)控制點(diǎn)與符合

4、性規(guī)范GB/T 20014.62005蓄禽基礎(chǔ)控制點(diǎn)和符合性規(guī)范ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系GMP 良好操作規(guī)范SSOP 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程HACCP 危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)GAP質(zhì)量管理手冊題目：質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)修改號：0/A共1頁 第1頁質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1。質(zhì)量方針全員參與、科學(xué)管理、持續(xù)不斷地為顧客提供安全、高品質(zhì)、健康的成品肉牛。2。質(zhì)量目標(biāo)確保GAP管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行并達(dá)到預(yù)期效果;生產(chǎn)安全事故全年為零；產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率85，每年提高2；破壞環(huán)境、損害可持續(xù)發(fā)展的行為為零。GAP質(zhì)量管理手冊題目：組織結(jié)構(gòu)圖修改號：0/A共1頁 第1頁組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表（基地管理部

5、副總）基地管理部(場長)供銷部育肥場辦公室獸藥站GAP質(zhì)量管理手冊題目：基地概況修改號：0/A共1頁 第1頁養(yǎng)殖基地位置和分布圖GAP質(zhì)量管理手冊題目：產(chǎn)品描述修改號：0/A共1頁 第1頁產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品品種：產(chǎn)品介紹:GAP質(zhì)量管理手冊題目：職責(zé)與權(quán)限修改號：0/A共7頁 第1頁職責(zé)與權(quán)限1 總經(jīng)理1.1 職責(zé)。1.1.1 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；1.1.2 負(fù)責(zé)組織貫徹GB/T20014-2005和GB/T 20014。6-2005蓄禽基礎(chǔ)控制點(diǎn)和符合性規(guī)范,審批實(shí)施GAP體系及程序文件，并保持體系的有效運(yùn)行；1。1。3 負(fù)責(zé)組織供銷部、獸藥站、育肥場等部門的負(fù)

6、責(zé)人及相關(guān)人員對基地產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。1.2 權(quán)限。1.2.1 有權(quán)就GAP體系文件要求檢查、督促、協(xié)調(diào)有關(guān)部門各類人員的工作并落實(shí)其職責(zé)；1.2。2 對GAP內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問題有權(quán)提出改進(jìn)意見，并跟蹤審核，對不按要求進(jìn)行改進(jìn)者有權(quán)提出處理意見；1.2.3 對在體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提高作出重大貢獻(xiàn)者,有權(quán)提出獎勵意見，對不認(rèn)真執(zhí)行體系文件和標(biāo)準(zhǔn)造成嚴(yán)重后果者，有權(quán)提出處理意見.1.3 相互關(guān)系。協(xié)調(diào)在GAP體系運(yùn)行中涉及其他公司領(lǐng)導(dǎo)或部門的有關(guān)事宜,保證各部門職能和各類人員職責(zé)的落實(shí)。2 管理者代表（基地管理部副總）2。1 職責(zé)。GAP質(zhì)量管理手冊題目：職責(zé)與權(quán)限修改號:0/A共7

7、頁 第2頁2。1.1 負(fù)責(zé)組織實(shí)施合作社GAP體系，監(jiān)督各有關(guān)部門實(shí)施GAP體系情況，并對在實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題提出解決、處置意見；2。1.2 負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)組織查找原因，制定對策，并監(jiān)督實(shí)施；2。1.3 負(fù)責(zé)組織編寫、修改、審批體系文件，以保持管理體系的不斷更新,并與公司發(fā)展、外部環(huán)境的變化相適應(yīng).2。2 權(quán)限.2。2。1 管理者代表有對下屬部門的工作提出批評、修改、改進(jìn)意見的權(quán)利;2.2。2 有權(quán)對實(shí)施GAP體系不力的下屬部門進(jìn)行批評、處罰、處置；2。2.3 有權(quán)對實(shí)施GAP體系內(nèi)部審核的時機(jī)提出意見；2。2.4 有權(quán)對體系實(shí)施過程中產(chǎn)生的問題提出修正意見;2.

8、2.5 有權(quán)對體系文件中不適宜發(fā)展的部分提出修改意見。2.3 相互關(guān)系。2.3。1 對總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，對其匯報各階段GAP體系運(yùn)行情況，并適時提出修改、改進(jìn)意見，提出內(nèi)審計劃，并接受和貫徹總經(jīng)理的相關(guān)指示及合作社發(fā)展目標(biāo)；2.3。2 對下屬部門進(jìn)行指導(dǎo)、檢查，并傾聽、收集下屬部門工作意見，指導(dǎo)、協(xié)助下屬部門搞好基地管理工作；2。3。3 對外負(fù)責(zé)宣傳合作社GAP體系實(shí)施情況，并與相關(guān)單位進(jìn)行必要溝通.GAP質(zhì)量管理手冊題目:職責(zé)與權(quán)限修改號：0/A共7頁 第3頁3 基地部（場長）3。1 職責(zé)。3。1.1 組織貫徹落實(shí)公司發(fā)展計劃，合理配置人財務(wù)，以提高工作效率與工作質(zhì)量；3。1.2 組織檢查GA

9、P體系運(yùn)行情況，并采取糾正、預(yù)防措施；3。1.3 對影響體系運(yùn)行的人、事、物及時進(jìn)行合理處置；3.1。4 參加基地認(rèn)證，進(jìn)行風(fēng)險評估，保證基地安全；3。1。5 合理組織員工學(xué)習(xí)，遵守作業(yè)規(guī)程，保障員工健康、安全；3.1.6 指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作，保護(hù)環(huán)境，提高可持續(xù)發(fā)展.3.2 權(quán)限.3。2.1 有權(quán)對違反GAP體系要求的人、事做出合理處罰；3.2.2 有權(quán)直接對總經(jīng)理報告基地運(yùn)行情況、GAP體系運(yùn)行情況。必要時可以自行組織審核活動，并將審核結(jié)果上報管理者代表、總經(jīng)理;3。2.3 有權(quán)決定采用何種有效的糾正、預(yù)防措施；3。2。4 有權(quán)對將要使用、采購的物質(zhì)進(jìn)行調(diào)查、處置；3.2。5 有權(quán)對體系運(yùn)

10、行中產(chǎn)生的問題進(jìn)行合理處置；3.2.6 有權(quán)監(jiān)督、檢查各下屬工作，并對其工作進(jìn)行指導(dǎo)；3。2。7 有權(quán)停止違反法律法規(guī)、GAP體系要求及公司相關(guān)規(guī)定的一切活動。3。3 相互關(guān)系。GAP質(zhì)量管理手冊題目：職責(zé)與權(quán)限修改號：0/A共7頁 第4頁向上直接對管理者代表負(fù)責(zé);向下對下屬部門進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；對下屬進(jìn)行有效考核；對外聯(lián)系，開展必要的合作業(yè)務(wù)。4 育肥場（副場長)4.1 職責(zé)。4。1.1 對基地養(yǎng)殖相關(guān)的所有事物最終負(fù)責(zé)；4.1.2 對基地使用的物質(zhì)組織審查以保證來源的安全；4.1.3 對基地水質(zhì)、土壤組織勘查并制定合理的保護(hù)措施；4.1.4 對基地周邊的生物鏈進(jìn)行有效調(diào)查，制定有效保護(hù)

