物流管控中心管理體系貫標(biāo)準(zhǔn)備資料ppt課件

1、1質(zhì)量、平安、計(jì)量、環(huán)境、能源管理體系物流管控中心河北鋼鐵股份承鋼分公司 管理體系內(nèi)審預(yù)備資料 2物 流 管 控 中 心 概 況 物流管控中心成立于2021年 6 月，是由原倉儲(chǔ)中心與消費(fèi)方案部下屬物流科、運(yùn)輸科合并成立的。主要的管理職責(zé)包括：物流管理、方案管理、倉儲(chǔ)供應(yīng)管理、廢舊物資管理、小型機(jī)動(dòng)車輛管理幾個(gè)部分，現(xiàn)設(shè)有9個(gè)職能科室，5個(gè)庫及4個(gè)工段，共有職工1002 人另有外協(xié)工446 人。 物流管控中心物流管控中心主要業(yè)務(wù)流程圖注：紅字為外單位操作程序。方案搜集方案平衡物資采購原燃料類物資接卸材輔類物資接納設(shè)備備件類物資接納質(zhì)計(jì)部取樣化驗(yàn)庫內(nèi)檢驗(yàn)質(zhì)檢員檢驗(yàn)存儲(chǔ)標(biāo)識(shí)混勻入庫存儲(chǔ)標(biāo)識(shí)物料輸出

2、物資配送出庫運(yùn)用單位物流管控中心物流運(yùn)輸物流管控中心組織構(gòu)造圖方案科工會(huì)主席黨委書記副主任綜合辦公室主任技術(shù)質(zhì)量科消費(fèi)科回收科平安科設(shè)備動(dòng)力科原燃料庫資料一庫資料二庫備件一庫備件二庫配送工段受卸工段儲(chǔ)運(yùn)一工段物流管控中心物流科運(yùn)輸科儲(chǔ)運(yùn)二工段5管理體系的建立 物流管控中心自成立以來，就將體系管理做為中心任務(wù)的重點(diǎn)，根據(jù)公司五體系整合的要求，嚴(yán)厲按照GB/T190012021、GB/T190222003、GB/T240012004、GB/T280012001、GB/T233312021規(guī)范和有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合物流管控中心的消費(fèi)實(shí)踐，建立物流管控中心質(zhì)量、丈量、環(huán)境、職業(yè)安康平安、能源管理體

3、系，起草了相關(guān)作業(yè)文件，在消費(fèi)組織中加以實(shí)施與堅(jiān)持，并予以繼續(xù)改良。物流管控中心管理任務(wù)的推進(jìn) 物流管控中心在日常管理任務(wù)中，把貫標(biāo)任務(wù)有機(jī)地與實(shí)踐任務(wù)交融在一同，強(qiáng)化管理體系根底任務(wù)，建全管理制度，堵塞管理破綻，規(guī)范業(yè)務(wù)操作程序，并根據(jù)公司的要求，制定并下發(fā)，各崗位嚴(yán)厲按作業(yè)文件的要求組織任務(wù)，各職能科室擔(dān)任對實(shí)施與執(zhí)行情況進(jìn)展檢查，對出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)展分析整改，保證了管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性。 物流管控中心物流管理中心管理體系目的的制定 為了更好的將物流管控中心管理體系任務(wù)落到實(shí)處，中心根據(jù)公司要求結(jié)合實(shí)踐消費(fèi)情況，制定了，將管理要求細(xì)化、量化，將各項(xiàng)目的分解到中心詳細(xì)單位，并將目的完成情況與

4、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制相掛勾。物 流 管 控 中 心物流管控中心質(zhì)量管理體系目的質(zhì)量管理體系目的混合鐵粉質(zhì)量目的：TFe穩(wěn)定率80%冬季70% SiO2穩(wěn)定率78%冬季68% V2O5穩(wěn)定率96%冬季90%出入庫物資合格率100%、庫存物資完好率100%、用戶稱心度95%。配送物資完好率99%、配送效力稱心率95%。物 流 管 控 中 心物流管控中心丈量管理體系目的丈量管理體系目的丈量設(shè)備周期檢定率100%;丈量設(shè)備入庫外觀驗(yàn)收率100%;丈量設(shè)備存儲(chǔ)完好率100%。物 流 管 控 中 心職業(yè)安康平安管理體系目的職業(yè)安康平安管理體系目的工亡及較大以上傷亡事故為0、重傷率為0、千人負(fù)傷率1.6;普通和較大火

