最新環(huán)境檢測工程公司程序文件匯編

1、PAGE 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：HYSJ/CX 00-2009第1頁 共1頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：批準頁實施日期：2009年05月10日河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司全體職工： 由河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司“質量體系文件編寫組”依據(jù)ISO/IEC 17025：2005（即GB/T 154812000）檢測和校準實驗室能力的通用要求和CNAL/AC：01-2006實驗室認可準則編寫的程序文件編號為HYSJ/CX01HYSJ/CX332009已經(jīng)組織討論并審定。現(xiàn)予以批準、發(fā)布。自2009年05月10日起生效。請本公司全體工作人員遵照執(zhí)行。 河南永盛環(huán)境

2、檢測工程有限公司經(jīng)理：王建蜂 2009年05月10日河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號： HYSJ/CX00-2009第1頁共2頁第三版，第0次修訂代替第二版主題：目 錄頒布日期：2009年05月10日 HYSJ/CX00-2009 批準頁HYSJ/CX01-2009 保密和所有權控制程序HYSJ/CX02-2009 保證公正性程序HYSJ/CX03-2009 文件控制程序HYSJ/CX04-2009 要求標書和合同的評審程序HYSJ/CX05-2009 檢驗的分包管理程序HYSJ/CX06-2009 服務和供應品的采購、控制程序HYSJ/CX07-2009 服務客戶控制程序H

3、YSJ/CX08-2009 投訴的處理程序HYSJ/CX09-2009 新開展檢驗項目的評審程序 HYSJ/CX10-2009 不符合控制與糾正措施HYSJ /CX11-2009 糾正措施控制程序HYSJ/CX12-2009 預防措施執(zhí)行程序HYSJ/CX13-2009 記錄的控制程序HYSJ/CX14-2009 質量體系的內部審核程序HYSJ/CX15-2009 管理評審程序HYSJ/CX16-2009 人員教育和培訓程序HYSJ/CX17-2009 內務、安全管理程序HYSJ/CX18-2009 設施與環(huán)境管理程序HYSJ/CX19-2009 采用非標準檢驗方法的規(guī)定程序HYSJ/CX20

4、-2009 測量不確定度評定程序河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號： HYSJ/CX00-2009第2頁共2頁第三版，第0次修訂代替第二版主題：目 錄頒布日期：2009年05月10日HYSJ/CX21-2009 計算機數(shù)據(jù)管理程序HYSJ/CX22-2009 能力驗證、比對計劃管理程序HYSJ/CX23-2009 儀器設備管理程序 HYSJ/CX24-2009 外部現(xiàn)場檢測工作及設備管理程序HYSJ/CX25-2009 期間核查程序HYSJ/CX26-2009 量值溯源程序HYSJ/CX27-2009 檢驗工作控制程序HYSJ/CX28-2009 樣品管理程序HYSJ/CX29

5、-2009 檢驗結果的質量保證程序HYSJ/CX30-2009 檢驗報告的管理程序HYSJ/CX31-2009 技術檔案管理程序HYSJ/CX32-2009 不符合檢驗工作的控制程序HYSJ/CX33-2009 檢驗方法及方法確認程序HYSJ/CX34-2009 標準物質的管理程序 HYSJ/CX35-2009 檢驗報告、審核和批準制度河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：HYSJ/CX 01-2009第1頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：保密和所有權控制程序實施日期：2009年05月10日1、目的為了保證本公司的公正性，保護客戶的技術資料、被測樣品及檢測數(shù)據(jù)等的專利

6、權、所有權以及客戶不愿向外透漏的其他信息。2、適用范圍本公司保密范圍的保密或管理工作。3、人員職責保密工作由質量負責人負責，保密員工由相關技術人員兼任，負責監(jiān)督保密程序執(zhí)行，涉及保密內容的所有工作人員均有保密的責任。4、保密范圍抽、送檢的樣品及客戶要求保密的技術資料、信息。檢測原始記錄、檢測報告、仲裁報告、質量分析報告、重大試驗事故分析報告的內容。檢測部業(yè)務技術決竅。正在進行的新檢測技術研究資料、信息及研究動向信息。未公開的技術、情報資料及資料實驗室正在起草的有關文件。檢測設備的詳盡技術文件。屬于專利范圍的內容。其它規(guī)定的保密內容。5、控制程序5.1各類人員，應按照質量手冊中的公正性聲明和質量

7、承諾，保護客戶的機密情報和所有權。5.2實驗區(qū)域、樣品室應實行加鎖管理。5.3對來訪者一律由綜合部負責接待，洽談業(yè)務在綜合部辦公室進行，未經(jīng)許可或無檢測部人員陪同，不得擅自進入實驗區(qū)域、樣品室、微機房。5.4未征得綜合部同意，工作人員不可進入與本職工工作無關的樣品室，檢測部；不得直接或間接地查看、詢問與己無關的被檢樣品和原始記錄，檢測情況。5.4.1如委托方要求用電話、傳真、電傳等方式送報告檢測結果、檢測報告時，委托方應在送樣檢測委托單備注欄中注明傳送方式，包括郵寄、電話、傳真及具體接收單位、接收人、接收時間或保密要求河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：HYSJ/CX 01-2

8、009第2頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：保密和所有權控制程序實施日期：2009年05月10日（如設置密碼等方式）。5.4.2綜合部應根據(jù)委托方的要求發(fā)送檢測結果報告，為維護委托方的保密要求。具體可以指定保密員進行操作。5.4.2.1密碼由綜合部報告打印人員設置，設置后的密碼由委托方和保密員負責保存；5.4.2.2發(fā)送前由報告打印人員填寫電話、傳真、電傳傳送檢測報告（結果）登記表須經(jīng)質量負責人審批。5.4.2.3綜合部報告打印人員按送樣檢測委托單中客戶要求或商定的接受時間，及時發(fā)送檢測報告或檢測結果。注意發(fā)送前應通過電話聯(lián)系，核實密碼號、接收人、接收單位。5.4.2.4檢測報告的