11、措施以保證生物鏈的生態(tài)平衡；4.1.5 購置、使用有效的防護(hù)用品及設(shè)施,以保障員工健康安全;4.1。6 組織培訓(xùn)，保證員工按操作規(guī)程操作;4。1.7 定期組織健康、安全、自救知識培訓(xùn)，以提高員工自我防護(hù)、救護(hù)能力;4。1.8 定期組織對當(dāng)?shù)赝?、水的化?yàn)，以保證基地生產(chǎn)、生活安全；4.1。9 定期組織對基地及周圍環(huán)境實(shí)施清理、維護(hù)，以保證環(huán)境安全。4.2 權(quán)限。有權(quán)對不合格物質(zhì)拒絕使用;有權(quán)對違反GAP體系要求的人、事做出合理處置、處罰、調(diào)GAP質(zhì)量管理手冊題目：職責(zé)與權(quán)限修改號：0/A共7頁 第5頁離；有權(quán)對基地管理工作中出現(xiàn)的問題采取措施糾正和預(yù)防。相互關(guān)系。對基地部場長，對其定期報告基地運(yùn)

12、營情況；對基地員工進(jìn)行監(jiān)督檢查，指導(dǎo)其工作，定期組織培訓(xùn)、召開工作會議,以了解情況、安排工作計劃。5 獸藥站站長5。1 職責(zé).5.1.1 根據(jù)法律法規(guī)選擇合適的動保產(chǎn)品，保證人員、環(huán)境安全,保證實(shí)施效果；5。1。2 定期進(jìn)行病蟲害預(yù)報工作，以指導(dǎo)基地病蟲害防治；5。1.3 組織、實(shí)施病蟲害防治計劃；5。1.4 監(jiān)督、檢查基地動保產(chǎn)品使用情況;5。1.5 定期向基地部場長匯報基地病蟲害防治情況，并提出合理化建議。5.2 權(quán)限5.2.1 有權(quán)監(jiān)督檢查并禁止基地使用違規(guī)動保產(chǎn)品;5.2。2 有權(quán)指導(dǎo)并要求基地按法律法規(guī)要求施用動保用品;5.2.3 有權(quán)對違規(guī)使用動保產(chǎn)品的部門及個人向上級報告。5。3

13、 相互關(guān)系。5。3.1 對基地部場長負(fù)責(zé)，向其報告基地病蟲害防治情況及動保產(chǎn)GAP質(zhì)量管理手冊題目：職責(zé)與權(quán)限修改號：0/A共7頁 第6頁品使用符合性情況；5.3。2 對該基地實(shí)施技術(shù)指導(dǎo)與技術(shù)監(jiān)督；5.3.3 對外提供有效證明以證實(shí)基地遵守法律法規(guī)要求。6。供銷部(科長）6。1計劃、實(shí)施、管理企業(yè)物品的采購和產(chǎn)品銷售,對結(jié)果負(fù)責(zé)。6.2 內(nèi)容、方法6.2.1根據(jù)合作社有關(guān)肉牛養(yǎng)殖年度飼養(yǎng)計劃，制定相應(yīng)的青年牛采購計劃和市場推廣計劃。6.2。2落實(shí)采購和銷售活動的管理與控制。6.2.3組織對采購/銷售人員的培訓(xùn)、管理與控制.6。2。4采購/市場行情信息的收集。6.2.5協(xié)助獸醫(yī)站獸醫(yī)人員對將購

14、入的新牛進(jìn)行檢疫和驗(yàn)收工作。7辦公室負(fù)責(zé)人7.1 職責(zé)。7.1。1 負(fù)責(zé)合作社基地文件的管理、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣傳貫徹；7。1.2 負(fù)責(zé)基地人員培訓(xùn)的策劃、實(shí)施、培訓(xùn)有效性的評價以及人員的聘用；7。1.3 負(fù)責(zé)對顧客的投訴以及相關(guān)措施的具體實(shí)施；7。1.4 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查以及顧客的走訪；7。1。5 負(fù)責(zé)保管購買青年牛，動保藥品以及機(jī)械零部件的發(fā)票；7.1。6 負(fù)責(zé)組織體系內(nèi)部審核活動的實(shí)施以及外部審核的聯(lián)絡(luò)。GAP質(zhì)量管理手冊題目：職責(zé)與權(quán)限修改號:0/A共7頁 第7頁7.2 權(quán)限。7。2。1 有權(quán)對合作社的體系文件進(jìn)行修訂；7.2。2 有權(quán)對人員培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價；7。2。3 有權(quán)對內(nèi)

15、部審核活動中產(chǎn)生的不符合進(jìn)行監(jiān)督。7.3 相互關(guān)系。7.3。1 對總經(jīng)理負(fù)責(zé),向其定期報告GAP體系在基地的運(yùn)行情況；7。3.2 對外聯(lián)系其他相關(guān)部門，以推進(jìn)工作.GAP質(zhì)量管理手冊題目:文件控制程序修改號：0/A共5頁 第1頁文件控制程序目的對GAP涉及的所有文件進(jìn)行有效控制，確保各部門、各環(huán)節(jié)使用的都是有效文件。適用范圍適用于GAP所有文件的控制。職責(zé)基地部負(fù)責(zé)所需文件的編寫、更改.辦公室負(fù)責(zé)文件登記、發(fā)放和管理。工作程序4.1文件的分類、編號。文件的分類:文件與資料分為受控文件與非受控文件。受控文件是受更改控制的文件，須加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號；非受控文件是不受更改控制的文件，須加蓋

16、“非受控”印章。文件的封面、編號、格式。質(zhì)量手冊編碼規(guī)則：-GAP - 年度號企號 1 GAP質(zhì)量管理手冊題目：文件控制程序修改號：0/A共5頁 第2頁作業(yè)文件編碼規(guī)則: - GAP 順序號 年度號企號2作業(yè)指導(dǎo)書編碼規(guī)則： - GAP 順序號 年度號企號34.2文件編寫與審批。GAP體系手冊由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。程序文件由基地部組織各相關(guān)部門編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn).4.3文件發(fā)放.受控文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé),并記錄在文件發(fā)放登記表。文件領(lǐng)用人領(lǐng)用文件后應(yīng)在文件發(fā)放登記表上簽名.每份文件發(fā)放時有不同的分發(fā)號，便于追溯.合作社內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的復(fù)印件，也不得隨意借用他人

17、的文件復(fù)印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即GAP質(zhì)量管理手冊題目：文件控制程序修改號：0/A共5頁 第3頁由文件管理人員收回銷毀。4。3.1 使用人將文件丟失后，應(yīng)到辦公室辦理文件補(bǔ)發(fā)手續(xù)，同時作廢丟失文件的分發(fā)號，并給予新的分發(fā)號。4.3。2文件的更改、換版. 文件的更改須填寫文件更改審批單，并注明更改形式，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。每年結(jié)合內(nèi)部審核，對文件進(jìn)行審批或當(dāng)要求發(fā)生變更,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)變更時隨時進(jìn)行評審、更新并再次批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊的更改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理者代表負(fù)責(zé)更改。程序文件的更改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由基地部負(fù)責(zé)更改。質(zhì)量記錄的更改須經(jīng)基地部廠長批準(zhǔn)，提交基地站執(zhí)行更改。 文件的更改采用劃改、換頁或重新印