5、災(zāi)事故為零、危險(xiǎn)化學(xué)品事故為零;事故隱患整改率100%;特種作業(yè)崗持證上崗率、復(fù)審率100%；工段長、班組長、平安員平安培訓(xùn)、考核合格率100%物 流 管 控 中 心物流管控中心環(huán)境管理體系目的環(huán)境管理體系目的崗位粉塵合格率50%、杜絕由于管理緣由導(dǎo)致除塵煙囪冒煙景象;廠界噪聲到達(dá)3類聲環(huán)境功能區(qū)噪聲限值晝65dB，夜55dB;放射源正常運(yùn)用，下線放射源100%入庫，輻射事故為“零;危險(xiǎn)廢物平安處置率100%;新建工程環(huán)保設(shè)備同步投運(yùn)，污染物排放達(dá)標(biāo)。物 流 管 控 中 心物流管控中心能源管理體系目的能源管理體系目的降低工序能耗，推行節(jié)能技術(shù)，推進(jìn)節(jié)能工程，提高能源利用效率;噸鋼綜合能耗0.7

6、5kgce/t。物 流 管 控 中 心物流管控中心管理體系分工 物流管控中心管理體系，適用于中心內(nèi)部各單位及消費(fèi)組織的全過程。質(zhì)量管理體系任務(wù)由技術(shù)質(zhì)量科擔(dān)任組織；丈量管理體系任務(wù)由設(shè)備動(dòng)力科擔(dān)任組織；職業(yè)安康平安管理體系任務(wù)由平安科擔(dān)任組織；環(huán)境管理體系任務(wù)由平安科擔(dān)任組織；能源管理體系任務(wù)由設(shè)備動(dòng)力科擔(dān)任組織。物 流 管 控 中 心.2.1總那么物流管控中心 按程序文件要求，組織應(yīng)按規(guī)范建立管理體系，構(gòu)成相關(guān)文件，嚴(yán)厲按要求進(jìn)展實(shí)施與堅(jiān)持，并繼續(xù)進(jìn)展改良。由于物流管控中心在消費(fèi)中是按既定文件組織消費(fèi)，不進(jìn)展新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，故規(guī)范中7.3條款應(yīng)予刪除。另我中心消費(fèi)中沒有顧客財(cái)富包括知識(shí)產(chǎn)

7、權(quán)，故規(guī)范中7.5.4條款應(yīng)予刪除。4.2.3 文件控制 物流管控中心 物流管控中心文件管理職責(zé)主要由綜合辦公室擔(dān)任，物流管控中心按公司相關(guān)程序文件對文件管理進(jìn)展控制，制定并下發(fā)了，文件的編制、修正、標(biāo)識(shí)嚴(yán)厲遵照程序文件及作業(yè)文件的要求進(jìn)展管理，對外來的文件按公司要求分類進(jìn)展登記標(biāo)識(shí)。 4.2.4 記錄控制 物流管控中心 物流管控中心按公司相關(guān)程序文件對記錄管理進(jìn)展控制，制定并下發(fā)了。對于消費(fèi)過程、產(chǎn)品檢驗(yàn)、體系管理等記錄，按程序文件要求建立記錄清單及記錄樣本冊，詳細(xì)明確了記錄的運(yùn)用崗位、存放地點(diǎn)、保管時(shí)間等信息，對各類記錄進(jìn)展有效控制，5.4.5 環(huán)境、能源、職業(yè)安康平安辨識(shí)、評價(jià)和控制謀劃