9、正本可以郵寄或由委托方自取。5.5凡違反保密程序者，根據(jù)情節(jié)和后果情況給予批評教育、或行政處分，直至追究法律責任。5.6凡屬保密的文件按規(guī)定范圍傳閱處理，不準將文件帶到公共場所和家中,防止泄密。5.7凡帶有機密性要求的文件草稿，會議記錄應按保密規(guī)定保管處理，不可亂放或自行處理。6、相關文件HYSJ/CX032009文件控制程序 HYSJ/CX08-2009 投訴的處理程序HYSJ/CX122009預防措施執(zhí)行程序HYSJ/CX132009記錄的控制程序HYSJ /CX212009計算機數(shù)據(jù)管理程序7、相關記錄委托檢驗登記表各類原始記錄報告發(fā)放記錄河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編

10、號：HYSJ/CX 02-2009第1頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：保證公正性程序實施日期：2009年05月10日1、目的確保公司檢測結果不受任何干擾；不受來自本司內部或外部不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其它方面的壓力和影響，保證其公正性。2、適用范圍適用于本公司測試活動和質量活動涉及的所有相關工作人員。3、職責3.1檢測公司經(jīng)理（最高管理者）負責對本公司公正性活動的監(jiān)督實施。3.2檢測公司經(jīng)理對本公司公正性執(zhí)行情況負全面責任。3.3質量負責人協(xié)助經(jīng)理做好本公司公正性保證的各項工作。3.4綜合部委托辦理人員負責本公司保證公正性措施的實施。3.5本公司工作人員按職責范圍做好各項工作，嚴格遵

11、守公正性程序。4、工作程序4.1 本公司依據(jù)單位法人的公正性聲明，保證所有工作人員不受來自各方面壓力的影響。4.2 本公司最高管理者及管理層工作人員帶頭自覺排除來自各方面的干擾和不正當影響。4.3檢測公司配備足夠的管理和技術人員，確保本公司工作需要。4.4本公司工作人員均須嚴格執(zhí)行 保密和所有權控制程序，以保護客戶機密信息和所有權。4.5 本公司應對管理人員和檢測人員建立足夠的監(jiān)督機制，以保證質量管理，技術運行和服務之間不受任何干擾。4.6本公司應建立工作人員行為準則，以避免任何可能降低對技術能力、公正性、判斷性的影響。4.7本公司應有確定的組織機構，明確各類工作人員在保證公正性方面的職責、權

12、限。4.8對違反本公司公正性活動的人員，根據(jù)情節(jié)輕重予以行政、經(jīng)濟處罰。5、相關文件河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：HYSJ/CX 02-2009第2頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：保證公正性程序實施日期：2009年05月10日HYSJ/CX03-2009文件控制程序HYSJ/CX08-2009 投訴的處理程序HYSJ/CX16-2009 人員教育和培訓程序HYSJ/CX29-2009 檢驗結果的質量保證程序6、相關記錄文件借閱記錄人員培訓記錄 投訴登記表 投訴受理、處理表河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：HYSJ/CX 03-2009第1頁

13、 共4頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：文件控制程序 實施日期：2009年05月10日1、目的 對各部門使用的文件進行有效控制和管理，確保使用的有效性。2、適用范圍 本公司各類文件的管理。3、職責 本公司的所有文件應由綜合部負責管理（行政文件由綜合部管理），資料管理員負責分類、登記、編目、歸檔、保管工作，各部門和全體人員均要做好文件資料的保管工作，確保其完整性，各部門根據(jù)具體需要可保留復印件。4、程序4.1文件包括：上級下達文件（包括政策、法令、法規(guī)、規(guī)定），實驗室外發(fā)文件、質量體系文件、技術性文件。國家、部門、地方下達的政策、法令、法規(guī)、規(guī)定；上級下達任務的有關文件；發(fā)出的各類文件；質量

14、手冊、程序文件；作業(yè)指導書和各類質量記錄；技術標準、相關標準、參考標準（國外的和國內的）；外包項目協(xié)議書及其有關資料；檢測報告、記錄、合同等；教科書、張貼品、通知、備忘錄、軟件、圖紙、計劃等4.2上級下達文件應由資料管理員登記、編號后填寫收文登記表，由相關領導閱讀批示。資料管理員根據(jù)批示進行歸檔或一定范圍內傳閱后歸檔。4.3內、外發(fā)行政性文件由綜合部擬搞、填寫發(fā)文稿紙，經(jīng)領導批準后綜合部負責內、外文件發(fā)放。資料管理員進行登記，填寫發(fā)文登記表，并將發(fā)文稿及正式文件一份交信息中心存檔。4.4質量體系文件和技術性文件4.4.1內部使用的質量手冊、程序文件由綜合部組織起草，質量負責人審核、最高管理者批

15、準；作業(yè)指導書、記錄等技術性文件由主檢人起草，授權審河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：DYGS/CX 03-2009第2頁 共3頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：文件控制程序 實施日期：2009年05月10日核人審核，技術負責人批準。4.4.2質量手冊、程序文件和作業(yè)指導書、圖表、記錄在實際運作中可以進行修改，以保證其現(xiàn)時有效性，應有文件更改提出人或提出部門填寫文件更改通知單，修改或補充的內容由綜合部進行標準化審查和予以編號等文字整理工作，然后報最高管理者或技術負責人批準生效；作業(yè)指導書及其相關附件由主檢人修改，授權審核人審核，技術負責人批準。但在批準前，仍按原文件執(zhí)行。

16、修改后的文件由信息中心負責發(fā)放，同時收回原文件。質量手冊和程序文件修改，采用修訂頁的辦法進行，修訂時文件版號不變，修定次數(shù)和實施日期等作相應修改，同時填寫修訂頁，修訂后將正式文件替換修改文件，被修改文件應作廢，回收。4.4.3在職能部門存放或使用的質量體系文件均應為有效受控版本。具體辦法是在文件首頁加蓋“受控”章并編號，由信息中心負責發(fā)放，（發(fā)放范圍技術性文件由技術負責人批準，法律、法規(guī)、管理性文件由質量負責人批準。）檢測部人員應在文件發(fā)放清單（受控清單）上簽字，簽字記錄等應歸檔、保存，如該文件已無效，應加蓋“作廢”章，并作相應記錄，歸檔，對作廢的單行本標準、規(guī)范或檢定規(guī)程實施細則應立即收回，