18、刷的形式。更改完畢后，發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件。更改人填寫更改一覽表，文件持有人在更改記錄上簽字.文件更改后，有基地部在更改頁的刊頭注明修改狀態(tài)和修改日期,表明文件的修訂狀態(tài)。文件換版時，須賦予文件新的版本號或修改日期。4.3.3文件的作廢。文件更改或換版后，換下的原文件作廢.作廢的文件由辦公室收回并記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,由文件管理員加蓋“作廢”和“保留”印章，方可保留存檔。辦公室文件管理員收回作廢的文件,填寫作廢文件清單,作廢文件清單上應(yīng)有擬制、審核、批準(zhǔn)人簽字。GAP質(zhì)量管理手冊題目：文件控制程序修改號：0/A共5頁 第4

19、頁4.4.4文件管理。文件管理由辦公室具體負(fù)責(zé)；文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后，原版文件由辦公司文件管理員歸檔，并填寫文件資料歸檔登記表. 需臨時借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可借閱，并按照檔案借閱制度辦理借閱手續(xù)。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還，由文件管理員收回。借閱文件或收回文件均應(yīng)填文件(資料）借閱登記表。原版文件一律不準(zhǔn)外借，以防丟失或損壞。4。4.5外來文件管理。4.4.5.1外來文件一般指:1）國家、地區(qū)的相關(guān)法律法規(guī)和政府相關(guān)文件；2)相關(guān)產(chǎn)品國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求；3）上級主管部門的規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);4)國家相關(guān)部門頒發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書;5)國際和相關(guān)國

20、家、組織的法律法規(guī)；6)進(jìn)口國產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；7)國際和相關(guān)組織授予的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書。外來文件聯(lián)系渠道：每季度辦公司定期與國家、地區(qū)政府部門聯(lián)系一次或在互聯(lián)網(wǎng)上查詢，索取與本企業(yè)相關(guān)的現(xiàn)行法律法規(guī)和政府文件,同時,對本公司正在執(zhí)行的文件進(jìn)行核對，將確認(rèn)有效的文件原件進(jìn)行登記。GAP質(zhì)量管理手冊題目:文件控制程序修改號：0/A共5頁 第5頁1）基地部每半年與國家主管部門聯(lián)系一次，詢問和了解與產(chǎn)品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)范、條例等文件與政策,并及時獲取有效版本，將確認(rèn)后的有效版本原件送交辦公室登記。2)辦公室要及時將國家檢驗(yàn)檢疫部門的規(guī)定、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)證書（副本)進(jìn)

21、行登記；將獲取的國外相關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行確認(rèn)。4。4。5。2外來文件管理:1)辦公室將已經(jīng)確認(rèn)后的文件進(jìn)行分類，建立外來文件清單進(jìn)行統(tǒng)一管理,并將外來文件清單下發(fā)各有關(guān)部門以供查閱和參考.2）各部門需要參考、領(lǐng)用外來文件，應(yīng)在辦公室統(tǒng)一辦理手續(xù)，并對發(fā)放的文件加蓋“受控印章和分發(fā)號；部門和個人不得復(fù)印受控文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回進(jìn)行銷毀。3）辦公室負(fù)責(zé)人對內(nèi)部使用的外來文件每年進(jìn)行一次檢查，及時更換過期文件，以保證文件的有效性.檢查的結(jié)果形成記錄。4.4.。6文件的評審。由辦公司組織相關(guān)部門對文件進(jìn)行定期評審，時間為每年的12月份。評審主要是評定文件的適用性，對不符合實(shí)際

22、的文件及時更改。GAP質(zhì)量管理手冊題目:記錄控制程序修改號:0/A共2頁 第1頁記錄控制程序1目的 本程序的目的是對體系運(yùn)行記錄進(jìn)行有效控制，為GAP管理體系改進(jìn)提供依據(jù)，并為GAP體系運(yùn)行過程提供證據(jù)。2適用范圍 適用于GAP管理體系運(yùn)行過程產(chǎn)生的有關(guān)記錄的控制和管理.3職責(zé)3。1辦公室負(fù)責(zé)所有基地生產(chǎn)過程的記錄的控制和管理工作。3。2各部門負(fù)責(zé)填寫好各自所涉及的質(zhì)量記錄。4工作程序4.1記錄的管理。4.1.1辦公室每年初制定基地質(zhì)量記錄清單，規(guī)定記錄的范圍以及保存期限，并以文件的形式下發(fā)各部門。各部門根據(jù)公司清單來制定本部門的記錄清單.4.1.2各部門記錄必須真實(shí)填寫，并由專人管理，記錄用

23、鋼筆或圓珠筆規(guī)范填寫，不允許用紅筆或鉛筆.記錄中各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)有相應(yīng)的文字、數(shù)據(jù)或規(guī)定的符號，都應(yīng)認(rèn)真填寫,對影響記錄真實(shí)性的空項(xiàng)用斜線劃去,字跡清晰、端正，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,不得隨意修改，保持其完整性。4.2記錄保管。4.2.1各部門有專人負(fù)責(zé)本部門記錄收集、編目和裝訂歸檔。4.2。2記錄按保存期限保存，屬于永久保存和有保存價值的移交辦公GAP質(zhì)量管理手冊題目：記錄控制程序修改號：0/A共2頁 第2頁室歸檔保存。4.2。3記錄貯存時應(yīng)防止受潮、破損,保管方式應(yīng)便于管理，便于檢索，做到易查易取，同時注意保密。4.2.4辦公室年底清查各類記錄，對過期者列出清單,同時填寫文件、記錄銷毀登記表報告管理者代表批準(zhǔn)

24、后銷毀.4。2。5記錄的修改。記錄的填寫內(nèi)容需要修改時，將需要修改的內(nèi)容劃掉，但須保留記錄原貌，不得涂改,并在其上方填寫修改的內(nèi)容后簽名或蓋章。4。3記錄的借閱4.3.1本公司人員因工作需要借閱記錄時，需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意.4.3。2顧客要求借閱時,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室辦理借閱手續(xù).4.3。3借閱時必須填寫記錄借閱登記表。GAP質(zhì)量管理手冊題目:信息交流控制程序修改號：0/A共2頁 第1頁信息交流控制程序1 目的本程序的目的是通過確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)合作社肉牛飼養(yǎng)安全管理體系的適宜性和有效性。2 適用范圍:本程序適用于對監(jiān)視和測量結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)的收集和分析活動.3

25、 職責(zé)： 基地部、辦公室負(fù)責(zé)收集并分析確定的數(shù)據(jù).4 定義 無5 工作程序5。1 信息來源.5。1。1 外部信息主要包括：（1)顧客滿意表調(diào)查；（2）顧客抱怨記錄;（3）供方變化的情況；（4)相關(guān)方對公司的評價;（5）公司產(chǎn)品的市場占有率等。5。1。2 內(nèi)部信息主要包括：（1)飼養(yǎng)基地飼養(yǎng)豬品種；（2）仔豬來源、獸藥、飼料等;（3）生產(chǎn)場所、周圍環(huán)境;(4)倉儲設(shè)施;（5)法律法規(guī)要求；（6)與豬飼養(yǎng)安全危害和控制措施有關(guān)的知識；（7）內(nèi)部員工定期交流信息。5。1.3 外部信息主要由辦公室收集；內(nèi)部數(shù)據(jù)主要由基地部收集。5。2 收集、分析信息的頻率。5。2。1 信息收集和分析一般在內(nèi)審結(jié)束后實(shí)

