權(quán)力運(yùn)行流程(內(nèi))及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布圖知識(shí)講解

1、1、費(fèi)用報(bào)銷管理1、不按規(guī)定把 關(guān)，對(duì)報(bào)銷材料 中漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)等 違規(guī)問題，暗示 下屬提出不按 規(guī)定審核的意 見。2、不按規(guī)定把 關(guān)，隱匿回避報(bào) 銷材料不符合 要求等重大問 題，違規(guī)進(jìn)行支O風(fēng)低 級(jí) 風(fēng)不按規(guī)定審批。不按規(guī)定復(fù)核、一 點(diǎn)J經(jīng)辦人員填寫費(fèi)用報(bào)銷單辦公室負(fù)責(zé)人審核局領(lǐng)導(dǎo)審批承辦人支付防控措施：1、費(fèi)用審批不相 容，職位分設(shè)，杜 絕由一人辦理資 金支付業(yè)務(wù)事 項(xiàng)。防控措施:嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理相關(guān)規(guī)章制度按照費(fèi)用報(bào)銷程序把好票據(jù)審核審批關(guān)。防控措施:加強(qiáng)廉政教育和2、辦公用品采購(gòu)i、嚴(yán)格執(zhí)行阜陽(yáng)市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)（辦公用品管理辦）防控措施：*1、嚴(yán)格執(zhí)行阜陽(yáng)市政府采購(gòu)管理暫行辦法。j防控

2、措施:不全數(shù)發(fā)放，Q部分留作自/承辦人發(fā)放低防控措施：1、加強(qiáng)思想教育，廉政教育和監(jiān)督管防控措施：建立健全臺(tái)賬制,3、公務(wù)接待1、不按規(guī)定填寫呈報(bào)u低hJ級(jí)不按規(guī)定審、rrT4、公車維修管理( 不按規(guī)定受養(yǎng)申請(qǐng)。布車輛維修、保)理車輛維修、中1、不按規(guī)定審風(fēng)批公車維修、保不按規(guī)定審低統(tǒng)計(jì)、匯總、公r不按規(guī)定定期駕駛員提出維修申請(qǐng)F(tuán)承辦人受理1F辦公室主任審批1F承辦人安排維修1財(cái)務(wù)人員審核費(fèi)用承辦人統(tǒng)計(jì)、匯總、公布風(fēng)防控措施:1、建立落實(shí)機(jī)關(guān)車輛防控措施:管理，維修具體措施。j嚴(yán)格執(zhí)行局機(jī)關(guān)公車管理有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)機(jī)關(guān)公務(wù)車輛的i運(yùn)行和維修管理，建,防控措施:防控措施:嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制加強(qiáng)對(duì)公

3、車維修，保i養(yǎng)費(fèi)用票據(jù)的審核，,5、申領(lǐng)交通行政執(zhí)法證件防控措施：1、嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)法證件管理制j 度。J防控措施：1、堅(jiān)持依法依紀(jì)辦事。、2、重要工作須/6、執(zhí)法監(jiān)督制定執(zhí)法中金查方案 （1提交局長(zhǎng)?J、公室及研12J、，,/f下發(fā)文件（領(lǐng)導(dǎo)簽批） ,F按文件方言 后W開始執(zhí)法夕查*1 檢查倬況總結(jié)171下發(fā)卷亍查通知7、規(guī)范性文件審查不按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格廠不按規(guī)定各股室提交規(guī)范莊文件股室負(fù)責(zé)人進(jìn)行規(guī)范性審 核報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批1F下發(fā)文件低防控措施:加強(qiáng)廉政教防控措施：加強(qiáng)自律，8、行政復(fù)議當(dāng)事人對(duì)行政處罰或強(qiáng)制措施等不服可以書面口頭申請(qǐng)復(fù)議有關(guān)材料收到復(fù)議申請(qǐng) 5日內(nèi)審查受理，對(duì)于不予受理的通知后10日

4、內(nèi)提交行政行為規(guī)定時(shí)間內(nèi)未通知一中 包庇被申請(qǐng)級(jí)人，有傾向 LI性提出有利廣L-受理之日起7日內(nèi)將申請(qǐng)書轉(zhuǎn)被申請(qǐng)人，被申請(qǐng)人應(yīng)在收到受理通知后10日內(nèi)提交行政行為的依據(jù)在證據(jù)及相關(guān)材料審查具體行政行為的合法性、合理性，必要時(shí)，可以點(diǎn)查情況復(fù)議申請(qǐng)人撤回申請(qǐng)，復(fù)議終止。 對(duì)依據(jù)申請(qǐng)本機(jī)機(jī)關(guān)無權(quán)處理的, 呈送有權(quán)機(jī)關(guān)處理，復(fù)議終止防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任I追究制度。J防控措施：1、復(fù)議人員不得少于兩人。2、嚴(yán)格工作紀(jì)VJr 防控措施：1、嚴(yán)格工作紀(jì)律，落實(shí)工作責(zé)I 任。)將復(fù)議案卷整理歸檔1、不按規(guī)定受理、隱匿回避申O請(qǐng)材料中漏報(bào)中錯(cuò)誤等違紀(jì)問風(fēng)不按規(guī)定審核9、建設(shè)資金管理防控措施:對(duì)政府批準(zhǔn)計(jì)