17、若是綜合本，應作出明顯標識，具體辦法是在每頁作廢文件上加蓋作廢章，以防誤用，作廢的文件應由信息中心負責收回，收回時應在文件發(fā)放清單中記錄收回日期并簽名。4.4.4應客戶要求檢測所使用的“企業(yè)標準”，檢測完畢后應與檢測報告、原始記錄一起歸檔保存。4.5軟盤文件的保管存入電腦的文件由電腦員歸檔登記，負責統(tǒng)一整理，然后復制成軟盤或光盤，為防止文件丟失，存入軟盤的文件應有備份。4.6文件的處理4.6.1上級下達文件和外發(fā)文件應保存5年，與質量體系、組織機構相關的文件可作永久性保存。各種法令、法規(guī)、政策、規(guī)定保存期保存至有效期過后兩年。4.6.2檢驗實施細則、儀器操作規(guī)程、國家標準、行業(yè)標準、規(guī)范作為永

18、久性資料保存；特殊試驗方法待試驗完成后即作廢。有效版本與作廢版河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：DYGS/CX 03-2009第3頁 共3頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：文件控制程序 實施日期：2009年05月10日本應分開存放，并有明顯標識。4.6.3質量手冊、程序文件及各類質量記錄表格、圖表等，應作為永久性資料保存，其發(fā)放及回收應有登記手續(xù)，人員調離或退休必須回收手冊，手冊換版后舊版作廢，并按原發(fā)放編號收回，收回的舊版手冊可按規(guī)定銷毀。4.6.4保存期滿的文件由信息中心分別列清單，填寫文件處理單，報質量負責人批準后由信息中心銷毀，對繼續(xù)保存有價值的檔案，可延長保存期

19、，并注明延長期。4.7文件的借閱、領取4.7.1文件資料僅為檢測工作服務，非本公司人員一般不得借閱和復印，如確有需要應征得質量負責人同意，由借閱人填寫文件借閱單。4.7.2內部人員根據(jù)工作需要借閱或復印文件時，經(jīng)信息中心負責人同意后辦借閱、復印手續(xù)，用畢及時歸還，不得攜離轉借，不得拆散、破壞或刪改。4.7.3實驗室人員需領取有關質量文件時，應向綜合部申請，經(jīng)公司負責人同意后簽字領取，領取的文件必須是受控、有效的文件。附：文件編碼規(guī)定關于河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程序文件的編碼規(guī)定 HYSJ代表河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司a.質量手冊受控編號為No 01；b.程序文件受控編號為No 02；c.

20、作業(yè)指導書受控編號為No 03；d.儀器、設備受控編號為No 04；e.各類記錄、表格受控編號為No 05；5、相關文件HYSJ/CX01-2009保密和所有權控制HYSJ/CX13-2009記錄的控制程序HYSJ/CX30-2009檢驗報告/證書的管理程序6、相關文件文件發(fā)放記錄 文件修改記錄文件處理記錄河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：DYGS/CX 04-2009第1頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：要求、標書和合同的評審程序 實施日期：2009年05月10日目的使本公司對外簽訂的各類檢測合同、標書等在符合法律要求且能履行的基礎上盡可能的滿足客戶要求。適用范

21、圍以公司名義簽發(fā)的各類檢測合同、標書等技術文件。職責主管經(jīng)營副經(jīng)理負責組織實施本程序；公司主管領導、綜合部主任、公司聘技術顧問、檢測部主任（所在部門領導）、檢測項目負責人參加評審。工作程序檢測合同至少包括以下信息：a.檢測的對象及范圍；b.檢測的依據(jù)；c.檢測的時間要求；d.各方的權利與義務；e.合同的份數(shù)及保管；f.未盡事宜協(xié)調方式；g.發(fā)生爭議的仲裁方式。4.2評審程序4.2.1 本公司檢測合同分為：重大合同、一般合同和簡易合同三種。4.2.2 簡易合同是指以委托書為載體的合同，由委托受理審核員評審并簽字后即視為成立。4.2.3 一般合同采用會簽制度，相關人員在合同上簽字，并將有關意見書面

22、報告綜合部，會簽表中相關人員全部簽字認可后視為合同成立。4.2.4重大合同的評審采用會議方式進行，由檢測項目負責人提供合同草案并作出相關說明，與會人員審查合同并提出意見，檢測項目負責人匯總意見后修改合同，與會人員在會簽合同上簽字。由主管經(jīng)營副經(jīng)理批準后即為合同成立。4.3 合同評審的內容應包括分包出去的工作。河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：DYGS/CX 04-2009第2頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：要求、標書和合同的評審程序 實施日期：2009年05月10日4.4對合同評審內容的任何變更都應通知客戶。4.5 工作開始后如果需要修改合同，應重復進行合同評審

23、。評審程序按原合同評審程序進行，并將所有修改內容通知所有受到影響的人員。5、相關文件HYSJ/CX032009文件控制程序HYSJ/CX072009服務客戶控制程序HYSJ/CX132009記錄的控制程序6、相關記錄委托檢驗協(xié)議書要求或合同書的評審記錄河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：DYGS/CX 05-2009第1頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：檢驗的分包管理程序 實施日期：2009年05月10日1、目的為規(guī)范分包檢驗活動，防止由于分包產(chǎn)生的檢驗失誤。2、范圍本程序文件適用于分包合同的簽訂、分包單位資質審核、分包檢驗的實施及對分包工作的保密要求。3、職責3.