26、施.5.2。2 當(dāng)合作社管理體系發(fā)生重大變化時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),可增GAP質(zhì)量管理手冊題目：信息交流控制程序修改號:0/A共2頁 第2頁加信息分析的頻次。5.2。3 信息分析的重點(diǎn)是為證實(shí)GAP體系的適宜性和有效性，通過分析,發(fā)現(xiàn)并確定持續(xù)改進(jìn)肉牛飼養(yǎng)安全管理體系有效性的可行之處。5.3 信息分析的方法.5。3.1 對收集到的各種信息按需要和內(nèi)容進(jìn)行分類(如將顧客滿意率、市場占有率、顧客抱怨、顧客溝通、走訪記錄等信息放在一起。）5。3.2 通過對前、后信息變化的比較，分析出變化率及發(fā)展趨勢。5.4 信息分析的輸出。5。4。1 信息分析后應(yīng)以填寫信息反饋卡的方式，向有關(guān)職能部門和管理者代表提供

27、以下方面的信息顧客對企業(yè)是否滿足其要求的感受的程度。（1）企業(yè)產(chǎn)品與所策劃產(chǎn)品要求的符合性;(2）過程和產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)情況及其發(fā)展和變化的趨勢；（3)供方產(chǎn)品安全變化，發(fā)展趨勢以及供方對合作社滿意度的情況。5。4。2 信息分析后產(chǎn)生的上述信息，進(jìn)行分類并向有關(guān)職能部門傳遞.5.4.3 有關(guān)職能部門依據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果以及飼養(yǎng)產(chǎn)品的變化趨勢,確定是否需要采取預(yù)防措施.預(yù)防措施的實(shí)施參照預(yù)防措施控制程序。GAP質(zhì)量管理手冊題目:管理評審控制程序修改號:0/A共5頁 第1頁管理評審控制程序1 目的按計劃評審GAP管理體系，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)現(xiàn)與持續(xù)改進(jìn)。2 范

28、圍適用于對公司GAP體系的評審。3 職責(zé)3。1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動，對體系的適用性和充分性作出判斷，提出新的要求和方向，形成結(jié)論。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定管理評審計劃.3。3 辦公室負(fù)責(zé)收集并提供管理評審所需的資料及糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審所提出的糾正預(yù)防措施。4 工作程序4。1 管理評審頻次。根據(jù)合作社的發(fā)展情況及GAP體系的變化，每年34月份對上年度進(jìn)行一次管理評審活動,當(dāng)出現(xiàn)下列任何一種情況時，可根據(jù)需求增加管理評審的頻次。合作社的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質(zhì)量與安全事故或

29、有嚴(yán)重投訴、連續(xù)投訴時;GAP質(zhì)量管理手冊題目:管理評審控制程序修改號:0/A共5頁 第2頁當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；在進(jìn)行第二方、第三方審核時；當(dāng)審核中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時；總經(jīng)理認(rèn)為有必要時.評審人員。管理評審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織,管理者代表協(xié)助做好與管理評審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。參加管理評審的人員為各部門主管。必要時,由總經(jīng)理決定是否需要增加或減少參與管理評審人員。管理評審計劃中列出參加此次管理評審的人員名單。管理評審計劃.管理評審計劃內(nèi)容包括評審的目的、評審的范圍、評審的內(nèi)容、評審人員和時間安排等。管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在實(shí)施管理評審前兩周，由管理者代表負(fù)責(zé)安排將管理評審計劃

30、下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。管理評審輸入。審核結(jié)果:包括第一方、第二方、第三方進(jìn)行的GAP管理體系審核及以往的管理評審跟蹤措施；相反方反饋：包括顧客滿意度的測量結(jié)果及相關(guān)方投訴等;產(chǎn)品的符合性：包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果,過程的運(yùn)行狀況以及產(chǎn)品與顧客要求和法律、法規(guī)要求的符合性；GAP質(zhì)量管理手冊題目：管理評審控制程序修改號：0/A共5頁 第3頁改進(jìn)的狀況：包括對內(nèi)部的審核、日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)測結(jié)果及改進(jìn)的建議;可能影響GAP管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外環(huán)境和資源的變化;體系的運(yùn)行狀況包括健康安全方針、目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性；以往管理評審的跟蹤措施。

31、管理評審的實(shí)施。管理評審以評審會的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理親自主持，根據(jù)審核結(jié)果，不斷變化的客觀環(huán)境或持續(xù)改進(jìn)的承諾，對方針、目標(biāo)及GAP體系改進(jìn)的可能性進(jìn)行評審。總結(jié)報告和評審資料的準(zhǔn)備。參加管理評審的人員在簽收管理評審計劃后,依據(jù)評審目的和評審內(nèi)容，通過收集、分析有關(guān)的記錄，在兩周內(nèi)準(zhǔn)備好需要提交的資料。分工如下：1）內(nèi)部審核報告、上次管理評審結(jié)論和改進(jìn)措施資料、基地飼養(yǎng) 產(chǎn)品的符合性、產(chǎn)品質(zhì)量事故、預(yù)防和糾正措施實(shí)施驗(yàn)證情況、顧客滿意度測量報告等文件由辦公室提供；2)人力資源管理有關(guān)資料由辦公室提供； 3)基礎(chǔ)設(shè)施管理有關(guān)資料由基地部提供； 4）采購控制的有關(guān)資料由基地部提供;GAP質(zhì)量管理手

32、冊題目：管理評審控制程序修改號：0/A共5頁 第4頁（5）與顧客有關(guān)的過程資料由辦公室提供；（6）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況以及肉牛飼養(yǎng)過程中的控制改善情況由基地部提供.4。5.2 總結(jié)報告和評審資料的提交.4.5。2。1 各部門準(zhǔn)備的主要過程運(yùn)行情況報告于管理評審前1周準(zhǔn)備完畢，并提交給管理者代表。管理者代表在此基礎(chǔ)上,在管理評審實(shí)施前準(zhǔn)備好全面的分析報告。4.5.2.2 各部門準(zhǔn)備的總結(jié)報告的管理評審資料，應(yīng)按管理評審所確定的人數(shù)準(zhǔn)備應(yīng)提交數(shù)量,并另外準(zhǔn)備1份交管理者代表歸檔保存.4。5.3 召開管理評審會議。4。5。3。1 合作社所進(jìn)行的管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進(jìn)行，管理評審會議由總經(jīng)理主

33、持，管理者代表負(fù)責(zé)會議的組織工作，辦公室做好相應(yīng)的會議通知、簽到和會議記錄并予以保存。4.5.3。2 參加管理評審會議的人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，對所提交的資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析和討論，確定不合格或改進(jìn)項(xiàng)目，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改或改進(jìn)措施,落實(shí)責(zé)任部門。4.5。3.3 由管理者代表按管理評審會議的決定填寫糾正預(yù)防措施活動表，包括責(zé)任部門、整改項(xiàng)目描述、整改措施。該報告1式2份，1份由管理者代表留存，1份經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。4。6 管理評審的輸出。4。6.1 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面:GAP質(zhì)量管理手冊題目：管理評審控制程序修改號:0/A共5頁 第5頁（1）GAP體系