8、 物流管控中心平安科擔(dān)任制定、設(shè)備動(dòng)力科擔(dān)任制定，組織各科、庫、工段對管理體系內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品或效力全過程中的環(huán)境要素、能源要素進(jìn)展識(shí)別，并按規(guī)定組織評價(jià)出重要環(huán)境要素和優(yōu)先控制能源要素。物 流 管 控 中 心5.4.6 法律法規(guī)及其它要求 物流管控中心對法律法規(guī)和其它要求執(zhí)行公司程序文件，保證管理體系在符合法律法規(guī)及其他要求的前提下有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 由綜合辦公室將各管理體系獲取的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)展匯總，分別建立物流管控中心，經(jīng)本中心主管指點(diǎn)同意后下發(fā)執(zhí)行， 并經(jīng)過培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和告知等方法傳到達(dá)全體員工和有關(guān)相關(guān)方。物 流 管 控 中 心5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 物流管控中心作業(yè)文件明確規(guī)定了各部門及

9、崗位的職責(zé)與權(quán)限，并要求各部門與崗位嚴(yán)厲按作業(yè)文件的要求組織任務(wù)，確保質(zhì)量體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 物 流 管 控 中 心5.5.3內(nèi)部溝通 物流管控中心管理信息的內(nèi)部溝通，主要經(jīng)過各種報(bào)表、專題會(huì)議、內(nèi)部刊物、OA系統(tǒng)等方式進(jìn)展，保證了各類信息有效傳送，使各部門相互了解信任，到達(dá)全員參與 的目的。對于內(nèi)部用戶定期組織走訪，搜集各類管理信息，并及時(shí)根據(jù)體系運(yùn)轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的問題組織進(jìn)展整改反響 。物流管控中心5.6 管理評審 物流管控中心管理評審任務(wù)執(zhí)行公司，中心每年組織召開一次管理體系分析總結(jié)會(huì)，評審會(huì)議構(gòu)成的記錄由辦公室保管。平安科、設(shè)備動(dòng)力科、辦公室分別構(gòu)成各自體系管理的評審資料，按評審方案要求報(bào)技術(shù)

10、質(zhì)量科。經(jīng)過評審對管理體系充分性、適宜性、有效性進(jìn)展評價(jià)；物 流 管 控 中 心6.2.1人力資源總那么 物流管控中心人力資源管理任務(wù)由綜合辦公室擔(dān)任，設(shè)專人對這項(xiàng)任務(wù)進(jìn)展組織，建立了，組織對中心各崗位人員進(jìn)展培訓(xùn)考核，嚴(yán)厲按不同崗位才干的要求對上崗人員進(jìn)展控制 。物流管控中心6.2.2才干認(rèn)識(shí)及培訓(xùn) 本年度物流管控中心以集中培訓(xùn)與現(xiàn)場示范講解等方式，組織了多項(xiàng)員工培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系、方案分配員業(yè)務(wù)操作、平安環(huán)保知識(shí)、特種崗位資質(zhì)、計(jì)量知識(shí)、平安知識(shí)。方案經(jīng)過各崗位人員的培訓(xùn)，提高員工的實(shí)際及操作程度。 物流管控中心6.3 根底設(shè)備 物流管控中心根底設(shè)備由設(shè)備動(dòng)力科擔(dān)任，設(shè)備設(shè)備控

11、制執(zhí)行公司、根據(jù)公司制定，對根底設(shè)備進(jìn)展控制。物 流 管 控 中 心6.4 任務(wù)環(huán)境 物流管控中心為控制導(dǎo)致產(chǎn)生不合格品的任務(wù)環(huán)境要素，編寫制定，要求各單位對各任務(wù)環(huán)境進(jìn)展有效控制，保證不因噪音、溫度、濕度、照度、粉塵等緣由導(dǎo)致產(chǎn)生不合格品或?qū)T工正常業(yè)務(wù)操作呵斥影響，并定期組織對實(shí)施效果進(jìn)展檢查 。物流管控中心7.4.2 采購信息的管理 物流管控中心方案科擔(dān)任公司外購原燃料、資料方案的產(chǎn)生及管理，及時(shí)對各單位上報(bào)的物資采購方案進(jìn)展整理平衡，當(dāng)用戶對物資需用方案有特殊要求時(shí)，要求方案科在向物資分公司傳采購方案時(shí)清楚的注明質(zhì)量、驗(yàn)收及其它管理要求，保證采購信息的完好性；物流管控中心7.4.3 采