24、1主管經(jīng)營副經(jīng)理負責批準分包合同。3.2綜合部組織完成分包檢測工作，并組織對分包實驗室的質量審核。3.3綜合部檔案管理員負責保管分包檢測合同等資料。4、程序4.1分包項目的確定 檢測工作遇以下情況之一可以分包：1）某些檢測項目所用的儀器設備利用率很低，而且價格昂貴，暫無能力購置的；2）雖配有相應的儀器設備，但如有特殊情況（但儀器設備故障短期內無法修復或特殊的試驗條件要求，例：消防性能、衛(wèi)生指標等，或任務任務較多無法按期完成。）4.2分包單位的確定 對4.1確定的分包項目，技術負責人或相關實驗室負責人選擇分包單位。4.2.1分包單位檢驗實驗室應通過國家實驗室認可或通過省市級以上技監(jiān)局計量認證。4

25、.2.2如選不到4.2.1規(guī)定的實驗室，可選有相應能力的實驗室，但遵從以下原則和條件。a)有滿足檢驗標準的檢驗設備和場所；b)有完善的質量體系；c)有能力承擔經(jīng)濟責任；d)有持證操作的技術人員；e)承諾保密秘密和履行合同。河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：DYGS/CX 05-2009第2頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題： 檢驗的分包管理程序實施日期：2009年05月10日4.3分包合同的簽訂4.3.1在確認分包實驗室的質量體系符合要求后，實驗室負責人應根據(jù)本實驗室承檢產(chǎn)品標準要求缺項內容提出詳細的分包檢驗項目。4.3.2由主管經(jīng)營副經(jīng)理或授權有關管理人員與分包實

26、驗室簽訂的分包檢驗合同，合同內容至少應包含：a） 甲乙雙方實驗室名稱及通訊信息；b） 檢測內容；c） 檢驗依據(jù)；d） 樣品送遞方式；e） 檢驗報告數(shù)量及承送方式；f） 檢驗收費；g） 雙方的責任與義務；h） 雙方經(jīng)辦人簽字、單位蓋章；i） 簽訂日期和有效期。4.4 分包檢驗的實施4.4.1 實驗室準備需分包檢驗樣品、檢驗標準，并及時將樣品送達（郵寄）至分包檢驗機構進行檢驗。4.4.2 分包檢驗結束后，實驗室負責人應驗收分包檢驗報告的有效性和準確性。4.4.3 在出具含有分包項目的檢驗報告中，應注明分包單位的名稱、地址、郵編、電話等，由分包單位提供的檢驗報告正本，作“原始記錄”留存。4.4.4

27、當懷疑分包出的數(shù)據(jù)有誤，或對分包有投訴時，應以書面形式立即通知分包方，必要時可對其質量體系進行審核。4.5 對分包工作的保密要求4.5.1 檢測部人員不得將屬于保密的技術資料提供給分包單位。4.5.2 檢測部人員負責對分包資料保密，不得將分包單位出具的檢驗結果泄漏給除委托人以外的其他地方。5、相關記錄質量分包協(xié)議書/合同書 分包方承檢能力評審確認記錄河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：HYSJ/CX 06-2009第1頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：服務和供應品的采購、控制程序 實施日期：2009年05月10日1、目的為保證用于檢測的服務和供應品的質量，使檢驗結果

28、準確可靠，本程序供應品指儀器設備及影響檢測工作的消耗品，服務則主要指儀器設備的溯源檢定。范圍適用于檢測部檢驗工作中對檢測質量有影響的服務與供應品的采購控制。3、職責3.1各檢測部主任負責列出本部門需要的服務與供應品目錄和質量要求；組識實施驗收。3.2綜合部負責協(xié)助檢測部對供貨商的質量資質進行調查。負責對服務和供應品驗收記錄資料整理保管。3.3各檢驗部門負責采購。4、程序4.1儀器設備的購置4.1.1各檢測部主任應根據(jù)工作需要列出所購儀器設備的名稱、測量范圍、準確度等技術參數(shù)，并提出書面申請報綜合部。4.1.2綜合部接到申請后，應及時進行審核，然后通知檢測部填寫儀器設備購置單。4.1.3各檢測部

29、在填寫購置單的同時，應負責對供應商的評價資料的收集將上述資料一并報質量辦公室。4.1.4購置計劃應有公司主管領導批準。4.2.1各檢測部主任列出本部門檢驗所用服務與供應品的指標，制定采購計劃報技術負責人審核批準。4.2.2批準后的采購計劃交本檢測部有關人員實施采購。采購人員應努力保證采購的質量和供貨時間。4.2.3采購人員必須選擇有質量保證的服務與供應品，質量保證的模式通常有：獲得ISO9000系列質量體系認證獲得產(chǎn)品證書或生產(chǎn)許可證；權威機構推薦品牌；長期使用證明質量符合要求的。4.2.4一次采購批量較多時，除需要審查質量保證模式外，還應與供貨河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編

30、號：HYSJ/CX 06-2009第2頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：服務和供應品的采購、控制程序實施日期：2009年05月10日商簽定采購合同，以確保采購質量。4.3購買到貨的消耗品，檢測部應組織驗收。4.3.1采購量較少的可采用逐個驗收的方法，采購量大的消耗品可實施抽查驗收的方法。技術或質量要求高的消耗品采用逐個驗收的方法，技術或質量要求較低的消耗品，可采取抽查驗收的方法。驗收人員應認真做好驗收記錄。4.3.2驗收合格的消耗品應辦理入庫/領用登記手續(xù)。不合格的消耗品由采購人員辦理退貨。4.3.3消費品的貯存應遵循消耗品說明書中的要求和規(guī)定。對有危害的消耗品應實施安全隔離。對怕

31、擠、怕壓的消耗品應限制疊放層數(shù)。對有溫度濕度要求的消耗品應建立貯存環(huán)境以及對貯存環(huán)境的監(jiān)控手段和設施，必要時應規(guī)定環(huán)境記錄的要求。4.4服務機構的選擇4.4.1本服務主要指儀器設備的溯源檢定工作。4.4.2溯源檢定優(yōu)先選擇法定檢定機構。4.4.3對非檢定機構應向服務單位索取授權證書的復印件。5相關程序文件DYGS/CX23-2009儀器設備管理程序6、相關記錄采購申請單儀器設備購置驗收表供應商業(yè)績評價表河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：HYSJ/CX 07-2009第1頁 共1頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：服務客戶控制程序 實施日期：2009年05月10日目的為了更好