34、及其過程有效性的改進(jìn)措施,包括對健康安全方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評價；（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價;（3）體系運(yùn)行以及持續(xù)改進(jìn)對資源的需求。4。6.2 管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求形成管理評審報告，其內(nèi)容包括體系運(yùn)行情況的總結(jié)、管理體系和產(chǎn)品活動的改進(jìn)措施、方針和目標(biāo)的改進(jìn)等，為下一階段的工作指出方向。4.6.3 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理評審后，由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評審結(jié)束一周內(nèi)分發(fā)給參加評審會議的有關(guān)部門和人員。4。6.4 對管理評審過程中提出的改進(jìn)措施具體執(zhí)行糾正措施控制程序，當(dāng)由于管理評審的結(jié)果而引起文件修改時，執(zhí)行文件控制程序。4。6.5 管

35、理評審產(chǎn)生的所有記錄由辦公室按記錄控制程序進(jìn)行保管。GAP質(zhì)量管理手冊題目：人員培訓(xùn)控制程序修改號:0/A共2頁 第1頁人員培訓(xùn)控制程序1 目的通過對所有與基地管理有關(guān)的人員的培訓(xùn)，以增加其質(zhì)量意識，滿足其崗位能力要求，從而保證GAP體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2 適用范圍適用于公司內(nèi)所有從事與基地管理有關(guān)人員工作的培訓(xùn).3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)年度計劃的批準(zhǔn).3。2 辦公室負(fù)責(zé)制定全體職工的年度培訓(xùn)計劃、組織實(shí)施、對其進(jìn)行能力確認(rèn)以及上崗證的發(fā)放和管理。4 工作程序4。1 辦公室組織進(jìn)行考核，確保從事與基地管理有影響的人員是勝任的.4.2 辦公室制定全公司干部職工培訓(xùn)的年度計劃,經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.4

36、。3 對從事特殊工種、工序的人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后持證上崗。4.4 對新進(jìn)基地的人員,由辦公室統(tǒng)一制定培訓(xùn)計劃，由各歸口管理部門組織進(jìn)行相關(guān)環(huán)保、安全、衛(wèi)生、防護(hù)、求助、體系等知識的培訓(xùn)，并填報相應(yīng)的培訓(xùn)材料或記錄。4.5 接到上級部門有關(guān)單位舉辦培訓(xùn)班、進(jìn)修班的通知后，由辦公室審查簽署意見后，送總經(jīng)理審批,同意外出培訓(xùn)的，填寫外出培訓(xùn)備案表，辦理外出培訓(xùn)手續(xù)。GAP質(zhì)量管理手冊題目：人員培訓(xùn)控制程序修改號：0/A共2頁 第2頁4.9 外出培訓(xùn)結(jié)束后，辦公室將外出培訓(xùn)人員的有關(guān)部門資料證明等資料存檔。4。10 評價所提供培訓(xùn)的有效性.辦公室組織按其后的工作需要，通過理論考試、操作考試、業(yè)務(wù)評

37、定和觀察等方法評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具有所需要的能力。對于培訓(xùn)不合格的人員，將通過再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗及調(diào)離工作崗位等方式處理。將評價結(jié)果記錄在相關(guān)培訓(xùn)記錄中.為確保培訓(xùn)的有效性，對各部門、各級人員進(jìn)行調(diào)查，征求各方面的意見和建議,以便于對本年度的培訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)，同時為更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃打好基礎(chǔ).各種培訓(xùn)記錄由辦公室進(jìn)行保存.GAP質(zhì)量管理手冊題目：設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序修改號：0/A共3頁 第1頁設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序1 目的提供和維護(hù)實(shí)現(xiàn)基地部飼養(yǎng)肉牛品種的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保滿足生產(chǎn)的要求。2 范圍適用于基地設(shè)施，如工作場所、工具和設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等

38、的控制,對工作環(huán)境中人和物理因素的控制.3 職責(zé)3。1 基地部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需設(shè)備進(jìn)行控制。3.2 基地部負(fù)責(zé)對基地的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。4 工作程序4。1 基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供、使用及維護(hù)。4.1。1 設(shè)施的識別。公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性提供的設(shè)施(包括工作場所、設(shè)備與工具、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等)。4.1.2 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng).（1）根據(jù)工作需要，由基地部設(shè)備操作規(guī)程,作為使用的要求和規(guī)定.對于特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程,相關(guān)操作人員必要時經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。（2）根據(jù)設(shè)備使用說明制定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻率，由管理人員監(jiān)督實(shí)施.（3）在生產(chǎn)過程中設(shè)備出現(xiàn)無法

39、排除的故障時，應(yīng)及時聯(lián)系相關(guān)部門進(jìn)行維修，維修后設(shè)備由基地部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后方可使用。GAP質(zhì)量管理手冊題目:設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序修改號：0/A共3頁 第2頁4。2 工作環(huán)境?；夭孔R別并管理為實(shí)現(xiàn)飼養(yǎng)豬品種符合性所需的工作環(huán)境中人和物理的因素，根據(jù)生產(chǎn)需要負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括：(1)配置適用的基地管理工作室；（2）配置適當(dāng)?shù)男l(wèi)生設(shè)施；（3)配置適量的垃圾存放處。4.2。1 操作者定置.(1)規(guī)定具體操作人員名單或人數(shù)。特定的工作和設(shè)備只能由規(guī)定的操作人員進(jìn)行操作，如獸藥品的配比分裝、拖拉機(jī)的駕駛等.(2)定置時，應(yīng)考慮工作要求和設(shè)備操作要

40、求以及操作者的資格和能力等。只有滿足要求的人員，才能被安置在該崗位,對有特殊要求的,應(yīng)進(jìn)行資格考核。（3）特殊工作和特殊設(shè)備必須由具有經(jīng)過認(rèn)可的資格或崗位證書的人員操作，沒有相應(yīng)崗位證書的人員不能擅自操作。4.2.2 設(shè)備定置。（1）與生豬飼養(yǎng)操作相關(guān)的工具應(yīng)用適當(dāng)材料建造，接觸面應(yīng)平滑，避免引起飼養(yǎng)產(chǎn)品損傷。（2)主要設(shè)備和系統(tǒng)的設(shè)計、安裝和運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)減小對飼養(yǎng)產(chǎn)品和環(huán)境造成風(fēng)險.4.2。2 現(xiàn)場文件。（1）現(xiàn)場文件應(yīng)由使用人員保管,其中重要技術(shù)性文件由責(zé)任人員保管。GAP質(zhì)量管理手冊題目：設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序修改號:0/A共3頁 第3頁(2)現(xiàn)場文件應(yīng)保持現(xiàn)行有效，禁止使用失效或作廢文件