5、劃撥入資金工程股、縣鄉(xiāng)所、質(zhì)檢站承辦受理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)合同、支付月報(bào)審核隱匿、回避申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批不按規(guī)定審批財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬支付風(fēng)不按規(guī)定及時(shí)1、加強(qiáng)政策學(xué)習(xí),提高理論水平。2、加強(qiáng)自律，嚴(yán)格監(jiān)督，保證資金規(guī)范J防控措施:1、嚴(yán)格按照交通基本建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法、基本建防控措施:防控措施:認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)規(guī)章制I度，現(xiàn)金管理制度， 1不按規(guī)定審核I預(yù)算，回避重大1、對(duì)局屬單位低預(yù)決算編制審核不夠細(xì)致。V不按規(guī)定審批。10、預(yù)決算管理會(huì)議部署預(yù)算編制工作F根據(jù)上級(jí)文件編制部門 預(yù)算F上級(jí)主管部門批準(zhǔn)部門 預(yù)算執(zhí)行部門預(yù)算1r股室負(fù)責(zé)人審核1r單位領(lǐng)導(dǎo)審批yF年終編制部門決算1F上報(bào)上級(jí)主管部門風(fēng)防控措施:

6、1、嚴(yán)格執(zhí)行阜陽(yáng)市級(jí)部門預(yù)算編制（管理辦法的通知 J防控措施:1、認(rèn)真學(xué)習(xí)理論知識(shí)，業(yè)務(wù)技能，提防控措施:嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理I制度，實(shí)行審批、J11、資產(chǎn)管理不按規(guī)定程風(fēng)不按規(guī)定監(jiān)不按規(guī)定核風(fēng)序報(bào)批資產(chǎn)I J局屬單位申請(qǐng)配置、處置、 出租、出借1F局辦公會(huì)議研究并上報(bào)主管部門批準(zhǔn)1T按規(guī)定程序辦理1r驗(yàn)收發(fā)出入賬定期清查資產(chǎn)低低防控措施：加強(qiáng)廉政教育和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)r 防控措施：嚴(yán)格按照阜陽(yáng)市行政事業(yè)單I桁國(guó)有洛產(chǎn)管J防控措施：i、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知12、經(jīng)費(fèi)管理經(jīng)辦人取得的原始單據(jù)防控措施:重大事項(xiàng)須經(jīng)J防控措施：1、加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高理論水)防控措施：.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)13 、干部選拔任用1、談話對(duì)象選擇

7、不公平4（考察不全面）( 、L 中1、不按規(guī)定提出初步人一級(jí)風(fēng)選中向局領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)單位匯報(bào) 檢查情況級(jí)1f不按實(shí)際情況向被檢查單位,防控措施：檢查結(jié)果由檢c防控措施：檢查考核等由i檢查組集體研）23、評(píng)優(yōu)評(píng)先不按實(shí)際情不按規(guī)定（進(jìn)行審1承辦人制定方案承辦人受理各單位報(bào)送的材料承辦人提出初審意見局領(lǐng)導(dǎo)班子審核不按規(guī)定局辦公會(huì)議研究選單位和防控措施:防控措施:明確責(zé)任追究，加J防控措施:隱匿對(duì)候公示下發(fā)表彰決定或推薦上報(bào)二制定至少兩人共防控措施:重大事項(xiàng)須經(jīng)局24、信訪受理拖延案件、辦理、轉(zhuǎn)1 r歸檔1、壓案不辦中2、拖延信訪 廠級(jí)審核時(shí)間L I風(fēng)7、向舉報(bào)人J L不按規(guī)定保防控措施：1、運(yùn)用案件管

8、理系統(tǒng)，:嚴(yán)格登記信訪案件。,(防控措施：1、規(guī)定信訪受理各階段的時(shí)限要求。(2、重大信訪件處理需 J防控措施：1、加強(qiáng)責(zé)任追究制度。25、案件查辦i、泄漏案件調(diào)查情況提出處理意見;行政違紀(jì)案件來源yF填寫受王里登記1F給予行政處分予以立案12、徇私舞弊、r1、不依法依紀(jì)2、對(duì)案件情況義不實(shí)事求是立 案1F調(diào)查審理1處理結(jié)案中防控措施：i、運(yùn)用管理系統(tǒng)，、嚴(yán)格登記。(防控措施：r 1、制定辦案工作紀(jì)律，加強(qiáng)辦案人員繼續(xù)教育。 防控措施：1、嚴(yán)格依法辦案。2、定期向局領(lǐng)導(dǎo)匯立卷歸檔26、監(jiān)督檢查防控措施：嚴(yán)格按照相關(guān)要回避存在問確定任務(wù)題的單位和） J、不按規(guī)定 把關(guān)。2、提出對(duì)被 檢查單位有 利的修改意 IAU級(jí) 風(fēng)占 八、不按規(guī)定把高r隱匿、回避問承辦人制定方案監(jiān)察室負(fù)責(zé)人審核局領(lǐng)導(dǎo)審批防控措施:重要監(jiān)督檢查事項(xiàng)防控措施:承辦人組織檢查承辦人提出檢查結(jié)果在監(jiān)督檢/監(jiān)察室負(fù)責(zé)人審核題，避重就提出對(duì)被檢不按規(guī)定把