32、地做好客戶的服務工作，保護客戶的合法權益，確保檢測工作的公正性。適用范圍本公司服務客戶的明確要求3.人員職責3.1 質量負責人負責本程序的實施。3.2 綜合部負責具體組織工作。3.3 各檢測部及全體檢測工作人員執(zhí)行本程序。4.服務項目4.1 對客戶提出要求旁站的，或要求進入實驗室的，檢測部在不影響檢測結果的情況下應盡可能滿足。4.2 對客戶提出的疑問應耐心解釋，對客戶的抱怨應認真處理。4.3 對合同在評審、執(zhí)行過程中的變更應及時通知客戶，必要時以書面形式進行。4.4 所有人員都有義務搜集客戶意見并及時反饋，技術質量辦應定期或不定期搜集意見，并作認真分析以便改進服務。在不影響結果公正性和不造成對

33、別的客戶的不利影響的情況下，應盡可能滿足客戶的要求。5.控制程序5.1 檢測人員接到用戶服務的申請后應立即向檢測部主任匯報；5.2 檢測部主任接到匯報后，應組織有關人員進行討論，在確保其他客戶機密的前提下，應盡可能滿足用戶的要求；5.3 檢測部決定后應向技術質量辦公室報告，并存檔備案。6、相關文件HYSJ/CX08-2009 投訴的處理程序HYSJ/CX112009糾正措施程序HYSJ/CX122009預防措施程序HYSJ/CX132009記錄的控制程序7、相關記錄服務用戶及評價記錄投訴登記表投拆受理與處理記錄表投拆統(tǒng)計表服務客戶滿意度調查表河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：

34、HYSJ/CX 08-2009第1頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：投訴的處理程序 實施日期：2009年05月10日1、目的確保本公司的工作質量，更好地為客戶服務。2、適用范圍適用客戶，對檢測部的檢測工作應遵守的有關政策和程序有異議而提出的投訴。3、人員職責綜合部負責受理投訴，由質量負責人批準處理結論。4、引用文件第1版質量手冊5、程序5.1綜合部負責接待客戶或委托方投訴（包括口頭或書面的），記錄投訴內容，填寫投訴登記表。5.2對檢測報告及結果判斷以外的異議，由綜合部進行調查核實，如確因工作失誤，綜合部可決定同意糾正，給以書面答復，按檢驗報告更改與補充程序盡快予以糾正；如果確實工作

35、無誤，應向投訴方面書面解釋說明，如作口頭說明，應要求投訴方人員在登記表上簽字認同。5.3對檢測報告數(shù)據(jù)及結果判斷的異議，綜合部應向質量負責人報告，由質量負責人接待并按以下程序處理：5.3.1質量負責人應在兩天內會同有關人員調查核實；5.3.2調查內容包括收樣、樣品交接、檢測依據(jù)、檢測工作條件控制及儀器設備狀況、原始記錄及數(shù)據(jù)處理、報告編寫復核等全過程；5.3.3質量負責人如認為工作確實無誤，應在一周內向用戶書面解釋說明，如作口頭說明時，應要求投訴方人員在登記表上簽字認同；5.3.4質量負責人如認為檢測部工作有誤，應由技術負責人及時通知承檢部門予以糾正。如需復驗，則指定專人執(zhí)行；5.3.5未發(fā)現(xiàn)

36、差錯，而用戶希望復檢的，可以協(xié)商決定是否復檢。5.4復檢費用處理：5.4.1屬第5.3條各種情況的，而證明檢測報告結果有誤的，所有費用由檢測部承擔；5.4.2屬第5.3.5條情況的，而復檢結果證明報告無誤的，應由用戶承擔所有費用；河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：HYSJ/CX 08-2009第2頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：投訴的處理程序 實施日期：2009年05月10日5.5.3屬5.3.4條情況，而復檢結果證明檢測報告有誤的，所有費用由檢測部承擔。5.5凡發(fā)現(xiàn)檢測部工作有誤的，應立即書面通知用戶，按規(guī)定的程序對原檢測報告進行補充或更改，并向用戶致歉和采取

37、措施，并預防再次發(fā)生，消除因此而產(chǎn)生的不良影響。5.6根據(jù)差錯情況，確定是否屬于檢測事故，并由質量負責人按HYSJ/CX082009投拆的處理程序。規(guī)定提出相應處理意見，責成有關人員處理，處理完畢后填寫投訴受理、處理記錄表，并從用戶反饋信息中總結出工作經(jīng)驗教訓，提出改進質量體系的建議。5.7當投訴者對復檢結果仍有異議時，可上訴上級主管部門處理解決。如遇此類情況，質量負責人在投訴處理之后，應及時向最高管理者或指定代理人匯報處理過程和結果。5.8一切投訴資料由綜合部負責存檔。5.9如投訴或其它事項是針對檢測部應遵守的有關政策或程序，以及檢測部的質量體系，質量負責人應組織內審員進行審核，當事人應回避

38、。6、相關程序文件HYSJ/CX112009糾正措施程序HYSJ/CX352009檢驗報告、審核和批準制度7、相關記錄 投訴登記表 投訴受理和處理調查表 投訴統(tǒng)計表 糾正措施記錄表河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：HYSJ/CX 09-2009第1頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：新開展檢驗項目的評審程序 實施日期：2009年05月10日1目的對新開展檢驗項目進行評審，以確保有足夠的設施和資源開展新項目檢驗。2適用范圍本程序適用于本公司各類新開展項目的評審及管理。3職責3.1檢測公司經(jīng)理負責新開展項目的批準。3.2技術負責人負責新開展檢驗項目的技術準備，技術培訓工