41、. 文件應(yīng)保持清潔完整，不有礙查看，并擺放整齊，易于查找，不能損毀文件。現(xiàn)場衛(wèi)生.禁止在生豬飼養(yǎng)區(qū)吸煙、吃帶殼的食品.禁止外來污染物進(jìn)入基地內(nèi)，如電池、有毒有害化學(xué)物。定期對場區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生清潔,將電池類放射性廢品、等垃圾清掃出來。廁所每日由專人負(fù)責(zé)清掃,保持清潔衛(wèi)生無異味，排水管道通暢不積水?；貎?nèi)糞池定期由專人進(jìn)行清理?；貎?nèi)垃圾筒每日由專人進(jìn)行打掃,禁止垃圾堆積過多,以免成為滋生微生物細(xì)菌源；垃圾存放處每日由專人進(jìn)行處理，嚴(yán)禁產(chǎn)生垃圾堆放現(xiàn)象，垃圾存放處定時清理，防止產(chǎn)生污水集聚。GAP質(zhì)量管理手冊題目：客戶投訴處理程序修改號:0/A共2頁 第1頁客戶投訴處理程序目的確保顧客的投訴得到及時的

42、處理，持續(xù)改進(jìn)合作社的GAP體系。范圍適用于應(yīng)用本合作社產(chǎn)品的所有客戶。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)顧客投訴的接收、顧客投訴問題的反饋。管理者代表負(fù)責(zé)組織基地部分事由原因。工作程序接到投訴。如果客戶投訴用電話,請準(zhǔn)備紙筆，將客戶提出的問題詳細(xì)記錄，同時要注意多問，盡量將問題發(fā)生的情況了解的越詳細(xì)越好，以便為日后分析提供更有效的基礎(chǔ)，接聽電話態(tài)度應(yīng)該端正，禁止不耐煩或頂撞客戶，同時也禁止隨意做出承諾性的諾言。并將記錄備案登記；如果客戶為來信投訴,應(yīng)將客戶的來信備案登記。同時查驗(yàn)客戶提供的信息是否完備，如有不明應(yīng)盡量聯(lián)系到該客戶，并了解詳細(xì)情況（注意如用電話進(jìn)行溝通，請不要讓客戶打電話）。在了解了投訴的詳細(xì)情況

43、后，應(yīng)立即通知或組織相關(guān)人員針對投訴進(jìn)行分析，確定投訴的性質(zhì)（屬產(chǎn)品質(zhì)量投訴、服務(wù)投訴或者誤會、惡意投訴等），根據(jù)甑別結(jié)果確定分析、回答投訴的人員，同時分析投訴可能產(chǎn)生的原因、等級、后果,并立即組織展開調(diào)查。GAP質(zhì)量管理手冊題目：客戶投訴處理程序修改號:0/A共2頁 第2頁經(jīng)過調(diào)查，處理小組應(yīng)就調(diào)查結(jié)果展開討論分析，確認(rèn)調(diào)查結(jié)果是否有效，如無效或不充分應(yīng)重新調(diào)查,如有效且充分即可進(jìn)行調(diào)查結(jié)果分析，找出投訴內(nèi)容與調(diào)查結(jié)果之間的關(guān)系，同時制定預(yù)防措施。根據(jù)分析結(jié)果及制定的糾正、預(yù)防措施,制成書面文件（如條件不允許也可電話溝通)，并向投訴客戶提交調(diào)查報告。在整個調(diào)查過程中，應(yīng)本著從速從嚴(yán)從細(xì)的原則

44、進(jìn)行。在對客戶回答過程中應(yīng)態(tài)度誠懇（即使屬于客戶的誤會或惡意投訴)，力求客戶諒解.同時根據(jù)客戶受到的損失，應(yīng)主動給予賠償、調(diào)換或其他形式的補(bǔ)償活動,以減少客戶的損失.如客戶對調(diào)查結(jié)果存在疑問時或覺得不充分時，應(yīng)予以明確答復(fù)或重新調(diào)查。如果調(diào)查結(jié)果得到客戶的滿意，應(yīng)立即根據(jù)調(diào)查報告中所訂立的糾正、預(yù)防措施實(shí)施,并定期跟蹤檢查實(shí)施效果，同時隨時做出調(diào)整。如果發(fā)生大面積投訴或客戶投訴問題異常嚴(yán)重,可能會產(chǎn)生重大危害，應(yīng)立即啟動產(chǎn)品召回措施，以防產(chǎn)生更大危害。GAP質(zhì)量管理手冊題目：采購控制程序修改號：0/A共3頁 第1頁采購控制程序目的確保采購物資符合規(guī)定要求，滿足經(jīng)營運(yùn)作的需要，使采購過程處于控制

45、狀態(tài)。范圍適用于基地所采購的仔豬、獸藥、飼料、器械、工具、防護(hù)用品及其他農(nóng)用物資。職責(zé)基地部制定評價準(zhǔn)則，并組織對物資供方的評價、選擇、控制和重新評價。物資使用部門填寫采購申請單,由基地部負(fù)責(zé)編寫采購計劃，簽訂采購合同?；夭繉┓降脑u價、控制和重新評價及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證?；夭繄鲩L負(fù)責(zé)合格供方名單的審批。基地部場長負(fù)責(zé)采購計劃、采購合同的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。工作程序供方的評價. 基地部制定對供方調(diào)查、評價和重新評價的準(zhǔn)則，據(jù)之初步選擇供方。 需要時,基地部組織倉管部，育肥場等部門到初選供方處進(jìn)行考察和評價，并填寫供方評價表. 考察和評價時，可以用以下幾種方式:GAP質(zhì)量管理手冊題目：采購控制

46、程序修改號：0/A共3頁 第2頁供方供貨質(zhì)量保證能力或質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場考察和評價;產(chǎn)品樣品的評價;對比相似產(chǎn)品的質(zhì)量情況；對比其他使用者的經(jīng)驗(yàn)和評價。4.1。4 如供方已取得ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，可刪除此步驟。4.2 供方的控制與重新評價。4.2。1 基地部組織倉管部、育肥場等部門每年一次對合格供方進(jìn)行全面的評價，并記錄評價結(jié)果.4。2。2 在供貨過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時，發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行，可行使重新評價，必要時更換供方。4.3 采購信息。4。3.1 采購文件應(yīng)包括擬采購物資的信息。可包括：（1)物資的類別、規(guī)格、等級；(2）質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求：(3

47、）價格、數(shù)量、交付情況等。 適當(dāng)時還包括:（1)對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的要求；(2）人員資格的要求；（3）對供方的質(zhì)量管理體系提出要求。4.3.2 基地部負(fù)責(zé)確定采購要求，在與供方溝通前,應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是適宜的、充分的。4。3。3 采購文件須經(jīng)基地部場長審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施，采購員使用采購文件時應(yīng)認(rèn)真復(fù)核。4.4 采購實(shí)施。GAP質(zhì)量管理手冊題目：采購控制程序修改號：0/A共3頁 第3頁4.4.1 采購員按采購文件要求，根據(jù)合格供方名單選擇供方進(jìn)行采購。4.4。2 急需的產(chǎn)品經(jīng)請示管理者代表批準(zhǔn)后由采購員直接采購.4.5 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。4.5.1 由保管員或質(zhì)檢員根據(jù)

48、采購合同及隨附的產(chǎn)品證明資料，按采購文件對采購的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。4.5。2 合同規(guī)定在供方處進(jìn)行檢驗(yàn)的，應(yīng)事先在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式,基地部及相關(guān)部門的人員到現(xiàn)場檢驗(yàn).4.5。3 不論何種檢驗(yàn)，都不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。4。6 由基地部對物資采購控制有關(guān)的記錄按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理保存。GAP質(zhì)量管理手冊題目：養(yǎng)牛場基地環(huán)境控制程序修改號：0/A共2頁 第1頁養(yǎng)殖場基地環(huán)境控制程序1 目的確保為養(yǎng)殖場基地生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并保證養(yǎng)豬場基地的管理規(guī)范化、程序化。2 范圍適用于對適合豬育肥飼養(yǎng)的基地部管理和評定。3 職責(zé)