12、購產(chǎn)品的驗(yàn)證 物流管控中心對到貨物資入庫質(zhì)量的控制，由進(jìn)展規(guī)定，明確了各類物資的質(zhì)量控制程序及各崗位的質(zhì)量職責(zé)，要求各崗位人員嚴(yán)厲按作業(yè)文件的要求組織執(zhí)行；物流管控中心7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理 物流管控中心為了防止各類物資的混淆與誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，要求各單位所管理的物資要做到帳、物、卡相附，明確對物資形狀進(jìn)展標(biāo)識(shí)；物流管控中心7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 物流管控中心產(chǎn)品的防護(hù)管理任務(wù)由相關(guān)庫、工段擔(dān)任。對每一種物資的防護(hù)都要按相關(guān)規(guī)范的要求嚴(yán)厲執(zhí)行。 平安科定期組織對產(chǎn)品的防護(hù)情況進(jìn)展檢查。物 流 管 控 中 心7.5.6 環(huán)境和職業(yè)安康平安運(yùn)轉(zhuǎn)控制 物流管控中心由平安科組織識(shí)別和

13、謀劃與職業(yè)安康平安風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和活動(dòng)，根據(jù)公司、制定中心相關(guān)的作業(yè)文件及規(guī)定。 與重要環(huán)境要素有關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和活動(dòng)由平安科擔(dān)任組織識(shí)別和謀劃，根據(jù)公司、制定相關(guān)作業(yè)文件。物 流 管 控 中 心7.5.8 設(shè)備設(shè)備配置與能源管理 物流管控中心設(shè)備設(shè)備配置與能源管理任務(wù)由設(shè)備動(dòng)力科進(jìn)展組織，根據(jù)實(shí)踐任務(wù)的需求起草相應(yīng)的作業(yè)文件，對能源耗費(fèi)和能源利用效率有重要影響的設(shè)備與設(shè)備進(jìn)展有效的控制。能源計(jì)量器具和監(jiān)測設(shè)備應(yīng)按要求定期檢定和維護(hù)， 監(jiān)測消費(fèi)和效力過程的能源耗費(fèi)、能源利用效率，定期進(jìn)展能源統(tǒng)計(jì)和耗費(fèi)情況分析。物 流 管 控 中 心7.6 監(jiān)視和丈量設(shè)備的控制 物流管控中心由設(shè)備動(dòng)力科對丈量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)

14、進(jìn)展監(jiān)視管理，根據(jù)公司相關(guān)程序文件，規(guī)定丈量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)、計(jì)量驗(yàn)證、確認(rèn)間隔確實(shí)定和調(diào)整方法、計(jì)量確認(rèn)形狀標(biāo)識(shí)等控制要求。并進(jìn)展丈量過程控制，確保丈量過程滿足預(yù)期運(yùn)用的計(jì)量要求。物 流 管 控 中 心8.3 不合格品控制 物流管控中心制定規(guī)定了不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、處置方法及權(quán)限，防止不合格品的錯(cuò)誤運(yùn)用。對各類物資的不合格品，分類制定管理方法，嚴(yán)厲控制不合格品的管理程序； 物流管控中心8.3.5 事故、事件、不符合控制 物流管控中心各職能科室按照程序文件規(guī)定的要求對事故、事件進(jìn)展報(bào)告和調(diào)查處置，相關(guān)部門組織事故、事件發(fā)生單位分析其產(chǎn)生緣由，制定、實(shí)施糾正/預(yù)防措施，并對實(shí)施糾正/預(yù)防措施的有效性進(jìn)展評審和確認(rèn)。物 流 管 控 中 心8.4 數(shù)據(jù)分析 物流管控中心的管理數(shù)據(jù)包括方案、庫存、物資質(zhì)量、消費(fèi)、物流等幾個(gè)方面數(shù)據(jù)信息，對于庫存信息主要由各相關(guān)庫站進(jìn)展分析，由方案科進(jìn)展統(tǒng)計(jì)整理及上報(bào)。物資質(zhì)量信息由質(zhì)管科進(jìn)展組織，對主