39、作及評審工作。3.3檢驗室主任組織相關檢驗人員完成實驗工作。3.4綜合部主任組織做好新開展檢驗項目試驗物品的供給工作。4 工作程序4.1本公司在開展新檢驗項目之前，由技術負責人組織或指定技術人員收集該項目的技術標準和分析方法標準的最新版本，正確理解和掌握標準的要求。4.2質量負責人負責保證本公司現(xiàn)有儀器設備、環(huán)境條件。4.3技術負責人組織編寫新開展檢驗項目的檢驗細則、各類記錄表格或報告格式。4.4技術負責人對擬開展新檢驗項目操作的檢驗人員，進行技術培訓、考試、考核，成績合格后方能上崗。4.5綜合部對新開展檢驗項目要進行驗證及比對試驗，提供相關結果證據(jù)，并編制試驗報告。河南永盛環(huán)境檢測工程有限公

40、司程 序 文 件文件編號：HYSJ/CX 09-2009第2頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：新開展檢驗項目的評審程序 實施日期：2009年05月10日4.6對新開展檢驗項目試驗報告和相關技術條件，由技術負責人組織技術人員進行討論、評審并寫出評審報告。4.7根據(jù)評審報告，確認現(xiàn)有條件已成熟，經(jīng)最高管理者批準后，開展新項目工作。4.8新開展檢驗項目的檢驗結果、檢驗方法及有關記錄（包括儀器設備、環(huán)境條件、人員培訓、各種相關記錄）隨同評審報告，交綜合部歸檔保存。5相關文件HYSJ/CX032009 文件控制程序HYSJ/CX132009記錄的控制程序HYSJ/CX162009人員教育和培

41、訓程序6、相關記錄新開展項目審批表新開展項目任務通知單新開展項目相關記錄人員培訓記錄河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：HYSJ/CX10-2009第1頁共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：不符合控制與糾正措施實施日期：2009年05月10日目的檢測工作在遭遇不符合情況時能及時處理，確保檢測結果準確可靠。適用范圍適用于檢測部在進行檢測工作時對不符合情況的處理。職責范圍技術負責人負責不符合工作的評價審批糾正措施。綜合部負責情況調查與監(jiān)督糾正。檢測部主任負責不符合情況的處理和糾正。程序4.1、在檢測過程中遇到不符合情況，造成檢測工作無法進行時應暫停正在進行的檢測工作，且已進行

42、的檢測步驟作廢。當條件恢復正常方可重新進行檢測。4.2、當檢測人員在儀器操作時，發(fā)現(xiàn)或懷疑儀器有異常、過載或錯誤操作時，應立即停止正在進行的檢測工作，對儀器設備進行必要的檢查或檢測，當確定儀器設備正常后方可繼續(xù)進行檢測。如儀器設備經(jīng)檢查確定有異常情況后，應立即停止檢測工作并加以明顯標識，原檢測數(shù)據(jù)作廢。報檢測部主任。小故障可由檢測人員自行修復，并在儀器設備維修記錄上進行記錄。校驗人員無法修復的故障應報技術質量辦公室核定后貼上停用標志，待組織儀器修理后均應檢定合格方可繼續(xù)使用，除非儀器的故障不涉及其計量學性能。4.3、當檢測數(shù)據(jù)有異常現(xiàn)象時，應檢查儀器設備是否有異常及檢測人員在檢測時的操作是否符

43、合標準的規(guī)定，如儀器異常按4.2條處理；如因人員操作不當應按標準規(guī)定重新進行檢測，原檢測數(shù)據(jù)作廢；如儀器及人員操作無異?；虿划敚瑧礃藴手匦逻M行檢測或由另一檢測人員按標準進行操作，如兩人的檢測數(shù)據(jù)相同或在允差范圍之內則數(shù)據(jù)有效；如兩人數(shù)據(jù)不符合有效規(guī)定應請第三人進行檢測以重合者數(shù)據(jù)為準，應查找并記錄數(shù)據(jù)差錯原因，防止以后再發(fā)生類似現(xiàn)象。4.4、儀器異常時對報告的處理4.4.1、確認儀器設備有異常情況時應分析該異常情況對檢測數(shù)據(jù)的影響程度及異常情況可能產(chǎn)生的日期及相關日期所出據(jù)的報告份數(shù)。4.4.2、如儀器的異常對數(shù)據(jù)無影響，對已發(fā)報告不作追究。河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號

44、：HYSJ/CX102009第2頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：不符合控制與糾正措施實施日期：2009年05月10日4.4.3.、如儀器的異常對數(shù)據(jù)有影響，應分析其對數(shù)據(jù)的影響程度，并進行追溯，必要時書面通知可能影響到的客戶，具體可按檢測報告的更改與補充程序4.5、在檢測暫停時應對檢測樣品妥善保存，如因突發(fā)事件造成被測樣品的損壞，應通知委托方說明情況必要時作適當?shù)慕?jīng)濟補償。4.6如檢測在委托方現(xiàn)場進行，處理同4.14.3，如現(xiàn)場不可解決的情況可與委托方聯(lián)系重新安排檢測時間等相關事宜。4.7 監(jiān)督員在檢測過程中，出現(xiàn)不符合工作應立即制止檢測，并向檢測人員說明情況同時應向檢測部主任報

45、告。4.8對所有的突發(fā)異常情況及其處理情況均應有必要的記錄。4.9不符合檢測工作的評估。4.9.1各檢測部發(fā)現(xiàn)不符合檢測工作后，應及時記錄不符合工作狀態(tài)及各種原始數(shù)據(jù)，報綜合部。4.9.2 綜合部接到報告后，應及時報送技術負責人，技術負責人應根據(jù)資料作出對其嚴重性的評估。如技術負責人認為不能作出評估，則應組織技術管理層討論后作出評估。4.9.3 對影響檢測結果的不符合檢測工作，由各檢測部制定具體糾正措施，經(jīng)技術負責人批準后方可恢復檢測。4.9.4 由委托辦理人員通知客戶。4.10 對人為造成不符合檢測工作的責任人，應由綜合部對其影響程度作出評價，由質量負責人提出對其處分的建議，報經(jīng)理批準后實施