49、3。1 基地部負(fù)責(zé)基地的管理工作。4 工作程序 4.1基地位置要求：選擇場址應(yīng)與當(dāng)?shù)刈匀毁Y源條件、氣象因素、農(nóng)田基本建設(shè)、交通規(guī)劃、社會環(huán)境等相結(jié)合。1地勢 平坦干燥、背風(fēng)向陽，排水良好，地下水位2m以下；山區(qū)丘陵坡度不應(yīng)大于25。2。地形 開闊整齊，理想的是正方形或長方形,盡量避免狹長形和多邊角.3水源 水量充足，未被污染，水質(zhì)應(yīng)符合衛(wèi)生指標(biāo)要求，并易于取用和防護(hù).4土質(zhì) 抗壓性和透水性強(qiáng)，吸濕性與導(dǎo)熱性小，毛細(xì)管作用弱，無污染.較理想的是沙壤土。5社會環(huán)境 四周幽靜，無污染源影響?zhàn)B豬場。交通、供電、飼料供應(yīng)GAP質(zhì)量管理手冊題目：養(yǎng)牛場基地環(huán)境控制程序修改號：0/A共2頁 第2頁等方便.同

50、時牛場也不致對居民區(qū)造成污染.養(yǎng)豬場附近不應(yīng)有超過90dB噪聲的工礦企業(yè)；不應(yīng)有肉聯(lián)、皮革、造紙、農(nóng)藥、化工等有毒、有污染危險的工廠，應(yīng)遠(yuǎn)離交通要道和居民區(qū)100m以上.最好能有一定面積的飼料地,以解決青飼青貯所需。4.2養(yǎng)殖基地規(guī)劃l規(guī)劃應(yīng)遵循的原則在滿足需要的前提下，要節(jié)約用地,不占或少占耕地?？紤]今后的發(fā)展，應(yīng)留有余地。盡量利用自然條件，為防疫衛(wèi)生，管理聯(lián)系以及實(shí)現(xiàn)機(jī)械化創(chuàng)造方便。要有利于環(huán)境保護(hù)。2分區(qū)規(guī)劃 (1)生活區(qū):是職工和家屬常年生活和休息的場所，為職工衛(wèi)生和健康,應(yīng)規(guī)劃在地勢較高處的上風(fēng)向。(2）管理區(qū)：應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)隔開，但應(yīng)靠近生產(chǎn)區(qū)。（3）生產(chǎn)區(qū):是集中生豬育肥生產(chǎn)的區(qū)域，

51、一般在生活區(qū)和管理區(qū)的下風(fēng)向GAP質(zhì)量管理手冊題目：獸藥管理控制程序修改號：0/A共2頁 第1頁獸藥管理控制程序1 目的確保安全使用獸藥，控制藥殘超標(biāo)，加強(qiáng)獸藥使用的規(guī)范化管理。2 范圍適用于對基地部在繁育或養(yǎng)殖過程中使用的獸藥控制。3 職責(zé)3。1 藥保站依據(jù)動保藥品使用情況和庫存情況確定動保藥的購入必要性，對所需動保藥進(jìn)行購買。3.2 辦公室對動保藥證明以及采購動保藥票據(jù)進(jìn)行存檔。3。3 動保藥保管員對在庫動保藥的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行管理，對動保藥的出、入庫做好記錄。4 工作程序4.1 對動保藥的控制。4。1。1 藥保站依據(jù)基地動保藥使用情況以及動保藥庫存狀況，填寫所需購入動保藥的采購申請單，經(jīng)基

52、地部部長批準(zhǔn)后實(shí)施采購.4。1.2 獸藥站經(jīng)過調(diào)查選定具備三證（獸藥登記證、生產(chǎn)許可證和質(zhì)量合格證）的獸藥生產(chǎn)廠家（或經(jīng)銷商），簽訂獸藥采購合同，進(jìn)行所需獸藥的采購.4。1.3 獸藥站將購藥的票據(jù)、動保藥合格證明報辦公室存檔.4。1.4 由專職獸醫(yī)人員對購入的獸藥進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可入GAP質(zhì)量管理手冊題目：獸藥管理控制程序修改號：0/A共2頁 第2頁庫。驗(yàn)收后的獸藥及時做好入庫手續(xù)，獸藥管理員將購入的獸藥按要求填寫獸藥出入庫明細(xì)，貯存于干燥、密封的專用獸藥倉庫內(nèi)，與飼料等其他物品分開存放，按區(qū)域擺放在貨架上,在明顯部位做好標(biāo)記防止誤用、混用，按照獸藥的保管要求做好避光、防曬、防潮等防護(hù)措施，

53、獸藥在庫期間應(yīng)上鎖管理，并且只有經(jīng)過上級批準(zhǔn)才能入庫.4。1。5 獸藥管理員每周對在庫獸藥進(jìn)行盤點(diǎn)，并將結(jié)果記入獸藥入庫明細(xì)，發(fā)現(xiàn)異常及時報告。4。1。6 獸藥領(lǐng)取時填寫獸藥出入庫記錄表，使用獸藥時嚴(yán)格按照正確的使用說明、使用規(guī)定及建議使用、配比，由專人進(jìn)行分裝、配比，正確分裝、配比獸藥并在分裝瓶配比后的容器上正確標(biāo)明本獸藥的常用名和配比濃度，裝過獸藥的容器不能用來貯存、運(yùn)輸或放置其他物品,在配藥過程中，操作者要確保稀釋用水無污染，使用過的配比裝置一定要清洗干凈后妥善保管.4。1。7 使用完的獸藥空瓶要按照使用前的數(shù)量進(jìn)行回收、保管,進(jìn)行統(tǒng)一的處置。GAP質(zhì)量管理手冊題目：肉牛繁育和飼養(yǎng)管理控

54、制程序修改號：0/A共2頁 第1頁種豬繁育和飼養(yǎng)管理控制程序1 目的目的是為確保養(yǎng)豬場能繁育或養(yǎng)殖出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，符合安全衛(wèi)生的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2 范圍適用于基地部在繁育或養(yǎng)殖過程中對水、獸藥、飼料等操作的控制。3 職責(zé)3。1 基地管理人員負(fù)責(zé)在繁育或養(yǎng)殖過程中整體情況的監(jiān)督管理控制.3.2 獸醫(yī)人員負(fù)責(zé)對繁育或養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的病蟲害控制，對藥殘檢測樣品的取樣控制。3.3 操作人員按照要求進(jìn)行生產(chǎn)操作4 工作程序4。1 繁育或飼養(yǎng)計劃：應(yīng)根據(jù)生豬品種、生長周期、養(yǎng)殖場特點(diǎn)等條件，制定科學(xué)的繁育或養(yǎng)殖計劃。4。2實(shí)行分階段飼養(yǎng)、集中育肥的飼養(yǎng)工藝。按飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)制作保證質(zhì)量、滿足營養(yǎng)需要的配合飼料.4.3有