46、。5、相關文件HYSJ/CX08-2009 投訴的處理程序相關記錄糾正措施表投訴登記表投訴受理與處理記錄表投訴統(tǒng)計表客戶滿意度調查表河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：HYSJ/CX122009第1頁 共1頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：預防措施執(zhí)行程序 實施日期：2009年05月10日1、 目的 為確保本公司檢測工作的順利進行，消除潛在不合格或其它不期望情況，特制定本程序。2、 適用范圍；凡在本公司技術工作，質量體系方面存在潛在不合格或其它不期望情況的，均在本程序控制之內。3、 人員職責；質量負責人負責本程序的實施綜合部具體組織實施各檢測部全體檢測人員執(zhí)行本程序4、 控

47、制程序；41綜合部在質量負責人的領導下，要經(jīng)常收集檢測工作的信息，不定期的組織對實驗室檢查，并對上述信息進行分析。42綜合部應注重對檢測人員的業(yè)務素質培訓和考核，確保全體檢測人員能嚴格執(zhí)行規(guī)范、規(guī)程確保檢測數(shù)據(jù)的公正性。43綜合部應組織有關專家對潛在不合格發(fā)生的措施進行評價。44技術負責人會同有關檢測人員，研究確定和實施所需的措施。45綜合部對所采取的措施跟蹤記錄。46綜合部負責在技術負責人的領導下，負責組織對已采取措施的評價。5、相關文件HYSJ/CX14-2009 質量體系內部審核程序HYSJ/CX20-2009 測量不確定度的評定程序HYSJ/CX26-2009 量值溯源程序HYSJ/C

48、X29-2009 檢驗結果的質量保證程序HYSJ/CX33-2009 檢驗方法及方法確認程序6、相關記錄預防措施記錄糾正措施記錄質量活動記錄檢測工作全過程監(jiān)督記錄河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：HYSJ/CX132009第1頁 共3頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：記錄的控制程序 實施日期：2009年05月10日1、目的為確保本公司各項記錄清晰、準確，并實現(xiàn)質量體系運行及各項檢測工作的可追溯性。2、適用范圍本公司記錄包括：質量記錄和技術記錄。質量記錄包括內部審核和管理評審的報告及糾正和預防措施的記錄。技術記錄包括原始觀測記錄、導出數(shù)據(jù)、檢定記錄、檢測報告等。3、職責31

49、綜合部負責質量記錄的分類、編目、歸檔、保管及銷毀工作。32檢測部檢測人員負責檢驗原始記錄、設備使用維護記錄的填寫。33綜合部負責儀器設備的檢定記錄及各類相關記錄的管理。34綜合部設資料管理員資料管理員負責檢測原始記錄、檢測報告、內部質量審核記錄及報告、質量體系評審記錄及報告、驗證活動計劃情況實施，抱怨報告等的歸檔、保管工作，各部門每半年將上述記錄集中后由綜合部保管。儀器設備管理員負責儀器設備檢定記錄、儀器設備的維護保養(yǎng)記錄和維修的記錄。資料員負責歸檔、保管工作。35內審小組負責內審、管理評審的記錄填寫。36綜合部負責對驗證活動計劃、實施情況、新工作的評審情況，投拆報告存檔等的填寫，資料員負責歸

50、檔、保管工作。37 綜合部負責人員考核，培訓計劃實施情況記錄，資料員負責歸檔、保管工作。38 樣品管理員負責檢測樣品的保管、收放及處置記錄的填寫，資料員負責歸檔、保管工作。4、程序41質量記錄不得使用鉛筆填寫，必須保證字跡清晰、端正、不易被擦涂。當記錄中出現(xiàn)錯誤時，每一錯誤應劃改，不可用擦、刮、涂、摸、貼進行更改，以免字跡涂掉，模糊或消失，并將正確值填寫在其旁邊，確保原字跡清晰可辨，對記錄的所有改動應有改動人的簽名或加蓋私章。42檢測原始記錄421檢測人員應認真、準確、客觀地填寫原始記錄，并應使用精心設計并得到批準的專用原始記錄表。河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：HYSJ/

51、CX132009第2頁 共3頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：記錄的控制程序 實施日期：2009年05月10日原始記錄至少應包括以下內容：標題（如XX產(chǎn)品/項目檢驗記錄）唯一性編號被測對象（樣品）狀況，包括：樣品編號、型號名稱、商標、出廠編號/批號、樣品/試件狀態(tài)（異常情況應詳細描述）；封樣記錄（適用時）檢驗依據(jù)或參考的檢驗方法/（標準代號必須包含年號）；使用的儀器設備名稱、型號及編號；觀測到的數(shù)據(jù)、計算公式和導出結果；檢驗時的環(huán)境條件及試件處理情況；檢驗中意外情況的描述及處理記錄（適用時）；檢驗日期、地點；檢測人員、校核（復核）、記錄人員簽字；有分包項目，應附以分包檢驗報告。43檢測報告

52、應按ZJH/CX302009檢測報告的編寫、審核和批準程序編寫，經(jīng)主檢人簽字，審核人審核，技術負責人（或授權簽字人）批準，加蓋檢驗專用章后由綜合部委托辦理人員負責發(fā)出，綜合部保留一份歸檔保存。44檢測原始記錄應與檢測委托書、檢驗任務單、檢驗報告等相關資料一并歸檔，由綜合部務按檢測任務分項目整理并定期歸檔保管。45客戶或委托方對檢測報告的發(fā)送方式有特殊要求，如電傳、傳真等或指定接收人、接收單位應依據(jù)保密規(guī)定按照其要求進行發(fā)送。46檢測部在用的儀器設備應有完整的技術資料，內容見DYGS/CX23-2009儀器設備管理程序。有關技術資料應保存至該儀器設備不再使用后3年。47質量記錄由綜合部負責分類分

53、管。471檢測記錄、檢測報告等技術記錄保存期為5年以上的原始記錄、報告應由綜合部提出書面申請，填寫文件處理單，技術負責人審批后由信息中心銷毀。472內部質量審核記錄、質量體系評審記錄等保存期5年。所有質量記錄應分期、分項存在放于信息中心專用的文件夾或文件盒內。為防止質量河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：HYSJ/CX132009第3頁 共3頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：記錄的控制程序 實施日期：2009年05月10日記錄損壞丟失，信息中心由資料員保管，并遠離化學藥品、汽油等物品，48一般情況下，質量記錄不得隨意復印或外借。481內部（檢測部）人員確需查閱時，應由綜合部

54、主任和技術負責人同意后辦理借閱手續(xù)，填寫文件借閱單用畢立即歸檔，不得丟失、損壞。482外單位需借閱或復印時，應由技術負責人同意后辦理借閱手續(xù)，用畢立即歸檔，不得丟失，損壞。483質量負責人因工作需要可以隨時調閱各種記錄。5、相關文件HYSJ/CX01-2009為客戶保密和保護專利權的程序HYSJ/CX032009 文件控制程序HYSJ/CX162009人員教育培訓控制程序HYSJ/CX212009 計算機數(shù)據(jù)管理程序HYSJ/CX302009 檢驗報告/證書的管理程序6、相關記錄各種測試原始記錄各類質量、技術記錄檔案記錄河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：HYSJ/CX1420

55、09第1頁 共4頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：質量體系的內部審核程序 實施日期：2009年05月10日目的質量體系審核是為了質量體系的有效運行，保證檢測工作符合質量手冊、程序文件等有關其他質量文件的規(guī)定要求，質量體系評審是就質量方針因情況變化而制定的新目標對質量體系的現(xiàn)狀作出評價，以實現(xiàn)質量體系的改進與完善。適用范圍質量體系及所涉及的各部門檢測及管理工作和活動。人員職責最高管理者負責質量體系評審，質量負責人協(xié)助組織管理評審、審核評審報告，組織評審，決議的實施并進行督促檢查。由技術負責人各部室主任組成評審組開展評審工作，質量負責人負責內部質量體系的審核，指定內審員組成審核小組開展審核工作

56、，審核組長由質量負責人或由他指派的人員擔任。審核與評審依據(jù)質量體系審核：質量手冊、程序文件、基礎文件和有關標準。質量體系評審：受益者（包括顧客、供方、員工、社會）的期望、內審及外部審核的結果。審核與評審頻率質量體系審核：每年至少一次，如出現(xiàn)檢測結果矛盾或與規(guī)定的方針和程序嚴重不符，或客戶投拆增多時，可增加審核次數(shù)，也可根據(jù)具體情況可不定期地有針對性地進行局部審核（特殊審核）。質量體系評審：一般為每12月評審一次。6、審核程序6.1內部質量的審核包括質量體系審核、檢測工作質量的審核和現(xiàn)場檢測質量的審核。6.2內部質量審核應由與被審核領域無直接責任的審核員來執(zhí)行。6.3審核的主要內容是質量手冊的質

57、量方針、質量體系各要素和程序文件，與質量手冊的協(xié)調性、可操作性和系統(tǒng)性。6.4審核小組應制定審核計劃，確定審核項目及相應的審核方式，經(jīng)質量負責人指定，由技術質量辦公室提前以書面形式通知被審核部門。6.5審核方式以抽樣檢查、人員考核或問答等形式進行。河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：HYSJ/CX142009第2頁 共4頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：質量體系的內部審核程序 實施日期：2009年05月10日6.6審核結束后與相關部門交換意見，對審核中出現(xiàn)的不符合項，應出具不合格項報告，提出限時整改要求，被審核部門主任在不合格項報告上簽字確認，并提出糾正措施及其責任人、期限

58、等。6.7審核小組組長負責編寫審核報告，審核報告至少應包括以下內容：對上次糾正錯誤的追溯；不符合或不合格項的實例，并盡量列出其原因；采取糾正措施的建議和整改時限；審核小組組長簽名。6.8質量負責人應復核全部審核資料，批準審核報告，并向最高管理者報告內審情況及質量體系運行情況，審核報告應發(fā)布至有關部門（受審部門、管理部門）。7審核不合格項的糾正與跟蹤驗證7.1質量負責人會同審核組對糾正措施計劃的實施進行跟蹤驗證。7.2被審核部門主任就不符合項提出整改報告，報質量負責人，該部門應組織有關人員及時整改。7.3不合格項的整改應在規(guī)定期限內完成，否則應在整改報告中提出充分理由，報質量負責人批準、協(xié)調。7

59、.4不合格整改情況應及時報技術質量辦公室，技術質量辦公室可派原審核人員跟蹤檢查不合格項的糾正情況，并向質量負責人提出跟蹤檢查報告。7.5如在內部質量審核中發(fā)現(xiàn)檢測結果的準確性和有效性存在問題時，按DYGS/CX082009投訴的處理程序執(zhí)行。7.6全面審核總結及糾正措施計劃的匯總分析。每年的年末，應針對一年來的內審情況作一總結分析，由質量負責人負責編寫總結分析報告，如果不合格集中在某一部門、某個要素，應確定重點加以控制，通過增加審核頻度、加強動態(tài)監(jiān)督來執(zhí)行，同時，這種總結和分析將作為管理評審的輸入。評審程序8.1質量體系評審應作為一項正式的活動進行安排，應有計劃、有實施，并提交有關結果和建議的

60、書面報告。河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司程 序 文 件文件編號：ZHJH/CX142009第3頁 共4頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：質量體系的內部審核程序 實施日期：2009年05月10日8.2在每年最后一個季度，提交內部質量審核報告后，由綜合部匯集有關的質量信息。其中包括：內部信息；內部質量審核報告；用戶回訪報告；質量剖析報告；質量監(jiān)督員報告；8.3評審內容對質量體系各要素的適應性和有效性作出判斷，包括組織機構、管理和工作程序、人員、儀器設備、檢測過程符合規(guī)范的程序、文件、報告、記錄等；目前質量體系對完成質量方針和質量目標適應性和有效性的評定；對質量體系隨著新技術、質量概念、市場策略和