55、保證牲畜飼料、飼料不霉變和飲水清潔衛(wèi)生的措施。4.4有盡可能保證犢牛在出生后1小時內(nèi)獲得初乳的措施.為了獲得足夠的免疫球蛋白，犢牛應(yīng)在出生6小時內(nèi)飼以初乳。若飼喂乳豬代GAP質(zhì)量管理手冊題目：肉牛繁育和飼養(yǎng)管理控制程序修改號：0/A共2頁 第2頁乳品，應(yīng)按照廠家的說明進(jìn)行配制，并在規(guī)定的時間和適宜的溫度下飼喂.乳豬應(yīng)在出生后3天內(nèi)從母乳或替代來源獲得充足的乳汁.4。5維持家畜的社會群居性，應(yīng)按畜群的大小、年齡和群體間的相互關(guān)系進(jìn)行分群飼養(yǎng)。4.6為避免意外懷孕,性成熟的公母畜要分群飼養(yǎng).除非配種計劃需要外，性欲旺盛的年輕公畜不得與母畜混養(yǎng)。4。7能保證所有牲畜易于獲得清潔的飲水并在惡劣氣候條件

56、下有確保飲水供應(yīng)的措施。員工定期對家畜進(jìn)行檢查。按照適合該家畜種類的頻次有規(guī)律的檢查。4.8根據(jù)農(nóng)場對定期檢查的描述，視不同情況確定檢查頻次。舍飼家畜每日檢查2次，戶外放養(yǎng)家畜每日檢查1次，在沒有異常情況發(fā)生或環(huán)境條件不允許的情況下，可以每周檢查1次。4。9所有畜舍、通道及圍欄應(yīng)沒有銳利的突出物、斷桿或破舊的機(jī)器,以防牲畜受到傷害.4。10密切觀察牲畜糞便和妊娠變化情況,及時調(diào)整飼料配方和做好保胎工作。GAP質(zhì)量管理手冊題目：標(biāo)識和可追溯控制程序修改號：0/A共4頁 第1頁標(biāo)識和可追溯控制程序1 目的通過合理標(biāo)識，有效追溯達(dá)到對產(chǎn)品和服務(wù)提供的過程、結(jié)果進(jìn)行有效控制，防止不當(dāng)使用或交付,當(dāng)不當(dāng)

57、使用或交付發(fā)生后對其進(jìn)行處置。2 范圍本辦法適用于本基地內(nèi)所有作業(yè)過程。3 職責(zé)各部門負(fù)責(zé)對所管轄范圍內(nèi)的物品進(jìn)行標(biāo)識，建立有效的追溯體系?；夭控?fù)責(zé)對各部門的標(biāo)識、追溯體系進(jìn)行檢查、監(jiān)督.4 管理辦法4.1 標(biāo)識。4。1.1 標(biāo)識是指為了區(qū)分物品、狀態(tài)、場所之不同而設(shè)立的以圖文、顏色為形式，能夠傳遞此種不同信息的卡片、標(biāo)牌、標(biāo)簽等。4。1。2 凡是混淆不同就會對過程或最終產(chǎn)品構(gòu)成影響甚至危害的，或是發(fā)生混淆而導(dǎo)致無法追溯的，就必須對此物品、狀態(tài)、場所進(jìn)行標(biāo)識控制。4。1。3 經(jīng)識別,我基地內(nèi)需要進(jìn)行標(biāo)識的內(nèi)容主要包括：GAP質(zhì)量管理手冊題目：標(biāo)識和可追溯控制程序修改號：0/A共4頁 第2頁標(biāo)

58、識物標(biāo)識形式標(biāo)識人內(nèi)容生產(chǎn)場所書寫、掛牌、劃線、警示現(xiàn)場管理者應(yīng)就區(qū)域的衛(wèi)生狀態(tài)、安全要求、保護(hù)措施、注意事項(xiàng)等予以標(biāo)識狀態(tài)書寫、掛牌現(xiàn)場作業(yè)者對產(chǎn)品、物料的合格與不合格,處置過程、加工狀態(tài)等進(jìn)行標(biāo)識，以防誤用或發(fā)生不可預(yù)料的危害來源書寫或掛牌現(xiàn)場作業(yè)者對于不同的產(chǎn)品（農(nóng)資等）應(yīng)就其來源、用途、數(shù)量、狀態(tài)、日期等信息進(jìn)行有效的標(biāo)識,以防發(fā)生非預(yù)期使用注意事項(xiàng)書寫、掛牌現(xiàn)場管理者對因接觸或不當(dāng)使用即會發(fā)生危害人類健康或破壞環(huán)境的，應(yīng)予以標(biāo)識，可用適當(dāng)?shù)耐ㄓ脴?biāo)志，也可用適當(dāng)?shù)奈淖钟枰詷?biāo)識設(shè)備標(biāo)簽、掛牌、區(qū)域存放現(xiàn)場作業(yè)者對設(shè)備的精確度有要求的、設(shè)備誤操作易性危險的、設(shè)備喪失正常用途的應(yīng)等應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)

59、標(biāo)識危險品標(biāo)簽、掛牌、專用區(qū)域存放現(xiàn)場作業(yè)者指農(nóng)藥、肥料、試劑、易燃易爆物品等，應(yīng)存放于指定場所,同時對其本身及周圍環(huán)境也應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)有效的標(biāo)識，防止發(fā)生危害急救物品定點(diǎn)存放、掛牌、書寫指定專人對于急救物品除應(yīng)放于指定區(qū)域外,還應(yīng)對其地點(diǎn)進(jìn)行醒目、有效的標(biāo)識，以能夠保證迅速發(fā)現(xiàn),同時要對物品的使用方法等進(jìn)行有效的、適當(dāng)?shù)臉?biāo)識GAP質(zhì)量管理手冊題目：標(biāo)識和可追溯控制程序修改號：0/A共4頁 第3頁標(biāo)識的管理。標(biāo)識按4.1.3中規(guī)定制作完成后，立即掛放到醒目位置。掛放人應(yīng)堅持每天檢查標(biāo)識的安全情況,發(fā)現(xiàn)標(biāo)識破損、污染、丟失等現(xiàn)象時,必須馬上更換。4。2。3 基地部負(fù)責(zé)對全廠標(biāo)識情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合

60、格或未按規(guī)定標(biāo)識的,應(yīng)立即通知相關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)識，如當(dāng)月累計發(fā)現(xiàn)3次以上（含3次）不按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，可對部門負(fù)責(zé)人、責(zé)任人做出相應(yīng)處罰。5 追溯5。1 對于有追溯要求的產(chǎn)品或過程必須建立追溯系統(tǒng)。5。2 追溯系統(tǒng)由各責(zé)任部門針對不同產(chǎn)品、不同要求制定，經(jīng)基地部審核、批準(zhǔn)后執(zhí)行.5.3 追溯系統(tǒng)必須保證要有示意圖。5。4 追溯系統(tǒng)建立的方法.5。4。1 過程識別：建立追溯系統(tǒng)前，由獸藥站、育肥場共同對生產(chǎn)流程進(jìn)行分解、識別，并確定生產(chǎn)涉及的一般過程、特殊過程，各個過程涉及的人、機(jī)、料、法、環(huán)。5.4.2 通過對不同過程的分析，可以確定相應(yīng)的因果關(guān)系，為以后的追溯提供理論依據(jù)。5.4。3 制定記錄表